1. Führungskräftetreffen Wohnen der Bundesvereinigung der Lebenshilfe. Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen

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Kristin Berger
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1 1. Führungskräftetreffen Wohnen der Bundesvereinigung der Lebenshilfe Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen 12./ Lebenshilfe Sachsen e.v

2 1. Derzeitige Finanzierung Gesamt Betrag Maßnahme- Pauschale Grund- Pauschale /Tag /Tag /Tag 1. Personalaufwand inkl. eingerech. PNK 1.1 Leitung und Verwaltung 50% 50% 1.2 Wirtsch.-, Versorg.-, techn. Dienst 1.3 Betreuungs-, Erz.- u. Pflegekräfte 1.4 Tagestruktur 1.5 Funktionsdienst 1.6 weitere Mitarbeiter Personalaufwand GESAMT 0,00 0,00 0,00 Lebenshilfe Sachsen e.v

3 1. Derzeitige Finanzierung Gesamt Betrag Maßnahme- Pauschale Grund- Pauschale /Tag /Tag /Tag 2. Sachaufwand 2.1 Lebensmittelaufwand 2.2 Energieaufwand* 50% 50% 2.3 Wasserver- und -entsorgung 2.4 Treibstoffe 2.5 Allgemeiner Materialaufwand (inkl. med. Sach.) ** 2.6 Fremde Leistungen 2.7 Pflegerischer Sachaufwand 2.8 Erhaltung Wäsche, Bekleidung, Schuhe 2.9 Hyg. Sachaufwand für Minderjährige 2.10 Gemeinschaftsveranstaltungen 2.11 Lehr- und Lernmittel 2.12 Sächlicher Verwaltungsaufwand*** 2.13 Zentrale Leistungen**** 2.14 Steuern, Abgaben, Versicherungen***** Sachaufwand GESAMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lebenshilfe Sachsen e.v

4 1. Derzeitige Finanzierung 3. Investitionsbetrag 3.1 Abschreibungen auf Gebäude* 3.2 Abschreibungen auf Inventar** 3.3 Instandhaltung/Instandsetzung 3.4 Zinsen 3.5 Mieten 3.6 Leasing 3.7 Pacht- und Erbbauzins Investitionsbetrag GESAMT Lebenshilfe Sachsen e.v

5 Regelbedarf künftig Regelbedarfsstufe 2 Kosten Anteil in % Höhe 2017 Höhe 2018 Nahrung, alkoholfreie Getränke Freizeit, Unterhaltung, Kultur Nachrichtenübermittlung Bekleidung, Schuhe Wohnen, Energie, Wohungsinstandhaltung 35,51 130,68 132,81 11,04 40,63 41,29 8,83 32,49 33,02 8,40 30,91 31,42 8,36 30,76 31,27 Lebenshilfe Sachsen e.v

6 Regelbedarf künftig Regelbedarfsstufe 2 Kosten Anteil in % Höhe 2017 Höhe 2018 Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände 7,58 27,89 28,35 7,32 26,94 27,38 Verkehr 6,3 23,18 23,56 andere Waren und Dienstleistungen Gesundheitspflege Beherbergungsund Gaststättendienstleistungen 4,3 15,82 16,08 1,98 7,29 7,41 Lebenshilfe Sachsen e.v

7 Regelbedarf künftig Regelbedarfsstufe 2 Kosten Anteil in % Höhe 2017 Höhe 2018 Bildung 0,38 1,40 1,42 Gesamt:* 100% 368,00 374,00 * Abweichungen im Cent-Bereich entstehen durch Rundung Lebenshilfe Sachsen e.v

8 2. Versuch der Trennung der Leistungen Personal Kostenart Fachleistung Hilfe zum Lebensunterhalt Kosten der Unterkunft Leitung und Verwaltung X X X Wirtschafts-, Versorgung- und X X techn. Dienste Betreuungs- und Pflegedienste X (inkl. Tagesstruktur und Funktionsdienst) Weitere Mitarbeiter X X Lebenshilfe Sachsen e.v

9 2. Versuch der Trennung der Leistungen Sachkosten Kostenart Fachleistung Hilfe zum Lebensunterhalt Kosten der Unterkunft Lebensmittelaufwand X Energieaufwand X X X Wasserver- und Entsorgung X X Treibstoffe X X Allgemeiner Materialaufwand X X Fremde Leistungen X X Pflegerischer Sachaufwand X Gemeinschaftsveranstaltungen X X Lehr- und Lernmittel X Sächlicher Verwaltungsaufwand X X X Zentrale Leistungen X X X Steuern, Abgaben, Versicherungen X X X Lebenshilfe Sachsen e.v

10 2. Versuch der Trennung der Leistungen Investitionskosten Kostenart Fachleistung Hilfe zum Lebensunterhalt Kosten der Unterkunft Abschreibungen auf Gebäude X X Abschreibungen auf Inventar X X Zinsen X X Mieten X X Lebenshilfe Sachsen e.v

11 Trennung der Leistungen Einrichtung I - Personalkosten Kostenart Einrichtung I Fachleistung Regelbedarf Kosten d. Unterkunft Kosten pro Monat und Platz Leitung und Verwaltung 2.762, , ,22* 36,35 Wirtschaftsdienst 4.380,60 nach Bedarf Betreuung, Förderung, Pflege 100 % Tagesstruktur 100 % Funktionsdienst 100 % Weitere Mitarbeiter 100 % Lebenshilfe Sachsen e.v

