Inhaltsverzeichnis Haushaltsjahr: 2014 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Gegenüberstellung VA-Summen 3 Gesamtübersicht ordentlicher Haushalt 5 Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt 9 Einzelnachweis ordentlicher Haushalt 13 Einzelnachweis außerordentlicher Haushalt 79 Einzelnachweis über Leistungen für Personal 107 Gesamtaufstellung über Leistungen für Personal 115 Nachweis der veranschlagten Vergütungen 117 Einzelnachweis der Darlehensschulden nach Art der Bedeckung 119 Nachweis der Darlehensschulden nach Art der Gläubiger 127 Darlehensschulden nach Art der Bedeckung für die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 129 Darlehensschulden nach Art der Gläubiger für die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 131 Nachweis der Rücklagen 133 Nachweis der Rücklagen für die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 139 Nachweis der Finanzzuweisungen 141 Voranschlagsquerschnitt 145 Dienstpostenplan 2014 149 Erläuterungen Personal 2014 151 Fax: Seite: 1 E-Mail:
Inhaltsverzeichnis Haushaltsjahr: 2014 Fax: Seite: 2 E-Mail:
Voranschlag 2014 Für das Haushaltsjahr 2014 Gegenüberstellung der Ergebnisse des Voranschlages: A: Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 17.230.600,-- Summe der Ausgaben 17.230.600,-- B: Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen 6.753.500,-- Summe der Ausgaben 6.753.500,-- 3
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Voranschlag außerordentlicher Haushalt Haushaltsjahr: 2014 Voranschlag außerordentlicher Haushalt Gesamtübersicht 2014 Fax: Seite: 9 E-Mail:
Voranschlag außerordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen Haushaltsjahr: 2014 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 60.000,00 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 20.000,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.380.500,00 3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 5 Gesundheit 0,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.348.000,00 7 Wirtschaftsförderung 0,00 8 Dienstleistungen 945.000,00 9 Finanzwirtschaft 0,00 Summe 6.753.500,00 Fax: Seite: 10 E-Mail:
Voranschlag außerordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Ausgaben Haushaltsjahr: 2014 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 60.000,00 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 20.000,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.380.500,00 3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 5 Gesundheit 0,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.348.000,00 7 Wirtschaftsförderung 0,00 8 Dienstleistungen 945.000,00 9 Finanzwirtschaft 0,00 Summe 6.753.500,00 Fax: Seite: 11 E-Mail:
Voranschlag außerordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen Haushaltsjahr: 2014 Fax: Seite: 12 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Gesamtübersicht 2014 Fax: Seite: 5 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 343.100,00 317.000,00 325.596,63 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0,00 0,00 0,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.169.300,00 1.239.200,00 1.320.190,06 3 Kunst, Kultur und Kultus 1.870.200,00 1.861.400,00 1.872.924,88 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 12.000,00 13.300,00 13.675,18 5 Gesundheit 0,00 0,00 2.439,38 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 311.500,00 287.000,00 267.548,10 7 Wirtschaftsförderung 12.600,00 12.800,00 59.270,97 8 Dienstleistungen 3.262.800,00 3.929.200,00 4.050.370,15 9 Finanzwirtschaft 10.249.100,00 9.026.500,00 9.156.118,10 Summe 17.230.600,00 16.686.400,00 17.068.133,45 Fax: Seite: 6 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.924.100,00 2.723.600,00 2.585.704,11 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 243.500,00 250.500,00 223.670,74 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.272.600,00 3.035.000,00 2.965.909,03 3 Kunst, Kultur und Kultus 2.825.200,00 2.807.900,00 2.766.928,97 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.626.900,00 1.630.000,00 1.603.141,72 5 Gesundheit 145.700,00 152.300,00 135.091,72 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 796.100,00 787.300,00 761.370,10 7 Wirtschaftsförderung 432.200,00 402.800,00 417.048,02 8 Dienstleistungen 4.048.600,00 3.975.800,00 3.925.206,07 9 Finanzwirtschaft 915.700,00 921.200,00 1.684.062,97 Summe 17.230.600,00 16.686.400,00 17.068.133,45 Fax: Seite: 7 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Fax: Seite: 8 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einzelnachweis 2014 Fax: Seite: 13 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000 Gewählte Gemeindeorgane Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 Summe 000 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 Summe 00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 010000 Zentralamt 2/010000/803000 Veräußerung von Handelswaren 2.000,00 2.000,00 1.372,26 2/010000/806000 Veräußerung von Altmaterial 0,00 0,00 100,00 2/010000/813000 Inseratenerlöse - Stadtjournal 70.000,00 60.000,00 59.656,59 2/010000/817000 Kostenersätze Verwaltungsleistungen 115.100,00 109.600,00 114.292,45 2/010000/817100 Kostenersatz Reinigungsdienst LR 8.300,00 8.000,00 8.314,05 2/010000/824000 Miete u. Betriebskosten (Handymasten) 7.800,00 7.500,00 7.536,88 2/010000/824100 Miete u. BK (StA, STbV) 8.900,00 8.900,00 8.900,00 2/010000/824200 Miete Handymast (Telekom) 5.200,00 4.900,00 5.092,44 2/010000/828000 Rückersätze von Ausgaben 1.700,00 2.000,00 2.000,00 2/010000/829000 Versicherungsentschädigungen 0,00 0,00 352,95 2/010000/829100 Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 2.060,00 2/010000/860000 Integrationsbeihilfe 2.400,00 0,00 0,00 Fax: Seite: 14 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000/670000 Versicherungen der Gemeindefunktionäre 7.600,00 5.000,00 4.243,93 1/000000/721000 Bezüge der gewählten Organe 88.700,00 53.500,00 51.874,20 1/000000/721100 Aufwandsentschädg. Vbgm.,Finref.,Stadtr. 