Wasserversorgung Bergün

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Julius Blau
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1 Wasserversorgung Bergün Reglement und Tarif 2016 Infoveranstaltung Zweitliegenschaftsbesitzer 01. Oktober 2016 P. Alter

2 Inhalt Präsentation 1. Ausgangslage 2. Bestand Wasserversorgung 3. Modellrechnungen 4. Neues Reglement 5. Neuer Tarif 6. Vergleiche 7. Zusammenfassung

3 Ausgangslage

4 Stuls Tuors Latsch Bergün Auszug aus Wasserversorgungsatlas. Vertrauliches Kartenmaterial, daher verzerrt! Preda 6 Wasserversorgungen: - Bergün - Latsch - Stuls - Preda - Tuors - Tuors davant

5 Regiebetrieb Wasserversorgung Buchhaltung 2014 Bilanz Spezialfinanzierung -2'093' '000

6 Regiebetrieb Nach dem Verursacher- und Kostendeckungsprinzip haben Nutzniesser besonderer Leistungen (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energie, etc.) die zumutbaren Kosten zu tragen. Diese Prinzipien gehören zu den Grundsätzen, nach denen die Gemeinden ihren Finanzhaushalt führen müssen.

7 Anstehende Investitionen Quellschutzzonen ganzes Gemeindegebiet Reservoir Clavadi Sanierung Wasserbeschaffungen Val Tuors Sanierung Wasserbeschaffung Stuls Sanierung Wasserbeschaffung Preda Erschliessung Gewerbezone Cox Steuerung Unterhalt Dorfnetze

8 Bestandesaufnahme 2015 Erfassung Bauten, Interieur, Leitungen, Hydranten Wert, Alter (10a), Nutzungsdauer

9 Werte Historischer Wert (HW) 13'931'000 CHF Wiederbeschaffungswert (WW) 28'492'000 CHF Zeitwert (ZW) 12'988'000 CHF

10 WW nach Ort & Typ Ort Bauten Interieur Leitungen Hydranten Summe Bergün 3'396' '000 7'280'000 1'125'000 12'181'000 Latsch 2'406' '000 3'908' '000 6'939'000 Preda 684' '367'000 75'000 2'126'000 Stuls 1'169'000 60'000 3'043'000 75'000 4'347'000 Tuors 810'000 50'000 1'523'000 10'000 2'393'000 Tuors Davant 216' ' '000 Summe 8'681' '000 17'411'000 1'630'000 28'492'000

11 Nutzungsdauern SVGW in Jahren Mess-, Steuer-, Regelungsanlagen 20 Aufbereitungsanlagen 33 Wasserfassungen, Brunnenstuben 50 Pumpwerke, Druckreduzier-, Messschächte 50 Reservoire 66 Leitungen und Hydranten 80

12 WW nach Jahrgang & Nutzungsdauer Jahrgang ND ND ND ND ND Summe ' ' ' ' ' '082'000 1'238' '000 2'480'000 2'077'000 5'025' ' ' ' ' ' ' '000 2'753'000 3'378' ' '116'000 4'376' ' '439'000 2'959' ' ' '176'000 1'407' '000 90'000 52' '000 1'522'000 2'184' '092' '451'000 6'543'000 Summe 120' '000 3'172'000 3'497'000 21'538'000 28'492'000 über der Nutzungsdauer:

13 Erste Kennzahlen Wiederbeschaffungswert : 28'492'000 CHF Durchschnitte gewichtet anhand WW durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagen: 72a durchschnittliches Alter der Anlagen: 47a Investition zur Erhaltung des Bestandes: CHF/a

14 Modellrechnung Gebührenmodell nach dem finanziellen Führungssystem der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Baudirektion des Kantons Zürich Grundlagen Werte aus Buchhaltung Anlagebuchhaltung/Bestandesaufnahme Betrachtungsdauer 80 Jahre

15 Modell V1 Parameter I Bestand Bestand neu total 28.5 Mio 1.1 Mio 29.6 Mio Zeitpunkt Investitionen Anlagen mit überschrittener Nutzungsdauer 2019

