Zukunftsforum - Veredlungsland Sachsen Zukunftsforum. Sächsischer Landeskontrollverband e.v.

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1 Zukunftsforum Veredlungsland Sachsen 22 Sächsischer Landeskontrollverband e.v. Dieses Vorhaben wird vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft gefördert. Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 1

2 Ökonomische Ergebnisse aus dem Projekt Zukunftsforum Veredlungsland Sachsen 22 Heidrun Heer, Projektmitarbeiterin Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 2

3 Übersicht 1. Daten- und Informationsplattform Tier - DIT 2. Systemlösung fm-milch 3. Horizontaler Betriebsvergleich - BZA Vertikaler Betriebsvergleich 5. Kennzahlenvergleich Ökonomie - Produktion 6. Fazit Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 3

4 1. Daten- und Informationsplattform Tier - DIT Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 4

5 Kern der Systemlösung Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 5

6 2. Systemlösung fm-milch Inhalte: Modul fm-milch Ökonomie Inhalte Monatliche Hochrechnung der Kosten und Erlöse Jährliche betriebswirtschaftliche Analyse des Betriebszweiges Horizontaler und vertikaler Betriebsvergleich Benchmarking für ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bausteine Betriebszweigabrechnung Betriebsvergleich Benchmarking Darstellung der Kosten- und Erlösstrukturen sowie des Ergebnisses für den Betriebszweig. Kosten- und Erlösstrukturen im zeitlichen sowie im überbetrieblichen Vergleich Überbetrieblicher Vergleich / Benchmarking für die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 6

7 Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 7

8 3. Horizontaler Betriebsvergleich BZA 211 Wirtschaftsjahr 21/211 bzw. Kalenderjahr Betriebe mit ø 741 Kühen ( Kühe) Zahlen aus dem bmelv-jahresabschluss Kostenstellenrechnung Milchproduktion betriebseigene Angaben zum Futterverbrauch, Arbeitskräfte Auswertung nach DLG-Schema Betriebsprämie nicht einbezogen BZA Milch über die DIT erstellt Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 8

9 Monatliche Datenerfassung über Schnittstelle zum Buchhaltungsprogramm und/oder über Webformular Hochrechnung aller in diesem Jahr vorhandenen Monatswerte Ergebnis aus den Daten der letzten 12 Monate + Jahresabschluss daten und weiteren Angaben zu Innenumsatz Futter und Tiere Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 9

10 Ausdruck der Betriebszweigabrechnung als pdf möglich Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 1

11 Ergebnisse des Betriebes im Jahr 211 Im Vergleich zum Mittelwert aller teilnehmen den Betriebe Im Vergleich zu den 25% Besten Im Verglei ch zum absolut en Minim um Im Verglei ch zum absolut en Maxim um Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 11

12 4. Vertikaler Betriebsvergleich Die Ergebnisse aller bisher ausgewerteten Jahre werden im vertikalen Betriebsvergleich für den eigenen Betrieb und im Mittelwert aller teilnehmender Betriebe für bis zu fünf Jahre dargestellt Eine Auswahl der Darstellung nach je Kuh oder je dt ECM ist möglich Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 12

13 In einer tieferen Ebene werden die einzelnen Erlöspositionen über die Zeitebenen angezeigt Eine Auswahl der Darstellung nach je Kuh oder je dt ECM ist möglich Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 13

14 In einer tieferen Ebene werden die einzelnen Direktkostenblöcke über die Zeitebenen angezeigt Eine Auswahl der Darstellung nach je Kuh oder je dt ECM ist möglich Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 14

15 In einer tieferen Ebene werden die einzelnen Arbeitserledigungsblöcke über die Zeitebenen angezeigt Eine Auswahl der Darstellung nach je Kuh oder je dt ECM ist möglich Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 15

16 Zukunftsforum - Veredlungsland Sachsen Kennzahlenvergleich Ökonomie - Produktion 12. Vergleich von Erlösen und Mengen an verkaufter Milch Erlöse und Milchleistung r=, /Kuh u. Jahr < 9 kg ECM > 9 kg ECM Differenz ECM kg/kuh verk. Leistungen /Kuh Mit zunehmender Menge an verkaufter Milch steigen die Erlöse! Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 16

17 Zukunftsforum - Veredlungsland Sachsen 22 Vergleich von Gewinn und Menge an verkaufter Milch r=, Gewinn und Milchleistung 2. ECM/Kuh verk. Gewinn /Kuh /Kuh u. Jahr < 9 kg ECM > 9 kg ECM Differenz Der Gewinn steht nicht in Beziehung zur Höhe der Milchleistung! Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 17

18 Zukunftsforum - Veredlungsland Sachsen 22 Vergleich der Arbeitserledigungskosten (AEK) in Abhängigkeit der Mengen an verkaufter Milch ECM/Kuh verk. r=,56 AEK /Kuh AEK und Milchleistung /Kuh u. Jahr < 9 kg ECM > 9 kg ECM Die Arbeitserledigungskosten nehmen überproportional zum Anstieg der Milchleistung zu! Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 18

19 Zukunftsforum - Veredlungsland Sachsen 22 Entwicklung der Futterkosten in Abhängigkeit der Menge an verkauften Milch r=, Futterkosten und Milchleistung ,1 15, 1 ECM/Kuh verk. Futterkosten /Kuh 5-5 -,1 /dt ECM < 9 kg ECM > 9 kg ECM Differenz Mit zunehmender Milchleistung steigen die Futterkosten an! Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 19

20 Zukunftsforum - Veredlungsland Sachsen 22 Vergleich von Tierarztkosten und Menge an verkaufter Milch r=, Tierarztkosten und Milchleistung ECM/Kuh verk. Gesundheit /Kuh 5-5 2, 1,9 /dt ECM -,2 < 9 kg ECM > 9 kg ECM Differenz Zwischen den Tierarztkosten und der Herdenleistung bestehen keine Beziehungen! Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 2

21 Zukunftsforum - Veredlungsland Sachsen 22 Kälberverluste und AKh/Kuh u. Jahr 8, 4 7, 35 6, 3 5, 25 4, 3, 2, 1, r= -, Kälberverluste und Milchleistung 13, ,3 Akh/Kuh/a Kälberverluste % -5-1 Prozent < 9 kg ECM > 9 kg ECM Differenz In Betrieben mit geringen Kälberverlusten ist der Arbeitsaufwand höher! Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 21

22 5. Fazit Im Jahr 211 hatten Betriebe mit über 9 kg ECM je Kuh: Einen um 8% höheren Erlös Einen um 12% höheren Gewinn Futterkosten von 15 /dt ECM Arbeitserledigungskosten von 12 /dt ECM und Tierarztkosten von 1,9 /dt ECM Der kostendeckende Milchpreis liegt seit 3 Jahren konstant bei 32 /dt ECM! Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 22

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit weitere Infos unter Tel.: oder Sächsischer Landeskontrollverband e.v. 23