97.500,00 58.800,00 57.062,04 1/000000/721400 Sonstige Aufwandsentschädigungen 93.100,00 56.100,00 54.468,16 1/000000/721500 Reisegebühren 3.300,00 3.300,00 2.796,04 1/000000/721600 Sitzungsgelder 6.900,00 6.100,00 3.280,00 1/000000/721700 Verdienstentgangsentschädigungen 100,00 100,00 0,00 1/000000/721800 Frauenbeauftragte 3.000,00 3.000,00 1.517,70 1/000000/723000 Repräsentationen 1.000,00 1.000,00 663,00 1/000000/729000 Sachaufwand f. Parteien 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1/000000/757000 Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 900,00 900,00 872,00 Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane 307.100,00 192.800,00 181.777,07 Summe 000 Gewählte Gemeindeorgane 307.100,00 192.800,00 181.777,07 Summe 00 Gewählte Gemeindeorgane 307.100,00 192.800,00 181.777,07 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 010000 Zentralamt 1/010000/042000 Amtsausstattung 10.000,00 10.000,00 3.110,00 1/010000/042100 EDV-Ausstattung 25.000,00 25.000,00 54.807,11 1/010000/341000 Tilgung (Landesdarlehen) 60.600,00 59.600,00 59.611,56 1/010000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 6.000,00 6.000,00 5.153,82 1/010000/403000 Handelswaren 5.300,00 5.200,00 4.725,15 1/010000/452000 Treibstoffe 300,00 400,00 69,15 1/010000/454000 Reinigungsmittel 5.500,00 6.000,00 1.475,53 1/010000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 33.000,00 32.000,00 25.779,94 1/010000/457000 Druckwerke und Drucksorten 4.000,00 3.800,00 3.377,90 1/010000/457200 Stadtjournal 145.000,00 130.000,00 106.597,19 1/010000/458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung 300,00 300,00 76,35 1/010000/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 7.200,00 7.000,00 6.087,94 1/010000/500000 Geldbezüge-Beamte der Verwaltung 93.700,00 89.000,00 86.011,72 1/010000/510000 Geldbezüge-VB Angestellte 843.300,00 810.900,00 760.439,69 1/010000/511000 Geldbezüge-VB Arbeiter 95.400,00 93.200,00 90.129,76 1/010000/520000 Lehrlingsentsch.Angestellte 0,00 0,00 3.994,66 1/010000/560000 Reisegebühren 6.000,00 6.000,00 6.730,59 1/010000/560100 Fahrtkostenzuschüsse 1.000,00 1.100,00 992,52 1/010000/565000 Mehrleistungsvergütg. (anspruchsbegr.) 31.900,00 20.700,00 25.930,91 1/010000/565100 Mehrleistungsvergütg. (sonstige) 40.500,00 36.000,00 49.985,39 1/010000/566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 600,00 2.200,00 3.021,53 1/010000/567000 Belohnungen und Abfindungen 0,00 0,00 227,24 1/010000/569000 Sonstige Nebengebühren 5.200,00 5.300,00 4.782,90 1/010000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 50.200,00 48.300,00 46.196,73 1/010000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 192.100,00 185.000,00 171.968,15 1/010000/590000 Freiwillige Sozialleistungen 5.900,00 6.200,00 4.932,81 1/010000/600000 Strom 33.000,00 33.000,00 31.478,94 1/010000/603000 Wärmebezug 18.000,00 18.000,00 16.800,00 1/010000/614000 Instandhaltung von Gebäuden 10.000,00 10.000,00 9.838,54 1/010000/614100 Gebäude Contracting 28.000,00 26.000,00 27.660,30 Fax: Seite: 15 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 010000 Zentralamt 221.400,00 202.900,00 209.677,62 Summe 010 Zentralamt 221.400,00 202.900,00 209.677,62 Summe 01 Hauptverwaltung 221.400,00 202.900,00 209.677,62 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt 2/022000/817000 Beiträge von Gemeinden 56.900,00 54.100,00 51.738,00 2/022000/823000 Zinserträge 0,00 0,00 30,42 Fax: Seite: 16 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 1/010000/618000 Instandhaltung der Einrichtung 6.000,00 6.000,00 5.053,49 1/010000/630000 Postdienste 27.500,00 25.000,00 24.746,35 1/010000/630100 Postdienste Stadtjournal 29.000,00 27.000,00 25.167,77 1/010000/631000 Telekommunikationsdienste 17.000,00 17.000,00 17.342,10 1/010000/650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 2.000,00 3.000,00 2.782,04 1/010000/657000 Geldverkehrsspesen 100,00 100,00 21,80 1/010000/670000 Versicherungen 13.500,00 13.000,00 12.842,29 1/010000/700000 Miete 121.400,00 118.400,00 114.912,00 1/010000/700100 Leasing Kopiergeräte 4.500,00 4.500,00 3.945,78 1/010000/702000 Leasingrate 130.000,00 136.000,00 134.799,72 1/010000/710000 Öffentliche Abgaben 300,00 300,00 237,70 1/010000/710200 Ausgleichstaxe n.d.beinstg. 1.400,00 5.500,00 9.164,00 1/010000/710300 Werbeabgabe 3.400,00 3.400,00 2.873,40 1/010000/711000 Gebühren f. Benützung v.gdeeinrichtungen 6.000,00 6.000,00 6.623,52 1/010000/725000 Bibliothekserfordernisse 200,00 200,00 109,56 1/010000/726000 Mitgliedsbeiträge 100,00 100,00 70,00 1/010000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 14.600,00 14.000,00 14.516,08 1/010000/728016 Entgelte für sonst.leistungen (Aushilfen) 11.000,00 7.000,00 871,81 1/010000/728017 Entgelte für sonst.leistungen (Ferial) 900,00 900,00 0,00 1/010000/728200 EDV-Wartung 15.000,00 13.500,00 12.198,18 1/010000/728300 Gemeindestrukturreform 0,00 10.000,00 0,00 1/010000/728400 Rev.Flächenwidmungsplan, Ortsbildkonz. 15.000,00 15.000,00 3.103,31 1/010000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 139.800,00 135.300,00 130.385,30 Summe 010000 Zentralamt 2.315.700,00 2.237.400,00 2.133.760,22 Summe 010 Zentralamt 2.315.700,00 2.237.400,00 2.133.760,22 Summe 01 Hauptverwaltung 2.315.700,00 2.237.400,00 2.133.760,22 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt 1/022000/042000 Amtsausstattung 1.000,00 2.000,00 922,98 1/022000/298000 Rücklagenzuführung 0,00 0,00 3.143,75 1/022000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 300,00 300,00 99,29 1/022000/403000 Handelswaren 300,00 400,00 495,00 1/022000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 1.000,00 700,00 1.367,99 1/022000/457000 Druckwerke und Drucksorten 400,00 400,00 538,44 1/022000/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 0,00 1/022000/510000 Geldbezüge-VB Angestellte 53.000,00 50.000,00 46.733,72 1/022000/560000 Reisegebühren 500,00 400,00 279,89 1/022000/563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 4.500,00 4.700,00 3.826,72 1/022000/565000 Mehrleistungsvergütg. (anspruchsbegr.) 200,00 200,00 139,01 1/022000/566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 1.300,00 0,00 0,00 1/022000/569000 Sonstige Nebengebühren 200,00 200,00 136,36 1/022000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 2.700,00 2.500,00 2.276,13 1/022000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 11.600,00 11.000,00 10.360,10 1/022000/618000 Instandhaltung der Einrichtung 100,00 100,00 0,00 1/022000/630000 Postdienste 300,00 300,00 300,00 1/022000/631000 Telekommunikationsdienste 800,00 800,00 800,00 1/022000/700000 Mietzinse 5.400,00 5.400,00 5.400,00 1/022000/720000 Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 1.800,00 1.700,00 1.600,00 1/022000/726000 Mitgliedsbeiträge 200,00 200,00 145,50 1/022000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.400,00 1.400,00 1.696,01 Fax: Seite: 17 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 022000 Standesamt 56.900,00 54.100,00 51.768,42 Summe 022 Standesamt 56.900,00 54.100,00 51.768,42 024 Wahlamt 024000 Wahlamt 2/024000/817000 Kostenersätze (Wahlen, Volksbegehren) 0,00 0,00 6.686,38 Summe 024000 Wahlamt 0,00 0,00 6.686,38 Summe 024 Wahlamt 0,00 0,00 6.686,38 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaft 2/025000/298000 Rücklagenentnahme 2.000,00 2.000,00 0,00 2/025000/817000 Beiträge von Gemeinden 49.300,00 45.900,00 44.591,00 2/025000/823000 Zinserträge 200,00 200,00 268,60 2/025000/861000 Lfd.Transferzahlg.v.Ländern/Landesfonds 4.700,00 4.700,00 4.719,61 Summe 025000 Staatsbürgerschaft 56.200,00 52.800,00 49.579,21 Summe 025 Staatsbürgerschaft 56.200,00 52.800,00 49.579,21 Summe 02 Hauptverwaltung 113.100,00 106.900,00 108.034,01 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060000 Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org. Summe 060000 Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org. 0,00 0,00 0,00 Summe 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 061 sonstige Subventionen 061000 sonstige Subventionen Summe 061000 sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 Summe 061 sonstige Subventionen 0,00 0,00 0,00 062 Ehrungen und Auszeichnungen 062000 Ehrungen und Auszeichnungen Fax: Seite: 18 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 1/022000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 5.700,00 4.900,00 4.708,08 Summe 022000 Standesamt 92.800,00 87.700,00 84.968,97 Summe 022 Standesamt 92.800,00 87.700,00 84.968,97 024 Wahlamt 024000 Wahlamt 1/024000/403000 Handelswaren 1.000,00 1.000,00 0,00 1/024000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 200,00 200,00 0,00 1/024000/457000 Druckwerke und Drucksorten 1.000,00 1.000,00 0,00 1/024000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.000,00 1.000,00 0,00 Summe 024000 Wahlamt 3.200,00 3.200,00 0,00 Summe 024 Wahlamt 3.200,00 3.200,00 0,00 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaft 1/025000/042000 Amtsausstattung 500,00 2.000,00 1.687,38 1/025000/298000 Rücklagenzuführung 200,00 200,00 418,74 1/025000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 300,00 500,00 336,00 1/025000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 700,00 500,00 929,00 1/025000/457000 Druckwerke und Drucksorten 200,00 300,00 329,99 1/025000/500000 Geldbezüge-Beamte der Verwaltung 29.600,00 27.500,00 27.102,12 1/025000/510000 Geldbezüge-VB Angestellte 24.300,00 22.100,00 21.115,45 1/025000/560000 Reisegebühren 400,00 400,00 211,10 1/025000/565000 Mehrleistungsvergütg. (anspruchsbegr.) 1.900,00 1.900,00 1.564,01 1/025000/566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 300,00 0,00 0,00 1/025000/569000 Sonstige Nebengebühren 200,00 200,00 135,91 1/025000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 2.600,00 2.400,00 2.242,30 1/025000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 6.400,00 5.800,00 5.619,15 1/025000/590000 Freiwillige Sozialleistungen 200,00 200,00 175,65 1/025000/618000 Instandhaltung der Einrichtung 100,00 100,00 0,00 1/025000/630000 Postdienste 100,00 100,00 100,00 1/025000/631000 Telekommunikationsdienste 300,00 300,00 300,00 1/025000/700000 Mietzinse 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1/025000/720000 Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 1.800,00 1.700,00 1.600,00 1/025000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 600,00 600,00 532,61 1/025000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 13.600,00 12.400,00 12.034,75 Summe 025000 Staatsbürgerschaft 87.800,00 82.700,00 79.934,16 Summe 025 Staatsbürgerschaft 87.800,00 82.700,00 79.934,16 Summe 02 Hauptverwaltung 183.800,00 173.600,00 164.903,13 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060000 Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org. 1/060000/726000 Mitgliedsbeiträge 6.500,00 6.300,00 6.244,66 Summe 060000 Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org. 6.500,00 6.300,00 6.244,66 Summe 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 6.500,00 6.300,00 6.244,66 061 sonstige Subventionen 061000 Sonstige Subventionen 1/061000/757000 Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 12.100,00 12.100,00 12.100,00 Summe 061000 Sonstige Subventionen 12.100,00 12.100,00 12.100,00 Summe 061 sonstige Subventionen 12.100,00 12.100,00 12.100,00 062 Ehrungen und Auszeichnungen 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000/403000 Handelswaren 9.000,00 10.000,00 5.767,31 Fax: Seite: 19 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 Summe 062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 063 Städtekontakte und Partnerschaften 063000 Städtefreundschaft Summe 063000 Städtefreundschaft 0,00 0,00 0,00 Summe 063 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 0,00 Summe 06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 070000 Verfügungsmittel Summe 070000 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 Summe 070 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 Summe 07 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) Summe 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0,00 0,00 0,00 Summe 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0,00 0,00 0,00 Summe 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0,00 0,00 0,00 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/090000/256000 Nichtinvest-förd. Bezugsvorschüsse 8.600,00 7.200,00 7.885,00 Summe 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 8.600,00 7.200,00 7.885,00 Summe 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 8.600,00 7.200,00 7.885,00 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 Summe 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege Summe 094000 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 Summe 094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 Summe 09 Personalbetreuung 8.600,00 7.200,00 7.885,00 Summe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 343.100,00 317.000,00 325.596,63 Fax: Seite: 20 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 9.000,00 10.000,00 5.767,31 Summe 062 Ehrungen und Auszeichnungen 9.000,00 10.000,00 5.767,31 063 Städtekontakte und Partnerschaften 063000 Städtefreundschaft 1/063000/723000 Repräsentationen 8.000,00 8.000,00 6.597,53 Summe 063000 Städtefreundschaft 8.000,00 8.000,00 6.597,53 Summe 063 Städtekontakte und Partnerschaften 8.000,00 8.000,00 6.597,53 Summe 06 Sonstige Maßnahmen 35.600,00 36.400,00 30.709,50 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 070000 Verfügungsmittel 1/070000/757000 Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 6.000,00 6.000,00 5.590,71 Summe 070000 Verfügungsmittel 6.000,00 6.000,00 5.590,71 Summe 070 Verfügungsmittel 6.000,00 6.000,00 5.590,71 Summe 07 Verfügungsmittel 6.000,00 6.000,00 5.590,71 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 1/080000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 28.500,00 28.000,00 25.658,73 1/080000/760100 Stromteilvergütung - Pensionisten 11.000,00 15.500,00 11.043,60 Summe 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 39.500,00 43.500,00 36.702,33 Summe 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 39.500,00 43.500,00 36.702,33 Summe 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 39.500,00 43.500,00 36.702,33 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/090000/256000 Nichtinvest-förd. Bezugsvorschüsse 10.900,00 10.900,00 9.700,00 Summe 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 10.900,00 10.900,00 9.700,00 Summe 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 10.900,00 10.900,00 9.700,00 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung 1/091000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 14.000,00 13.000,00 13.379,55 Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung 14.000,00 13.000,00 13.379,55 Summe 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 14.000,00 13.000,00 13.379,55 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege 1/094000/757000 Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 11.500,00 10.000,00 9.181,60 Summe 094000 Gemeinschaftspflege 11.500,00 10.000,00 9.181,60 Summe 094 Gemeinschaftspflege 11.500,00 10.000,00 9.181,60 Summe 09 Personalbetreuung 36.400,00 33.900,00 32.261,15 Summe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.924.100,00 2.723.600,00 2.585.704,11 Fax: Seite: 21 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12 Sicherheitspolizei 120 Allgemeine Angelegenheiten 120000 Sicherheitsdienst Summe 120000 Sicherheitsdienst 0,00 0,00 0,00 Summe 120 Allgemeine Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 Summe 12 Sicherheitspolizei 0,00 0,00 0,00 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 Summe 131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 Summe 13 Sonderpolizei 0,00 0,00 0,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehr Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr 0,00 0,00 0,00 Summe 163 Freiwillige Feuerwehren 0,00 0,00 0,00 Summe 16 Feuerwehrwesen 0,00 0,00 0,00 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz Summe 180000 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 Summe 180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 Summe 18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 Summe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0,00 0,00 0,00 Fax: Seite: 22 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12 Sicherheitspolizei 120 Allgemeine Angelegenheiten 120000 Sicherheitsdienst 1/120000/728000 Entgelte f. sonstige Leistungen 1.000,00 5.000,00 0,00 Summe 120000 Sicherheitsdienst 1.000,00 5.000,00 0,00 Summe 120 Allgemeine Angelegenheiten 1.000,00 5.000,00 0,00 Summe 12 Sicherheitspolizei 1.000,00 5.000,00 0,00 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei 1/131000/729000 Sonstige Ausgaben (Feuerbeschau) 1.000,00 5.000,00 0,00 Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei 1.000,00 5.000,00 0,00 Summe 131 Bau- und Feuerpolizei 1.000,00 5.000,00 0,00 Summe 13 Sonderpolizei 1.000,00 5.000,00 0,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehr 1/163000/346000 Invest-Darl. von Kreditinstituten 21.500,00 20.900,00 18.774,00 1/163000/650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 5.800,00 8.100,00 8.756,63 1/163000/657000 Geldverkehrsspesen 100,00 100,00 44,11 1/163000/700000 Miete Rüsthaus 31.700,00 31.000,00 30.096,00 1/163000/754000 Lfd.Transferzahlg.an sonst.träger d.ö.r. 181.000,00 176.500,00 166.000,00 Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr 240.100,00 236.600,00 223.670,74 Summe 163 Freiwillige Feuerwehren 240.100,00 236.600,00 223.670,74 Summe 16 Feuerwehrwesen 240.100,00 236.600,00 223.670,74 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz 1/180000/726000 Mitgliedsbeiträge 400,00 400,00 0,00 1/180000/728000 Entgelte f. sonstige Leistungen 1.000,00 3.500,00 0,00 Summe 180000 Zivilschutz 1.400,00 3.900,00 0,00 Summe 180 Zivilschutz 1.400,00 3.900,00 0,00 Summe 18 Landesverteidigung 1.400,00 3.900,00 0,00 Summe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 243.500,00 250.500,00 223.670,74 Fax: Seite: 23 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000 Allg. Pflichtschulen Summe 210000 Allg. Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 210100 Schulerhaltungskosten Summe 210100 Schulerhaltungskosten 0,00 0,00 0,00 Summe 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0,00 0,00 0,00 211 Volksschule 211200 Volksschule Gleisdorf 2/211200/817000 Beiträge von Gemeinden 55.200,00 51.700,00 53.557,00 2/211200/817100 Gastschulbeiträge 34.600,00 38.200,00 59.514,00 2/211200/817200 Kostenbeiträge Ganztagsschule 69.600,00 75.300,00 77.902,40 2/211200/823000 Zinsen 4.900,00 4.100,00 4.192,95 2/211200/828000 BK - Ersatz TH (Vereine) 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2/211200/829000 Versicherungsentschädigungen 0,00 0,00 245,77 2/211200/860000 Laufende Transferzahlungen von Bund (GTS) 30.000,00 18.000,00 21.034,02 2/211200/861000 Lfd.Transferzahlg.v.Ländern/Landesfonds 12.000,00 11.400,00 9.000,00 Fax: Seite: 24 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000 Allg. Pflichtschulen 1/210000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 7.200,00 7.100,00 6.975,15 Summe 210000 Allg. Pflichtschulen 7.200,00 7.100,00 6.975,15 210100 Schulerhaltungskosten 1/210100/720000 Kostenbeiträge für Leistungen 24.000,00 24.000,00 22.601,04 Summe 210100 Schulerhaltungskosten 24.000,00 24.000,00 22.601,04 Summe 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 31.200,00 31.100,00 29.576,19 211 Volksschule 211200 Volksschule Gleisdorf 1/211200/042000 Amtsausstattung 15.300,00 15.300,00 9.069,01 1/211200/298000 Rücklagenzuführung 4.900,00 4.100,00 34.950,32 1/211200/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 6.500,00 6.500,00 7.350,85 1/211200/400100 Geringwertige Lehrmittel, Turn-u. Sportgeräte 4.500,00 4.500,00 5.000,00 1/211200/403000 Handelswaren 500,00 500,00 600,00 1/211200/452000 Treibstoffe 300,00 300,00 93,24 1/211200/454000 Reinigungsmittel 6.200,00 6.200,00 5.501,68 1/211200/456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 9.000,00 9.000,00 10.500,00 1/211200/458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 500,00 500,00 195,70 1/211200/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 3.900,00 3.900,00 4.300,00 1/211200/459100 Nachmittagsbetreuung 5.400,00 5.400,00 4.500,00 1/211200/459200 Handtuchrollen, WC-Papier 5.300,00 5.300,00 4.623,89 1/211200/510000 Geldbezüge-VB Angestellte 0,00 5.700,00 6.888,63 1/211200/511000 Geldbezüge-VB Arbeiter 146.200,00 143.300,00 139.098,38 1/211200/560000 Reisegebühren 300,00 300,00 42,07 1/211200/560100 Fahrtkostenzuschüsse 300,00 300,00 219,60 1/211200/565000 Mehrleistungsvergütg. (anspruchsbegr.) 