Zusatzmodul OPOS: Stammdaten
|
|
- Reinhold Richter
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Zusatzmodul OPOS: Stammdaten Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. OP-Stammdaten mit Assistenten einrichten 3.2. Mandanten-Programmdaten einrichten 3.3. Personenkonten anlegen 3.4. Personenkonten bearbeiten 4. Details 4.1. OP-Buchungen initialisieren 4.2. Personenkonten reorganisieren 4.3. Debitorenabgleich 5. Wichtige Informationen
2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt die Einrichtung der OPOS-Stammdaten. 2. Voraussetzung Zusatzmodul muss lizenziert sein Das Zusatzmodul OPOS muss lizenziert sein:»fibu Tools Modulauskunft«Wenn Sie das Modul lizenzieren möchten, nehmen Sie Kontakt mit Agenda auf: Telefon: sales@agenda-software.de 3. Vorgehensweisen Gegenüber der Funktion für die Kontokorrentbuchführung (im Basissystem) unterscheidet sich die OP- Verwaltung durch folgende Erweiterungen: Fälligkeitsberechnung für Rechnungseingänge und -ausgänge Druck von Mahnungen Automatischer Zahlungsverkehr mittels Belegdruck oder Bankdatei Generierung von Buchungssätzen für Zahlungsausgänge Auswertungen
3 Seite OP-Stammdaten mit Assistenten einrichten Einrichtung über Assistenten 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: OPOS«. 2. Option <Offene-Posten-Buchführung und Zahlungsverkehr nutzen> aktivieren und <Assistent starten> klicken. 3. Schaltfläche <Weiter> klicken und Eingaben erfassen. 4. Assistenten mit <Fertigstellen> abschließen. Die Offene-Posten-Buchführung kann jederzeit nachträglich aktiviert werden. Bei einer nachträglichen Aktivierung ist die Fälligkeit der Rechnungen zu berechnen:»hauptmenü Bearbeitung OP-Buchungen initialisieren Option: Fälligkeiten neu berechnen« Mandanten-Programmdaten einrichten OPOS-Funktionen in der Buchungserfassung»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: OPOS«Überblick 1. Automatische Ermittlung des Steuerschlüssels 4 2. Doppelte Buchungen auf Personenkonten melden 4 3. Beim Buchen sofort ausziffern 5 4. Skontoprüfung durchführen. Keine Prüfung wenn Skonto größer als 6 5. Skonto bei Gutschriften berücksichtigen (Sammelbuchung) 6 6. Personenkonto an Personenkonto automatisch buchen mit folgendem Zwischenkonto 7 7. Fälligkeit bei Gutschriften ermitteln 8
4 Seite 4 1. Automatische Ermittlung des Steuerschlüssels Für die Nutzung der Funktion ist eine eindeutige Zuordnung über die Belegnummer erforderlich. Nr Zusatzmodul OPOS: Buchen 2. Doppelte Buchungen auf Personenkonten melden Legen Sie fest, ob eine Prüfung auf doppelt erfasste Rechnungen erfolgen soll. Bei aktivierter Option wird in der Buchungserfassung geprüft, ob eine Buchung in den folgenden Eigenschaften übereinstimmt: Umsatz Beleg1 Datum Liegt eine Übereinstimmung vor, erfolgt ein entsprechender :
5 Seite 5 3. Beim Buchen sofort ausziffern Wenn Sie Rechnungsbetrag und Zahlungsbetrag mit identischer Belegnummer verbucht haben, können diese automatisch ausgeziffert werden. Voraussetzung ist, dass sich ein Belegsaldo von Null Euro ergibt. Aktivieren Sie die Option <Beim Buchen sofort ausziffern>. In der Buchungserfassung erscheint eine entsprechende Meldung. Erscheint die Abfrage nach dem sofortigen Ausziffern nicht, aktivieren Sie den Wahldialog»Buchungserfassung: Frage nach dem sofortigen Ausziffern«:»FIBU Optionen Wahldialoge verwalten«. Nr Zusatzmodul OPOS: Buchen
6 Seite 6 4. Skontoprüfung durchführen. Keine Prüfung wenn Skonto größer als Bei angehakter Option wird beim Verlassen des Skontofelds automatisch die Skontoprüfung aufgerufen. Legen Sie einen Prozentwert fest, damit z. B. beim Verbuchen von Anzahlungen die Skontoprüfung nicht aufgerufen wird. 5. Skonto bei Gutschriften berücksichtigen (Sammelbuchung) Legen Sie fest, ob bei einer Sammelbuchung der Skontobetrag bei der Verteilung auch von Gutschriften gezogen werden soll.
