Die Matrix-Zertifizierung DIN EN ISO 9001:2008

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1 Die Matrix-Zertifizierung DIN EN ISO 9001:2008 Für Autorisierte Vertragspartner der Daimler Marken Daimler AG / Mai 2011 Mai

2 Das Qualitätsmanagement Ein Standard in der Ausstattung Ihrer betrieblichen Abläufe und Prozesse Wir sollten an den Prozessen selbst, und nicht am Resultat der Prozesse arbeiten. Dr. W. Edwards Deming, Qualitätsmanagement ist der Schlüssel zur effizienten Gestaltung und transparenten Beschreibung der Prozesse im Autohaus und damit ein entscheidender Faktor für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Daher wurde es zum Standard in den vertraglichen Regelungen mit dem Vertriebsnetz erhoben. Professionell eingeführtes und angewandtes Qualitätsmanagement schafft Nachhaltigkeit bei der Optimierung Ihrer betrieblichen Prozesse und Abläufe, führt zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und liefert so einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Zufriedenheit und der Loyalität Ihrer Kunden. Daimler AG / Mai

3 Die Matrix-Zertifizierung zur effizienten Erfüllung des Vertragsstandards Qualitätsmanagement Daimler AG / Mai

4 Die Matrix-Zertifizierung Mit der Unterzeichnung des Vertrages zum Autorisierten Vertragspartner verpflichten Sie sich, die Qualitätsmanagementanforderungen in allen markenrelevanten Geschäftsbereichen zu erfüllen. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit des Einzelzertifikates und der gemeinschaftlichen Verbundzertifizierung. Wir bieten Ihnen an, Sie zu dem Ziel einer Zertifizierung Ihres Betriebes nach DIN ISO 9001:2008 zu führen. Das antriebsstarke Konzept der Matrix-Zertifizierung integriert dabei möglichst viele Autorisierte Vertragspartner und ist exakt auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Marken zugeschnitten. Gemeint ist damit die gesamtheitliche Zertifizierung einer großen Anzahl von Betrieben mit vergleichbaren Organisationsstrukturen, -abläufen und einheitlichem Managementsystem auf Basis eines reduzierten Auditierungsaufwandes, welche kostengünstig und effizient zum Zertifikat nach DIN ISO 9001:2008 führt. Daimler AG / Mai

5 Die Matrix-Zertifizierung Was wir leisten (1/2) Auf dem Weg zur Zertifizierung ist das Team Qualitäts- und Umweltmanagement in der Zentrale des MBVD Ihr kompetenter Partner und Begleiter. Wir koordinieren das gesamte Verfahren. Die Regularien einer Matrix-Zertifizierung erfordern, dass dem Qualitäts- und Umweltmanagementbeauftragten (QMB/UMB) des MBVD Ihrerseits bestimmte Rechte eingeräumt werden (siehe dazu separates Dokument Rechte und Pflichten bei der Zertifizierung ). Die Vertraulichkeit von Informationen und Daten bleibt dabei stets gewahrt, und diese werden ausschließlich für die Aufrechterhaltung und Verbesserung des Managementsystems verwendet. Daimler AG / Mai

6 Die Matrix-Zertifizierung Was wir leisten (2/2) Wir unterstützen Sie bei Ihrer Zertifizierung durch ein umfangreiches, mit den Verbänden abgestimmtes Dienstleistungspaket zur Managementdokumentation, Vor-Ort-Beratung, Zertifizierung/Auditierung, sowie Schulung. Die von uns ausgewählten Beratungsunternehmen haben langjährige Erfahrung im Automobilvertrieb, und ein direkter Erfahrungsaustausch mit uns führt zu schnellem Wissenstransfer. Den detaillierten Umfang der Leistungspakete finden Sie in den folgenden Übersichtstabellen. Daimler AG / Mai

7 Die Leistungspakete im Rahmen der Matrix-Zertifizierung Daimler AG / Mai

8 Matrix-Zertifikat Was erhalten Sie? Ein QM-Zertifikat nach DIN ISO 9001, das die Anforderungen Ihres Vertrages mit dem MBVD erfüllt. Die Koordinationsleistung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Managementsystems wird durch den Qualitätsund Umweltmanagementbeauftragten des MBVD erbracht. Inhalt Bei einer Matrix-Zertifizierung erhalten alle Betriebe ein Zertifikat. Vorraussetzung ist, dass vom Zertifizierer ausgewählte Betriebe (Stichprobe) das Audit bestehen. Der Vorteil: Die vom MBVD ausgewählte Zertifizierungsgesellschaft hat Erfahrung im Automobilvertrieb. Durch die Form der Matrix-Zertifizierung entsteht für den Betrieb eine deutliche Aufwandsreduzierung im Vergleich zu einem Einzelzertifikat. Die Kosten werden auf alle Betriebe umgelegt und sind daher unabhängig davon, ob ein Standort in der Stichprobe enthalten ist oder nicht. Die Kosten stehen jeweils für einen Zertifizierungszyklus von drei Jahren im Voraus fest. Betriebe, die bereits zertifiziert sind, können in die Matrix aufgenommen werden und dadurch den laufenden Aufwand reduzieren. Daimler AG / Mai

9 Managementdokumentation Managementhandbuch Was erhalten Sie? Ein Handbuch mit Änderungsdienst in Papiersowie in Dateiform. Diese Dienste sind ebenso im Intranet verfügbar. Inhalt Alle normrelevanten Inhalte in kurzer Form sowie eine Beschreibung der Zusammenarbeit im QM zwischen dem MBVD und Ihrem Betrieb. Der Vorteil: Das Handbuch beschreibt ein Managementsystem, das speziell auf die Bedürfnisse Ihres Automobilvertriebs/-service angepasst wurde. Das Handbuch ist exakt auf die angebotene Matrix- Zertifizierung abgestimmt. Das kurz gefasste Handbuch verweist auf die weiter führende Dokumentation. Im Handbuch selbst ist, im Gegensatz zu dieser weiter führenden Dokumentation, keine inhaltliche Anpassung erforderlich. Daimler AG / Mai

10 Managementdokumentation Managementhandbuch Was erhalten Sie? Musterprozessbeschreibungen der für die Zertifizierung relevanten Abläufe. Auch dies wieder in Papierform sowie als Dateien und im Internet. Sie können diese nach Anpassung an den Betrieb übernehmen oder als Vorlage nutzen, um bereits vor Ort vorhandene (und beschriebene) Prozesse mit den Normforderungen abzugleichen. Inhalt Vorgabeprozesse: interne Audits QM-Review Musterprozesse: Lieferantenbewertung Schulungsplanung Lenkung von Dokumenten und Daten Sonstige QM-Prozesse Der Vorteil: Die Prozesse sind exakt auf die betriebliche Praxis abgestimmt und erfüllen alle Normforderungen. Durch die Veröffentlichung als Muster-Beschreibung haben Sie die Wahl. Sind die QM-Prozesse bei Ihnen noch nicht beschrieben, können Sie die Musterprozesse, nach Anpassung an die betrieblichen Gegebenheiten, direkt übernehmen. Liegen bereits beschriebene Prozesse vor, dann nutzen Sie die Muster als Vorlage, um einen Abgleich mit den Normforderungen durchzuführen. Daimler AG / Mai

11 Managementdokumentation Geschäftsprozesse Was erhalten Sie? Muster-Prozessbeschreibungen aller relevanten Geschäftsprozesse. Auch hier wieder in voran genannter Form. Sie können diese nach Anpassung an den Betrieb übernehmen oder als Vorlage nutzen, um bereits vor Ort vorhandene (und beschriebene) Prozesse mit den Normforderungen abzugleichen. Inhalt Verkauf Neuwagen Vermittlung von Neu- und Geschäftswagen Verkauf Gebrauchtwagen Teile und Zubehör Werkstattabwicklung Kaufmännische Prozesse Der Vorteil: Die Musterprozesse sind exakt auf die betriebliche Praxis abgestimmt und erfüllen alle Normforderungen. Das Know How der MBVD-Fachabteilungen wird genutzt. Durch die Veröffentlichung als Muster-Beschreibung ist Ihnen die Wahlmöglichkeit gegeben, bereits beschriebene Prozesse (nach Abgleich mit den Normforderungen) beizubehalten. Eine einheitliche Beschreibung über alle an der Matrix teilnehmenden Betriebe erleichtert den Erfahrungsaustausch im Rahmen von QM-Kreisen. Daimler AG / Mai

12 Vor-Ort Beratung und interne Auditierung Der Vorteil Die ausgewählten Beratungsunternehmen haben langjährige Erfahrung in der Beratung von Betrieben im Automobilbereich. Ein direkter Erfahrungsaustausch mit der Fachabteilung des MBVD führt zu schnellem und effizientem Wissenstransfer. Dadurch steigt die Qualität der internen Audits deutlich an. Durch die Integration der vom MBVD erstellten QM-Unterlagen kann der erforderliche Beratungsaufwand minimiert werden. Unser Tipp Neben den oben genannten Aufgaben bieten Ihnen die Unternehmen im Rahmen ihres Beratungsportfolios weitere Dienstleistungen (wie z.b. Audits Werkstattqualität, ASi-Beratung) an. Sprechen Sie Ihren Berater doch einfach dazu an. Daimler AG / Mai

13 Vor-Ort Beratung und interne Auditierung Die Adressen der Berater und der richtige Kontakt DEKRA Consulting GmbH Handwerkstraße Stuttgart TÜV SÜD Auto Plus GmbH Westring Recklinghausen Ihr Ansprechpartner: Gerald Fischer Tel.: Fax: Mobil: Ihr Ansprechpartner: Andreas Löhring Tel.: Fax: Mobil: Daimler AG / Mai

14 Vor-Ort Beratung und interne Auditierung Die Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Matrix-Zertifizierung (1/5) Aufgabe Bestandsaufnahme und Maßnahmenplanung Aufnahme und Analyse der im Betrieb vorhandenen Aufbau und Ablauforganisation zur individuellen Beratung und Unterstützung bei der Einführung des QM-Systems. Führungskräfte-Workshop Information der Führungskräfte über Ziele, Chancen und Inhalte sowie zur Vorgehensweise bei der Einführung eines QM-Systems. Unterstützung der betrieblichen Einführungsveranstaltung Information und Motivation der Mitarbeiter zu Zielen, Inhalten und Auswirkungen des QM-Systems. Pflicht (MT) 1 Optional (MT) 0,5 0,5 Daimler AG / Mai

15 Vor-Ort Beratung und interne Auditierung Die Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Matrix-Zertifizierung (2/5) Aufgabe Unterstützung bei der Anpassung der QM-Dokumentation Erfassen des Erstellungs- und Anpassungsaufwands für das QM- Handbuch, die Prozessbeschreibungen sowie aller weiteren mitgeltenden Dokumente des QM-Systems. Vorbereitung der Entscheidung, ob vorhandene oder Musterprozesse als Basis für die Dokumentation verwendet werden sollen. Die Erstellung der QM-Dokumentation erfolgt im Wesentlichen durch den geschulten QMB des Betriebs. Pflicht (MT) Optional (MT) 1 Daimler AG / Mai

16 Vor-Ort Beratung und interne Auditierung Die Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Matrix-Zertifizierung (3/5) Aufgabe Komplette Anpassung der QM-Dokumentation (optional) Anpassung der Prozessbeschreibungen sowie aller weiteren mitgeltenden Dokumente des QM-Systems an die Vorgaben und Standards der MBVD Matrix-Zertifizierung. Unterstützung bei der Umsetzung in die betriebliche Praxis (optional) Unterstützung des QM-Beauftragten bei der Umsetzung der Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008, insbesondere bei der Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Pflicht (MT) Optional (MT) 1,5 2 Daimler AG / Mai

17 Vor-Ort Beratung und interne Auditierung Die Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Matrix-Zertifizierung (4/5) Aufgabe Durchführung interner Audits Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von internen Audits (zusammen mit dem QM-Beauftragten und den internen Auditoren) durch ausgewählte Beratungsfirmen (Aufwand je Zweigbetrieb ca. 1 MT). Begleitung der Zertifizierung Begleitung des Zertifizierungs-Audits zur Vermittlung zwischen Vertragspartner und Auditor (wenn Betrieb in Audit-Stichprobe enthalten). Pflicht (MT) 1 Optional (MT) 1* *nicht jährlich Daimler AG / Mai

18 Vor-Ort Beratung und interne Auditierung Die Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Matrix-Zertifizierung (5/5) Aufgabe Mindest-Aufwand ( Coaching-Konzept ): Pflicht (MT) 2 Optional (MT) Optional ( Betreute Einführung ; zzgl. 6,5 Manntage) 6,5 Daimler AG / Mai

19 Schulungsangebot Was erhalten Sie? Schulungsveranstaltungen, die das relevante QM- Grundwissen für Sie und Ihre Mitarbeiter in kompakter Form vermitteln und den Erfahrungsaustausch fördern. Diese Unterstützung ist nicht im Leistungsspektrum des MBVD enthalten und wird direkt vom Anbieter in Rechnung gestellt. Inhalt Grundlagenschulung für neue Qualitätsbeauftragte, 2-tägig Der Vorteil: Die Schulungsinhalte sind speziell auf das Managementsystem des MBVD abgestimmt und die Referenten kennen die spezifischen Anforderungen der Kfz-Branche. Ein direkter Erfahrungsaustausch mit dem MBVD sorgt für Aktualität und schnellen Wissenstransfer. Das Schulungsangebot finden Sie unter Dort erhalten Sie umfassende Informationen mit allen Details zu Inhalten, Kosten und Abwicklung. Daimler AG / Mai

20 Große Leistung zu kleinen Preisen Kosten für das Zertifikat (Leistungspaket 1. und 2.)** Auch bei den Preisen - bei denen Sie mit uns im wahrsten Sinn des Wortes rechnen können - zeigen wir Partnerschaft, denn eine prozessorientierte und effiziente Beratung muss nicht teuer sein. Auf der folgenden Seite können Sie anhand eines Beispiels vergleichen. Betriebsgröße bis 45 MA* bis 85 MA* bis 125 MA* über 125 MA* Kosten im ersten Jahr 740,- 780,- 820,- 850,- zusätzliche Kosten pro Zweigbetrieb (unabhängig von MA-Anzahl) 340,- 340,- 340,- 340,- laufende Kosten für den Hauptbetrieb (je Folgejahr zu zahlen) 380,- 420,- 460,- 490,- laufende Kosten pro Zweigbetrieb (je Folgejahr zu zahlen) 220,- 220,- 220,- 220,- * MA = Mitarbeiter ** Preise gültig bis Ende 2013 Daimler AG / Mai

21 Der Kostenspiegel im Vergleich mit dem Wettbewerb (Beispielrechnung 1/2) Betrieb mit 45 Mitarbeitern ohne Zweigbetrieb Aufwand Einzelzertifikat Aufwand Matrix- Zertifikat Effekt ohne Vorleistungen im QM Jahr 1 je Folgejahr Jahr 1 je Folgejahr Zertifizierungsaudits durch externe Gutachter (z.b. TÜV) Kosten der Zertifizierung über 3 Jahre 2.500, , ,- 740, ,- 380,- Deutliche Kostenreduktion der externen Zertifizierungskosten um über 70% Vorbereitung der Zertifizierung laufende Begleitung des Managementsystems im Coaching-Konzept Kosten der Beratung über 3 Jahre 5 MT** 7.760,- 1,5 MT** *** 3 MT** 5.820,- 1,5 MT** *** Durch den Erhalt des MBVD-Managementhandbuchs und standardisierter Dokumente ergibt sich beim Einführungsaufwand eine Kostenreduktion um mindestens 20%. Gesamtkosten über 3 Jahre , ,- Gesamte Reduktion der Kosten um über 40% Daimler AG / Mai

22 Der Kostenspiegel im Vergleich mit dem Wettbewerb (Beispielrechnung 2/2) * Reisekosten und Spesen sind in den externen Zertifizierungskosten bereits enthalten. ** 1 Manntag (MT) entspricht in der Musterrechnung 970,-. Dieser Betrag entspricht einem für diese Beratungsleistungen üblichen Honorarsatz. Bitte lassen Sie sich ein individuelles Angebot von den vorgenannten Beratungsfirmen zu den sich tatsächlich ergebenden Kosten unterbreiten. *** Dargestellt wird der Aufwand für die internen Audits bei Durchführung durch einen beauftragten externen Anbieter. Weitere Unterstützung wird individuell zwischen Betrieb und Dienstleister beauftragt. Daimler AG / Mai