700,00 500,00 304,02 1/211200/565100 Mehrleistungsvergütg. (sonstige) 1.900,00 1.900,00 1.703,21 1/211200/566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 0,00 0,00 1.017,25 1/211200/569000 Sonstige Nebengebühren 5.000,00 4.900,00 2.690,00 1/211200/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 6.500,00 7.500,00 7.285,37 1/211200/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 33.500,00 33.800,00 33.097,79 1/211200/600000 Strom 17.400,00 17.500,00 14.499,39 1/211200/603000 Wärmebezug 39.700,00 38.700,00 45.659,84 1/211200/610000 Instandhaltung von Grund und Boden 6.300,00 6.300,00 1.613,96 1/211200/614000 Instandhaltung von Gebäuden 24.300,00 24.300,00 21.302,02 1/211200/618000 Instandhaltung Einrichtung 10.800,00 10.800,00 12.439,21 1/211200/630000 Postdienste 500,00 500,00 462,75 1/211200/631000 Telekommunikationsdienste 4.100,00 4.100,00 3.378,27 1/211200/670000 Versicherungen 15.900,00 15.500,00 15.625,25 1/211200/711000 Gebühren f. Benützung v.gdeeinrichtungen 10.000,00 10.000,00 8.266,22 1/211200/720000 Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 41.100,00 39.900,00 39.500,00 1/211200/726000 Mitgliedsbeiträge 0,00 100,00 0,00 1/211200/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 17.000,00 18.000,00 15.317,86 1/211200/728016 Entgelte für sonst.leistungen (Aushilfen) 8.000,00 7.000,00 9.975,86 1/211200/728100 Schülerlotsendienst 6.000,00 6.000,00 5.053,10 1/211200/728200 Nachmittagsbetreuung - Essen inkl. Zustellung 28.300,00 35.400,00 33.400,00 1/211200/728800 Aufwendungen f. Jugend u. Kind KG 135.400,00 124.400,00 124.146,74 1/211200/751000 Lfde Transferzahlungen an Länder / Landesfonds 17.600,00 18.000,00 15.409,66 Fax: Seite: 25 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 211200 Volksschule Gleisdorf 210.100,00 202.500,00 229.246,14 Summe 211 Volksschule 210.100,00 202.500,00 229.246,14 212 Neue Mittelschule 212200 Neue Mittelschule 2/212200/817000 Beiträge von Gemeinden 254.600,00 237.900,00 250.671,00 2/212200/817100 Gastschulbeiträge 12.900,00 10.200,00 6.312,00 2/212200/817200 Kostenbeiträge NMB 13.000,00 10.100,00 11.020,80 2/212200/823000 Zinserträge 500,00 4.000,00 4.044,05 2/212200/824000 Heizraummiete 7.100,00 6.400,00 7.153,92 2/212200/824100 BK-Ersätze Jugendbüro 0,00 0,00 6.000,00 2/212200/824200 BK-Ersatz PTS 4.100,00 4.100,00 4.100,00 2/212200/824300 BK Rückersätze TH (PTS) 18.800,00 16.700,00 15.100,00 2/212200/824400 Vermietung Schulräume 0,00 0,00 5.990,00 2/212200/828000 BK-Rückersätze-TH (Vereine) 5.400,00 5.400,00 4.600,00 2/212200/829000 Versicherungsvergütung 0,00 0,00 19.438,15 2/212200/829100 Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 581,54 2/212200/860000 Laufende Transferzahlungen von Bund (GTS) 7.000,00 5.000,00 5.766,58 2/212200/861000 Lfd.Transferzahlg.v.Ländern/Landesfonds 3.000,00 2.400,00 2.400,00 Summe 212200 Neue Mittelschule 326.400,00 302.200,00 343.178,04 Summe 212 Neue Mittelschule 326.400,00 302.200,00 343.178,04 213 Sonderschulen 213000 Allgemeine Sonderschule 2/213000/806000 Veräußerung von Altmaterial 0,00 0,00 500,00 2/213000/817000 Beiträge von Gemeinden 99.800,00 113.500,00 103.821,00 Fax: Seite: 26 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 1/211200/754000 Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger d.ö.r. 100,00 100,00 65,00 Summe 211200 Volksschule Gleisdorf 639.200,00 636.300,00 645.146,14 Summe 211 Volksschule 639.200,00 636.300,00 645.146,14 212 Neue Mittelschule 212200 Neue Mittelschule 1/212200/042000 Amtsausstattung 24.000,00 24.300,00 21.568,47 1/212200/298000 Rücklagenzuführung 500,00 4.000,00 26.551,96 1/212200/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 6.800,00 7.300,00 8.700,00 1/212200/400100 GW.Lehrmittel,Turn-u.Sportgeräte 3.500,00 3.800,00 4.500,00 1/212200/403000 Handelswaren 600,00 600,00 700,00 1/212200/452000 Treibstoffe 200,00 200,00 210,90 1/212200/454000 Reinigungsmittel 5.800,00 5.800,00 5.954,46 1/212200/456000 Schreib-,Büromittel u.druckwerke 7.800,00 8.400,00 10.000,00 1/212200/458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung 500,00 500,00 221,65 1/212200/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.800,00 3.000,00 3.500,00 1/212200/459100 Handtuchrollen, WC-Papier 4.000,00 4.000,00 3.573,67 1/212200/459200 Nachmittagsbetreuung 1.400,00 1.400,00 458,00 1/212200/511000 Geldbezüge-VB Arbeiter 122.600,00 116.700,00 102.538,14 1/212200/560000 Reisegebühren 300,00 400,00 8,64 1/212200/560100 Fahrtkostenzuschüsse 100,00 100,00 14,88 1/212200/565000 Mehrleistungsvergütg. (anspruchsbegr.) 600,00 400,00 194,58 1/212200/565100 Mehrleistungsvergütg. (sonstige) 2.500,00 3.000,00 2.011,99 1/212200/567000 Belohnungen und Geldaushilfen 0,00 0,00 181,79 1/212200/569000 Sonstige Nebengebühren 4.000,00 4.000,00 4.096,15 1/212200/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 4.300,00 4.100,00 4.161,72 1/212200/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 27.600,00 26.300,00 26.826,69 1/212200/600000 Strom 20.400,00 20.000,00 18.900,03 1/212200/603000 Wärmebezug 54.000,00 54.000,00 50.712,86 1/212200/610000 Instandhaltung von Grund und Boden 5.400,00 5.400,00 415,41 1/212200/613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 1.800,00 1.800,00 0,00 1/212200/614000 Instandhaltung von Gebäuden 25.200,00 25.200,00 52.071,42 1/212200/614100 Lichterneuerung (Turnhalle) 12.900,00 11.000,00 11.074,12 1/212200/618000 Instandhaltung der Einrichtung 8.000,00 7.400,00 10.014,41 1/212200/630000 Postdienste 400,00 500,00 264,03 1/212200/631000 Telekommunikationsdienste 4.300,00 4.300,00 3.805,87 