Schienenanbindung Baden-Airpark

Transkript

1 Folgekostenrechnung Schienenanbindung Baden-Airpark Projektgruppensitzung am Anlage zu DS Nr GR

2 Inhalte > Grundlagen > Folgekosten Mitfall Rastatt 3 > Folgekosten Mitfall Baden-Baden > Zusammenfassung PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

3 PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Grundlagen

4 Untersuchte Trassen Mitfall Rastatt 1 Mitfall Rastatt 2 Mitfall Rastatt 3 Mitfall Baden-Baden Iffezheim Hügelsheim Baden-Airpark PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Rastatt Baden-Baden

5 Volkswirtschaftliche Bewertung Ergebnis: Nutzen-Kosten-Quotient (NKQ) Nutzen NKQ = Kosten = Volkswirtschaftlicher Nutzen Betriebskosten Unterhaltung Fahrweg Kapitaldienst Fahrweg Nutzen Tausend Mitfall RA1 Mitfall RA2 Mitfall RA3 Mitfall BAD NKQ: 0,64 0,18 1,03 1,19 PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Kosten

6 Folgekostenrechnung für Mitfälle Rastatt 3 und Baden-Baden > Folgekostenrechnung aus ÖPNV-Gesamtsicht > Fahrweginvestitionen und LGVFG-Förderung Förderung > Änderung der jährlichen Ausgaben und Einnahmen, unterschieden nach Linien (Stadtbahn, Bus, Regionalexpress) > Methodik > Grundlagen (Nachfragedaten, Betriebskonzepte im Ohnefall und Mitfall, Infrastruktur) aus der Standardisierten Bewertung > Betrachtungszeitraum 30 Jahre > Dynamische Betrachtung mit Zinssatz 3,55 % und Inflationsrate 1,44 % > Alle Angaben beziehen sich (wenn kein anderer Preisstand angegeben) auf den Preisstand 2015 PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

7 PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Folgekosten Mitfall Rastatt 3

8 Abgrenzung Folgekosten Mitfall Rastatt 3 Rastatt Änderung der Kosten und Erlöse der Linien S4 S7 * und der Buslinien 234 und Hügelsheim Iffezheim 205/205E R4 Für die Linie werden Erlösänderungen zusätzlich ausgewiesen Airpark *S7 = Bezeichnung für Verlängerung der derzeit in Rastatt endenden Fahrten der S32 PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

9 Rastatt 3: Infrastruktur Summe [Mio. ] Investitionen davon Planung, Gebühren Gesamtinvestitionen 52,44 47,67 4,77 Zuwendungen (75% Förderung, 100 T Selbstbehalt) 36,19 35,65 0,54 Komplementärfinanzierung (Eigenanteil) 16,25 12,02 4,23 (in Mio., Preisstand 2011) Bei verspäteter Förderung zusätzliche Kosten für Zwischenfinanzierung: 1,28 Mio. pro Jahr Die Folgekosten der Infrastruktur resultieren aus > der Komplementärfinanzierung und Planungskosten: einmalig 16,3 Mio. > der laufenden Fahrwegunterhaltung: jährlich 0,8 Mio. > zukünftigen Reinvestitionen daraus ergeben sich > für den Bau und die ersten 30 Betriebsjahre Aufwendungen von insgesamt 35,3 Mio. > dies entspricht mittleren jährlichen Ausgaben von 1,6 Mio. PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

10 Rastatt 3: Folgekosten Betrieb Änderung der Betriebskosten: Saldo Mitfall Ohnefall [T /a] S4 S4 S7 S7 Bus 234 Bus 205 Summe KA Achern RA Airpark KA Ra RA Airpark (incl. 205E) Kapitaldienst und Unterhaltung Fahrzeuge Energiekosten Fahrzeuge Personal Overhead Trassen und Stationsgebühren Summe > Insgesamt sinken die Betriebskosten um 160 T pro Jahr PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

11 Rastatt 3: Erlöse Änderung der Erlöse (bei 2,5 Mio. Fluggäste/Jahr): SaldoMitfall Saldo Mitfall Ohnefall [T /a] Ohnefall[T /a] S4 S4 S7 S7 Bus 234 Bus 205 Summe KA Achern RA Airpark KA Ra RA Airpark (incl. 205E) Erlösänderung Ausgaben für Marketing und Vertrieb Summe > Die Mehrerlöse der Stadtbahnlinie S4 und S7 (insgesamt 702 T /a) resultieren aus neu gewonnen Fahrgästen und aus Verlagerungen von anderen Linien > Im Saldo steigen die Erlöse bei Stadtbahn und Bus um 475 T /a > Die Auswirkungen der Maßnahme auf den RE sind gering (Erlöse sinken um 10 T /a, in der Folgekostenrechnung nicht berücksichtigt) PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

12 Rastatt 3: Zusammenfassung Folgekosten > Durch die Maßnahme entsteht im Saldo (unabhängig von Aufgabenträger und Betreiber) ein zusätzliches Defizit für Fahrweg und Betrieb von durchschnittlich 1,0 Mio. /Jahr: > Fahrweg: -1,6 Mio. /Jahr > Betrieb/Erlöse: +0,6 Mio. /Jahr > Dies entspricht einem Betrag von 21,5 Mio., der bei Inbetriebnahme vorhanden sein müsste, um die Komplementärfinanzierung und das Defizit der ersten 30 Betriebsjahre auszugleichen PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

13 PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Folgekosten Mitfall Baden-Baden

14 Abgrenzung Folgekosten Mitfall Baden-Baden Iffezheim Rastatt Änderung der Kosten und Erlöse der Linie S4 Pendel und der Buslinien 205/205E (bei Linie 234 und der Stadtbahn S4 nur Erlösänderung relevant) Airpark Hügelsheim Baden-Baden R4 Für die Linie sind zusätzlich Erlösänderung berücksichtigt PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

15 Baden-Baden: Infrastruktur Summe [Mio. ] Investitionen davon Planung, Gebühren Gesamtinvestitionen 50,84 46,22 4,62 Zuwendungen (75% Förderung, 100 T Selbstbehalt) 35,08 34,56 0,52 Komplementärfinanzierung (Eigenanteil) 15,76 11,65 4,10 Bei verspäteter Förderung zusätzliche Kosten für Zwischenfinanzierung: 1,25 Mio. pro Jahr (in Mio., Preisstand 2011) Die Folgekosten der Infrastruktur resultieren aus > der Komplementärfinanzierung und Planungskosten: einmalig 15,8 Mio. > der laufenden Fahrwegunterhaltung: jährlich 0,6 Mio. > zukünftigen Reinvestitionen daraus ergeben sich > für den Bau und die ersten 30 Betriebsjahre Aufwendungen von insgesamt 27,1 Mio. > dies entspricht mittleren jährlichen Ausgaben von 1,2 Mio. PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

16 Baden-Baden: Folgekosten Betrieb Änderung der Betriebskosten: Saldo Mitfall Ohnefall [T /a] S4 Pendel Bus 205 u. 205E Gesamt Kapitaldienst und Unterhaltung Fahrzeuge Energiekosten Fahrzeuge Personal Overhead Summe > Den Mehrkosten des Pendelbetriebs der Stadtbahn stehen Einsparungen auf den Linien 205 (Verkürzung) und 205E (Wegfall) gegenüber. > Insgesamt ist mit jährlichen Mehrausgaben für den Betrieb von 490 T zu rechnen PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

17 Baden-Baden: Erlöse Änderung der Erlöse (bei 2,5 Mio. Fluggäste/a): Saldo Mitfall Ohnefall [T /a] : S4 Pendel Bus 205 u. Gesamt ohne Regional Bus 234 S4 205E R4 express R4 Gesamt mit R4 Erlösänderung Ausgaben für Marketing und Vertrieb Summe > Die Erlöse der Pendel-Stadtbahn (344 T /a) resultieren aus neu gewonnen Fahrgästen und aus Verlagerungen von den Buslinien (Erlösrückgang Bus 266 T /a) > Von Mehrerlösen profitiert vor allem der RE R4 (DB), die Erlöse steigen um 541 T /a PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

18 Baden-Baden: Zusammenfassung Folgekosten > Durch die Maßnahme entsteht im Saldo (unabhängig von Aufgabenträger und Betreiber) ein zusätzliches Defizit für Fahrweg und Betrieb von durchschnittlich 1,0 Mio. /Jahr > Fahrweg: -1,2 Mio. /Jahr > Betrieb/Erlöse: +0,2 Mio. /Jahr > Dies entspricht einem Betrag von 23,3 Mio., der bei Inbetriebnahme vorhanden sein müsste, um die Komplementärfinanzierung und das Defizit der ersten 30 Betriebsjahre auszugleichen PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

19 PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Zusammenfassung

20 Zusammenfassung der Folgekostenrechnung Rastatt 3 Baden-Baden mittl. Änderung des Ergebnisses ingesamt -1,0 Mio. /a -1,0 Mio. /a davon Fahrweg -1,6 Mio. /a -1,2 Mio. /a Betrieb, Erlöse +0,6 Mio. /a +0,2 Mio. /a oder einmalig bei Inbetriebnahme -21,4 Mio. -23,3 Mio. - Mehrkosten / + Einsparungen bzw. Fahrgelderlöse Preisstand 2015 > Die Gesamtergebnisse beziehen alle Linien mit ein (z.b. auch Mehrerlöse beim Regionalexpress bei der Anbindung über Baden-Baden oder Einsparungen auf der bestehenden S4/S32 bei der Anbindung über Rastatt). Die Kosten- und Erlösänderungen wurden zuvor jedoch je Linie ausgewiesen, damit die finanziellen Auswirkungen auf die Beteiligten transparent sind. > Die Berechnung gehen von einem Fluggastaufkommen von 2,5 Mio. Fluggästen aus, dies entspricht etwa einer Verdoppelung der aktuellen Fluggastzahlen. > Kosten für eine Zwischenfinanzierung der Fördergelder sind nicht enthalten. PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

21 Auswirkung der Fluggastzahlen auf die Erlöse Auswirkungen des Fluggastaufkommens auf die Fahrgelderlöse von Stadtbahn und Bus: Rastatt 3 Baden-Baden Mehrerlöse bei mittlerer Prognose (2,5 Mio. Fluggäste/a) 475 T /a 632 T /a Änderung bei: unterer Prognose: 2,21 21 Mio. Fluggäste/a (-12 %) -40 T /a (-9%) -70 T /a (-11%) oberer Prognose: 2,79 Mio. Fluggäste/a (+12 %) +40 T /a (+9%) +70 T /a (+11%) > Beim Untersuchungsfall Baden-Baden sind die Auswirkungen der Fluggastzahlen auf die gesamten Mehrerlöse (mit RE) höher als bei Mitfall Rastatt. Denn beim Mitfall Rastatt ist der Anteil der nicht flughabenbezogenen Verkehre größer. > Für beide Untersuchungsfälle gilt, dass der Nachweise der Förderfähigkeit jedoch erst ab Ansatz der mittleren Fluggastprognose möglich ist. PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

22 Auswirkungen höherer Investitionen und einer Zwischenfinanzierung Höhere Investitionen: > Ist die Förderfähigkeit auch bei höheren Investitionen (z.b. Ausgleichsmaßnahmen oder sonstigen Kostensteigerungen) weiterhin gegeben, dann steigt bei höheren Investitionen zumindest der Betrag der Komplementärfinanzierung: Rastatt 3 Baden-Baden Fahrweginvestitionen (netto) 47,7 Mio. 46,2 Mio. Steigerung + 10% : Komplementärfinanzierung (Eigenanteil) +1,62 Mio. +1,57 Mio. Zwischenfinanzierung: > Bei einer Zwischenfinanzierung der Zuwendungen entstehen zusätzliche Kosten (jeweils ca.1,3 Mio. /a für die Dauer der Zwischenfinanzierung bei einer Zwischenfinanzierung der gesamten Zuwendungen) PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

23 Vielen Dank PTV AG PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark