LANDKREIS REUTLINGEN. Jahresbericht 2011 Zahlen, Daten, Fakten. Jugendhilfeplanung. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

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1 LANDRATSAMT REUTLINGEN LANDKREIS REUTLINGEN Jugendhilfeplanung Jahresbericht 2011 Zahlen, Daten, Fakten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Transferleistungen - Förderung durch Zuschüsse

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3 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Hinweise zu den Daten 4 2. Gesamtüberblick Transferleistungen in den Einzelfallhilfen Entwicklung der Aufwendungen: Transferleistungen Entwicklung der Erträge: Transferleistungen Entwicklung des Zuschussbedarfs: Transferleistungen 7 3. Produktgruppe Allgemeine Förderung junger Menschen, Jugendarbeit 3.1 Aufwendungen Transferleistungen Jugendsozialarbeit SGB VIII Förderung durch Zuschüsse und eigene Angebote Produktgruppe Hilfe für junge Menschen und Familien 4.1 Aufwendungen Transferleistungen Einzelfallhilfen SGB VIII 11 Seite Aufwendungen für Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen für Minderjährige 27ff Aufwendungen für seelisch behinderte Minderjährige 35 a Aufwendungen für junge Volljährige Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Jugendämter Aufwendungen für Inobhutnahme Aufwendungen für Erziehungsberatung Förderung durch Zuschüsse und eigene Angebote Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege Transferleistungen Tageseinrichtungen und Tagespflege Förderung durch Zuschüsse und eigene Angebote Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen Anhang Vergleich Aufwendungen des Jahres 2011 zu Ausgaben des Jahres Vergleich Stichtagsfallzahlen des Jahres 2011 zum Jahr

4 1. Einleitung und Hinweise zu den Daten Seit 1996 werden kontinuierlich Aufwendungen, Erträge und Nettoressourcenbedarf für Transferleistungen und Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe sowie für selbst durchgeführte Angebote durch die Jugendhilfeplanung dargestellt. Der Finanzbericht 2011 ist in Anlehnung an die Produkte, die auf der Basis der Systematik des Kinder- und Jugendhilfegesetztes (SGB VIII) entwickelt wurden, aufgebaut. Der ZDF - Bericht ist ein Finanzbericht mit Zahlen, Daten und Fakten. Er dient allen Verantwortlichen in der Jugendhilfe als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen. Bericht 2011 Seit 2011 wird im Landkreis Reutlingen das neue kommunale Haushaltsrecht angewandt. In diesem Zusammenhang werden alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen in Produkten dargestellt. Produktgruppen Der Bericht gibt Auskünfte über die Aufwendungen und Erträge folgender Produktgruppen: Allgemeine Förderung junger Menschen, Jugendarbeit Hilfe für junge Menschen und Familien Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege Unterhaltsvorschussleistungen In detaillierten Darstellungen können lediglich die Aufwendungen und nicht die Erträge abgebildet werden. Darstellung der Produktgruppen In Produktgruppen sind mehrere Transferleistungen enthalten. Diese werden so abgebildet, dass sichtbar wird, in welchen Kategorien, welcher Aufwand, für wie viele Falle entstanden ist. Kategorien ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung In den Produktgruppen wird darüber hinaus abgebildet, welche Zuschüsse für Leistungen zur Förderung von Angeboten aufgewandt wurden. Zudem sind Angebote aufgenommen, die vom Jugendamt selbst erbracht wurden. Fallzahlen Im Bericht 2011 ist die Abbildung der Fallzahlen gegenüber den Vorjahren geändert. Neben den Zahlen zum Stichtag werden alle im Jahr 2011 beendeten Fälle mitgezählt. Die Summe der Stichtagszahl und der im Jahr beendeten Fälle stellt das gesamte Fallaufkommen des Jahres 2011 dar. 4

5 Beispiel: Am laufen 10 Fälle in einer Hilfeart. Sie begannen in unterschiedlichen Monaten. Innerhalb des Jahres wurden 5 Fälle in unterschiedlichen Monaten beendet. Im zurückliegenden Jahr entstanden somit Aufwendungen für 15 Fälle. Die Finanzposition für die 15 Fälle belief sich auf z.b EUR. Es muss immer berücksichtigt werden, dass die 15 Fälle unterschiedlich lang im Jahr gelaufen und unterschiedlich kostenintensiv sind. Der Fallzahlenvergleich zu den Vorjahren, der lediglich den Stichtag abgebildet hat, ist somit nicht sinnvoll und wird mit den Daten 2012 erstmals möglich. Durch diese neue Form der Darstellung ergibt sich zwar zunächst ein deutlich eingeschränkter Vergleich mit der Vergangenheit; Entwicklungen in die Zukunft können aber wesentlich differenzierter erfasst werden. Hilfsweise wurden im Anhang die Aufwendungen und Stichtagsfallzahlen der einzelnen Leistungsarten 2010 und 2011 gegenübergestellt. Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren Die detaillierten Veränderungen der Aufwendungen aller Finanzpositionen und Fallzahlen werden im Bericht im Anhang aufgenommen und geben einen Einblick in die Veränderungsdynamik vom Jahr 2010 zum Jahr

6 2. Gesamtüberblick Transferleistungen in den Einzelfallhilfen Durch die kontinuierliche Berichterstattung sind die Transferleitungen zu den folgenden drei Produktgruppen darstellbar Allgemeine Förderung junger Menschen, Jugendarbeit Hilfe für junge Menschen und Familien (ohne Erziehungsbertung) Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege 2.1. Entwicklung der Aufwendungen: Transferleistungen , , , ,0 Aufwendungen EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 2.2. Entwicklung der Erträge: Transferleistungen , , ,0 Erträge Euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Entwicklung des Zuschussbedarfs: Transferleistungen , , , , , , , ,0 Zuschussbedarf Euro , , , , , , , , , , , , ,

8 Aufwendungen Die in der Haushaltsrechnung ausgewiesene Differenz der Jahre 2010 zu 2011 beträgt ,90 bzw. -1,10 %. Die Aufwendungen für die - Erzieherischen Hilfen (Produktgruppe und 36.30) sind um ,91 zurückgegangen - Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36.50) sind um ,01 gestiegen. Von den dargestellten Aufwendungen entfallen 90 % auf die Produktgruppe und und 10% auf die Produktgruppe Erträge Die Erträge liegen in 2011 um ,38 niedriger als in Dies entspricht einem Rückgang von 2,67 %. Die Erträge in 2011 sind folgenden Produkten zuzuordnen - 11,16 % aus Kostenerstattungen im Produkt und - 28, 23 % aus Kostenerstattungen im Produkt Zuschussbedarf Der Zuschussbedarf hat sich insgesamt im Jahr 2011 gegenüber 2010 um ,52 reduziert. Dies entspricht einem Rückgang von 0,86 % in der Haushaltsrechnung. 8

9 3. Produktgruppe Allgemeine Förderung junger Menschen, Jugendarbeit 3.1 Aufwendungen Transferleistungen Jugendsozialarbeit SGB VIII Aufwendungen , ,73 13 Jugendsozialarbeit Fallart ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung Jugendsozialarbeit Fälle am beendete Fälle im Jahr gesamte Fälle im Jahr Aufwendungen ,

10 3.2 Förderung durch Zuschüsse und eigene Angebote SGB VIII Maßnahme Anzahl Projekte Aufwendungen Förderung 11 Jugendarbeit Freizeitmaßnahmen ,59 11 Jugendarbeit Besondere Aufwendungen ,50 11 Jugendarbeit Forum , verbandliche Jugendarbeit verbandliche Jugendarbeit 13 Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit 13 Jugendsozialarbeit Mobile Jugendarbeit Kreisjugendring ,00 Ring politischer Jugend ,00 an 53 Schulen an 7 Standorten , ,00 13 Jugendsozialarbeit Kulturwerkstatt ,00 13 Jugendsozialarbeit Schulverweigererprojekt ,00 13 Jugendsozialarbeit Jugendberufshilfe , Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz Hart am Limit Alkoholpräventionsprojekt ,00 Pro Familia ,00 Eigene Angebote durch Sachmittel 11 Jugendarbeit Kinder- Winterzirkus Camp für Kinder ,60 11 Jugendarbeit Fortbildungen ,97 11 Jugendarbeit Mitmachen Ehrensache ,85 11 Jugendarbeit Jugendnetz: webbasierte Kommunikationsplattform ,97 Gesamt ,81 10

11 4. Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und Familien 4.1 Aufwendungen Transferleitungen Einzelfallhilfen SGB VIII Aufwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen , , , ,40 18 Betreuter Umgang 19 Gemeinsame Unterbringung Vater/Mutter/Kinder 20 Betreuung u. Versorgung in Notsituationen Fallart ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung Betreuter Umgang Betreuung und Versorgung in Notsituationen Gemeinsame Unterbringung Vater/Mutter/Kinder Fälle am beendete Fälle im Jahr gesamte Fälle im Jahr Aufwendungen , ,91 11