7 Seite 7 6. Personenkonto an Personenkonto automatisch buchen mit folgendem Zwischenkonto Damit Sie eine Buchung Personenkonto an Personenkonto ausziffern können, muss eine Zwischenbuchung über einen durchlaufenden Posten erfolgen. Mit der Option <Personenkonto an Personenkonto automatisch buchen mit folgendem Zwischenkonto> wird die Zwischenbuchung automatisch erstellt und auf das hinterlegte Zwischenkonto gebucht. Nr Zusatzmodul OPOS: Buchen
8 Seite 8 7. Fälligkeit bei Gutschriften ermitteln Damit Gutschriften mit abweichenden Belegnummern bei einem Zahlungs- und Mahnlauf korrekt berücksichtigt werden, muss bei Gutschriften ein Fälligkeitsdatum ermittelt werden. Bei aktivierter Option ermittelt sich die Fälligkeit für Gutschriften auf Grundlage der im Personenkonto hinterlegten Zahlungsbedingung. Achtung Wenn die Option nicht aktiviert ist, wird als Fälligkeitsdatum immer das Buchungsdatum verwendet! Damit nachträglich eingerichtete oder geänderte Fälligkeiten in bereits erfasste Buchungen übernommen werden, müssen die OP-Buchungen initialisiert werden:»bearbeitung OP-Buchungen initialisieren Option: Fälligkeiten neu berechnen« Vorbelegung für neue Debitoren»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: OPOS«In den Mandanten-Programmdaten hinterlegen Sie eine Vorbelegung für neue Debitoren. Bei der Neuanlage eines Debitoren werden die hier erfassten Daten vorbelegt. In den Debitoren können Sie die Daten jederzeit ändern. Änderungen werden nicht in bereits angelegte Debitoren übernommen Darstellung OP-Konto»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: OPOS Gruppierung: Darstellung OP-Konto«Option Erläuterung Gültig für Ausgezifferte Belege ausblenden Buchungen gerafft anzeigen Wenn die Option gesetzt ist, werden nur Buchungen angezeigt, die nicht ausgeziffert sind. Offene Posten mit gleicher Belegnummer und gleichem Buchungsdatum werden zusammengefasst (d. h. gerafft) angezeigt. OP-Konto OP-Suche OP-Konto OP-Suche OP-Liste Sammelbuchung Buchungen zusammengefasst anzeigen Manuell zusammengefasste Buchungen werden zusammengefasst angezeigt. Auf den Auswertungen ist jeweils nur die zusammengefasste Buchung zu sehen. OP-Konto OP-Liste Sammelbuchung OP-Suche
9 Seite Ausziffern mit Kleindifferenz Ausziffern mit Kleindifferenz»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: OPOS«Über die Kleindifferenzen ist eine Auszifferung von offenen Posten möglich, wenn der Zahlbetrag kleiner als der Rechnungsbetrag ist. Der Differenzbetrag wird auf die hinterlegten Ausbuchungskonten gebucht. Die Kleindifferenz kann sowohl in Form eines Betrags (Kleindifferenz in Euro) als auch in Form eines Prozentwerts (Kleindifferenz in %) erfasst werden Personenkonten anlegen Debitoren anlegen Um die Funktionen der Offenen-Posten-Verwaltung nutzen zu können, müssen Debitoren erfasst werden. Überblick 1. Debitoren-Erfassung 9 2. Register Debitor Register OP-Daten Register Adresse Register Bank Register Mandatsverwaltung (SEPA) Debitoren-Erfassung 1.»Stammdaten Buchungserfassung Debitoren-Erfassung«. 2.. Die Mussangaben richten sich nach dem Nutzungsumfang. Sie beschränken sich im Minimalfall auf die Registerkarte»Debitor«: Debitorennummer Fibu-Kontenbezeichnung Kurzbezeichnung
10 Seite Register Debitor Feld Erläuterung Debitorennummer USt-IdNr. <USt-IdNr. prüfen> Die erfasste Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird bei einer Buchung in der Buchungserfassung automatisch in den Buchungssatz übernommen. Es werden nur ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern geprüft. Dazu muss ein Internetzugang am Rechner verfügbar sein. 3. Register OP-Daten Erfassen Sie die Stammdaten, die die Bearbeitung der Debitoren-Buchungen im OP-Bereich steuern.
11 Seite 11 Bei der Neuanlage wird immer die Vorbesetzung aus den Mandanten-Programmdaten übernommen:»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: OPOS«. Vorbelegt werden: Kontoauszug Mahnschlüssel Mahnlimit in Euro Sprache der Mahnung Zahlungsbedingung e Die Zahlungsbedingungen werden im Info Nr Zahlungsverkehr beschrieben. Damit nachträglich eingerichtete oder geänderte Fälligkeiten aus Personenkonten in bereits erfasste Buchungen übernommen werden, müssen die OP-Buchungen initialisiert werden:»bearbeitung OP-Buchungen initialisieren Option: Fälligkeiten neu berechnen«. 4. Register Adresse Feld Adressdaten Notiz Erläuterung Die Adressdaten sind für das Mahnwesen unbedingt erforderlich und können über die Druckvorschau genauer eingestellt werden. Das Notizfeld bietet Ihnen die Möglichkeit, individuelle Notizen verknüpft mit einem Personenkonto zu speichern. Nr Zusatzmodul OPOS: Buchen
12 Seite Register Bank Die Bankverbindung ist für die Verwendung des Zahlungsverkehrs zwingend erforderlich.»hauptmenü Bearbeitung Zahlungsbearbeitung Zahlungen aus offenen Posten bereitstellen«lastschriften. Nr Zahlungsverkehr 6. Register Mandatsverwaltung (SEPA) Hierüber werden Lastschriftmandate sowie Vorankündigungen erstellt und verwaltet. Gläubigerdaten:»Stammdaten Mandanten-Adressdaten Register: Bank«. Schuldnerdaten: Stammdaten des gerade geöffneten Debitors. Nr SEPA-Lastschriften Kreditoren anlegen Um die Funktionen der Offenen-Posten-Verwaltung nutzen zu können, müssen Kreditoren erfasst werden. Überblick 1. Kreditoren-Erfassung Register Kreditor Register OP-Daten Register Adresse Register Bank Kreditoren-Erfassung 1.»Stammdaten Buchungserfassung Kreditoren-Erfassung«. 2.. Die Mussangaben richten sich nach dem Nutzungsumfang. Sie beschränken sich im Minimalfall auf die Registerkarte»Kreditor«: Kreditorennummer Fibu-Kontenbezeichnung Kurzbezeichnung
13 Seite Register Kreditor Feld Erläuterung Kreditorennummer USt-IdNr. <USt-IdNr. prüfen> Die erfasste Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird bei einer Buchung in der Buchungserfassung automatisch in den Buchungssatz übernommen. Es werden nur ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern geprüft. Dazu muss ein Internetzugang am Rechner verfügbar sein. 3. Register OP-Daten Erfassen Sie die Stammdaten, die die Bearbeitung der Kreditoren-Buchungen im OP-Bereich steuern.