16 Modell V1 Parameter II Beiträge an Investitionen GVG >65a 20% FAG 0% HilOrg 20% BesAnschlussGebühr (neu) 66a 20% Schnitt 40%

17 Modell V1 Parameter III Anschlussgebühren Anschlussgebühren 10'000 CHF/a laufender Unterhalt laufender Unterhalt 100'000 CHF/a

18 Modell V1 Parameter IV Buchhaltung 2014 Bilanz -2'093'369 Spezialfinanzierung -644'000 Umstellung lineare Abschreibung 2018 Interner Zins 1.50%

19 Modell V1 Parameter V Für ausgeglichenes Modell: Anpassung Gebühren zu Stand 2014 (1991) % % %!

20 Modell V2 Parameter Änderungen zu V1 Bestand Wiederbeschaffungswert -20% Nutzungsdauern +10% Anpassung Gebühren zu Stand % %

21 V2-3'000'000-2'000'000-1'000' '000'000 2'000'000 3'000'000 4'000'000 5'000'000 6'000' Investitionen, Beiträge Brutto-I Beiträge Dritter Bes.AnschlGeb. Netto-I Linear (Netto-I)

22 Aufwand, Ertrag Finanzvermögen (+) / Fremdkapital (-) V2 Aufwand, Ertrag, Finanzvermögen/Fremdkapital FV/FK Aufwand Ertrag 450' '000-1'000' ' '000-2'000' '000-3'000' '000-4'000' ' '000-5'000'000 50'000-6'000' '000'000

23 V2 0 50' ' ' ' ' ' ' ' ' Aufwand Total Aufwand Unterhalt Abschreibungen Interner Zins

24 V2-7'000'000-6'000'000-5'000'000-4'000'000-3'000'000-2'000'000-1'000' '000'000 2'000'000 3'000' Bilanz, Spez.-Finanz., FV/FK Bilanz Spez.- Finanz. FV/FK

25 Fazit Für die nächsten 25 Jahre die Einnahme der Wasserversorgung von heute rund CHF/Jahr um 66 Prozent auf rund CHF/Jahr anheben

26 Neues Reglement Grundlage: Musterreglement BVR Juristisch begleitet Diverse Arbeitsgruppen (WV-Rap, Ad hoc, VS) Prüfung durch AfG und PUe

27 Wesentliche Änderungen Reglement Gebührenrahmen für periodische Anpassungen (durch VS, Art. 24) Löschwasseranschlussgebühr & jährliche Löschwassergebühr (Art. 27 und Art. 31 Abs.3) Besondere Anschlussgebühren (durch GV, Art. 28). Vermehrt Wasserzähler

28 Wesentliche Änderungen Reglement Objektklassen zur Spezifizierung (Tarif) 1. für Bauzonen (Regelfall) 2. für Erhaltungszonen: Die Erschliessungskosten der Erhaltungszonen sind gemäss KRG Art. 31 vollumfänglich den Grundeigentümern zu überwälzen. Die Rechnung der Wasserversorgung der Gemeinde wird in zwei separate Regiebetriebe aufgeteilt. Entwickeln sich die Kosten in den Gemeindewasserversorgungen in den Erhaltungszonen anders als im übrigen Gemeindegebiet, können die Gebühren separat angepasst werden und dem Verursacherprinzip Rechnung getragen werden. 3. zur Regelung von Spezialfällen

29 Neuer Tarif

30 Wesentliche Änderungen Tarif Grosse Anpassung in zwei Schritten (16/17) von 0.30 über 0.45 zu 0.59 und von 0.60 CHF/m3 über 0.80 CHF/m3 zu 1.00 CHF/m3 Löschwasseranschlussgebühr 1.75% jährliche Löschwassergebühr 0.05 Neues Modell Stetslauf Kaltstall Brunnen, Tränken nach l/min taxiert Nur noch zwei Wasserzähler-Tarife

31 Anschlussgebühr An WV ang. Gebäudeneuwert CHF 382'800'000 Neuwert WV CHF 29'600'000 Anteil von Gebäudewert 7.7% Fremdfinanzierung 40.0% 4.6% -> Anschlussgebühr bei aktuell 2.5% belassen