12 4.1.2 Aufwendungen für Minderjährige 27ff Aufwendungen : , , , , , 87 ambulant teilstationär Vollzeitpfleg Heimerziehun Fallart ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung Erziehungsbeistandschaft verschiedene pädagogische Hilfen soziale Gruppenarbeit sozialpädagogische Familienhilfe Betreuungsweisung Familientherapie Schulentgelt Tagespflege für über 14 Jährige Tagesgruppe Vollzeitpflege Heimerziehung Intensive soziale Einzelfallhilfe* betreutes Jugendwohnen Erziehungsstelle Fälle am beendete Fälle im Jahr gesamte Fälle im Jahr Aufwendungen , , , ,11 * Ausgestaltung Vollzeitpflege 12

13 4.1.3 Aufwendungen für seelisch behinderte Minderjährige 35 a Aufwendungen , , , , ,52 ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung Fallart ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung Erziehungsbeistandschaft therapeutische. Maßnahmen Schulentgelt Legasthenie/ Dyskalkulie Tagesgruppe Vollzeitpflege betreutes Jugendwohnen Heimerziehung Fälle am beendete Fälle im Jahr gesamte Fälle im Jahr Aufwendungen , , , ,35 13

14 4.1.4 Aufwendungen für junge Volljährige 41 Aufwendungen , , , ,61 0,00 ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung Fallart ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung Betreuungsweisung Erziehungsbeistandschaft Einzelfallhilfe Schulentgelt Vollzeitpflege Heimerziehung Erziehungsstelle betreutes Jugendwohnen Fälle am beendete Fälle im Jahr gesamte Fälle im Jahr Aufwendungen , , ,87 14

15 4.1.5 Aufwendungen für Kostenerstattung an andere Jugendämter Aufwendungen , , , Kostenerstattung 35a und 41 Kostenerstattung Fallart a und 41 Hilfen für Minderjährige Hilfen für seelisch Behinderte und Volljährige Fälle am beendete Fälle im Jahr 9 - gesamte Fälle im Jahr 51 4 Aufwendungen , ,06 15

16 4.1.6 Aufwendungen für Inobhutnahme ,46 Aufwendungen: , ,51 Vollzeitpflege Heimerziehung Fallart Vollzeitpflege Heimerziehung Fälle am beendete Fälle im Jahr gesamte Fälle im Jahr Aufwendungen , ,51 16

17 4.1.7 Aufwendungen für Erziehungsberatung 28 Aufwendungen ,83 Erziehungsberatung Fallart ambulant teilstationär Vollzeitpflege Heimerziehung Erziehungsberatung Fälle am beendete Fälle im Jahr gesamte Fälle im Jahr Aufwendungen Zuschuss an Träger Aufwendungen Erziehungsberatung Landkreis , ,83 * *Tatsächliche Aufwendungen incl. Planzahl ,08 innere Verrechnung 17

18 4.2 Förderung durch Zuschüsse und eigene Angebote SGB VII Maßnahme Förderung Anzahl Projekte Aufwendungen 16 Familienförderung Wies Projekt 1 16 Familienförderung Projekt Ringelbach , ,20 18 Beratung Alleinerziehende Beratung gewaltbereite Väter ,00 18 Beratung Alleinerziehende Zuschusse Gruppenangebote Und Freizeiten ,00 18 Beratung Alleinerziehende 18 Beratung Alleinerziehende Eigene Angebote durch Sachmittel Dezentrale Treffs 9 Fortbildung für Treffpunktleiterinnen ,69 112,50 Gesamt ,39 18

19 5. Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege 5.1. Transferleistungen Tageseinrichtungen und Tagespflege Aufwendungen , , ,67 22 Tageseinrichtungen 23 Tagespflege Fallart Beitragsübernahme Kindertageseinrichtungen Kindertagespflegepersonen Fälle am beendete Fälle im Jahr gesamte Fälle im Jahr Aufwendungen , ,33 19

20 5.2 Förderung durch Zuschüsse und eigene Angebote SGB VIII Maßnahme Förderung Anzahl Projekte Aufwendungen 23 Tagepflege Förderung des Tagesmüttervereins ,00 Eigene Angebote durch Sachmittel 22 Tagesbetreuung Krippenfachtag 1 ca ,00 22 Tagesbetreuung Fortbildungen ,71 22 Tagesbetreuung Konzeptionelle Weiterentwicklung in Kommunen 14 ca. 500,00 Gesamt ,71 20

