Bauen Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht
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- Karin Amsel
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1 Zukunft Bauen Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Zeitraum: 1. Januar bis 30. April 2015
2 Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht Zeitraum: 1. Januar bis 30. April 2015 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Abteilung V Ministerielle Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauwesens Württembergische Straße Berlin Ansprechpartnerin Tel.: Mail: christine.knauf@senstadtum.berlin.de
3 Inhalt Übersicht 1 Übersicht 2 Übersicht 3 A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau 2. Tiefbau 3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang übersicht Hoch- und Tiefbau Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Hochbau Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Tiefbau
4 Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung. Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet. 4 A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: Mio. Mio. Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel 227,5 239,9 1,6 1,1 60,2 20,4 289,3 261,4 abzüglich Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel 1) 42,4 26,2 246,9 235,2 b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: Mio. % Mio. % 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 30. April Zusammen 1 bis 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,9 61,9 159,4 67,8 152,9 61,9 159,4 67,8 davon entfallen auf: 116,2 71,7 123,1 77,7 36,7 43,2 36,3 47,3 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)
5 5 Mio. % Mio. % 4. Außerdem Aufträge vor dem aus Verpflichtungs ermächtigungen zu Lasten kommender seit dem Haushaltsjahre ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 -,- 5. Erteilte Aufträge vor dem zu Lasten des lfd und künftiger Haushaltsjahre seit dem insgesamt 1.1. (1 bis 4) 0,0 0,0 152,9 159,4 152,9 -,- 159,4 -,- c) Zahlungen Bisher geleistete Zahlungen: 43,9 27,1 27,6 17,4 11,4 13,4 9,3 12,1 55,3 22,4 36,9 15,7 Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 11,7 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 6,5 Mio. weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres als im Jahre Die geleisteten Zahlungen lagen um 18,4 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres.
6 6 2. Tiefbau a) Mittel Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung: Mio. Mio. Haushaltsansatz Reste Überplanmäßige Mittel 49,6 51,3 0,9 1,0 6,2 0,0 56,7 52,3 abzüglich Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel 1) 7,8 9,7 48,9 42,6 b) Aufträge Bisher wurden Aufträge vergeben: Mio. % Mio. % 1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen) 2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste) 3. Vom 1. Januar bis 30. April Zusammen 1 bis 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 53,5 21,4 46,3 26,2 53,5 21,4 46,3 davon entfallen auf: 17,7 65,2 14,0 54,2 8,5 39,0 7,4 36,3 1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)
7 7 Mio. % Mio. % 4. Außerdem Aufträge vor dem aus Verpflichtungs ermächtigungen zu Lasten kommender seit dem Haushaltsjahre ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -,- 0,0 -,- 5. Erteilte Aufträge vor dem zu Lasten des lfd und künftiger Haushaltsjahre seit dem insgesamt 1.1. (1 bis 4) 0,0 0,0 26,2 21,4 26,2 -,- 21,4 -,- c) Zahlungen Bisher geleistete Zahlungen: 3,4 12,5 2,1 8,2 1,6 7,6 2,0 9,6 5,0 10,3 4,1 8,8 Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt: Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 6,3 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 4,8 Mio. mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres als im Jahre Die geleisteten Zahlungen lagen um 0,9 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres.
8 8 3. Bauliche Unterhaltung Mio. % Mio. % a) Hochbau 1) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen 15,2 100,0 15,6 100,0 42,2 100,0 58,0 100,0 57,4 100,0 73,6 100,0 Aufträge vergeben 5,2 33,8 4,6 29,4 21,0 49,9 26,3 45,4 26,2 45,6 30,9 42,0 Zahlungen 2,1 13,5 1,6 10,0 9,4 22,4 10,7 18,5 11,5 20,0 12,3 16,7 b) Tiefbau 2) Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen 14,4 100,0 14,4 100,0 37,5 100,0 41,5 100,0 51,9 100,0 55,9 100,0 Aufträge vergeben 14,2 98,6 13,1 90,9 21,9 58,4 25,3 60,9 36,1 69,6 38,4 68,7 Zahlungen 2,4 16,5 3,3 22,8 7,9 21,1 8,3 20,0 10,3 19,8 11,6 20,8 1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.
9 9 4. Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe Mittel Mio. % Mio. % Entwässerungsanlagen 16,5 100,0 16,5 100,0 Aufträge Entwässerungsanlagen 10,7 64,8 17,5 106,2 Zahlungen Entwässerungsanlagen 3,5 21,2 4,0 24,3 5. Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr Mittel Bundesfernstraßen 146,4 100,0 60,7 100,0 Aufträge Bundesfernstraßen 122,0 83,3 40,9 67,4 Zahlungen Bundesfernstraßen 28,4 19,4 12,3 20,2
10 10 B. Bauwirtschaftliche Lage Im März des laufenden Jahres fielen für die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes die Auftragseingänge geringer aus als im entsprechenden Monat des Vorjahres. Der Hoch- und Tiefbau nahm insgesamt 7,3 Mio. beziehungsweise 5,8 % weniger Bestellungen herein als im März Kumulativ ergibt sich allerdings im ersten Quartal ein Plus von 26,5 Mio. (+ 6,2 %). Im Hochbau lagen die Auftragserteilungen um insgesamt 38,9 Mio. (- 12,9 %) unter dem Wert des ersten Vierteljahres 2014, davon entfallen - 10,0 Mio. (- 6,2 %) auf den Wohnungsbau, - 49,4 Mio. (- 38,6 %) auf den gewerblichen und + 20,5 Mio. (+ 143,5 %) auf den öffentlichen Hochbau. Der Tiefbaubereich verzeichnete von Januar bis März 2015 insgesamt 65,5 Mio. mehr Aufträge (+ 52,2 %) als im Vorjahreszeitraum. Im gewerblichen Tiefbau waren es + 54,5 Mio. (+ 69,3 %), im Straßenbau + 8,3 Mio. (+ 29,5 %) und im sonstigen Tiefbau + 2,7 Mio. (+ 14,6 %). Im Vergleich zum Vorjahr leisteten die Berliner Betriebe im März dieses Jahres im Bauhauptgewerbe 1,0 % weniger Arbeitsstunden; gegenüber dem Vorjahresquartal wurde jedoch eine Zunahme von 3,0 % erzielt. Im Hochbau waren es 5,4 % mehr und im Tiefbau - 1,5 % weniger als im ersten Quartal Geringere Baustellenaktivitäten weisen in den ersten drei Monaten dieses Jahres der gewerbliche Tiefbau (- 0,4 %) und der Straßenbau (- 12,4 %) auf; mehr gearbeitet wurde im Wohnungsbau (+ 1,2 %), im gewerblichen Hochbau (+ 19,1 %), im sonstigen Tiefbau (+ 15,5 %) sowie im öffentlichen Hochbau (+ 8,5 %). Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe stieg im März 2015 auf tätige Personen (einschl. Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende), das sind 463 weniger als im März vorigen Jahres. Im Durchschnitt des ersten Vierteljahres waren im Vergleich zum Vorjahreszeitabschnitt 358 Arbeitskräfte (+ 1,8 %) mehr beschäftigt. Der Umsatz der Betriebe des Bauhauptgewerbes fiel im Berichtsmonat März gegenüber dem Vergleichswert des Jahres 2014 um 33,3 Mio. entsprechend 12,9 % geringer aus. Insgesamt lag das Umsatzvolumen von Januar bis März über dem Ergebnis des ersten Quartals des Vorjahres (+ 51,3 Mio. bzw. + 9,2 %). Über dem Vorjahreswert bewegt sich das Quartalsergebnis beim Wohnungsbau (+ 43,2 Mio. bzw. + 19,6 %), beim öffentlichen und gewerblichen Hochbau (+ 7,8 Mio. bzw. + 21,3 % und + 15,9 Mio. bzw. + 15,1 %), beim gewerblichen Tiefbau (+ 11,0 Mio. bzw. + 10,3 %) und beim Straßenbau (+ 0,6 Mio. bzw. + 1,9 %). Umsatzeinbußen musste lediglich der sonstige Tiefbau (- 27,2 Mio. bzw. - 48,2 %) hinnehmen.
11 11 Beanspruchung der mittel (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Übersicht 1 Mittel aus 2015 sowie Restmittel aus 2014 Berichtszeit: 1. Januar bis 30. April 2015 mittel Aufträge Zahlungen in A. Hochbau A B. Tiefbau B außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau C C einschl. Entwässerung und BMV in % A. Hochbau A B. Tiefbau B außerdem Entwässerungsanlagen Auftragsverwaltung des BMV C. Hoch- und Tiefbau C C einschl. Entwässerung und BMV 100,0 68,5 26,0 100,0 45,4 16,4 100,0 58,9 21,9 100,0 76,8 13,9 100,0 51,2 16,1 100,0 61,8 15,2 100,0 64,8 21,2 100,0 83,3 19,4 100,0 70,0 23,7 100,0 47,3 16,3 100,0 59,6 20,3 100,0 65,8 20,1
12 Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2015 in Übersicht 2 Berichtszeit 1. Januar bis 30. April 2015 Hochbau Baubehörde Haushaltsmittel 2015 Reste aus Vorjahren Zu- und Abgänge saldiert Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Mittel insgesamt 2015 Sp. 2, 3 und 4 abzügl. Sp. 5 vor dem Aufträge zu Lasten 2015 seit dem Betrag Insgesamt in % von Sp. 6 Zahlungen seit dem Betrag in % von Sp. 6 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre vor dem seit dem A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Einzelpläne 01 und 10 Einzelplan 12 A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen B Insgesamt A bis B ,8 74 1, , , , , ,5 97 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 0 0
13 Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2015 in Übersicht 3 Berichtszeit 1. Januar bis 30. April 2015 Tiefbau Baubehörde Haushaltsmittel 2015 Reste aus Vorjahren Zu- und Abgänge saldiert Sperren (einschl. Verfügungsbeschränkungen) Mittel insgesamt 2015 Sp. 2, 3 und 4 abzügl. Sp. 5 vor dem Aufträge zu Lasten 2015 seit dem Insgesamt Zahlungen seit dem Betrag in % von Sp. 6 Betrag in % von Sp. 6 Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre A. Investitionen Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Straßenbau Umgestaltung von Stadtplätzen Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- und Tunnelbau Wasserbau Fahrradwege Haltestellen des ÖPNV A B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen B C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen C D. Auftragsverwaltung des BMV Bundesfernstraßenbau Insgesamt A bis D vor dem ,8 3 0, ,0 16 1, , , ,9 0 0, , , , , , , ,8 60 1, ,5 31 2, , , , , , , , , , , ,6 0 0, , , , , , , , , ,8 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , seit dem
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