Produktbereich 09. Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
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- Elmar Hofmann
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1 Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe Produkt 9-1 Räumliche ung und Entwicklung 9-2 Vermessung 9-3 Verkehrsplanung
2 Teilergebnishaushalt Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwickl., Geoinfo. Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 (ALT) Veränderung Ansatz 215 (NEU) Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 2) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
3 Teilergebnishaushalt Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwickl., Geoinfo Steuern und ähnliche Abgaben,,,,, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.82, 2.23, 2., 2., 2., + Sonstige Transfererträge,,,,, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,,,,, + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, + Kostenerstattungen und Kostenumlagen,,, 5, 5, + Sonstige ordentliche Erträge,,,,, + Aktivierte Eigenleistungen,,,,, +/- Bestandsveränderungen,,,,, = Ordentliche Erträge 17.32, 14.73, 14.5, 15., 15., - Personalaufwendungen , , , , , - Versorgungsaufwendungen,,,,, - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen , , , , , - Bilanzielle Abschreibungen -4.82, -2.23, -2., -2., -2., - Transferaufwendungen,,,,, - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , = Ordentliche Aufwendungen , , , , , = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) , , , -88.9, , + Finanzerträge,,,,, - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,,,,, = Finanzergebnis (19 und 2),,,,, = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( , , , -88.9, , und 21) + Außerordentliche Erträge,,,,, - Außerordentliche Aufwendungen,,,,, = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24),,,,, 26 = Ergebnis (22 und 25) , , , -88.9, , 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,,,,, 28 - Aufwendungen aus internen , , , -16.3, , Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) , , , , ,
4 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwickl., Geoinfo. Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 (ALT) Veränderung Ansatz 215 (NEU) Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) Zuwendungen für Invest.maßmahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 2 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
5 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwickl., Geoinfo Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
6 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwickl., Geoinfo. Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 (ALT) Veränderung Ansatz 215 (NEU) = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel (36 und 37)
7 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwickl., Geoinfo = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)
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9 Produktbeschreibung Produkt Städtebauliche ung und Entwicklung Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 9-1 Räumliche ung und Entwicklung Produkt Städtebauliche ung und Entwicklung Produktinformation Organisationseinheit Fachdienst ung und Liegenschaften Kurzbeschreibung Erstellen und bearbeiten der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Auftragsgrundlage LPlG NRW, BauGB, Politische Beschlüsse strategische Ziele Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes 225 Stärkere Nutzung der digitalen Informationsmöglichkeiten operative Ziele Stärkung des Stadtzentrums Sicherung der Nahversorgung Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung Erreichung der Klimaschutzziele mit städtebaulichen Mitteln Konkrete Maßn. Durchführung der erforderlichen Bauleitplanverfahren zur Umsetzung der operativen Ziele z.b. B- 29 "Pützchensweg", Entsorgungs- und Verwertungspark Niederpleis Nachverdichtung Niederpleis; konkret Bebauungsplan "Freie Buschstraße" Rahmenplan Stadteilentwicklungsplanung Menden Rahmenplanung VLP Hangelar Rahmenplanung Ortsteil Buisdorf Rahmenplanung Ortsteil Bilrlinghoven und Entwicklung Pleistalwerk Anpassung der innerstädtischen Bauleitplanung an die geänderten Rahmenbedingungen /Abschluss Entwicklungsmaßnahme, Fortführung des integrierten Handlungskonzeptes zu den Bebauungsplänen 113 "Haus Heidefeld", 117 "Rathausallee", 56 "Lindenhof" sowie "Klosterhöfe" Kennzahlen Ist Vorvorjahr (213) Vorjahr (214) Anzahl der förmlichen verfahren lfd. Jahr (215) Anzahl der informellen verfahren 1 5 7
10 Teilergebnishaushalt Produkt Städtebauliche ung und Entwicklung Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 (ALT) Veränderung Ansatz 215 (NEU) Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
11 Teilergebnishaushalt Produkt Städtebauliche ung und Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
12 Begründung Abweichung (Produkt 9-1-1) zu Zeile 2: Die beauftragte Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) kann statt wie geplant in 214 erst im Jahr 215 zum Abschluss gebracht werden. Die Förderungen durch das Land sowie durch einen privaten Investor verschieben sich daher auch in das Jahr 215. zu Zeile 6: Für die Aufstellung der Bebauungspläne 89 An der Kleinbahn und 516 Nachbarschaftshilfe / Bauhof erfolgen Kostenerstattungen durch die Vorhabenträger in Höhe von EUR. zu Zeile 13: Für die beratende Unterstützung im Rahmen durch eine Anwaltskanzlei zur Abstimmung der Zentrumsplanung mit Nachbarkommunen werden Mittel von 5. EUR in 215 neu veranschlagt. Durch die Verschiebung der folgenden Bebauungsplanverfahren vom Jahr 214 in das Folgejahr, erhöhen sich der Ansatz bei den externen ungskosten sowie der Gutachterkosten um EUR: Änderung B- 516 Nachbarschaftshilfe / Bauhof, B- 89 An der Kleinbahn, B-29 Pützchensweg, für die Rahmenplanung zum Verkehrslandeplatz Hangelar sowie für das Gewerbegebiet Mittelfeld. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) zum Teil erst in 215 benötigt. Hierfür werden 42. EUR in 215 neu veranschlagt. Es wird eine Förderung dieser Maßnahme zu 7 % durch das Land und zu 2 % durch einen privaten Investor geplant (s. Zeile 2).
13
14 Teilfinanzhaushalt Produkt Städtebauliche ung und Entwicklung Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 (ALT) Veränderung Ansatz 215 (NEU) Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl. 27 Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 3) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
15 Teilfinanzhaushalt Produkt Städtebauliche ung und Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl. 27 Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 3) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
16 Teilfinanzhaushalt Produkt Städtebauliche ung und Entwicklung Ergebnis 213 Ansatz 214 Ansatz 215 (ALT) Veränderung Ansatz 215 (NEU) = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)
17 Teilfinanzhaushalt Produkt Städtebauliche ung und Entwicklung = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)
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