Projekt Strategische Steuerung. Werkstattbericht Führungskreis. Mannheim, 08. Juli 2009

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1 Projekt Steuerung Werkstattbericht Führungskreis Mannheim, 08. Juli 2009

2 Warum strategische? Grlage für strategisches Steuerungssystem: Definition strategischer dienen der Erreichung eines strategischen Zielbildes einer Vision Zielbild spiegelt einzigartiges Zielprofil der Stadt wider basiert auf ihrem charakteristischen Stärken-Schwächen-Profil 2

3 Grlage: Workshopbasierte Entwicklung der Bereichsstrategien der Dezernate OB I IV (Bottom-up Ansatz) Verwaltungsinterne Workshops mit Roland Berger Durchführung strategische SWOT-Analyse Entwurf einer strategischen Zielformulierung Weiterentwicklung in Workshops mit Dezernaten, Fraktionsvorsitzenden Hauptausschuss 3

4 Was bisher geschah Entwicklungsziele Stadt Mannheim Mannheim als Deutschlands kompakteste Metropole wächst entwickelt sich weiter als vielgestaltige, tolerante bunte Stadt. Dabei versteht sich Mannheim in besonderer Weise als Stadt aktiver Einwohnerinnen Einwohner damit als Bürgerstadt. Stärkung der überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern bewahren, zusammen leben serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen u. Erwachsenen erhöhen Die zentralen Projekte Kulturhauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung Dezernate Dienststellen 4

5 wie es weitergehen soll Entwicklungsziele Stadt Mannheim Mannheim als Deutschlands kompakteste Metropole wächst entwickelt sich weiter als vielgestaltige, tolerante bunte Stadt. Dabei versteht sich Mannheim in besonderer Weise als Stadt aktiver Einwohnerinnen Einwohner damit als Bürgerstadt. Stärkung der überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern bewahren, zusammen leben serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen u. Erwachsenen erhöhen Die zentralen Projekte Kulturhauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung Dezernate Dienststellen Aufbau eines strategischen Steuerungssystems zur Ausrichtung aller städtischen Aktivitäten auf die Gesamtstrategie der Stadt Mannheim Das Zielsystem mit n, Messgrößen ist entwickelt, pilotiert implementiert Das Berichtswesen ist definiert Der Planungs- Steuerungsprozess ist definiert Die organisatorischen Grlagen für die Umsetzung der Controlling-Aufgaben sind gelegt 5

6 Inhalt Was heißt Steuerung Wer ist gefragt? Was wird erarbeitet? (Zwischenstand Konzept) Was kommt auf Sie zu? Worauf kommt es an? 6

7 Welches Verständnis von strategischer Steuerung bzw. strategischem Controlling liegt dem Projekt zu Gre? Instrumente Controller Navigator Führungskraft Kapitän Stadt Mannheim Das strategische Controlling liefert das System der Werkzeuge Informationen, welches eine ziel- ergebnisorientierte Steuerung der Stadtverwaltung Mannheim durch die Führungskräfte ermöglicht. 7

8 Strategie Stadt Mannheim Mannheim als Deutschlands kompakteste Metropole wächst entwickelt sich weiter als vielgestaltige, tolerante bunte Stadt. Dabei versteht sich Mannheim in besonderer Weise als Stadt aktiver Einwohnerinnen Einwohner damit als Bürgerstadt. <- Zielbildungsprozess -> Steuerung Operative Steuerung Stärkung der überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern bewahren, zusammen leben serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen Erwachsenen erhöhen Zielsysteme der Dezernate Produkt-/Leistungsziele Entwicklungsziele* Entwicklungsziele Gesamtzielsysteme der Dienststellen Entwicklungsziele Die zentralen Projekte Kultur-hauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Basisziele ( der Daseinsvorsorge) Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung s Controlling Operatives Controlling Berichtswesen ( / ) 8 * Förderung städtischer Potenziale, Bewältigung besonderer Herausforderungen, Kompensierung bestehender Schwächen

9 Inhalt Was heißt Steuerung Wer ist gefragt? Was wird von wem erarbeitet? (Zwischenstand Konzept) Was kommt auf Sie zu? Worauf kommt es an? 9

10 Dezernate Dienststellen erarbeiten ihre Zielbeiträge... Entwicklungsziele Stadt Mannheim Mannheim als Deutschlands kompakteste Metropole wächst entwickelt sich weiter als vielgestaltige, tolerante bunte Stadt. Dabei versteht sich Mannheim in besonderer Weise als Stadt aktiver Einwohnerinnen Einwohner damit als Bürgerstadt. Stärkung der überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern bewahren, zusammen leben serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen u. Erwachsenen erhöhen Die zentralen Projekte Kulturhauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung Konkretisierung in Form von Dezernatszielen Dezernate Die strategische Steuerung erfolgt über eigene Schwerpunktziele Herunterbrechen der Dezernatsziele Dienststellen Die strategische Steuerung der Dienststellen erfolgt über die eigenen Zielsysteme inkl. ableitung 10

11 die in einem Zielsystem mit dem Themencluster der Entwicklungsziele dokumentiert werden Stärkung der überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern bewahren, zusammen leben serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen u. Erwachsenen erhöhen Die zentralen Projekte Kulturhauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung Themen -cluster Kultur Miteinander Nr. Ziel Kennzahl Zielwert Verantwortlich Ausschnitt Zielsystem 1 Ziel 2 Ziel 3 Ziel 4 Ziel 11

12 Für Dezernat III lässt sich die Kaskadierung der ihre Anbindung an messbare Faktoren am serfolg darstellen* Entwicklungsziele Stadt Mannheim Mannheim als Deutschlands kompakteste Metropole wächst entwickelt sich weiter als vielgestaltige, tolerante bunte Stadt. Dabei versteht sich Mannheim in besonderer Weise als Stadt aktiver Einwohnerinnen Einwohner damit als Bürgerstadt. Stärkung der überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern bewahren, zusammen leben serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen u. Erwachsenen erhöhen Die zentralen Projekte Kulturhauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung Nr Ziel Kennzahl Zielwert Verantwortlich Dezernat III 1 Jedes Kind hat einen qualifizierten Schulabschluss Quote der Kinder ohne qualifizierten Schulabschluss 0% (bis 2020) Fachbereich 51 2 Jedes Kind kann bis zur Einschulung ausreichend Deutsch um dem Unterricht zu folgen Quote der bestandenen Sprachtests bei der Einschulungsuntersuchung 100% (bis 2016) Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in allen Kitas Ausschnitt Zielsystem mit beispielhafter Kaskadierung Fachbereich 40 3 Die Zahl der Klassenwiederholer in Sekarstufe I sinkt Quote der Klassenwiederholungen an den einzelnen Schularten in Sekarstufe I (5-10 Kl) 1-2% (bis 2016) Ausweitung des Mannheimer Unterstützungssystem Schule auf weitere Schulen, Ganztagsschulen 12 * Abstraktes Beispiel zur Illustration

13 Für Dezernat II lässt sich die Kaskadierung der ihre Anbindung an messbare Faktoren an der darstellen* Entwicklungsziele Stadt Mannheim Mannheim als Deutschlands kompakteste Metropole wächst entwickelt sich weiter als vielgestaltige, tolerante bunte Stadt. Dabei versteht sich Mannheim in besonderer Weise als Stadt aktiver Einwohnerinnen Einwohner damit als Bürgerstadt. Stärkung der überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern bewahren, zusammen leben serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen u. Erwachsenen erhöhen Die zentralen Projekte Kulturhauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung Nr Ziel Kennzahl Zielwert Verantwortlich Dezernat II 1 Zahl der Unternehmen Arbeitsplätze in Bezug auf die Neue wirtschaftspolitische Strategie steigern 1.Steigerungsquote Unternehmen je Fokuscluster 2.Steigerungsquote Arbeitsplätze je Fokuscluster X% (2015) X% (2015) Nr Ziel Kennzahl Zielwert Ausschnitt Zielsystem mit beispielhafter Kaskadierung Verantwortlich Fachbereich 80 2 Anzahl der Gründungen im Bereich der Fokuscluster steigern Steigerungsquote Gründungen je Fokuscluster X% (2015) Ausbau von Existenzgründungsmaßnahmen (Beratung etc.) * Abstraktes Beispiel zur Illustration 13

15 Wir starten mit der Pilotierung Dezernatsleitungen Oberbürgermeister Dienststellenleitungen Pilot 2 Pilot 1 Europabüro 15

16 der 2 Schritte Strategie Stadt Mannheim Mannheim als Deutschlands kompakteste Metropole wächst entwickelt sich weiter als vielgestaltige, tolerante bunte Stadt. Dabei versteht sich Mannheim in besonderer Weise als Stadt aktiver Einwohnerinnen Einwohner damit als Bürgerstadt. <- Zielbildungsprozess -> Steuerung Operative Steuerung Stärkung der 1. Schritt überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern bewahren, zusammen leben serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen Erwachsenen erhöhen Zielsysteme der Dezernate Entwicklungsziele* Entwicklungsziele Die zentralen Projekte Kultur-hauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Gesamtzielsysteme der Dienststellen Erarbeitung der Dezernatsziele 1 Workshop (1 Tag) Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung Bestimmung der Zielvorgaben Entwicklungsziele auf Dezernatsebene über die Auswahl dezernatsrelevanter Entwicklungsziele Produkt-/Leistungsziele Zielableitung von Dezernatszielen aus den Basisziele Entwicklungszielen (ggf. Priorisierung) ( der Daseinsvorsorge) Erarbeitung zielspezifischer s Controlling Operatives Controlling Berichtswesen ( / ) * Förderung städtischer Potenziale, Bewältigung besonderer Herausforderungen, Kompensierung bestehender Schwächen 16

17 zum Ziel Strategie Stadt Mannheim <- Zielbildungsprozess -> Steuerung Operative Steuerung Mannheim als Deutschlands kompakteste Metropole wächst entwickelt sich weiter als vielgestaltige, tolerante bunte Stadt. Dabei versteht sich Mannheim in besonderer Weise als Stadt aktiver Einwohnerinnen Einwohner damit als Bürgerstadt. Erarbeitung der Dienststellenziele überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln halten Zahl der Unternehmen (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern serfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen Erwachsenen erhöhen Die zentralen Projekte Kultur-hauptstadt 2020 Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements der Mitwirkung Ableitung Stärkung der Dienststellenziele aus den zusammen bewahren, n des Dezernats leben Definition von zu den strategischen n Flächendeckend: Integration/Definition Entwicklungsziele* von Basis-/Produktzielen in Übereinstimmung mit den strategischen Zielsysteme Zielsetzungen der Dezernate zur integrierten Steuerung weiterer relevanter Leistungsziele i.r. eines einheitlichen Gesamtzielsystems 2. Schritt Produkt-/Leistungsziele 1 WS (2-3 Tage) Entwicklungsziele Gesamtzielsysteme der Dienststellen Entwicklungsziele Basisziele ( der Daseinsvorsorge) s Controlling Operatives Controlling Berichtswesen ( / ) 17 * Förderung städtischer Potenziale, Bewältigung besonderer Herausforderungen, Kompensierung bestehender Schwächen