23 Fazit Wir hoffen, dass wir Sie mit guten Argumenten überzeugt haben, und Sie nun nachfolgendes Formular mit Ihrer Anmeldung zum Matrix-Zertifizierungsverfahren ausfüllen und an uns faxen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Vertrag zur Unterschrift. Wir freuen uns, Sie in einer starken Gemeinschaft begrüßen zu können und dann auch bald im Kreis der erfolgreich zertifizierten Betriebe unserer Außenorganisation willkommen heißen zu können. Wie schon erwähnt, werden die Betriebe, die an der Matrix-Zertifizierung teilnehmen, nur stichprobenartig geprüft, und bei bestandenen Prüfungen erhalten dann aber alle - ohne Ausnahme - ein Zertifikat. Sollten Sie Fragen im Vorfeld Ihrer Anmeldung haben, so rufen Sie uns an. Den Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der letzten Seite. Daimler AG / Mai

24 Telefax Daimler AG Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland Team Qualitäts- und Umweltmanagement Herrn Stefan Engels Berlin Fax-Nr Anmeldung zur Matrix-Zertifizierung DIN ISO 9001:2008 für Autorisierte Vertragspartner der Daimler AG Entsprechend den anliegenden Teilnahmebedingungen melde ich hiermit den folgenden Betrieb zur Matrix-Zertifizierung nach der DIN ISO 9001:2008 an: Adresse Konzern-Marke / VF-Nr. Anzahl Mitarbeiter am Standort (ohne Auszubildende) Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie umgehend eine Rahmenvereinbarung zur Unterschrift. Dazu gehören noch die folgenden (evtl. auf einem separaten Blatt) gelisteten Zweigbetriebe (jeweils bitte mit vollständiger Adresse und Mitarbeiterzahl). Firmenstempel Name in Druckbuchstaben Datum/Unterschrift Daimler AG / Mai