32 Löschwasseranschlussgebühr Wasser-Reserven m3 Anteil Brauchwasser % Löschwasser % Total % -> Löschwasseranschlussgebühr ½ der Wasseranschlussgebühr: 1.75%

33 Löschwassergebühr Hydranten CHF 1'630'000 Nutzungsdauer 80a -> CHF/a 20'000 An WV ang. Gebäudeneuwert CHF 382'800'000 Anteil > Löschwassergebühr: 0.05

34 Aufteilung Grund-, Mengengebühr Kosten Anteil CHF variabel 30.0% fix 70.0% Total 100.0%

35 Grundgebühr An WV ang. Gebäudeneuwert CHF 382'800'000 Fixe Kosten CHF Anteil > Grundgebühr: 0.59

36 Mengengebühr variable Kosten CHF Einnahme Miete Wasserzähler CHF Kosten über Mengengebühr CHF Zu partizipierende Kubikmeter m > Mengengebühr: 1.00 CHF/m3

37 Wasserverbrauch (m3/a) Rückrechnung neue Taxe Rubrik # Gew m3 m3 m3 je Abo CHF/m3 CHF CHF je Abo Wasserverbrauch über Zähler '000 75' ' Pauschale Wasseranschlüsse Bauten 10er GG Total Stetsläufe Ställe ' Gartenanschlüsse ' Fischteiche ' Private Brunnen '700 1' ' öffentliche Brunnen '300 1' ' Schwimmbad Becken (2x1'750) ' Beschneiung (Tect & Schl.Ba.Darlux) ' Campingplatz ' Eisplatz ' Landwirtschaftliche Bewässerung? variabel Total '000 81'593 82'409 1 Verbrauch Hochrechnung 2 Verbrauch Annahme

38 Vergleich

39 Abriss Wasserreglemente & -gebühren Ort Jahr Einmalige Gebühren Wiederkehrende Gebühren Anschlussgebühr Löschwasser- Besondere Grundgebühr Löschwassergebühr Mengengebühr anschluss- gebühr Anschlussgebühr Bergün % CHF/m3 (jeweils Objektklasse 1) Filisur % 2.50% % nach 3 Objektklassen 1.75% 1.75% GV GV CHF pro Wohnung +35 CHF je Zusatz Vaz % ½ Grundgebühr (Hydrantentaxe) 1.00 CHF/m CHF/m3 Für Beschneiung & temporärer Verbrauch (0.50 CHF/m3 + Leistungspreis) Celerina % 1.00% CHF/m3 Savognin % - GV nach CHF/m3 3 Objektklassen Scuol % nach 3 - Urne GV Budget - GV Budget Objektklassen Reichenbach 2003 nach Belastungswerten (BW, nach SVGW) und Umbauten Bruttoraum Tarif VS CHF pro Wohnung CHF pro Wohnung - Blauen CHF/m2 BGF pro Anschluss + 50 pro Wohnung 80 pro Gebäude CHF/m3

40 Gebührenspiegel-Methode ANU Ausgangsgrössen Musterhaushalte Preisüberwachung PUE BUWAL HHT 1/2 HHT 3/4 HHT 4/6 HHT 2003 Anzahl Haushalte pro Haus n Anzahl Personen im Haushalt n Anzahl Zimmer n Gebäudeversicherungswert CHF 165' ' ' '000 Steuerwert CHF 240' ' ' '000 Wasserkonsum m3/jahr Anzahl Wasserhähne n Anzahl WC n Wasch- bzw. Abwaschmaschine Zählermitte 5/4 Zoll n

41 Schnitt pro Person über alle Modelle Methode ANU Bergün Bergün Wiederkehrende Gebühren Anschlussgebühren 3'142 3'142

42 Zusammenfassung Grosser Bestand an Anlagen Schulden Weiterhin Investitionsbedarf Modell zeigt finanzielle Richtung an Neues Reglement bietet neue Möglichkeiten betreffend Differenzierung und Finanzierung

43 Wie weiter Erarbeitungen weiterer Grundlagen Strategien Anlagen zu reduzieren und Kosten zu senken weiterentwickeln

44 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

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