Teilhaushalt Musikschulen

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Dagmar Graf
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1 Teilhaushalt 4300

2 THH 4300 Haushaltsplan /2014 Produktbereiche Produktgruppen: 26 Theater, Konzerte, Badisches Konservatorium Jugendmusikschule Neureut 218

3 Haushaltsplan /2014 THH 4300 Produktbereich 26 Ziele: Vermitteln musikalischer Grundfähigkeiten zur Entwicklung der Kreativität, Förderung der sprachlichen, motorischen sowie sozialen Fähigkeiten und Motivation von Kindern im Vorschulalter zur Freude am Erlernen eines Instrumentes Allen Bevölkerungsgruppen einen Zugang zur musikalischen Bildung ermöglichen Erlernen des gemeinsamen Musizierens, eines Musikinstruments und/oder des Gesangs sowie Förderung von Ensemble- und Orchesterarbeit Breiten- und Begabtenförderung, Vorbereitung auf qualifiziertes Laienmusizieren Vorbereitung auf ein Studium Maßnahmen: Wirtschaftlicher Einsatz des verfügbaren Budgets und Umsetzung gezielter Öffentlichkeitsarbeit Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schülern und Schülerinnen, Eltern, Kindergärten/Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und Verbänden Einrichtung von zentralen und dezentralen Unterrichtsangeboten, Ausbau von Kooperationen Angebot eines sozial verträglichen Einstiegs in musikalische Bildung für Kinder aller Bevölkerungsgruppen Durchführung von kontinuierlichem, musikpädagogisch-künstlerisch gestaltetem und in den Durchführungsformen flexiblem Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht, Durchführung von Projekten sowie die Einrichtung von Kammermusik- und Ensemblestunden, Workshops sowie das Anbieten von theoretischen Fächern und einer Orientierungsstufe Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Badisches Konservatorium Bezeichnung Zuschussbedarf pro Einwohner Kostendeckungsgrad der Einrichtung Produktgruppe Einheit % 47,51 48,28 49,24 48,66 Gesamtbelegerzahl Anzahl Anteil der begabtengeförderter Schüler/Schülerinnen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl % 0,51 0,51 0,38 0,26 Deputatstunden pro Woche Anzahl Beleger im Bezug zu den Deputatstunden pro Woche Anzahl 2,9 2,9 2,7 2,9 219

4 THH 4300 Haushaltsplan /2014 Produktbereich 26 Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Jugendmusikschule Neureut Bezeichnung Produktgruppe Einheit 2014 Kostendeckungsgrad % 48,6 48,6 48,9 50,8 Beleger Anzahl Jahreswochenstunden zu 45 Minuten Anzahl Stellen Anzahl 9,7 9,7 9,8 9,7 220

5 Haushaltsplan /2014 THH 4300 Produktbereich 26 lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Sonstige Transfererträge Gebühren und ähnliche Abgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 26 + Kalkulatorische Kosten 27 +/- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 THH 4300 Haushaltsplan /2014 Produktbereich 26 Erläuterungen: Die Ansätze des Badischen Konservatoriums und der Jugendmusikschule Neureut sind nicht gegenseitig deckungsfähig, sondern nur innerhalb ihrer jeweiligen Profit-Center, d. h., es existiert eine einrichtungsbezogene Deckungsfähigkeit. Zu Zeile 2 laufende Zuwendungen: Zuweisungen des Landes Zu Zeile 4 Gebühren und ähnliche Entgelte: Unterrichtsgebühren Zu Zeile 16 Transferaufwendungen: Bezeichnung Produktgruppe Einheit 2014 Stipendien an Musikschüler Wettbewerb Jugend musiziert

7 Haushaltsplan /2014 THH 4300 Teilfinanzhaushalt lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Investitionsübersicht lfd. Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Erwerb von beweglichem Vermögen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen: 2014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikinstrumente Badisches Konservatorium Musikinstrumente Jugendmusikschule Neureut EDV-Ausstattung Beschaffung von Hardware Geringwertige Vermögensgegenstände Jugendmusikschule Neureut Badisches Konservatorium

8 THH 4300 Haushaltsplan /

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