14 Seite 14 Feld Kreditlimit Kundennummer Erläuterung Das Kreditlimit kann über die OP-Liste oder das OP-Konto ausgewertet werden. Weitere Informationen zur Auswertung des Kreditlimits finden Sie im Info Nr Zusatzmodul OPOS: Auswertungen. Das Feld dient der Erfassung einer Kundennummer, die von der Kreditorennummer abweicht. Die Kundennummer wird beim Zahlungsverkehr im Verwendungszweck angegeben. Zahlungsbedingungen Nr Zahlungsverkehr Damit nachträglich eingerichtete oder geänderte Fälligkeiten aus Personenkonten in bereits erfasste Buchungen übernommen werden, müssen die OP-Buchungen initialisiert werden:»bearbeitung OP-Buchungen initialisieren Option: Fälligkeiten neu berechnen«. 4. Register Adresse Feld Notiz Erläuterung Das Notizfeld bietet Ihnen die Möglichkeit, individuelle Notizen verknüpft mit einem Personenkonto zu speichern. Nr Zusatzmodul OPOS: Buchen
15 Seite Register Bank Die Bankverbindung des Kreditoren ist für die Verwendung des Zahlungsverkehrs zwingend erforderlich.»hauptmenü Bearbeitung Zahlungsbearbeitung Zahlungen aus offenen Posten bereitstellen«überweisung. Nr Zahlungsverkehr 3.4. Personenkonten bearbeiten Einzelnes Personenkonto bearbeiten 1.»Stammdaten Buchungserfassung Debitoren-/Kreditoren-Erfassung«. 2. Personenkonto mit Doppelklick öffnen. Damit nachträglich eingerichtete oder geänderte Fälligkeiten aus Personenkonten in bereits erfasste Buchungen übernommen werden, müssen die OP-Buchungen initialisiert werden:»bearbeitung OP-Buchungen initialisieren Option: Fälligkeiten neu berechnen«. Mehrere Personenkonten gleichzeitig bearbeiten Für die Bearbeitung mehrerer Personenkonten verwenden Sie die Funktion zum Reorganisieren. 1.»Stammdaten Buchungserfassung Debitoren-/Kreditoren-Erfassung«. 2. Betroffene Personenkonten markieren. 3.»Bearbeiten Reorganisieren«. Damit nachträglich eingerichtete oder geänderte Fälligkeiten aus Personenkonten in bereits erfasste Buchungen übernommen werden, müssen die OP-Buchungen initialisiert werden:»bearbeitung OP-Buchungen initialisieren Option: Fälligkeiten neu berechnen«.
16 Seite Details OP-Buchungen initialisieren»hauptmenü Bearbeitung OP-Buchungen initialisieren«beim Initialisierungslauf können in einem Schritt in OP-Konten durchgeführte Bearbeitungsvorgänge für alle Konten oder für einzelne Kontenbereiche aktualisiert werden Personenkonten reorganisieren»stammdaten Buchungserfassung Debitoren-/Kreditoren-Erfassung Bearbeiten Reorganisieren«Mit der Reorganisation können mehrere Personenkonten gleichzeitig bearbeitet werden. Es können folgende Feldinhalte bearbeitet werden: Postleitzahl Kontoauszugsschlüssel Mahnschlüssel Mahnlimit Mahnsprache Kreditlimit Zahlungsbedingungen Zahlungsart Hausbank
17 Seite 17 Beispiel Die Fälligkeitstage der Ausgangsrechnungen sollen verändert werden. Im Rahmen einer Reorganisation wird die aktuell hinterlegte Zahlungsbedingung Nummer»20«durch die Nummer»10«ersetzt. Lösung 1.»Stammdaten Buchungserfassung Debitoren-Erfassung«. 2. Betroffene Debitoren markieren. Tipp Verwenden Sie eine der folgenden Tastenkombinationen: <Strg+A> = Es werden alle Personenkonten markiert. <Strg+linke Maustaste> = Es können gezielt einzelne Personenkonten markiert werden. 3.»Bearbeiten Reorganisieren«.
18 Seite 18 4.»Zahlungsbedingungen«auswählen. 5.»Alter Inhalt«wählen. Alternativ kann über das Auswahlsymbol werden. auf alle Zahlungsbedingungen (<Alle>) eingestellt 6.»Neuer Inhalt«wählen. 7. <Starten>. Damit nachträglich eingerichtete oder geänderte Fälligkeiten aus Personenkonten auch für bereits erfasste Buchungen übernommen werden, müssen die OP-Buchungen initialisiert werden:»bearbeitung OP-Buchungen initialisieren Option: Fälligkeiten neu berechnen« Debitorenabgleich Ein Mandant kann in der Kanzlei-Erfassung als Kanzleimandant definiert werden:»arbeitsplatz Bestand Kanzleidaten bearbeiten Register: Zusatzangaben«. Zusätzlich kann im Register»Zusatzangaben«der Debitorenabgleich aktiviert werden. Damit wird ein Mandant automatisch als Debitor in der FIBU angelegt. Nr OP-Konto im ARBEITSPLATZ 5. Wichtige Informationen Nr Mahnwesen Nr Zusatzmodul OPOS: Buchen Nr Zusatzmodul OPOS: Auswertungen
Zusatzmodul OPOS: Stammdaten
Zusatzmodul OPOS: Stammdaten Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1226 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. Einrichtung beginnen 3.2. OPOS 3.3. OPOS-Funktionen 3.4. Darstellungsfunktionen
MehrZusatzmodul OPOS: Buchen
Zusatzmodul OPOS: Buchen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1227 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Grundsätzliches zur OPOS-Buchhaltung 3.2. Steuerungsmöglichkeiten
MehrWarum wird eine Zahlung nicht bereitgestellt?
