Haushaltsplan. Haushaltsjahre 2017 und Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz
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- Gabriel Bauer
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1 Land Sachsen-Anhalt Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 27 und 28 Einzelplan 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz
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3 Anlage Vorwort zum Einzelplan 18 Ab dem 25. Mai 28 wird die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 26/679, im Folgenden DS-GVO) unmittelbar geltendes Datenschutzrecht in Sachsen-Anhalt sein. Ferner ist die Datenschutzrichtlinie für den Bereich der Justiz und Polizei (Richtlinie (EU) 26/680, im Folgenden DS-RL) bis zum 6. Mai 28 auf Landesebene umzusetzen. Artikel 51 ff. DS-GVO und Artikel 41 ff. DS-RL sehen neustrukturierte Datenschutzbehörden vor. Von einer reinen Beschwerde- und Eingabestelle entwickelt das Europarecht die Datenschutzbehörden zu Vollzugsbehörden mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit weiter. Für den bisher beim Landtag organisatorisch eingebundenen Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt ergeben sich auch in haushaltsrechtlicher Hinsicht durch das Europarecht neue Strukturen. Da die nach Europarecht konstituierte Aufsichtsbehörde völlig unabhängig sein muss, kann die bisher bei der Präsidentin des Landtags eingerichtete Geschäftsstelle dort nicht mehr verbleiben. Für den Haushaltsplanentwurf zum Doppelhaushalt 27/28 muss daher im Haushaltsjahr 28 ein eigener Einzelplan aufgestellt werden. Die zukünftige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz Sachsen-Anhalt ist weiterhin bestrebt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Dies soll bei der Neuausrichtung der Behörde verstärkt berücksichtigt werden. Daneben werden weiterhin die Schaffung geschlechtergerechter Arbeitsbedingungen und die Förderung und Entwicklung fachlicher und sozialer Kompetenzen (u. a. durch Qualifizierungsmaßnahmen) fortgesetzt. GG2 = Genderziel ist Hauptziel GG1= Genderziel ist Nebenziel Haushaltsansatz in
4 - 4 - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Landesbeauftragter für den Datenschutz Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben Einnahmen Kapitel Bezeichnung 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen 4 Personalausgaben Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Summe Summe mehr(+) / weniger(-)
5 - 5 - und Verpflichtungsermächtigungen 28 Ausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen 7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen + Überschuss - Zuschuss 9 Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) Verpflichtungsermächtigungen Kapitel
6 Kap. 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 26 Ist 25 Ansatz 27 VE 27 Ansatz 28 VE 28 Angaben in Einnahmen Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder und Gerichtskosten Mit der Übernahme der Aufsicht im nicht-öffentlichen Datenschutz kommt der Erlass von Bußgeldbescheiden im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren in Betracht. Die entsprechenden Bußgelder müssen ordnungsgemäß vereinnahmt werden Rückzahlung von Überzahlungen Vermischte Einnahmen Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes 0
7 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 26 Ist 25 Ansatz 27 VE 27 Ansatz 28 VE 28 Angaben in Ausgaben Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen 2 Aufwandsentschädigungen 3. Sonstige Zulagen 4. Übergangsgelder Summe Beschgäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Aufwandsentschädigungen 3. Sonstige Leistungen Summe Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
8 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 26 Ist 25 Ansatz 27 VE 27 Ansatz 28 VE 28 Angaben in noch zu Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Fürsorgeleistungen und Unterstützungen Amtsärztliche Untersuchungen Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
9 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 26 Ist 25 Ansatz 27 VE 27 Ansatz 28 VE 28 Angaben in Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Geschäftsbedarf Kommunikation Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 4. Sonstiges Summe Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 3. Verbrauchsmittel 4. Sonstiges Summe Bestand an Dienstkraftfahrzeugen Ist..26 Soll erforderlich 28 erforderlich PKW 1 Zusammen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
