Teilergebnisplan Ergebnis 2010 EUR. Ansatz 2011 EUR
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- Birgit Albert
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1 11 1 Abfallwirtschaft Abfallentsorgung Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 2.2/ Herr Pungg Produktbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Wertstofferfassung, Gebührenkalkulation Ziele Abfallvermeidung, Abfallentsorgung Zielgruppe Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen Kennzahlen Abfallgebühr Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0, und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Benutzungsgebühren Müll , Benutzungsgebühr Sperrmüll 9.800, Auflösung SoPo Gebührenausgleich 1.092, Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.880, Sonstige privatrechtl.leistungsentgelte 7.880, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge , Erlöse aus Papiersammlungen , Aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte 0, Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.052, Beiträge Sozialversicherung TVöD 2.516, Beihilfe aktive Beamte 0, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Müllentsorgung , Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.925, Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 1.925, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 0,
2 11 1 Abfallwirtschaft Abfallentsorgung Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 0, , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0, , Erträge der internen Leistungsbeziehung 0, Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 2.150, = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Bauhof 2.150, ,
3 Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 3.1/ Herr Kollenbrandt Produktbeschreibung Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bauliche Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation Ziele Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung Zielgruppe Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen Kennzahlen Gebühr je cbm Schmutzwasser und je qm versiegelte Fläche für Niederschlagswasser Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0, und allgemeine Umlagen , Zuschuss Abwasserbeihilfe 0, Auflösung SoPo Zuweisung Land , Auflösung SoPo Zuweisung übrige , Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren 1, Benutzungsgebühren Schmutzwasser Benutzungsgebühren Schmutzwasser Vorjahr Benutzungsgebühren Niederschlagswasser Benutzungsgebühren Niederschlagswasser Vorjahr , , , , Klärgrubenentleerung 6.758, Kostenbeiträge 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 2.266, Beiträge Sozialversicherung TVöD 5.264, Beihilfe aktive Beamte 1.024, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Wasser 2.026,
4 Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan Aufwendungen für Strom , Unterhaltung Infrastrukturvermögen 0, Unterhaltung Abwasserrohrnetz , sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 123, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf Umlaufvermögen Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen , , Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Telefon 1.007, Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 2.142, Beiträge Wasserverbände , = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 0, , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , , Erträge der internen Leistungsbeziehung 0, Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung , = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Bauhof , ,
5 Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen 1. Einzahlungen aus für 2. Einzahlungen aus der Veräußerung 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 6. Einzahlungen aus Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen.. 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über 410 umaßnahmen , , Auszahlungen für den Erwerb von 11. Auszahlungen von aktivierbaren 12. Sonstige Investitionsauszahlungen 13. Auszahlungen aus , Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,
6 Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Ameln Grüner Weg von 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz Erwerb Vermggst über 410 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Hasselsweiler von-leerodt- Straße (im Zuge Ausbau K5) von 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ausz Erwerb Vermggst über 410 0, ,
7 Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Hasselsweiler untere Poststraße von 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Rödingen Agricolastraße von 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 0,
8 Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen Maßnahme Erschließung Hasselsweiler Titz 31 von 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Jackerath Friedhofstraße von 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Rödingen Am Drenkerweg 0, ,
9 Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen von 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Titz Mühlendrisch von 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme Titz Gartenstraße Kanal 0, ,
10 Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen von 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen Maßnahme RÜB Opherten von 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 0, , Maßnahme Bodenfilterbecken Meerhof von
11 Teilfinanzplan B Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 0, ,
12 nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt Investition Kanal entfällt, da zukünftig in Produkt enthalten. Maßnahmen ab werden im neuen Produkt dargestellt. Ertrags- und Aufwandarten Teilergebnisplan 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0, und allgemeine Umlagen 1.558, Auflösung SoPo Zuweisung Land 1.126, Auflösung SoPo Zuweisung übrige 432, Sonstige Transfererträge 2.700, Beiträge nach KAG 2.700, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge 4.258, Personalaufwendungen 0, Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Unterhaltung Infrastrukturvermögen 0, Unterhaltung Abwasserrohrnetz 0, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen , Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 0, , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 10, Auszahlungen Baumaßnahmen 10, = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -10, , Erträge der internen Leistungsbeziehung 0, Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 0, = (=Zeilen 26,27,28) ,
13 nicht bebucht Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen 1. Einzahlungen aus für 2. Einzahlungen aus der Veräußerung 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 6. Einzahlungen aus Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen.. 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über , , , Auszahlungen für den Erwerb von 11. Auszahlungen von aktivierbaren 12. Sonstige Investitionsauszahlungen 13. Auszahlungen aus , Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,
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