Warum wird eine Zahlung nicht bereitgestellt? Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1257 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Prüfungen 3.1. Belegnummer prüfen 3.2. Fälligkeit prüfen 3.3. Buchungstyp
MehrOP-Konto im ARBEITSPLATZ
OP-Konto im ARBEITSPLATZ Bereich: ARBEITSPLATZ - Info für Anwender Nr. 86006 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Kanzlei als Mandant hinterlegen 3.2. Debitorenabgleich
MehrZahlungsverkehr. Inhaltsverzeichnis. Vorgehensweisen. Wichtige Informationen. Zahlungsverkehr einrichten. Zahlungsverkehr durchführen
Zahlungsverkehr Bereich: FIBU - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Vorgehensweisen 2 2.1. Zahlungsverkehr einrichten 2 2.2. Zahlungsverkehr durchführen 14 3. Details 24 3.1. Reorganisation der offenen Posten
MehrSchnelleinstieg ZAHLUNG
Schnelleinstieg ZAHLUNG Bereich: ZAHLUNG - Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2 2. Einrichtung zum Start 2 3. Navigation 6 4. Arbeitsablauf 7 5. Details 10 6. Weitere Funktionen 10 7. Hilfe 18 Seite
MehrKurzfristige Liquiditätsplanung
Kurzfristige Liquiditätsplanung Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1280 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 4. Details 4.1. Überfällige Einnahmen/Ausgaben 4.2. Ermittlung
MehrBuchungstexte in Agenda FIBU
Buchungstexte in Agenda FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1213 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. Feld»Buchungstext«mit 30 bzw. 80 Zeichen 2.2. Buchungstext aus Liste vorschlagen
MehrZusatzmodul OPOS: Buchen
Zusatzmodul OPOS: Buchen Bereich: FIBU - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Voraussetzungen 2 3. Vorgehensweise 3 3.1. Grundsätzliches zur OPOS-Buchhaltung 3 3.2. Steuerungsmöglichkeiten der Fälligkeit 5
MehrMahnwesen. Inhaltsverzeichnis. 1. Ziel. 2. Vorgehensweisen. 3. Details. 4. Wichtige Informationen Mahnwesen einrichten Mahnungen erstellen
Mahnwesen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1107 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweisen 2.1. Mahnwesen einrichten 2.2. Mahnungen erstellen 2.3. Mahnlauf wiederholen 2.4. Kontoauszüge erstellen
MehrJahresübernahme im Rechnungswesen: Agenda FIBU, BILANZ und ANLAG
Jahresübernahme im Rechnungswesen: Agenda FIBU, BILANZ und ANLAG Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1162 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. Jahresübernahme mit Assistent 2.2. Jahresübernahme
MehrBuchungskreise in Agenda FIBU
Buchungskreise in Agenda FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1236 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. 3. Details 3.1. Vorhandenen Buchungskreis ändern 3.2. Art des Buchungskreises 3.3. Optionen für Buchungskreise
MehrKontenrahmen wechseln in Agenda FIBU automatisch
Kontenrahmen automatisch Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1121 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 4. Details 4.1. Kontenanzeige in der Kontenüberleitung 4.2. Kontenzuordnung
MehrKostenrechnung in ANLAG
Kostenrechnung in ANLAG Bereich: ANLAG - Info für Anwender Nr. 2113 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweisen 3.1. Kostenrechnung einrichten 3.2. Buchungsliste bereitstellen 3.3.
MehrWiederkehrende Buchungen
Wiederkehrende Buchungen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1133 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. Wiederkehrende Buchungen erstellen 2.2. Wiederkehrende Buchungen einlesen 3. Details
MehrMehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1278 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise: Stammdaten einrichten 3.1. Kostengruppe»Gemeinkosten«einrichten
MehrSplittbuchung in Agenda FIBU
Splittbuchung in Agenda FIBU Bereich: FIBU - Inhaltsverzeichnis Ziel 2 2. Vorgehensweise 2 2. Zahlungssplitt 2 2.2. Rechnungssplitt 4 Details Splittanzeige 2. Erfassungsvorbelegung Abbruch der Splittbuchungen
MehrKontenrahmen wechseln in Agenda FIBU manuell
Kontenrahmen FIBU manuell Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1124 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Manueller Wechsel eines bebuchten Wirtschaftsjahres bis 2013 3.2.
