Teilhaushalt Friedhof und Bestattung

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1 Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

2 THH 6900 Friedhof und Bestattung Haushaltsplan / Produktbereiche Produktgruppe: 11 Innere Verwaltung Personalwesen Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen 346

3 Haushaltsplan / Friedhof und Bestattung THH 6900 Teilergebnishaushalt Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Sonstige Transfererträge Gebühren und ähnliche Abgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches / - Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten / - Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 THH 6900 Friedhof und Bestattung Haushaltsplan / Produktbereich 55 Produktgruppe 5530 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Ziele: Information der Bürger über die Karlsruher Friedhöfe, die Bestattungskultur und deren Wandel sowie die Dienstleistungen des Friedhofs- und Bestattungsamts Würdige und pietätvolle Bestattung aller Personen, die auf den Friedhöfen der Stadt Karlsruhe beigesetzt werden, analog der gesetzlichen Bestimmungen Sicherung und Erhöhung der Auslastung sämtlicher Friedhofseinrichtungen und nachhaltige Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Baulichkeiten Angemessene bzw. bezahlbare Gebühren und Entgelte Maßnahmen zur Zielerreichung: Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten zur Abschiednahme durch Umgestaltung und Neugestaltung von Abschiedsräumen, z. B. Erweiterung der Friedhofskapelle in Rüppurr Entwicklung neuer und alternativer Grabanlagen (z. B. Landschaftsgräberfelder) Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Infoveranstaltungen und Informationsschriften Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Kostendeckungsgrad der Einrichtung Produktgruppe Einheit Plan Plan Plan % 90,7 90,7 87,8 89,0 Erdbestattungen Anzahl Anteil Erdbestattungen % 34,8 34,8 38,5 33,7 Feuerbestattungen Anzahl Anteil Feuerbestattungen % 65,2 65,2 61,5 66,3 348

5 Haushaltsplan / Friedhof und Bestattung THH 6900 Produktbereich 55 Produktgruppe 5530 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Gebühren und ähnliche Abgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Erträge aus ILV Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 THH 6900 Friedhof und Bestattung Haushaltsplan / Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

7 Haushaltsplan / Friedhof und Bestattung THH 6900 Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen: Maschinen Bagger, Radlader, Flurförderwagen, Einachsschlepper, Aufsitz- Rasenmäher, handgeführtes Winterdienstgerät Technische Anlagen Beschallungsanlagen, Stromaggregate EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Harmonium/Orgel, Grablaufroste, Bestuhlung Trauerhallen, Sargwagen Geringwertige Vermögensgegenstände Parkbänke, Abfallkörbe, Heckenscheren, Motorsägen DV-Software materiell : Kleinere Baumaßnahmen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt Erläuterungen: Neuanlage von Wegen und Grabfeldern beim Friedhof Wettersbach. 351

8 THH 6900 Friedhof und Bestattung Haushaltsplan / Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Friedhof Oberreut, Erweiterung 2. Bauabschnitt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Friedhof Rüppurr, Erweiterung Friedhofskapelle 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt Erläuterungen: Erweiterung mit Verlagerung der Kühlräume und barrierefreier Toilettenanlage, Instandsetzung und Modernisierung der Abschiedsräume im Bestand. 352