25 Rechte und Pflichten bei der Zertifizierung 1. Zertifizierung Der MBVD veranlasst, dass das Qualitätsmanagementsystem der teilnehmenden Betriebe ein Zertifikat der DIN ISO 9001 erhält. Jeder Standort erhält im Rahmen des Gesamtzertifikates ein für jeden Standort gültiges Zertifikat. Betriebe mit mehreren Daimler-Konzernmarken können den Geltungsbereich des Zertifikates - ohne Mehrkosten - auch auf diese Marken ausdehnen. In der Anmeldung müssen diese Standorte ausdrücklich genannt sein. Die Kosten für die Zertifizierung werden dem Betrieb abhängig von der Betriebsgröße und Anzahl der Zweigbetriebe entsprechend der auf Seite 20 veröffentlichten Tabelle vom MBVD jährlich in Rechnung gestellt. Weitere Kosten werden vom MBVD nicht erhoben. Betriebe mit zusätzlichen Marken (nicht konzerneigen) können den Geltungsbereich auch auf diese Marken ausdehnen. Diese Betriebe werden wie ein Zweigbetrieb berechnet und erhalten für diesen Standort ein eigenes Zertifikat. 2. Dokumentation Managementsystem Der Betrieb erhält vom MBVD eine Managementdokumentation, bestehend aus: - Managementhandbuch MBVD (MH), - beschriebenen QM-Prozessen, - beschriebenen Geschäftsprozessen. Vom MBVD wird die Dokumentation in regelmäßigen Abständen auf Änderungsbedarf durch veränderte Rahmenbedingungen überprüft, ggf. angepasst und dem Betrieb in geeigneter Form zugänglich gemacht. Die Kosten für die Managementdokumentation sind in der Zertifizierungspauschale enthalten. 3. Managementsystem Der Betrieb benennt einen Qualitätsmanagementbeauftragten. Der QMB/UMB des MBVD hat die Möglichkeit selbst oder über eine beauftragte Person Weisungen zu erteilen, um die Aufrechterhaltung des Managementsystems sicherzustellen. Im Regelfall findet dazu vorher eine Abstimmung mit den Verbänden statt. Der Betrieb setzt alle in der Dokumentation gelisteten Anforderungen an die Prozesse um. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten, die jeweils im entsprechenden Kapitel des Managementhandbuch (MH) dargestellt werden: Vorgabeprozesse Der Prozess ist im Autohaus wie im MH beschrieben umzusetzen (Management-Review, Interne Audits). verbindliche Prozesse Der Prozess ist im Autohaus wie im MH beschrieben umzusetzen, außer die Geschäftsleitung hat ausdrücklich eine abweichende Regelung definiert, die alle Anforderungen der DIN ISO 9001 berücksichtigt (Bsp.: Schulungsplanung). Musterprozesse Der Prozess steht als Muster im Managementhandbuch und ist vor der Umsetzung im Betrieb an die jeweiligen Standortbedingungen anzupassen sowie durch die Geschäftsleitung freizugeben. Diese standortbezogene Regelung ist im Betrieb umzusetzen. Aufforderung zur Prozessbeschreibung Der Prozess wird im Managementhandbuch mit dem Hinweis benannt, dass nähere Regelungen im Betrieb zu erstellen sind und anschließend umgesetzt werden müssen. 4. Interne Audits Für die Teilnahme an der Matrix-Zertifizierung ist in jedem Betrieb und in jedem Kalenderjahr die Durchführung von internen Audits Pflicht. Diese Audits umfassen als Mindestumfang die Überprüfung aller Kernprozesse an jedem Standort. Die internen Audits werden anerkannt, wenn diese von den für die Beratung gelisteten Unternehmen (Seite 13) durchgeführt werden. Der Nachweis der fristgerechten und vollständigen Durchführung der internen Audits erfolgt über eine Bestätigung des Beratungsunternehmens, das vom Betrieb unverzüglich nach Abschluss des Audits an den MBVD weitergeleitet wird. Der teilnehmende Betrieb verpflichtet sich bei aus den Audits resultierenden Abweichungen und Feststellungen, Maßnahmen zu definieren und einzuleiten. Diese müssen geeignet sein, die beanstandeten Punkte abzustellen. Die Überprüfung erfolgt spätestens im Rahmen des internen Folgeaudits des nächsten Jahres. Bei kritischen Abweichungen (der Fortbestand des Managementsystems ist nicht gewährleistet) erfolgt durch den Auditor unverzüglich eine Information an den QMB/UMB des MBVD. In Absprache mit dem QMB/UMB werden Maßnahmen definiert, um diese beanstandeten Punkte sicher und dauerhaft abzustellen. Die Auditberichte bleiben im Betrieb, können aber bei begründetem Bedarf (Gefahr Verlust Matrix-Zertifikat) vom QMB/UMB des MBVD bzw. einem Beauftragten angefordert oder eingesehen werden. Darüber hinaus hat der QMB/UMB des MBVD das Recht mit einer Anmeldefrist von vier Wochen in jedem Betrieb selbst interne Audits zu veranlassen. Die Kosten hierfür trägt der MBVD. Bei möglichen kritischen Abweichungen des Managementsystems kann die Anmeldefrist entfallen. 5. Externe Zertifizierungsaudits Die Auswahl der Auditstichprobe erfolgt durch die Zertifizierungsgesellschaft. Diese führt die Audits eigenverantwortlich in den ausgewählten Betrieben durch. Die Betriebe gewähren dazu den Auditoren den Zutritt zu allen für das Audit relevanten Betriebsteilen sowie den Zugriff auf alle für die Qualität der Prozesse relevanten Dokumente und Daten. Die Auditoren sichern die Vertraulichkeit der Daten zu. Betriebe, die für die Stichprobe durch die Zertifizierungsgesellschaft ausgewählt wurden, erhalten darüber mind. 3 Monate vor dem Beginn der Stichproben eine schriftliche Information durch den MBVD. Die genaue Terminabsprache erfolgt dann direkt über einen Ansprechpartner der Zertifizierungsgesellschaft. Daimler AG / Mai