MehrZusatzmodul OPOS: Auswertungen
Zusatzmodul OPOS: Auswertungen Bereich: FIBU - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 3 2. Voraussetzungen 3 3. Vorgehensweisen 4 3.1. Offene-Posten-Liste 4 3.2. OP-Konto 7 3.3. Mahnungen/Kontoauszüge 13 3.4. Zahlungslisten
MehrKassenbuch Online mit Agenda FIBU
Kassenbuch Online mit Agenda FIBU Bereich: FIBU - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Allgemeine Hinweise 2 3. Überblick 2 4. Ersteinrichtung 3 4.1. Kassenbuch Online aktivieren 3 4.2. Mandanten-Programmdaten
MehrJahresübernahme im Rechnungswesen: AGENDA FIBU, BILANZ und ANLAG
Jahresübernahme im Rechnungswesen: AGENDA FIBU, BILANZ und ANLAG Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1162 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. Jahresübernahme mit Assistent 2.2. Jahresübernahme
MehrUmsatzsteuer-Voranmeldung bereitstellen
Umsatzsteuer-Voranmeldung bereitstellen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1211 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 3. Details 3.1. Berichtigte Umsatzsteuer-Voranmeldung versenden 3.2. Kontennachweis
MehrDATEV pro: Datenübernahme FIBU alle Mandanten
DATEV pro: Datenübernahme FIBU alle Mandanten Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1237 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Assistenten starten und DATEV-Installationspfad
MehrDokumente im ARBEITSPLATZ
Dokumente im ARBEITSPLATZ Bereich: ARBEITSPLATZ - Info für Anwender Nr. 86005 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweise 3.1. Übergabe von Auswertungen aus Anwendungen an ARBEITSPLATZ
MehrVersteuerungsart ändern: Soll <> Ist
Versteuerungsart ändern: Soll Ist Bereich: FIBU - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Vorgehensweisen 2 2.1. Umstellung zu Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres 3 2.2. Umstellung während des laufenden Wirtschaftsjahres
MehrKontenrahmen wechseln in Agenda FIBU manuell
Kontenrahmen manuell Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1124 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Manueller Wechsel eines bebuchten Wirtschaftsjahres bis 2013 3.2. Manueller
MehrZusatzmodul BPC: Plan-/Istvergleich
Zusatzmodul BPC: Plan-/Istvergleich Bereich: FIBU - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Voraussetzung 2 3. Vorgehensweise 3 3.1. Planzahlen erfassen 3 3.2. Istwerte des aktuellen Jahres in die Planzahlen übernehmen
MehrElectronic Banking. Inhaltsverzeichnis. 1. Ziel. 2. Voraussetzungen. 3. Vorgehensweise. 4. Details. 5. Wichtige Informationen
Electronic Banking Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1197 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Kontoauszüge im MT940-Format einlesen 3.2. Kontoauszüge im CSV-Format
MehrLastschriften mit ZAHLUNG einziehen
Lastschriften mit ZAHLUNG einziehen Bereich: ZAHLUNG - Info für Anwender Nr. 0853 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 3. Verwandte Themen 2 2 14 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie mit AGENDA
MehrDATEV pro: Datenübernahme FIBU
DATEV pro: Datenübernahme FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1195 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweisen 2.1. Sach- und Personenkonten exportieren und importieren 2.2. Buchungen exportieren
MehrBuchungskreise in Agenda FIBU
Buchungskreise in Agenda FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1236 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 3. Details 3.1. Vorhandenen Buchungskreis ändern 3.2. Art des Buchungskreises 3.3.
MehrOffene Posten: Zahlungen an Lieferanten
Anleitung Mit der Offenen-Posten-Verwaltung von mention haben Sie immer einer Überblick über fällige Zahlungen. Bei der Buchung der Zahlungsausgänge greifen Sie auf die offenen Posten zu. Sie können mit
MehrSchnelleinstieg ZAHLUNG
Schnelleinstieg ZAHLUNG Bereich: ZAHLUNG - Info für Anw ender Nr. 0850 Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2. Einrichtung zum Start 3. Navigation 4. Arbeitsablauf 5. Weitere Funktionen 6. Hilfe 2
MehrJahresabschluss INTEGRA Finanzbuchhaltung
INTEGRA Finanzbuchhaltung Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Vorbereitungen (einmalig)... 3 1.1 Saldovortragskonten anlegen... 3 1.2 Buchungsschlüssel Saldovortrag anlegen... 4 2. Allgemeine Vorbereitungen
MehrDATEV pro: Datenübernahme FIBU alle Mandanten
DATEV pro: Datenübernahme FIBU alle Mandanten Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1237 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 4. Details 5. Wichtige Informationen 2 2 4 10 14
MehrBesteuerungsart: Von Soll- zur Istversteuerung wechseln
Besteuerungsart: Von Soll- zur Istversteuerung wechseln Wechseln Sie aus der Zentrale im Menü Datei Neu Firma in den Firmenassistenten. Hinterlegen Sie die Stammdaten beachten Sie, dass die Firmenbezeichnung
MehrKontenrahmen wechseln in Agenda FIBU automatisch
Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU automatisch Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1121 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 4. Details 4.1. Kontenanzeige in der Kontenüberleitung
MehrKonsolidierung in Agenda FIBU
Konsolidierung in Agenda FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1127 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 4. Details 4.1. Weitere Parameter wählen 4.2. Fehlerprotokoll bereinigen
MehrWie erreiche ich was?