10 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 26 Ist 25 Ansatz 27 VE 27 Ansatz 28 VE 28 Angaben in noch zu Heizung Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung Bewachung 5. Sonstiges Summe Mieten und Pachten Für Grundstücke, Gebäude und Anlagen Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Für Leasing Summe Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzegen Leasingrate für ein Dienstkfz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aus- und Fortbildung Fortbildungslehrgänge der Bediensteten Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel für den ausgebrachten Leertitel werden - sowieit erforderlich - im Haushaltsvollzug 28 von Kapitel nach Sachverständige Gutachten, insbesondere in technischen Fragen, soweit es nicht durch landeseigene Mitarbeiter möglich ist; Dolmetscherkosten für Verwaltungszwecke Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
11 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 26 Ist 25 Ansatz 27 VE 27 Ansatz 28 VE 28 Angaben in noch zu 527 *** Kostenbeiträge Dritter können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden Reisekosten allgemein Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge Summe Veröffentlichungen Amtliche Druckwerke Öffentlichkeitsarbeit Technische und wissenschaftliche Druckwerke 4. Sonstige Veröffentlichungen Summe Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Für Mitgliedschaften bei Vereinigungen, an denen ein dienstliches Interesse besteht Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen Vermischte Verwaltungsausgaben Veranstaltungen des Datenschutzbeauftragten Durchführung von Informationsveranstaltungen Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen Zuführungen an das Sondervermögen Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt
12 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 26 Ist 25 Ansatz 27 VE 27 Ansatz 28 VE 28 Angaben in Titelgruppe(n) 96 Stellenüberhang Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Nachrichtlich: Summe TGr Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Aus- und Fortbildung Dienstleistungen Außenstehender IT-Budget Erwerb von Geräten und Programmen Beschaffung Lizenzen - VMware vsphere Essentials Plus KliT 2. Beschaffung und Einbau 10-Gigabit-24-Port-Switches Beschaffung Videokonferenzsystem Summe Nachrichtlich: Summe TGr
13 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 26 Ist 25 Ansatz 27 VE 27 Ansatz 28 VE 28 Angaben in Abschluss Einnahmen HGr. 1 HGr. 2 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Gesamteinnahme Ausgaben HGr. 4 Personalausgaben HGr. 5 HGr. 6 HGr. 8 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgabe Gesamtsumme der VE 0 0 Überschuss (+) / Zuschuss (-)
14 - 14 -
15 Inhaltsverzeichnis Stellenpläne und -übersichten Stellenpläne Stellenübersichten Kap. 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Stellenübersicht 28
16 Kap. 18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen Stellenanzahl FESTE GEHÄLTER Bes.Gruppe B5 Datenschutzbeauftragte(r) B2 Ministerialrat/-rätin AUFSTEIGENDE GEHÄLTER Bes.Gruppe A16 Ministerialrat/-rätin A15 Regierungsdirektor/-in A14 Oberregierungsrat/-rätin A13 L2.1 Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin A12 Regierungsamtsrat/-rätin Summe :
17 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen Lfd. Nr. BesGr. Neue Stellen Einsparungen Umsetzungen Umwandlungen Hebungen Senkungen Umbenen- Summe Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang nun- gen Bemerkungen Veränderungen in 28 1 B Umsetzung von Kapitel 02 Titel B Umsetzung von Kapitel 02 Titel A Umsetzung von Kapitel 02 Titel Umsetzung von Kapitel 02 Titel A Umsetzung von Kapitel 02 Titel Umsetzung von Kapitel 02 Titel Umsetzung von Kapitel 02 Titel A Umsetzung von Kapitel 02 Titel A13 L Umsetzung von Kapitel 02 Titel A Umsetzung von Kapitel 02 Titel 422 Ohne TG TG 96 0 (Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an) Stellenanzahl EntgeltGruppe E 6 Verwaltungsdienst E 5 Verwaltungsdienst ) E 4 Kraftfahrdienst Summe : ) Eine der derzeitigen Stelleninhaberinnen erhält aufgrund der Überleitung Entgelte nach E 6.
18 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen Lfd. Nr. EntgeltGr. Neue Stellen Einsparungen Umsetzungen Umwandlungen Hebungen Senkungen Umbenen- Summe Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang Zugang Abgang nun- gen Bemerkungen Veränderungen in 28 1 E Umsetzung von Kapitel 02 Titel E Umsetzung von Kapitel 02 Titel E Umsetzung von Kapitel 02 Titel 428 Ohne TG TG 96 0 (Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)
19 Stellenübersicht Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 28 Kapitel 18 Summe 1. Planmäßige Beamte Besoldungsordnung B B5 L B2 L Summe 2 2 Besoldungsordnung A A16 L A15 L A14 L A13 L A12 L Summe Summe Summe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E E E Summe 4 4 Summe Summe Stellen Stellen Leerstellen 28 Leerstellen 27
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