26 Das Ergebnis der Audits wird der Geschäftsleitung der Betriebe vorgestellt, ein zusammenfassender Bericht wird vom Auditor erstellt und der Geschäftsleitung übergeben. Der QMB/UMB des MBVD erhält Kopien der Auditberichte direkt von der Zertifizierungsgesellschaft und verwendet die Ergebnisse in Absprache mit den Verbänden zur Verbesserung des Managementsystems. Der QMB/UMB des MBVD hat die Möglichkeit selbst oder über eine beauftragte Person das Audit zu begleiten, um sich vom Auditablauf zu überzeugen. Wird bei kritischen Abweichungen ein Nachaudit erforderlich, trägt das jeweils auditierte Unternehmen den entstehenden Aufwand. 6. Review Mit der Teilnahme am Managementsystem führt jedes Unternehmen, entsprechend den Vorgaben des Managementhandbuchs, jährlich ein Review durch, in dem die Geschäftsleitung die Situation des Managementsystems beurteilt. Das Ergebnis wird im Reviewbericht dokumentiert. Die Durchführung wird über die internen Audits geprüft und im Rahmen der Audit- Nachweisführung an den QMB/UMB des MBVD gemeldet. Der QMB/UMB des MBVD hat die Möglichkeit, selbst oder über eine beauftragte Person den aktuellen Reviewbericht anzufordern, um sich ein Bild vom Stand des Managementsystems zu machen sowie diese Daten als Basis für den Gesamtreviewbericht zu verwenden. Die Betriebe erhalten den Gesamtreviewbericht des MBVD zur Information und zum Ableiten eigener Maßnahmen zur Optimierung des Managementsystems. 7. Schulungen Der MBVD stellt ein speziell auf das Managementsystem der Matrix-Zertifizierung abgestimmtes Schulungsangebot zur Verfügung. Die Teilnahme an den Seminaren ist freiwillig - die Kosten für die Seminare trägt jeweils das anmeldende Unternehmen. 8. Beratungsdienstleistung Der MBVD hat mit ausgewählten Beratungsunternehmen ein Dienstleistungspaket rund um die Einführung und Begleitung der Matrix-Zertifizierung erstellt. Die Beratungsunternehmen pflegen eine Regelkommunikation mit dem QMB/UMB des MBVD, um schnell auf Erkenntnisse aus internen und externen Audits sowie äußere Einflüsse reagieren zu können. Die Auswahl des Beratungsunternehmens obliegt dem jeweiligen Betrieb. Die Geschäftsleitung des am Matrix-Verfahren teilnehmenden Betriebes und das ausgewählte Beratungsunternehmen schließen einen separaten Vertrag, in dem der Umfang der Dienstleistung und die Vergütung geregelt werden. 10. Datenpflege Der Betrieb gibt mit der Anmeldung die korrekte Anzahl der Mitarbeiter und die unter das Zertifikat fallenden Zweigbetriebe an. Diese Daten sind für die Zertifizierungsgesellschaft die Datenbasis für die Zertifikatserstellung. Der Betrieb gibt alle Veränderungen in den für die Zertifizierung relevanten Betriebsdaten (Mitarbeiterzahl, Adressänderung, Umfirmierung) unaufgefordert an den QMB/UMB des MBVD weiter. 11. Ausschluss aus dem Matrix-Zertifikat Führt ein Betrieb die als verbindlich definierten internen Audits oder Reviews nicht aus, kann dieser, nach einmaliger Erinnerung, aus dem Matrix-Verfahren ausgeschlossen werden. Werden Maßnahmen, die bei festgestellten Abweichungen oder Feststellungen aus internen oder externen Audits definiert wurden, nicht entsprechend der im Betrieb gesetzten Termine bearbeitet, besteht ebenfalls die Möglichkeit, diesen nach einmaliger Aufforderung aus dem Matrix-Verfahren auszuschließen. Die für das laufende Zertifizierungsjahr bereits bezahlten Gebühren werden nicht erstattet. 12. Stichtag Stichtag für die Anmeldung ist der Betriebe, deren Anmeldung bis zum Stichtag vorliegt, werden in dem Kalenderjahr in die Matrix aufgenommen. Liegt die Anmeldung nach dem Stichtag vor, werden die Betriebe im folgenden Kalenderjahr in die Matrix aufgenommen. Kosten werden erstmals im Jahr der Aufnahme in Rechnung gestellt. Hinweis: Die relevanten Unterschiede, die sich zur Einzel-Zertifizierung ergeben, sind mit gekennzeichnet. Bitte beachten Sie diese Punkte besonders. 9. Vertraulichkeit Alle Daten und Informationen, die der QMB/UMB des MBVD erhält, werden ausschließlich für die Aufrechterhaltung und Verbesserung des Managementsystems verwendet. Daraus abgeleitete erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Verbänden verabschiedet und kommuniziert. Daimler AG / Mai

27 Impressum Daimler AG / Mai

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