Wie erreiche ich was? Projekt: Bezeichnung: Finanzbuchhaltung (FIBAU) Erfassen von Zahlungseingängen Version: 6.6 Datum: 15.03.2002 Kurzbeschreibung: Mit diesem Leitfaden erhalten Sie eine tabellarische
MehrZusammenfassende Meldung elektronisch versenden (ELSTER)
Zusammenfassende Meldung elektronisch versenden (ELSTER) Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1170 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. 4. Details 4.1. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen
MehrSo geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung
So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung Software WISO Unternehmer / Unternehmer Professional und Unternehmer Mittelstand / WISO Buchhaltung / Buchhaltung Professional Thema Paragraph 13b Version/Datum
MehrRechteverwaltung für Lohn- und Gehaltszahlungen
Rechteverwaltung für Lohn- und Gehaltszahlungen Bereich: ZAHLUNG - Info für Anwender Nr. 0856 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. Einrichtung: Lohn- und Gehaltszahlungen
MehrKontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge
Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1181 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweisen 3.1. Kontoauszüge aufrufen 3.2. Kontoauszüge verbuchen
MehrWiederkehrende Buchungen
Wiederkehrende Buchungen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1133 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. Wiederkehrende Buchungen erstellen 2.2. Wiederkehrende Buchungen einlesen 3. Details
MehrMahnwesen. Inhaltsverzeichnis. 1. Ziel. 2. Vorgehensweisen. 3. Details. 4. Wichtige Informationen Ersteinrichtung des Mahnwesens
Mahnwesen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1107 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweisen 2.1. Ersteinrichtung des Mahnwesens 2.2. Mahnungen erstellen 2.3. Mahnlauf wiederholen 2.4. Kontoauszüge
MehrErfassung der Buchungen Kassenbuch Buchungsverarbeitung Auswertungen: BWA, GuV, Bilanz
Erfassung der Buchungen Kassenbuch Buchungsverarbeitung Auswertungen: BWA, GuV, Bilanz Datev-Export Statistiken: OP-Liste, USt-Voranmeldung, Zusammenfassende Meldung, Verpackungsverordnung, Zoll, Elektroverordnung
MehrBuchungsliste übergeben/exportieren
Buchungsliste übergeben/exportieren Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr. 1675 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Übergabe bei gleichen Mandantennummern (Agenda-Format)
MehrAnlage EÜR an Agenda ESt und GuE übergeben
Anlage EÜR an Agenda ESt und GuE übergeben Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1158 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Werte für Anlage EÜR in Agenda FIBU bereitstellen
MehrZusammenfassende Meldung elektronisch versenden (ELSTER)
Zusammenfassende Meldung elektronisch versenden (ELSTER) Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1170 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 4. Details 4.1. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
MehrFIBU Offene-Posten- Buchführung
FIBU Offene-Posten- Buchführung Inhaltsverzeichnis 1 Leistungsbeschreibung... 3 2 Highlights... 4 2.1 Rechnungsprüfung in der Buchungserfassung... 4 2.2 Sammelbuchung... 5 2.3 Zahlungslauf aus offenen
MehrMandant in den einzelnen Anwendungen löschen
Mandant in den einzelnen Anwendungen löschen Bereich: ALLGEMEIN - Info für Anwender Nr. 6056 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein 2. ANLAG/BELEGTRANSFER/BILANZ//FIBU/LOHN/ZAHLUNG 3. DMS 4. STEUERN 5. FRISTEN
MehrExcel/CSV: Datenübernahme FIBU
Excel/CSV: Datenübernahme FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1154 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Sachkonten einlesen 3.2. Personenkonten einlesen 3.3. Buchungen
MehrInvestitionsabzugsbeträge verwalten
Investitionsabzugsbeträge verwalten Bereich: ANLAG - Info für Anwender Nr. 2109 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise: Investitionsabzugsbeträge verwalten 2.1. Neuanlage 2.2. Auflösung wegen Anschaffung/Herstellung
MehrBearbeitungsstände im ARBEITSPLATZ
Bearbeitungsstände im ARBEITSPLATZ Bereich: ARBEITSPLATZ - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Voraussetzungen 2 3. Vorgehensweise: Einstellungen für Bearbeitungsstände 2 3.1. Finanzbuchführung (FIBU) 2 3.2.
MehrDATEV pro: Datenübernahme FIBU
DATEV pro: Datenübernahme FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1195 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweisen 2.1. Sach- und Personenkonten exportieren und importieren 2.2. Buchungen exportieren
MehrOP_Hilfe. Copyright by Stollfuß Medien. All Rights Reserved.
Copyright by Stollfuß Medien. All Rights Reserved. Inhaltsverzeichnis OP-Hilfe... Details zur Suche... Skontoautomatik... Übersicht... Beispiel - Suche Kontobezeichnung... Beispiel - Restbetrag... Beispiel
MehrDATEV-Export-Assistent
DATEV-Export-Assistent Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1105 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Dateien exportieren 3.. Dateien in Fremdsoftware importieren 4. Details
MehrMandanten anwendungsübergreifend kopieren
Mandanten anwendungsübergreifend kopieren Bereich: ALLGEMEIN - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Voraussetzungen 2 3. Vorgehensweise 3 4. Details 8 4.1. Kopieren von Mandanten mit aktivierten Online-Services
Mehrvoks: Datenübernahme FIBU
voks: Datenübernahme FIBU Bereich: Allgemein - Info für Anwender Nr. 86229 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 2.1. Programmstand 2.2. Agenda-Installation 2.3. Mandanten-Adressdaten 3. Vorgehensweise
MehrAnleitung Bankeinzugsdaten exportieren
Anleitung Bankeinzugsdaten exportieren Sie haben die Möglichkeit Bankeinzugsdaten aus ModernOffice zu exportieren. Diese können z.b. in eine Banking-Software eingelesen werden. In dieser Anleitung werden
MehrSEPA-Überweisungen. Inhaltsverzeichnis. 1. Ziel. 2. Voraussetzungen. 3. Vorgehensweisen. 4. Details. 5. Wichtige Informationen
SEPA-Überweisungen Bereich: ZAHLUNG - Info für Anwender Nr. 0852 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweisen 3.1. SEPA-Datei erzeugen bzw. für BANK ONLINE bereitstellen (belegloser
MehrSteuerschlüssel in Agenda FIBU
Steuerschlüssel in Agenda FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1214 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweise 3.1. Manuelle Buchung des Steuerschlüssels 3.2. Automatikkonten verwenden
MehrBeschreibung zum Erfassen und Verwalten von Einzügen in der VR-NetWorld Software
Beschreibung zum Erfassen und Verwalten von Einzügen in der VR-NetWorld Software Bitte beachten Sie: Diese Anleitung setzt eine bereits installierte und eingerichtete VR-NetWorld Software voraus. Um Lastschriften
MehrEnglische Auswertungen
Englische Auswertungen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1219 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) 3.2. Summen- und Saldenliste
MehrFremdwährungen in Buchungen erfassen
Fremdwährungen in Buchungen erfassen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1163 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel. n.1. Buchung in Fremdwährung erfassen.. Buchungen in Fremdwährung einlesen.3. Buchungskreis in
MehrRechtlicher Hindergrund. Vorgehensweise
SEPA-Lastschriften Bereich: ZAHLUNG; FIBU - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Rechtlicher Hindergrund 2 2.1. Basislastschrift 2 2.2. Firmenlastschrift 3 3. Vorgehensweise 3 3.1. Gläubiger-Identifikationsnummer
MehrKASSENBUCH ONLINE mit Agenda FIBU
KASSENBUCH ONLINE mit Agenda FIBU Bereich: FIBU - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Allgemeine Hinweise 2 3. Überblick 2 4. Voraussetzungen 3 5. Vorgehensweise 3 5.1. Mandanten-Adressdaten prüfen 3 5.2.