1/212200/670000 Versicherungen 14.400,00 11.800,00 13.951,44 1/212200/711000 Gebühren f. Benützung v.gdeeinrichtungen 13.000,00 13.000,00 11.738,80 1/212200/720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 34.100,00 33.100,00 32.800,00 1/212200/726000 Mitgliedsbeiträge 0,00 100,00 0,00 1/212200/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 17.100,00 17.100,00 19.872,74 1/212200/728016 Entgelte für sonst.leistungen (Aushilfen) 6.000,00 5.000,00 25.923,44 1/212200/728100 NMB - Essen - Chance B 4.200,00 3.300,00 3.522,60 1/212200/728800 Aufwendungen f. Jugend u. Kind KG 49.500,00 32.000,00 28.383,89 1/212200/751000 Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds 12.400,00 10.900,00 15.883,29 1/212200/754000 Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlich 100,00 100,00 70,00 Summe 212200 Neue Mittelschule 503.100,00 474.300,00 525.378,04 Summe 212 Neue Mittelschule 503.100,00 474.300,00 525.378,04 213 Sonderschulen 213000 Allgemeine Sonderschule 1/213000/042000 Amtsausstattung 3.800,00 3.800,00 846,08 1/213000/298000 Rücklagenzuführung 3.600,00 2.600,00 44.599,35 Fax: Seite: 27 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 2/213000/817100 Gastschulbeiträge 46.300,00 19.300,00 28.725,00 2/213000/817200 Kostenbeiträge NMB 22.500,00 19.300,00 21.825,20 2/213000/823000 Zinserträge 3.600,00 2.600,00 2.698,53 2/213000/824100 Vermietung Schulräume 0,00 0,00 3.778,02 2/213000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 10.095,37 2/213000/829000 Versicherungsentschädigung 0,00 0,00 661,38 2/213000/860000 Laufende Transferzahlungen von Bund (GTS) 6.000,00 0,00 0,00 2/213000/861000 Lfd.Transferzahlg.v.Ländern/Landesfonds 3.000,00 4.000,00 6.000,00 Summe 213000 Allgemeine Sonderschule 181.200,00 158.700,00 178.104,50 213100 ASO Neu (SPZ) 2/213100/817000 Beiträge von Gemeinden 92.000,00 89.500,00 86.799,00 Summe 213100 ASO Neu (SPZ) 92.000,00 89.500,00 86.799,00 Summe 213 Sonderschulen 273.200,00 248.200,00 264.903,50 214 Polytechnische Schule 214000 Polytechnische Schule 2/214000/817000 Beiträge von Gemeinden 99.200,00 102.300,00 105.614,00 2/214000/817100 Gastschulbeiträge 22.900,00 19.400,00 15.474,00 2/214000/823000 Zinserträge 3.700,00 3.000,00 3.088,62 Fax: Seite: 28 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 1/213000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000,00 2.800,00 2.800,00 1/213000/400100 GW. Lehrmittel, Turn-u. Sportgeräte 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1/213000/403000 Handelswaren 300,00 200,00 200,00 1/213000/452000 Treibstoffe 100,00 100,00 0,00 1/213000/454000 Reinigungsmittel 1.800,00 1.800,00 1.258,77 1/213000/456000 Schreib-, Büromittel u. Druckwerke 2.300,00 2.200,00 2.200,00 1/213000/458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung 200,00 200,00 102,85 1/213000/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.200,00 1.100,00 1.200,00 1/213000/459100 Sachaufwand NMB 1.500,00 1.500,00 4.321,03 1/213000/459200 Handtuchrollen, WC-Papier 1.100,00 800,00 0,00 1/213000/511000 Geldbezüge-VB Arbeiter 35.300,00 34.600,00 32.884,11 1/213000/560000 Reisegebühren 100,00 100,00 0,00 1/213000/560100 Fahrtkostenzuschüsse 800,00 800,00 672,89 1/213000/565000 Mehrleistungsvergütg. (anspruchsbegr.) 200,00 0,00 0,00 1/213000/565100 Mehrleistungsvergütg. (sonstige) 0,00 300,00 0,00 1/213000/569000 Sonstige Nebengebühren 700,00 700,00 646,48 1/213000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 1.900,00 1.900,00 1.661,49 1/213000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 7.800,00 7.400,00 7.110,08 1/213000/600000 Strom 4.400,00 4.500,00 3.129,12 1/213000/610000 Instandhaltung von Grund und Boden 1.800,00 1.800,00 60,00 1/213000/614000 Instandhaltung von Gebäuden 6.000,00 6.000,00 1.764,28 1/213000/618000 Instandhaltung der Einrichtung 2.500,00 2.300,00 2.043,28 1/213000/630000 Postdienste 200,00 200,00 72,01 1/213000/631000 Telekommunikationsdienste 1.800,00 1.800,00 1.482,92 1/213000/670000 Versicherungen 2.200,00 2.200,00 1.066,75 1/213000/700000 Betriebskosten 30.000,00 32.000,00 21.001,50 1/213000/720000 Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 9.400,00 9.100,00 9.000,00 1/213000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.600,00 2.600,00 1.899,02 1/213000/728016 Entgelte für sonst.leistungen (Aushilfen) 3.000,00 1.500,00 2.798,92 1/213000/728100 Nachmittagsbetreuung - Essen 9.200,00 8.000,00 8.954,40 1/213000/728200 Nachmittagsbetreuung - Personal 45.800,00 29.200,00 25.622,74 1/213000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 4.000,00 3.500,00 6.686,43 1/213000/754000 Lfd.Transferzahlg.an sonst.träger d.ö.r. 100,00 100,00 20,00 Summe 213000 Allgemeine Sonderschule 190.400,00 169.400,00 187.804,50 213100 ASO Neu (SPZ) 1/213100/700000 Miete (Schulbaufinanzierung) 113.500,00 110.700,00 102.552,89 1/213100/720000 Kostenbeiträge - ASO Weiz 11.400,00 10.900,00 10.901,00 Summe 213100 ASO Neu (SPZ) 124.900,00 121.600,00 113.453,89 Summe 213 Sonderschulen 315.300,00 291.000,00 301.258,39 214 Polytechnische Schule 214000 Polytechnische Schule 1/214000/042000 Amtsausstattung (Schuleinrichtung) 9.000,00 9.000,00 2.981,70 1/214000/298000 Rücklagenzuführung 3.700,00 3.000,00 29.578,92 1/214000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter* 2.200,00 2.200,00 2.400,00 1/214000/400100 GW. Lehrmittel, Turn-u. Sportgeräte 1.200,00 1.200,00 1.300,00 1/214000/403000 Handelswaren 400,00 400,00 400,00 1/214000/454000 Reinigungsmittel 1.700,00 1.700,00 1.651,51 1/214000/456000 Schreib-, Büromittel u. Druckwerke 1.800,00 1.800,00 2.000,00 1/214000/458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung 200,00 200,00 143,05 1/214000/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.300,00 1.300,00 1.400,00 1/214000/459100 Handtuchrollen, WC-Papier 1.300,00 1.300,00 1.261,71 Fax: Seite: 29 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 214000 Polytechnische Schule 125.800,00 124.700,00 124.176,62 214100 Polytechnische Schule 2/214100/817000 Beiträge von Gemeinden 27.100,00 28.400,00 18.388,00 Summe 214100 Polytechnische Schule 27.100,00 28.400,00 18.388,00 Summe 214 Polytechnische Schule 152.900,00 153.100,00 142.564,62 Summe 21 Allgemeinbildender Unterricht 962.600,00 906.000,00 979.892,30 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 220 Berufsbildende Pflichtschulen 220000 Berufsbildende Pflichtschulen Summe 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Summe 220 