Tools for Business Success WISSEN WERKZEUGE WEITERBILDUNGSMEDIEN. Auditplan OHSAS Sofort nutzbar Permanente Updates In der Praxis erprobt

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1 Tools for Business Success WISSEN WERKZEUGE WEITERBILDUNGSMEDIEN Sofort nutzbar Permanente Updates In der Praxis erprobt

2 Auditanlass: planmäßiges Audit lt. Auditprogramm vom: ungeplantes Audit aus folgendem Grund: Audit-Nr.:... Auditierte Bereiche / Prozesse: Audit-Team: Frei Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links Lead-Auditor: Einrichtung und Nutzung eines Weitere Prepay-Kontos Auditoren: Audit-Beurteilungrundlagen: Ziele des ASM: Gesetzliche Anforderungen: ASM-Handbuch: ASM-Anweisungen: Verteiler: Erstellt: Genehmigt: Datum Name Unterschrift Datum Name Unterschrift Datum Anfang / Ende Uhrzeit zu auditierende Bereiche / Teilnehmer Auditor Prozesse Name/ Position Name Norm Kap.-Nr. Sie Tools möchten sich über dieses und weitere T_.doc - Rev. 1.0 Seite 2 von

3 Hinweise zum OHSAS 18001: Dieser wird, auf Basis des Auditprogramms, vom Lead-Auditor in Abstimmung mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Mitgliedern des Audit-Teams erstellt. Er wird den betreffenden Bereichen spätestens 10 Tage vor Beginn des Audits, vollständig ausgefüllt übermittelt. Frei Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos Dieser muss die relevanten gesetzlichen Forderungen und die Umfänge der Gefährdungsbeurteilung des jeweiligen Bereiches/Prozesses abdecken und alle Funktionen, die durch das ASM-System betroffen sind, berücksichtigen. Hinweis: Sie können die Tabelle mit Datum, Uhrzeit, Norm Kap.-Nr., auditierte Bereiche / Prozesse, usw. endlos weiterführen, indem Sie weitere Tabellenzeilen einfügen. Die Kopfzeile wird automatisiert auf die folgenden Seiten übernommen. Die sich unmittelbar auf die Themenkreise Internes Audit erstreckenden Forderungen der OHSAS finden Sie nachfolgend dargestellt (Quelle: BS OHSAS 18001:2007, Seite 13, Herausgeber: TÜV Media GmbH) Internes Audit Die Organisation muss sicherstellen, dass interne Audits des Arbeitsschutzmanagementsystems regelmäßig durchgeführt werden, um a) festzustellen, ob das Arbeitsschutzmanagementsystem 1. die vorgesehenen Regelungen für das A&G-Managementsystem einschließlich der Anforderungen dieser OHSAS-Norm erfüllt; 2. ordnungsgemäß verwirklicht wurde und aufrechterhalten wird und 3. effektiv ist, um die Politik und die Zielsetzungen der Organisation zu erfüllen; b) dem Management Informationen über die Auditergebnisse zur Verfügung zu stellen. Sie möchten sich über dieses und weitere Tools (Ein) Auditprogramm(e) muss (müssen) von der Organisation geplant, eingeführt, verwirklicht und aufrechterhalten werden, wobei die Ergebnisse der Risikobeurteilung der Aktivitäten der Organisation und die Ergebnisse vorangegangener Audits zu berücksichtigen sind. (Ein) Auditverfahren muss (müssen) eingeführt, verwirklicht und aufrechterhalten werden, das (die) Folgendes enthält (enthalten): a) die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für und Anforderungen an die Planung und Durchführung von Audits, das Berichten der Ergebnisse und die Aufbewahrung entsprechender Aufzeichnungen und b) die Bestimmung der Auditkriterien, des Anwendungsbereiches, der Häufigkeit und der Vorgehensweise. Die Auswahl der Auditoren und die Audit-Durchführung(en) müssen Objektivität gewährleisten und die Unparteilichkeit des Auditprozesses sicherstellen. T_.doc - Rev. 1.0 Seite 3 von

4 Hinweise für die Auditoren zum Auditablauf: 1. Eröffnungsgespräch - Bekanntmachung des s und Auditumfangs 2. Auditierung - Frei Nutzung Erläuterung der Zielsetzung kostenloser und Prüfungsgrundlagen Tools und (Auditkriterien) Experten-Links (interne und externe Vorgabedokumente!) Einrichtung - Abstimmung der und operativen Nutzung Vorgehensweise eines undprepay-kontos des Zeitplans () - Überprüfung der Umsetzung des Management-Systems mit Datenerfassung im Rahmen von - Bereichsbegehungen - Befragung von Mitarbeitern - Dokumentenprüfung (Verfügbarkeit von Betriebsanweisungen,...) - Verfolgung zusammenhängender Einzelvorgänge (Unfälle, Beinaheunfälle,...) - Führung der Audit-Checkliste (Auditprotokoll) - Sammlung von Auditnachweisen (Anlagen zum Auditbericht), wie - Verhalten der Mitarbeiter - Nutzung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) - Prüfergebnisse von Sicherheitseinrichtungen - ASI-Protokolle - Analysen und Auswertungen (Unfallkennzahlen) Bewertung der Auditergebnisse (Auditoren-Besprechung) - Erstellung von Audit-Abweichungsberichten (falls erforderlich) 3. Abschlussgespräch - Dank für Zusammenarbeit - Darlegung der Auditfeststellungen mit Erläuterung von Sie Tools möchten sich über dieses und weitere - positiven Aspekten (unbedingt zuerst!!) - Verbesserungspotenzial - wertneutralen Empfehlungen (Schwachstellen) - Abweichungen von externen oder internen Vorgaben - Hinweis auf Stichprobencharakter eines Audits - Vorlage und Abzeichnung der Abweichungsberichte (falls vorhanden) Kopie-Verbleib beim Auditierten - Ggf. Erläuterung des weiteren Vorgehens (Durchführung eventueller Korrekturmaßnahmen) 4. Berichterstattung - Zeitnahe Vorlage des Auditberichts (entsprechend festgelegtem Verteiler) T_.doc - Rev. 1.0 Seite 4 von

5 Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2003 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 1. Setzen Sie das Häkchen unter Extras - Optionen... - Ansicht - Formatierungszeichen im Feld Alle, indem Sie dieses anklicken. 2. Löschen Sie das Titelblatt, indem Sie dieses außerhalb der Textfelder markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 3. Löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel, indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 4. Mittels Doppelklick auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 5. Die Kopfzeilen-Grafik können Sie wie vorher löschen, indem Sie diese markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 6. Eine neue Grafik fügen Sie über die Menüpunkte Einfügen - Grafik - Aus Datei ein. 7. Diese Hinweisseite(n) entfernen Sie, indem Sie die (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings. (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. T_.doc - Rev. 1.0 Seite 5 von