MehrArbeiten in DATEV Belege und Bank online
Arbeiten in DATEV Belege und Bank online 1. Belege bearbeiten Herzlich willkommen zur Service- Demo Arbeiten in DATEV Belege und Bank online. Im ersten Teil der Service Demo erfahren sie wie Sie in DATEV
MehrElektronische Übermittlung
Elektronische Übermittlung Bereich: Steuern - Info für Anwender Nr. 81024 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Rechtliche Information 4. Vorgehensweisen 4.1. Versand über Agenda ZDÜ 4.2. Direktversand
MehrFIBU Cockpit. Inhaltsverzeichnis. 1. Ziel. 2. Voraussetzungen. 3. Vorgehensweisen. 4. Details. 5. Wichtige Informationen
FIBU Cockpit Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1277 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweisen 3.1. Kennzahlen für Cockpit festlegen 3.2. Vorbelegung des Zeitraums 3.3. Berechnungszeit
MehrSchnelleinstieg Auswertungen Online (Steuerberater-Version)
Schnelleinstieg Auswertungen Online (Steuerberater-Version) Bereich: Auswertungen Online - Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 3 2. Auswertungen Online aktivieren 4 3. Auswertungen Online im Unternehmens-Portal
MehrDATEV pro: Datenübernahme DATEV-Archiv-DVD
DATEV pro: Datenübernahme DATEV-Archiv-DVD Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 6076 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweisen 3.1. Datenübernahme Rechnungswesen-Archiv pro-dvd/datev-format
MehrMit der Anwendun Einnahmen/Ausgaben können auf einfache Art Einnahmen und Ausgaben auf Geldkonten (Kasse, Post, Bank) erfasst und verbucht werden.
07.12.2011 Seite: 1 Einnahmen / Ausgaben Mit der Anwendun Einnahmen/Ausgaben können auf einfache Art Einnahmen und Ausgaben auf Geldkonten (Kasse, Post, Bank) erfasst und verbucht werden. Sie finden die
MehrKreditorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung Die Kreditorenbuchhaltung enthält das Erfassen von Kreditorenrechnungen, Abfragen von Offenen Posten, sowie das Ausbuchen einzelner Zahlungen oder aller fälligen Rechnungen über einen
Mehr1 Übersicht der Lohnarten Neue Lohnarten anlegen Art der Neuanlage: Manuell Art der Neuanlage: Kopie von Firma...
Lohnartenverwaltung In Lexware lohn+gehalt sind die gängigsten Lohnarten, die Sie für Ihre Lohnabrechnung benötigen, bereits enthalten. Sie können diese Auswahl durch selbst angelegte Lohnarten ergänzen.
MehrWechsel vom Käfer-Kontenplan zum KMU-Kontenplan
Wechsel vom Käfer-Kontenplan zum KMU-Kontenplan Dieses Dokument erklärt, wie der Wechsel zum KMU-Kontenplan bei AdmiCash-Anwendern durchgeführt werden kann. Als Umstellungszeitpunkt vom Käfer- auf den
MehrINTEGRA Finanzbuchhaltung Jahresabschluss 2014. Jahresabschluss 2014
INTEGRA Finanzbuchhaltung Inhaltsverzeichnis: 1 Allgemeine Vorbereitungen (einmalig)... 2 1.1 Saldovortragskonten anlegen... 2 1.2 Buchungsschlüssel Saldovortrag anlegen... 3 2 Allgemeine Vorbereitungen
MehrWarum ist ein OP nicht im Mahnvorschlag? Checkliste Diamant/3
Checkliste Diamant/3 Warum ist ein OP nicht im Mahnvorschlag? Checkliste Mahnwesen, V2.3, HV, 21.03.2017 1 Inhaltsverzeichnis 1 Prüfungen des Debitors... 3 1.1 Saldo im Haben... 3 1.2 Kontokorrentkonto...
MehrBuchen von Werkslieferungen und sonstige Leistungen aus dem Ausland nach 13b (2) Nr.1 UStG
Buchen von Werkslieferungen und sonstige Leistungen aus dem Ausland nach 13b (2) Nr.1 UStG Zum Verbuchen dieser Leistungen sind die folgenden Schritte notwendig: 1. Anlegen eines Steuerschlüssels. 2. Buchen
Mehr1. Zweck der Anwendung. 2. Einrichtung zum Start. 3. Navigation. 4. Arbeitsablauf. 5. Wichtige Begriffe. 6. Weitere Funktionen. 7.