21 6. Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen Aufwendungen und Erträge Transferleistungen Unterhaltsvorschuss Zuschussbedarf: , , ,73 Aufwendungen Erträge laufende Fälle Leistungsbezug 956 laufende Fälle Rückgriff 2932 Erträge * ,73 Aufwendungen ,69 Zuschussbedarf ,96 *Die Erträge resultieren aus Landes- und Bundesmitteln sowie aus Zahlungen von Unterhaltspflichtigen 21

22 Anhang 22

23 Anhang: Vergleich Aufwendungen des Jahres 2011 zu Ausgaben des Jahres 2010 Hilfeart (SGB VIII) Ausgestaltung Bezeichnung Hilfeart (KE) = Aufwendungen/Ausgaben mit Rückerstattungsanspruch Jahr 2010 EUR Jahr 2011 EUR Differenz EUR 13 Jugendsozialarbeit , , ,21 18 Betreuter Umgang , , ,99 18 Betreuter Umgang (KE) 2.448, , ,27 19 Gemeinsame Unterbringung Mütter oder Väter und Kinder , , ,32 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen , , ,15 Aufwendungen/ Ausgaben für Minderjährige Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger , , , ,3 verschiedene pädagogische Hilfen** , , , ,3 Schulentgelt , , , ,3 Schulentgelt (KE) 4.871, ,79-812, ,3 verschiedne pädagogische Hilfen Projekt , , , ,3 Familientherapie , , , ,3 Tagespflege für über 14 Jährige , , , Soziale Gruppenarbeit , , , Erziehungsbeistandschaft , , , Täter-Opfer-Ausgleich und Betreuungsweisung , , , Sozialpädagogische Familienhilfe , , , Sozialpädagogische Familienhilfe (KE) 4.378, ,70 364, Tagesgruppe , , , Tagesgruppe (KE) , , , Vollzeitpflege , , , Vollzeitpflege (KE) , , , Vollzeitpflege (LWV ohne 89d, KE) , , , individuelle Zusatzleistung (KE) 8.371, , , Erziehungsstelle , , , Erziehungsstelle (KE))(4552) , ,49 150, Erziehungsstelle (KE) , , , Erziehungsstelle , , , Erziehungsstelle (KE) 0, , , Heimerziehung , , , Heimerziehung (KE) , , , Individuelle Zusatzleistung , , , individuelle Zusatzleistung (KE) 0,00 624,00 624, Betreutes Jugendwohnen , , , Betreutes Jugendwohnen (KE) 0, , , intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe , , , a a Aufwendungen/Ausgaben für Volljährige und seelisch Behinderte Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger , , ,69 23

24 Aufwendungen/Ausgaben für seelisch Behinderte 35 a 27,3 Schulentgelt , , ,58 35 a 27,3 ambulante therapeutische Maßnahmen , , ,99 35 a 27,3 Therapieleistung Legasthenie Dyskalkulie , , ,36 35 a 34 individuelle Zusatzleistung , , ,93 35 a 30 Erziehungsbeistandschaft , , ,86 35 a 32 Tagesgruppe , , ,65 35 a 32 Tagesgruppe (KE) , , ,79 35 a 33 Vollzeitpflege , , ,06 35 a 33 Vollzeitpflege (KE) , , ,99 35 a 34 Betreutes Jugendwohnen , , ,53 35 a 34 Heimerziehung , , ,47 35 a 34 Heimerziehung (KE) 6.589, , ,79 Aufwendungen/Ausgaben für Volljährige 41 27,3 Schulentgelt 8.147, , , verschiedene päd. Hilfen , , , Täter-Opfer-Ausgleich und./betreuungsweisung , , , Erziehungsbeistandschaft , , , Erziehungsbeistandschaft (KE) , , , Erziehungsstelle , , , Erziehungsstelle (KE) 0,00 169,16 169, Vollzeitpflege , , , Vollzeitpflege (KE) , , , Heimerziehung , , , Heimerziehung (KE) 0, , , Individuelle Zusatzleistung 8.065, , , Betreutes Jugendwohnen , , , Betreutes Jugendwohnen (KE) ,53 277, , Betreutes Jugendwohnen (KE) 9.500, , , individuelle Zusatzleistung (KE) 0,00 864,50 864, intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe 0,00 101,20 101,20 Aufwendungen/Ausgaben für Inobhutnahmen Inobhutnahme in Familie , , , Inobhutnahme in Einrichtungen , , , Inobhutnahme (KE) , , ,30 Summe und , , , Kindertageseinrichtungen(KE) 2.792, , , Tageseinrichtungen , , , Tagespflege , , , Tageseinrichtung 290,00 0,00-290,00 Summe , , ,01 Summe 36.20, und , , ,90 24

