Erträge Aufwendungen Investitionen Woher kommt das Geld der Gemeinde und wohin geht es?

Transkript

1 Erträge Aufwendungen Investitionen Woher kommt das Geld der Gemeinde und wohin geht es?

2 Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Gemeindevertretung hat am die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt für die Jahre 2015 und 2016 beschlossen. Damit sind die finanziellen Grundlagen für unser Handeln für dieses und das nächste Jahr gelegt. Die kommunalen Aufgaben werden auf Grund sich ständig verändernder gesetzlicher, gesellschaftlicher und politischer Aufgabenstellungen an die öffentliche Verwaltung immer komplexer und anspruchsvoller. Die leicht steigende Einwohnerentwicklung von Fredersdorf-Vogelsdorf und die sich verändernde Einwohnerstruktur erfordern eine wachsende technische und soziale Infrastruktur, bei gleichzeitigem Erhalt der Grün- und Erholungsflächen im Ort, in immer besserer Qualität. Die steigenden Ansprüche der Einwohner durch einen höheren Lebensstandard führen zu neuen oder in ihrer Qualität und Intensität wachsenden Aufgaben. Dieser Entwicklung folgt auch unser Gemeindehaushalt, der in seinem Umfang wachsend und ausgeglichen ist. Das Haushaltsvolumen des Ergebnisplanes umfasste im Haushaltsjahr ,0 Mio, hat im Jahr 2015 ein Volumen von 20,4 Mio und im Jahr 2016 von 20,5 Mio. Das Wachstum entsteht aus den leicht steigenden Steuereinnahmen, die den höheren Aufwand für die Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur finanzieren. Dadurch können auch die zusätzlich geschaffenen 11 Plätze für die Betreuungsleistung in den kommunalen Kindertagesstätten und die 55 Plätze in freier Trägerschaft der Krümelbude e.v. bereitgestellt werden. Aber auch für die Erfüllung der freiwilligen Aufgaben für die Vereinsförderung, die Jugendarbeit und das Citybus-Projekt stehen Mittel bereit. Das Investitionsvolumen steht mit jeweils 7,5 Mio für die Jahre 2015 und 2016 auf einem hohen Niveau. Die Investitionen für den Straßenbau, die Regenentwässerung und Straßenbeleuchtung schlagen sich hier mit jährlich mit 4,0 Mio und mit 3,5 Mio nieder. Mit dem Ausbau der L 30 durch den Landesbetrieb geht auch der gemeindliche Ausbau des Geh- und Radweges an der L 30 einher. Die Fertigstellung der Straßenbauquartiere Q4 (Fredersdorf Nord) und des 2. Abschnitts des Q 9 (Vogelsdorf) sind in 2015 geplant. Die Vorbereitungen für den Ausbau des Q 10 in Fredersdorf Nord ist für 2015 vorgesehen, der Ausbau wird im Jahr 2016 begonnen. Die Zielsetzung der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf bis 2022 den Straßenbau großflächig abgeschlossen zu haben, ist sowohl für die Gemeinde als auch für die Bürger ein hoher finanzieller Anspruch. Für den Hochbau werden in ,7 Mio und in ,0 Mio eingesetzt. Im Jahr 2015 wird der Schulanbau an der Vier-Jahreszeiten-Grundschule fertig gestellt. Es soll zudem die Bauantragstellung und wenn möglich der Baubeginn für den Verwaltungsneubau erfolgen. Damit ist dann die Gemeindeverwaltung wieder an einem Standort konzentriert und eine bürgerfreundliche Erreichbarkeit der Verwaltung wird garantiert. Entsprechend der positiven Entwicklung der Kinderzahlen in unserer Gemeinde wird eine Schulerweiterung der Grundschule am Schulcampus Tieckstraße erforderlich, hierfür sind über die Jahre 2015/2016 und ,1 Mio in den Haushalt eingestellt. Zum stehen in der Bilanz der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 244,90 pro Kopf Einwohner (mit Hauptwohnsitz 2013) zu Buche. Die Finanzierung der jetzt anstehenden Investitionen erfolgt aus eigenen Mitteln. Sicher lassen sich nicht immer alle Forderungen und Ideen finanzieren aber auf der Basis des ausgeglichenen und soliden Doppelhaushaltes ist die Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf in der Lage, auch in der Zukunft den anspruchsvollen Anforderungen der weiter wachsenden Einwohnerentwicklung nachzukommen. Jacqueline Krienke Kämmerin der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf

3 Ziele der Haushaltswirtschaft 1. jährlich ein ausgeglichenes Ergebnis 2. wirtschaftlich, optimale Investitionen 3. Einhaltung der Selbstbindung 500 pro Einwohner Kreditverbindlichkeit Ertrag Aufwand Angaben in Steuern und ähnliche Abgaben wie z.b. Grundsteuer, Gewerbesteuern, Anteile an Umsatzund Einkommenssteuer Zuwendung und Umlagen wie z.b. Schlüsselzuweisung und Zuweisungen vom Landkreis für die Kindertagesbetreuung Sonstige Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wie z.b. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung Privatrechtliche Leistungsentgelte wie z.b. Mieten, Pachten Kostenerstattungen, - umlagen wie z.b. für Durchführung von Wahlen Sonstige ordentliche Erträge wie z.b. Konzessionsabgaben und Bußgelder Personalaufwand und Versorgungsaufwand Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen wie z.b. für Gebäude- und Straßeninstandhaltung, Betriebskosten Abschreibungen Transferaufwand wie z.b. Kreisumlage, Zuschüsse an freie Träger, Gewerbesteuerumlage sonstige ordentliche Aufwendungen wie z.b. Entschädigungen für Ehrenamtler, Unfallkasse, u.a Zinsen Zinsen außerordentlicher außerordentlicher Ertrag Aufwand Summe Summe

4 Informationen zu den Investitionen Angaben in Gesamtausgabe 2015 Gesamtausgabe davon größere Vorhaben für Straßenbau Quartier 4 Fredersdorf Nord Geh- und Radweg L mit Beleuchtung Quartier 9 Vogelsdorf Quartier 10 Fredersdorf Nord Hochbau Anbau an der Vier-Jahreszeiten-GS Neubau Verwaltungsgebäude Schulerweiterung Grundschule am Schulcampus Tieckstraße bewegliches Vermögen Ersatzbeschaffungen 2015 Hilfeleistungs-, Löschgruppenfahrzeug, bestellt in Gerätewagen Atemschutz

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