Schnelleinstieg FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1113 Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2. Einrichtung zum Start 3. Navigation 4. Arbeitsablauf 5. Wichtige Begriffe 6. Weitere Funktionen
Mehrcs:plus Pflegeschreiben Version 3/2011 Ergänzung Organisatorische und fachliche Erläuterungen
cs:plus Pflegeschreiben Version 3/2011 Ergänzung Organisatorische und fachliche Erläuterungen Stand 25.11.2011 Inhalt Informationen für den cs:plus-betreuer... 3 Installation... 3 Kurzbeschreibung der
MehrProduktschulung WinOpos
Produktschulung WinOpos Codex GmbH Stand 2012 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 3 Starten des Programms... 4 Firmendaten in WinOpos... 6 Buchen von Zahlungen... 12 OP Liste... 16 Komfortmahndruck... 21
MehrEin- und Ausgangsrechnungen buchen
So easy kann Buchhaltung sein easy2000 Doppelte Buchhaltung Kurzanleitung Ein- und Ausgangsrechnungen buchen Verwenden Sie diese Funktion für Ein- und Ausgangsrechnungen wie zum Beispiel: Wählen Sie im
MehrHandbuch Mehrstufiges Skonto
Vorbereitet für Kunden & Partner Projekt OPplus Mehrstufiges Skonto Vorbereitet von gbedv GmbH & Co. KG Inhalt Allgemein... 3 Struktur dieses Handbuchs... 3 Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten
MehrUmsatzsteuerzeitraum und Buchungsperioden ändern
Umsatzsteuerzeitraum und Buchungsperioden ändern Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1109 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. Umsatzsteuerzeitraum umstellen 3.2. Buchungsperioden
MehrFIBU Kontoauszugs- Manager
FIBU Kontoauszugs- Manager Inhaltsverzeichnis 1 Leistungsbeschreibung... 3 2 Highlights... 4 2.1 Buchungsvorschläge in der Buchungserfassung... 4 2.2 Vergleichstexterstellung zur automatischen Vorkontierung...
MehrProjekte verwalten Projekte bieten in Synago eine Möglichkeit, Freizeiten Einladungsaktionen oder Rundbriefe zu organisieren. So funktioniert es
Projekte verwalten Projekte bieten in Synago eine Möglichkeit, Freizeiten Einladungsaktionen oder Rundbriefe zu organisieren. Die Projektverwaltung besteht aus 4 Bausteinen: 1) Projekte Hier legen Sie
MehrPC-Kaufmann 2014 SEPA-Überweisungen/SEPA Lastschriften
PC-Kaufmann 2014 SEPA-Überweisungen/SEPA Lastschriften Impressum Business Software GmbH Primoschgasse 3 9020 Klagenfurt Copyright 2014 Business Software GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage
MehrUPDATE VERSION /2017
UPDATE VERSION 2.4.6 07/2017 Inhalt Thema Seite Summen-Salden-Liste mit Vorjahreswerten 2 Mahnwesen Mahnvorschlag 5 Kontoauszug 17 Rechtsfallliste 19 Einstellungen 22 Text in Splittbuchungen, kopieren
MehrJahreswechsel & Simba Übersicht der erforderlichen Einstellungen
Jahreswechsel & Simba Übersicht der erforderlichen Einstellungen Inhaltsübersicht & Checkliste ٱ I. Übernahme der EB-Werte ٱ II. Buchungszeitraum der Dauerbuchungen anpassen ٱ III. Wechsel des Wirtschaftsjahres
MehrVerwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen
Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen Wo können Bankverbindungen angelegt werden? Sie haben an mehreren Stellen des Programms die Möglichkeit eigene und fremde Bankverbindungen
Mehr4.6 Spezielle Geschäftsvorfälle
4.5.9 Massenstorno Für den Fall, dass mehrere Belege zu stornieren sind, kann über die Massenstornierung eine Liste mit relevanten Belegen erzeugt werden, die vom Anwender zu prüfen ist. Das System bietet
Mehr1787 Umsatzsteuer 19 % nach Par. 13b UStG Vorsteuer 19 % nach Par. 13b UStG
Buchen von Umsätzen, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach 13b Abs. 2 UStG schuldet - hier: Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (A1) Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen
MehrImport von Buchungsdaten in Lexware buchhalter pro
Import von Buchungsdaten in Lexware buchhalter pro Themen: 1. Voraussetzungen für den Import 2. Abgleich mit schon vorhandenen Buchungssätzen und Offenen Posten 3. Der Import-Assistent 4. Vorgehensweise
MehrArbeitskonto. Copyright by Stollfuß Medien. All Rights Reserved.
Copyright by Stollfuß Medien. All Rights Reserved. Inhaltsverzeichnis... Übersicht... Beispiel 1... Beispiel 2... Beispiel 3... Diese Hilfe als PDF...... 2/7 3 3 4 5 6 7 Das kann in der Buchungserfassung
MehrCombo Sage 50 und Sage Start Kombination Sage 50 Finanzbuchhaltung und Sage Start Fakturierung / Auftragsbearbeitung August 2013
Combo Sage 50 und Sage Start Kombination Sage 50 Finanzbuchhaltung und Sage Start Fakturierung / Auftragsbearbeitung August 2013 Anleitung Combo Sage 50 und Sage Start 26.09.2013 2/8 1 Einleitung... 3
MehrVerwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen
Verwaltung-Registerkarte: Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen Wo werden Bankverbindungen angelegt? Sie haben an mehreren Stellen des Programms die Möglichkeit eigene und fremde Bankverbindungen
Mehr