12 Trennung der Leistungen Einrichtung I - Sachkosten Kostenart Einrichtung I Fachleistung Regelbedarf Kosten d. Unterkunft Kosten pro Monat und Platz Lebensmittelaufwand 4.369,04 x 4.369,04 x 114,98 Energieaufwand 2.357,90 188, ,27 x 57,09 Wasser / Abwasser 785,97 62,88 x 723,09 x Treibstoffe 254,28 254,28 x x x Allgemeiner Materialaufwand 369,87 29,59 340,28 x 8,96 Fremde Leistungen 520,12 41,61 x 478,51 x Gemeinschaftsveran-staltungen 323,63 x 323,63 x 8,51 Lehr und Lernmittel Sächlicher Verwaltungsaufwand 1.005,57 502,79 x 502,78 x Zentrale Leistungen 878,43 439,22? 439,21? Steuern, Abgaben, Versicherungen 913,11 456,55? 456,56? Lebenshilfe Sachsen e.v

13 Kosten der Unterkunft Einrichtung 1 Berechnung der Kosten der Unterkunft für Bewohner im gemeinschaftlichen Wohnen Anzahl der Plätze: 38 Nutzfläche in m²: 1.684,41 davon für Mitarbeiter in m² Eingliederungshilfekosten): 130,82 Nutzfläche des Bewohnerzimmers in m²: 15 alleinige Nutzung: ja Nutzfläche der gemeinschaftlich genutzten Räume (einschließlich Nebenflächen) in m²: 983,59 prozentualer Anteil der Nutzfläche Mitarbeiter zur Gesamtnutzfläche: 8% prozentualer Anteil der Nutzfläche der gemeinschaftlich genutzten Räume zur Gesamtnutzfläche: 58% 250,10 Höhe der anerkannten monatlichen Miete nach SGB II: 312,63 Höhe der anerkannten monatlichen Miete nach SGB II + 25%: Berechnete Kosten der Unterkunft (monatlich): 313,31 Lebenshilfe Sachsen e.v

14 Differenz der anerkannten monatl. Miete und der berechneten (Brutto-Kaltmiete): -63,21 Differenz der anerkannten monatl. Miete + 25% und der berechneten (Eingliederungshilfekosten): -0,68 monatliche Heizkosten: 19,22 zusätzliche Kosten nach 42a Abs. 5 SGB XII 20,94 Lebenshilfe Sachsen e.v

15 Berechnung der Kosten der Unterkunft Berechnung der Kosten der Unterkunft_Einrichtung I.xlsx Lebenshilfe Sachsen e.v

16 Trennung der Leistungen Einrichtung II - Personalkosten Kostenart Einrichtung II Fachleistung Regelbedarf Kosten d. Unterkunft Kosten pro Monat und Platz Leitung und Verwaltung 3.162, , ,06* 43,92 Wirtschaftsdienst 8.195,45 nach Bedarf Betreuung, Förderung, Pflege 100 % Tagesstruktur 100 % Funktionsdienst 100 % Weitere Mitarbeiter 100 % Lebenshilfe Sachsen e.v

17 Trennung der Leistungen Einrichtung II - Sachkosten Kostenart Einrichtung II Fachleistung Regelbedarf Kosten d. Unterkunft Kosten pro Monat und Platz (Regelbedarf) Lebensmittelaufwand 4.381,82 x 4.381,82 x 121,72 Energieaufwand 2.409,00 120, ,55 x 63,57 Wasser / Abwasser 547,50 27,38 x 420,12 x Treibstoffe 197,10 197,10 x x x Allgemeiner Materialaufwand 1.029,30 51,47 977,83 x 27,16 Fremde Leistungen 98,55 4,93 x 93,62 x Gemeinschaftsveran-staltungen 284,70 x 284,70 x 7,91 Lehr und Lernmittel (nur interne TS-10 Plätze) 33,46 33,46 x x x Sächlicher Verwaltungsaufwand 700,80 350,40 x 350,40* x Zentrale Leistungen 700,8 350,40? 350,40*? Steuern, Abgaben, Versicherungen 941,70 470,85? 470,85? Lebenshilfe Sachsen e.v

18 Kosten der Unterkunft Einrichtung II Berechnung der Kosten der Unterkunft für Bewohner im gemeinschaftlichen Wohnen Anzahl der Plätze: 36 Nutzfläche in m²: 1.784,93 davon für Mitarbeiter in m² (Eingliederungshilfekosten): 94,82 Nutzfläche des Bewohnerzimmers in m²: 16 alleinige Nutzung: ja Nutzfläche der gemeinschaftlich genutzten Räume (einschließlich Nebenflächen) in m²: 1.114,11 prozentualer Anteil der Nutzfläche Mitarbeiter zur Gesamtnutzfläche: 5% prozentualer Anteil der Nutzfläche der gemeinschaftlich genutzten Räume zur Gesamtnutzfläche: 62% 283,95 Höhe der anerkannten monatlichen Miete nach SGB II: 354,94 Höhe der anerkannten monatlichen Miete nach SGB II + 25%: Berechnete Kosten der Unterkunft (monatlich): 464,40 Lebenshilfe Sachsen e.v

19 Differenz der anerkannten monatl. Miete und der berechneten (Brutto-Kaltmiete): -180,45 Differenz der anerkannten monatl. Miete + 25% und der berechneten (Eingliederungshilfekosten): -109,46 monatliche Heizkosten: 21,04 zusätzliche Kosten nach 42a Abs. 5 SGB XII 24,37 Lebenshilfe Sachsen e.v

20 Vergleich Lebensmittelaufwand - Median der verhandelten Werte für Wohnstätten mit interner Tagesstruktur: 4,32 pro Tag und Platz - 30,44 Tage - für Bewohner zur Verfügung stehender Betrag: 131,50 derzeit - Regelbedarf Stufe 2 (2018): 132,81 Lebenshilfe Sachsen e.v

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Lebenshilfe Sachsen e.v

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