IT-Aufsicht im Bankensektor Fit für die Bafin-Sonderprüfungen
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- Günther Kaiser
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1 IT-Aufsicht im Bankensektor Fit für die Bafin-Sonderprüfungen Rainer Benne Benne Consulting GmbH Audit Research Center ARC-Institute.com 2014 Audit Research Center ARC-Institute.com
2 Referent Berufserfahrung Polizeidirektion Hannover; Kriminaloberkommissar a.d Leiter Flughafenschutzdienst der Fraport AG Leiter Konzernsicherheit/Chief Compliance Officer der Porsche AG Seit 2012 freiberuflicher Unternehmensberater Rainer Benne Qualifikation: Dipl. Verwaltungswirt (Fachhochschule Verwaltung und Rechtspflege Hildesheim) MBA Governance, Risk and Compliance (Steinbeis Universität Berlin) Zertifizierter Datenschutzbeauftragter (TÜV) 2
3 Agenda 1 Ausgangssituation 2 Aufsichtsrechtliche Anforderungen 3 Fit für die BaFin 2014 Audit Research Center ARC-Institute.com 3
4 1. Ausgangssituation (1/3) Im Fokus der Bankenaufsicht. Bedeutung der IT in den Bankinstituten Angemessene Steuerung der IT- und Cyber-Risiken Aufsichtsrechtliche Anforderungen KWG Ma Risk Standards Quelle: Audit Research Center ARC-Institute.com 4
5 1. Ausgangssituation (2/3) Die BaFin richtet 2013 das Grundsatzreferat IT-Infrastruktur bei Banken (BA 58) ein. Intention: Missstände frühzeitig identifizieren IT-Risiken präventiv entgegenwirken Aussage*: Problem: Säule I entfaltet keinen sichtbaren Anreiz, IT-Risiken zu mindern! Es werden die nachfolgend abgebildeten Prüfungsfelder entwickelt. *(Quelle: BA 58 Informationsveranstaltung: IT-Aufsicht bei Banken ) 5
6 1. Ausgangssituation (3/3) Vortrag Herr Dr. Kokert, BA 58 Informationsveranstaltung: IT-Aufsicht bei Banken Seite 19 6
7 2. Aussichtsrechtliche Anforderungen (1/6) Überblick KWG Mindestanforderungen Aufsichtsrechtliche Anforderungen Standards Audit 2013 Audit Research Center ARC-Institute.com 7
8 2. Aussichtsrechtliche Anforderungen (2/6) 2.1 KWG 25 a Abs. 1 KWG/ Besondere organisatorische Pflichten Auszug: Ein Institut muss über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verfügen.. Eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation muss insbesondere ein angemessenes und wirksames Risikomanagement umfassen, auf dessen Basis ein Institut die Risikotragfähigkeit laufend sicherzustellen hat, das Risikomanagement umfasst insbesondere : Nr. 4: eine angemessene personelle und technischorganisatorische Ausstattung des Instituts Nr. 5: die Festlegung eines angemessenen Notfallkonzepts, insbesondere für IT-Systeme 2013 Audit Research Center ARC-Institute.com 8
9 2. Aussichtsrechtliche Anforderungen (3/6) 2.2 MA Risk IT-Strategie (AT 4.2 MaRisk), IT-Berichtswesen, Datenqualität (u.a. AT Tz. 2 und AT 7.2 Tz. 2 MaRisk) Informationsrisikomanagement (AT i.v.m. BTR 4 MaRisk) IT-Revision (AT 4.4.3, BT 2) Benutzerberechtigungen (AT 7.2 Tz. 2 i.v.m. AT Tz. 2 MaRisk) Anwendungsentwicklung (AT 7.2 Tz. 2 bis 4 MaRisk) IT-Notfallmanagement (AT 7.3 MaRisk) 2013 Audit Research Center ARC-Institute.com 9
10 2. Aussichtsrechtliche Anforderungen (4/6) 2.3 Standards BSI Grundschutz ISO 27000, u.a. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology): Ist das international anerkannte Framework zur IT-Governance ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 2013 Audit Research Center ARC-Institute.com 10
11 2. Aussichtsrechtliche Anforderungen (5/6) 2.4 Audit Audit, u.a. auf Basis BSI Grundschutz, ISO 27000, etc. BSI-Standard 100-1: Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS) BSI-Standard 100-2: IT-Grundschutz-Vorgehensweise BSI-Standard 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz BSI-Standard 100-4: Notfallmanagement 2013 Audit Research Center ARC-Institute.com 11
12 2. Aussichtsrechtliche Anforderungen (6/6) IT-Schutziele nach BSI: Integrität Authentizität Vertraulichkeit Verfügbarkeit Nur darum geht es! Verfügbarkeit 2013 Audit Research Center ARC-Institute.com 12
13 3. Fit für die BaFin (1/2) Ist-Stand-Analyse Findings Empfehlungen/ 408 Prüfpunkte Standort Risikoanalyse/Sicherheitsziele Sicherheitsstrategie/Standortsicherheit/Sicherheitsniveau/Interventionskonzepte Sicherheitstechnik (Sensorik, Video, Meldeanlagen, Schließsysteme, etc.) Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Personen Sicherheitsmaßnahmen bzgl. Gebäuden Behandlung von Sicherheitsvorfällen Informationsschutz Abhörsicherheit Schutz von Informationssystemen Sicherung Telekommunikation 13
14 3. Fit für die BaFin (2/2) Krisenmanagement/ BCM Gefahrenmeldeanlage/Frühwarnsystem Alarmierungspläne Handlungsanweisungen/Verantwortlichkeiten Pläne Risikobewertung Prozesse und Ressourcen Business Impact Analyse Desaster Recovery Dokumentation Policies Organisationanweisungen Prozessbeschreibungen 14
15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, die interessanten Gespräche und Fachdiskussionen. Sehen Sie auch Audit Research Center ARC-Institute.com 15
16 2014 Audit Research Center ARC-Institute.com 16
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