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1 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss AKST Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 26 - Stadtdienst Hallenmanagement - zugeordnet. Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe (Teilplan) Hallenmanagement Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Theater/Konzerthaus Festhalle Ohligs Stadtsaal Wald Produktgruppenbeschreibung Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten im Theater und Konzerthaus, in der Festhalle Ohligs und im Stadtsaal Wald zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängenden Serviceleistungen mit Raumangeboten für Personen Produktgruppenziele Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Senkung Zuschussbedarf und Erhöhung Kostendeckung; ggf. mittelfristig Überführung in eigene Organisationsform oder Dienstleistungsbetrieb Unter Berücksichtigung der räumlichen und personellen Möglichkeiten eine größtmögliche Auslastung durch Veranstaltungen und Belegungen. Ausbau der externen Dienstleistungen

2 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss AKST Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -13,79-14,35-14,23-14,46-14, AZ Belegungen (ST) 1.200, , , , , AZ Veranstaltungen (ST) 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Kostendeckungsgrad (%) 44,93 43,67 43,75 43,36 43,36 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Zusätzliche Kennzahlen aus der Produktebene AZ Belegungen (ST) jede Belegung eines Raumes an einem Tag AZ Veranstaltungen (ST) jede Veranstaltung in einem Raum an einem Tag

3 verantwortlich: Herr Assé Theater / Konzerthaus Produkt Theater, Konzerthaus Produktbeschreibung Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängen- den Serviceleistungen mit Raumangeboten für Personen Produktziele Unter Berücksichtigung der räumlichen und personellen Möglichkeiten eine größtmögliche Auslastung durch Veranstaltungen und Belegungen. Ausbau der externen Dienstleistungen Senkung Zuschussbedarf und Erhöhung Kostendeckung; ggfs. mittelfristig Überführung in eigene Organisationsform oder Dienstleistungsbetrieb Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom Entgeltordnung Zielgruppen Konzerninterne Nutzer, Privatpersonen, Firmen, Vereine, Kongressunternehmen, Messeveranstalter Besonderheiten im Planjahr keine

4 verantwortlich: Herr Assé Theater / Konzerthaus Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -11,33-9,64-9,54-9,47-10, AZ Belegungen (ST) 800,00 800,00 800,00 800,00 800, AZ Veranstaltungen (ST) 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Kostendeckungsgrad (%) 47,96 53,71 54,52 55,15 52,67 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Belegungen AZ Veranstaltungen

5 verantwortlich: Herr Assé Festhalle Ohligs Produkt Festhalle Ohligs Produktbeschreibung Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängen- den Serviceleistungen mit Raumangeboten für Personen Produktziele Unter Berücksichtigung der räumlichen und personellen Möglichkeiten eine größtmögliche Auslastung durch Veranstaltungen und Belegungen. Senkung Zuschussbedarf und Erhöhung Kostendeckung; ggfs. mittelfristig Überführung in eigene Organisationsform oder Dienstleistungsbetrieb Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom Entgeltordnung Zielgruppen Konzerninterne Nutzer, Privatpersonen, Firmen, Vereine Besonderheiten im Planjahr Evtl. Übergabe an einen Dritten; ggfs. Schließung

6 verantwortlich: Herr Assé Festhalle Ohligs Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -0,88-0,85-1,50-1,51-1, AZ Belegungen (ST) 400,00 400,00 400,00 400,00 400, AZ Veranstaltungen (ST) 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Kostendeckungsgrad (%) 46,45 43,16 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Belegungen AZ Veranstaltungen

7 verantwortlich: Herr Assé Stadtsaal Wald Produkt Stadtsaal Wald Produktbeschreibung Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängen- den Serviceleistungen mit Raumangeboten für Personen Produktziele Unter Berücksichtigung der räumlichen und personellen Möglichkeiten eine größtmögliche Auslastung durch Veranstaltungen und Belegungen. Senkung Zuschussbedarf und Erhöhung Kostendeckung; ggfs. mittelfristig Überführung in eigene Organisationsform oder Dienstleistungsbetrieb Vorläufige Überführung der heutigen Belegungen aus der Altentagesstätte Gebhardtstr. in den Stadtsaal Wald und nachgehende Aufgabe der Altentagesstätte Gebhardtstr. Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom Entgeltordnung Zielgruppen Konzerninterne Nutzer, Privatpersonen, Firmen, Vereine Besonderheiten im Planjahr Evtl. Übergabe an einen Trägerverein und somit mögliche Einsparungen insbesondere im Personalkostenbereich Evtl. Übergabe an einen Dritten; ggf. Schließung

8 verantwortlich: Herr Assé Stadtsaal Wald Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -1,58-1,08-1,09-1,11-1, Kostendeckungsgrad (%) 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen AZ Belegungen AZ Veranstaltungen

9 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss AKST Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

10 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss AKST Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = 26 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten (Zeilen 26, 27 und 28)

11 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss AKST Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen = investive Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

12 verantwortlich: Herr Assé Ausschuss AKST = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen

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