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Summe 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 0,00 0,00 0,00 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Städt. Kindergarten 2/240000/810000 Elternbeiträge 56.300,00 100.300,00 91.731,55 2/240000/810100 Elternbeiträge - Sommer 4.200,00 4.800,00 4.796,61 2/240000/817200 Verpflegskosten (Sommer) 1.000,00 1.100,00 1.180,45 2/240000/824000 Miete Turnsaal 200,00 500,00 938,27 2/240000/828000 Rückersätze von Ausgaben (Mittagessen) 11.000,00 15.000,00 12.784,47 2/240000/860100 Laufende Transferzahlungen ( IZB ) 0,00 30.000,00 7.704,10 2/240000/861000 Lfd.Transferzahlg.v.Ländern/Landesfonds 29.200,00 77.800,00 90.644,80 2/240000/861100 Lfde Transferzahlung v. Land (Sommer) 3.700,00 3.600,00 3.591,50 Fax: Seite: 30 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 1/214000/511000 Geldbezüge-VB Arbeiter 35.700,00 35.100,00 33.964,17 1/214000/560000 Reisegebühren 100,00 100,00 2,88 1/214000/560100 Fahrtkostenzuschüsse 100,00 100,00 3,72 1/214000/565000 Mehrleistungsvergütg. (anspruchsbegr.) 300,00 100,00 0,00 1/214000/565100 Mehrleistungsvergütg. (sonstige) 800,00 1.000,00 743,14 1/214000/566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 600,00 1.600,00 0,00 1/214000/567000 Belohnungen und Abfindungen 0,00 0,00 45,45 1/214000/569000 Sonstige Nebengebühren 1.500,00 1.600,00 1.419,04 1/214000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 1.800,00 1.900,00 1.544,02 1/214000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 8.200,00 8.200,00 7.392,90 1/214000/600000 Strom 6.700,00 6.800,00 5.145,98 1/214000/603000 Wärmebezug 8.000,00 8.000,00 7.322,44 1/214000/610000 Instandhaltung von Grund und Boden 1.800,00 1.800,00 0,00 1/214000/613000 Instandhaltung v.sonst.grundstückseinr. 900,00 900,00 0,00 1/214000/614000 Instandhaltung von Gebäuden 12.600,00 12.600,00 12.241,42 1/214000/618000 Instandhaltung der Einrichtung 3.500,00 2.800,00 2.931,98 1/214000/630000 Postdienste 300,00 300,00 206,31 1/214000/631000 Telekommunikationsdienste 2.600,00 2.800,00 2.252,01 1/214000/670000 Versicherungen 3.400,00 3.300,00 3.099,88 1/214000/700000 BK - Rückersätze (Turnhalle HS ) 18.800,00 16.700,00 15.100,00 1/214000/700400 BK - Rückersatz (HS) 4.100,00 4.100,00 4.100,00 1/214000/711000 Gebühren f. Benützung v.gdeeinrichtungen 3.500,00 3.700,00 2.178,53 1/214000/720000 Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 9.200,00 8.900,00 8.800,00 1/214000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10.800,00 10.800,00 5.083,21 1/214000/728016 Entgelte für sonst.leistungen (Aushilfen) 1.500,00 2.000,00 408,14 1/214000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 4.100,00 4.100,00 3.659,51 1/214000/754000 Lfd.Transferzahlg.an sonst.träger d.ö.r. 100,00 100,00 15,00 Summe 214000 Polytechnische Schule 163.800,00 161.500,00 160.776,62 214100 Polytechnische Schule 1/214100/700000 Leasingrate Schulzubau 92.700,00 92.700,00 92.620,68 Summe 214100 Polytechnische Schule 92.700,00 92.700,00 92.620,68 Summe 214 Polytechnische Schule 256.500,00 254.200,00 253.397,30 Summe 21 Allgemeinbildender Unterricht 1.745.300,00 1.686.900,00 1.754.756,06 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 220 Berufsbildende Pflichtschulen 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 30.000,00 30.000,00 34.190,45 Summe 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 30.000,00 30.000,00 34.190,45 Summe 220 Berufsbildende Pflichtschulen 30.000,00 30.000,00 34.190,45 Summe 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 30.000,00 30.000,00 34.190,45 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Städt. Kindergarten 1/240000/043000 Betriebsausstattung 700,00 1.500,00 1.240,88 1/240000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.200,00 2.500,00 3.896,09 1/240000/403000 Handelswaren 500,00 1.000,00 1.225,12 1/240000/452000 Treibstoffe 100,00 100,00 0,00 1/240000/454000 Reinigungsmittel 300,00 700,00 728,27 1/240000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 800,00 1.600,00 2.135,95 1/240000/457000 Druckwerke und Drucksorten 500,00 1.000,00 1.116,69 1/240000/458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung 100,00 200,00 185,52 Fax: Seite: 31 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 240000 Städt. Kindergarten 105.600,00 233.100,00 213.371,75 240100 Region Gleisdorf - Jugend und Kind KG Summe 240100 Region Gleisdorf - Jugend und Kind KG 0,00 0,00 0,00 240300 Kindergärten Summe 240300 Kindergärten 0,00 0,00 0,00 Summe 240 Kindergärten 105.600,00 233.100,00 213.371,75 Summe 24 Vorschulische Erziehung 105.600,00 233.100,00 213.371,75 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 Jugend 2/259000/817000 Kostenbeiträge f. Jugendbetreuung 17.000,00 17.000,00 15.000,00 2/259000/829000 Veranstaltungserlöse 0,00 0,00 1.386,00 Summe 259000 Jugend 17.000,00 17.000,00 16.386,00 Fax: Seite: 32 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 1/240000/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.600,00 3.200,00 3.917,25 1/240000/510000 Geldbezüge-VB Angestellte 180.000,00 180.600,00 174.555,90 1/240000/511000 Geldbezüge-VB Arbeiter 14.100,00 12.400,00 11.751,04 1/240000/560000 Reisegebühren 1.100,00 1.100,00 907,79 1/240000/560100 Fahrtkostenzuschüsse 100,00 0,00 0,00 1/240000/565100 Mehrleistungsvergütg. (sonstige) 2.900,00 2.800,00 2.726,88 1/240000/567000 Belohnungen und Abfindungen 0,00 0,00 981,50 1/240000/569000 Sonstige Nebengebühren 2.400,00 2.300,00 2.232,57 1/240000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 9.300,00 9.200,00 8.781,42 1/240000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 43.100,00 43.000,00 41.391,11 1/240000/590000 Freiwillige Sozialleistungen 1.900,00 2.000,00 2.046,60 1/240000/600000 Strom 2.200,00 3.200,00 2.448,95 1/240000/603000 Wärmebezug 3.800,00 5.600,00 6.578,24 1/240000/610000 Instandhaltung von Grund und Boden 1.000,00 2.000,00 287,82 1/240000/614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.000,00 2.000,00 931,17 1/240000/618000 Instandhaltung der Einrichtung 1.000,00 2.000,00 1.897,06 1/240000/630000 Postdienste 0,00 500,00 500,00 1/240000/631000 Telekommunikationsdienste 700,00 1.000,00 1.122,68 1/240000/670000 Versicherungen 500,00 700,00 622,70 1/240000/700100 Miete Wärmeerzeugungsanlage (2014) 3.500,00 5.200,00 5.060,00 1/240000/700200 Contracting (E-Inst.bis 2014) 4.400,00 6.500,00 6.476,51 1/240000/700300 Contracting - Kälte 1.100,00 1.600,00 1.536,00 