25 Anhang: Vergleich Stichtagsfallzahlen Jahres 2011 zum Jahr 2010 KE = Kostenrückerstattungsanspruch Zahlfall = Kostenerstattung an andere Jugendämter Stichtag Stichtag Differenz SGB VIII Jugendsozialarbeit SGB VIII Jugendsozialarbeit (KE) SGB VIII Betreuter Umgang SGB VIII Betreuter Umgang (KE) SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen SGB VIII Tageseinrichtung SGB VIII Tagespflege SGB VIII verschiedene pädagogische Hilfen SGB VIII verschiedene pädagogische Hilfen(KE) SGB VIII Familientherapie SGB VIII Schulentgelt SGB VIII Schulentgelt (KE) SGB VIII Tagespflege als HzE SGB VIII Sozialpädagogische Gruppenarbeit SGB VIII Erziehungsbeistandschaft SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (KE) SGB VIII Betreuungsweisung * SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (KE) SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (Zahlfall) SGB VIII Tagesgruppe SGB VIII Tagesgruppe (KE) SGB VIII Erziehungsstelle SGB VIII Erziehungsstelle (KE) SGB VIII Erziehungsstelle (Zahlfall) SGB VIII Vollzeitpflege SGB VIII Vollzeitpflege (KE) SGB VIII Vollzeitpflege (Zahlfall) SGB VIII Betreutes Jugendwohnen SGB VIII Betreutes Jugendwohnen (KE) SGB VIII Heimerziehung SGB VIII Heimerziehung (KE) SGB VIII Heimerziehung (Zahlfall) SGB VIII Erziehungsstellen SGB VIII Erziehungsstellen (KE) SGB VIII Erziehungsstellen (Zahlfall) SGB VIII Intensiv Sozialpädagogische Einzelbetreuung SGB VIII Intensiv Sozialpädagogische Einzelbetreuung (Zahlfall)

26 35a i.a. 27 SGB VIII Ambulante therapeutische Maßnahmen a i.a. 27 SGB VIII Schulentgelt a i.a. 27 SGB VIII Schulentgelt (KE) a i.a. 27 SGB VIII Therapeutische Leistungen (Legasthenie) a i.a. 30 SGB VIII Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer a i.a. 32 SGB VIII Tagesgruppe a i.a. 32 SGB VIII Tagesgruppe (KE) a i.a. 33 SGB VIII Erziehungsstelle (Zahlfall) a i.a. 33 SGB VIII Vollzeitpflege a i.a. 33 SGB VIII Vollzeitpflege (KE) a i.a. 34 SGB VIII Betreutes Jugendwohnen a i.a. 34 SGB VIII Heimerziehung a i.a. 34 SGB VIII Heimerziehung (KE) in A. mit 27 SGB VIII verschiedene päd. Hilfen ** in A. mit 27 SGB VIII Schulentgelt in A. mit 27 SGB VIII Ambulante therapeutische Maßnahmen in A. mit 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft in A. mit 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (KE) in A. mit 30 SGB VIII Betreuungsweisung * in A. mit 33 SGB VIII Erziehungsstelle in A. mit 33 SGB VIII Vollzeitpflege in A. mit 33 SGB VIII Vollzeitpflege (KE) in A. mit 33 SGB VIII Vollzeitpflege (Zahlfall) in A. mit 34 SGB VIII Betreutes Jugendwohnen in A. mit 34 SGB VIII Betreutes Jugendwohnen (KE) in A. mit 34 SGB VIII Heimerziehung in A. mit 34 SGB VIII Heimerziehung (KE) in A. mit 34 SGB VIII Erziehungsstellen (KE) in A. mit 35 SGB VIII Intensiv Sozialpädagogische Einzelbetreuung (KE) SGB VIII Inobhutnahmen (33) SGB VIII Inobhutnahmen (33) (KE) SGB VIII Inobhutnahmen (34) Gesamtergebnis * Fallzahlen ohne Täter Opfer-Ausgleich ** i.a. = in Ausgestaltung 26