Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung

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1 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Teilbudget Produkt Bezeichnung Liegenschaftsabteilung Grundstücksmanagement Landwirtschaft und Naturschutz Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Stadtwald Bewirtschaftung Stadtwald

2 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Position Konten Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz 1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 55 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge ,63, , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis , 57 Finanzerträge Zinsen und andere Finanzaufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

3 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Position 31 Konten Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

4 Nachtrag 2013 Veränderungen Ergebnishaushalt Budget 05 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsabteilung Produkt Grundstücksmanagement Position Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz Nachtrag 2013 Haushalt Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen 8 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. zuweisungen, zuschüssen, beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10./. Position 19) Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25./. Position 26) Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt Pos. 13 Pos. 18 Gebäudeversicherung Feststr. 27 (ehemals Turnhalle TV Bad Vilbel) Mehraufwand durch Neuveranlagung Grundsteuer Budget 05 Liegenschaftsverwaltung

5 Nachtrag 2013 Veränderungen Ergebnishaushalt Budget 05 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsabteilung Produkt Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl. Position Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz Nachtrag 2013 Haushalt Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen 8 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. zuweisungen, zuschüssen, beiträgen Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10./. Position 19) Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25./. Position 26) Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt k e i n e Budget 05 Liegenschaftsverwaltung

6 Nachtrag 2013 Veränderungen Ergebnishaushalt Budget 05 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsabteilung Produkt Stadtwald Position Teilergebnishaushalt Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz Nachtrag 2013 Haushalt Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen 8 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. zuweisungen, zuschüssen, beiträgen Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Position 10./. Position 19) Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis (Position 21./. Position 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25./. Position 26) Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt k e i n e Budget 05 Liegenschaftsverwaltung

7 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Teilfinanzhaushalt Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 5 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 11 Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

8 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Teilbudget Budget Liegenschaftsabteilung verantwortlich: Herr Kliem Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz 1001 Grundstückserlöse 2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen 12 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Grundstückserlöse Dortelweil West 2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen 12 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Grundstückserlöse Quellenpark 2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen 12 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Grundstückserlöse Taununsblick 11 Summe der Auszahlungen 12 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erwerb von Grundstücken Quellenpark 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

9 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Teilbudget Budget Liegenschaftsabteilung verantwortlich: Herr Kliem Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz 4003 Grundstückserwerbskosten 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Grundstückserwerbskosten Quellenpark 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Ausgleichsmaßnahmen Dortelweiler Straße 11 Summe der Auszahlungen 12 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 4204 Ausgleichsmaßnahmen Allgemein 11 Summe der Auszahlungen 12 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 5501 Vermessungskosten Dortelweil-West 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Vermessungskosten Dortelweil-Nord 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

10 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Teilbudget Budget Liegenschaftsabteilung verantwortlich: Herr Kliem Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz 5503 Vermessungskosten Quellenpark 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Vermessungskosten div. Baugebiet 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a. 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erwerb von Vermögensgegenständen Liegenschaft 8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

11 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Teilbudget Budget Landwirtschaft und Naturschutz verantwortlich: Herr Kliem Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz 16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen 12 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Hochwasserschutz Erlenbach 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

12 Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung Teilbudget Budget Stadtwald verantwortlich: Herr Kliem Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit Neuer Ansatz Veränderung Alter Ansatz 5901 Waldlehrpfad 11 Summe der Auszahlungen 12 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 6046 Erwerb von Vermögensgegenständen Stadtwald 8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm Summe der Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)