1/240000/711000 Gebühren f. Benützung v.gdeeinrichtungen 1.300,00 1.900,00 1.797,51 1/240000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 14.000,00 18.000,00 17.820,55 1/240000/728016 Entgelte für sonstige Leistungen (Aushilfen) 2.500,00 3.500,00 4.481,58 1/240000/728800 Aufwendungen f. Jugend u. Kind KG 104.300,00 162.800,00 107.837,06 1/240000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 22.400,00 22.600,00 23.766,19 Summe 240000 Städt. Kindergarten 424.400,00 504.300,00 442.984,60 240100 Region Gleisdorf - Jugend und Kind KG 1/240100/755000 Lfd.Transferzahlg.an Jugend u. Kind KG 241.700,00 42.200,00 36.100,00 Summe 240100 Region Gleisdorf - Jugend und Kind KG 241.700,00 42.200,00 36.100,00 240300 Kindergärten 1/240300/757000 Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 112.700,00 78.800,00 50.000,00 Summe 240300 Kindergärten 112.700,00 78.800,00 50.000,00 Summe 240 Kindergärten 778.800,00 625.300,00 529.084,60 Summe 24 Vorschulische Erziehung 778.800,00 625.300,00 529.084,60 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 Jugend 1/259000/042000 Ausstattung (Jugendhaus) 1.000,00 1.000,00 0,00 1/259000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 0,00 0,00 279,00 1/259000/403000 Handelswaren 600,00 600,00 512,00 1/259000/457000 Druckwerke und Drucksorten 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1/259000/631000 Telekommunikationsdienste 1.500,00 1.500,00 1.143,37 1/259000/700000 Miete u. BK (Jugendhaus) 0,00 0,00 6.000,00 1/259000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 8.100,00 3.100,00 384,63 1/259000/728300 Betreuung Jugendhaus 154.100,00 150.000,00 145.000,00 1/259000/757000 Förderungen 3.000,00 5.000,00 4.900,05 1/259000/757100 Veranstaltungen 4.000,00 5.000,00 8.500,41 1/259000/757200 Impulse Jugendarbeit 14.000,00 17.000,00 0,00 Summe 259000 Jugend 187.500,00 184.400,00 167.919,46 Fax: Seite: 33 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 17.000,00 17.000,00 16.386,00 Summe 25 Außerschulische Jugenderziehung 17.000,00 17.000,00 16.386,00 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 261 Sportausbildungsstätten 261000 Sport-u. Freizeitareal Langäckergasse 2/261000/813000 Werbeeinnahmen (FWS) 0,00 0,00 10.000,00 2/261000/824000 Platzmiete 21.000,00 20.400,00 20.528,74 2/261000/824100 Vermietung Kunstrasenplatz 1.000,00 1.000,00 1.276,00 Summe 261000 Sport-u. Freizeitareal Langäckergasse 22.000,00 21.400,00 31.804,74 261100 Sport-u. Freizeitareal Langäckergasse Summe 261100 Sport-u. Freizeitareal Langäckergasse 0,00 0,00 0,00 Summe 261 Sportausbildungsstätten 22.000,00 21.400,00 31.804,74 263 Turn- und Sporthallen 263000 Turn- und Sporthallen 2/263000/824000 Mieteinnahmen ( Turnhalle HS) 18.000,00 18.000,00 20.274,19 2/263000/824100 Mieteinnahmen (Turnhalle VS) 7.000,00 7.000,00 8.044,50 Summe 263000 Turn- und Sporthallen 25.000,00 25.000,00 28.318,69 Summe 263 Turn- und Sporthallen 25.000,00 25.000,00 28.318,69 264 Eislaufplätze und -hallen 264000 Eislaufplatz Fax: Seite: 34 E-Mail:
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2014 Haushaltsjahr: 2014 Summe 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 187.500,00 184.400,00 167.919,46 Summe 25 Außerschulische Jugenderziehung 187.500,00 184.400,00 167.919,46 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 261 Sportausbildungsstätten 261000 Sport-u.Freizeitareal Langäckergasse 1/261000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000,00 1.000,00 800,33 1/261000/452000 Treibstoffe 1.400,00 1.200,00 1.411,45 1/261000/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000,00 3.500,00 4.374,56 1/261000/603000 Wärmebezug 7.000,00 6.000,00 4.890,49 1/261000/614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.500,00 1.000,00 2.182,76 1/261000/618000 Instandhaltung der Einrichtung 3.000,00 2.000,00 2.340,57 1/261000/631000 Telekommunikationsdienste 700,00 600,00 400,54 1/261000/670000 Versicherungen 4.400,00 4.300,00 4.270,58 1/261000/710000 Öffentliche Abgaben 500,00 500,00 476,19 1/261000/711000 Gebühren f. Benützung v.gdeeinrichtungen 9.000,00 8.500,00 8.779,59 Summe 261000 Sport-u.Freizeitareal Langäckergasse 32.500,00 28.600,00 29.927,06 261100 Sport-u. Freizeitareal Langäckergasse 1/261100/757000 Laufende Transferzahlg.an priv. Organisationen 46.900,00 45.600,00 44.186,59 Summe 261100 Sport-u. Freizeitareal Langäckergasse 46.900,00 45.600,00 44.186,59 Summe 261 Sportausbildungsstätten 79.400,00 74.200,00 74.113,65 263 Turn- und Sporthallen 263000 Turn- und Sporthallen 1/263000/043000 Betriebsausstattung 800,00 800,00 524,92 1/263000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 500,00 500,00 197,59 1/263000/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000,00 800,00 895,48 1/263000/511000 Geldbezüge-VB Arbeiter 27.000,00 26.700,00 25.902,80 1/263000/560000 Reisegebühren 200,00 100,00 0,00 1/263000/565000 Mehrleistungsvergütg. (anspruchsbegr.) 700,00 1.500,00 932,76 1/263000/569000 Sonstige Nebengebühren 1.500,00 800,00 535,37 1/263000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH (DB) 1.700,00 1.700,00 1.534,32 1/263000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 7.600,00 7.400,00 7.161,84 1/263000/700000 BK Rückersatz 9.200,00 9.200,00 8.400,00 1/263000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 11.500,00 11.700,00 11.230,64 1/263000/728300 Entschädigung Hallenwart 7.500,00 7.000,00 6.764,40 1/263000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 3.200,00 3.200,00 3.061,63 Summe 263000 Turn- und Sporthallen 72.400,00 71.400,00 67.141,75 Summe 263 Turn- und Sporthallen 72.400,00 71.400,00 67.141,75 264 Eislaufplätze und -hallen 264000 Eislaufplatz 1/264000/043000 Betriebsausstattung 500,00 500,00 0,00 1/264000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 500,00 500,00 0,00 1/264000/401000 Materialien (soweit nicht zugeordnet) 200,00 200,00 25,31 1/264000/403000 Handelswaren 200,00 200,00 0,00 1/264000/452000 Treibstoffe 200,00 200,00 85,96 1/264000/458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung 100,00 100,00 0,00 1/264000/600000 Strom 1.600,00 1.600,00 1.082,72 1/264000/610000 Instandhaltung von Grund und Boden 500,00 1.000,00 0,00 1/264000/613000 Instandhaltung v.sonst.grundstückseinr. 500,00 1.000,00 0,00 1/264000/614000 Instandhaltung von Gebäuden 500,00 1.000,00 61,20 1/264000/618000 Instandhaltung der Einrichtung 500,00 1.000,00 469,28 1/264000/670000 Versicherungen 200,00 200,00 50,06 Fax: Seite: 35 E-Mail: