236 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2015 2014 2015 2013 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 110 1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden ( 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel der in diesem Kapitel veranschlagten Titel werden den Hochschulen analog zu 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 4. Aus Zuweisungen des Titels 894 20 zurückgezahlte Beträge können gemäß 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 5. Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen, die am Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" teilnehmen, zur Verfügung gestellt werden. A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) 685 20 139 Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des s.................. 38 635 000 34 137 500 +4 497 500 5 698 Verpflichtungsermächtigung: 71 000 000 EUR.
237 Zu : Veranschlagt sind die Ausgaben für das (HMoP), insbesondere Zuschüsse an die Hochschulen für Mietzahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb BLB NRW sowie für Ersteinrichtungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Baumaßnahmen des HMoP stehen, sowie Verpflichtungsermächtigungen zur Fortführung der Sanierungen der Universitäten Bielefeld, Dortmund und Bochum gem. Koalitionsvertrag 2012-2017. Die Zuschüsse für Mietzahlungen werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme zum Titel 685 10 (UT 4) der jeweiligen Hochschulkapitel verlagert. Zu Titel 685 20: Maßnahmen verlagert nach Kapitel/ verlagerte verlagert zum: Mietmittel (in EUR) 1. Univ. Bonn, Ankauf von Ersatz- Versuchsanbauflächen Gut Klein Altendorf nach Kap. 06 111/zum 01.01.2011 9.000 2. Univ. Bochum, Modernisierung ICN nach Kap. 06 151/zum 01.01.2011 605.600 und zum 01.01.2013 11.700 3. RWTH Aachen, nach Kap. 06 141/zum 01.01.2012 827.400 Vorbereitungsmaßnahme Hörsaalprojekt Claßenstraße und zum 01.01.2013 48.600 4. RWTH Aachen, AVZ 1 nach Kap. 06 141/zum 01.01.2012 629.200 und zum 01.01.2013 126.200 5. FH Aachen, Bayernallee 9, BT 8 Mensa u. Aula 6. HS f. Musik Köln, Standort Aachen, Theaterstr. nach Kap. 06 670/zum 01.01.2013 146.700 und zum 01.01.2014 7.600 nach Kap. 06 540/zum 01.01.2013 323.700 und zum 01.01.2014 24.800 7. Univ. Paderborn, ENB Hörsaal/Seminargeb. (ohne Kfz-Stellplätze) nach Kap. 06 230/zum 01.01.2013 326.300 und zum 01.01.2015 113.700 8. Univ. Siegen, ENB Rechenzentrum nach Kap. 06 240/zum 01.01.2013 92.600 und zum 01.01.2014 20.400 9. Univ. Duisburg-Essen, nach Kap. 06 215/zum 01.01.2013 138.000 Mod. u. Sanierung Ingenieurwissenschaften 13/15/17 Teil A und zum 01.01.2015 92.100 10. FH Düsseldorf, Grunderwerb f. Campus Derendorf (R. 1) nach Kap. 06 721/zum 01.01.2013 1.679.900
238 Maßnahmen verlagert nach Kapitel/ verlagerte verlagert zum: Mietmittel (in EUR) 11. Univ. nach Kap. 06 230/zum 01.01.2013 99.100 Paderborn, ENB Ingenieurwissenschaften und zum 01.01.2014 21.400 12. FH Dortmund, Max- Ophüls-Platz, 1. BA nach Kap. 06 711/zum 01.01.2014 60.700 13. Univ. Dortmund, ENBnach Kap. 06 160/zum 01.01.2014 152.800 Pavillons 2 b - 5 und zum 01.01.2015 70.700 14. RWTH Aachen, ENB Prof. Pirlet Str. (R 4) nach Kap. 06 141/zum 01.01.2014 489.100 15. Univ. Bonn, ENB Werkstatt u. Maschinenhalle (R 3) nach Kap. 06 111/zum 01.01.2014 169.900 16. Fernuniv. Hagen, Mod. und Sanierung AV Z 1 nach Kap. 06 260/zum 01.01.2014 394.800 17. Fernuniv. Hagen, ENB für KSW nach Kap. 06 260/zum 01.01.2014 457.100 und zum 01.01.2015 63.600 18. Univ. Münster, ENB nach Kap. 06 121/zum 01.01.2014 762.700 Institutsgeb. Geographie 19. Univ. Bonn, ENB Forschungsgewächshaus incl. nach Kap. 06 111/zum 01.01.2014 165.500 Holzhackschnitzelheizung (R 2) und zum 01.01.2015 6.800 20. FH Niederrhein, ENB nach Kap. 06 770/zum 01.01.2014 646.500 Multigebäude 21. Univ. Bonn, Neubau Gutswirtschaft (R 4) 22. FH Südwestfalen, Mod. Maschinenhalle und Bibliothek 23. FH Dortmund, Mod. Emil-Figge-Str. 44 nach Kap. 06 111/zum 01.01.2014 49.500 nach Kap. 06 731/zum 01.01.2014 76.100 nach Kap. 06 711/zum 01.01.2015 241.200 24. Univ. Duisburg- nach Kap. 06 215/zum 01.01.2015 227.700 Essen, Mod. u. San. NW 5/7 (R 5) 25. Univ. Paderborn, Ersatzneubau BT Q 26. Univ. Düsseldorf, Hörsaalgeb. 23 (R 2) nach Kap. 06 230/zum 01.01.2015 565.000 nach Kap. 06 171/zum 01.01.2015 352.200
239 Maßnahmen verlagert nach Kapitel/ verlagerte verlagert zum: Mietmittel (in EUR) 27. FH Münster (R 3), ENB f. d. Asbestsan. u. Mod. BT E nach Kap. 06 760/zum 01.01.2015 135.200 28. FH Münster (R 1), ENB, Correnstr. 25 29. Univ. Bielefeld, ENB ENUS/Teilübergabe 30. RWTH Aachen (R 1), Sammbelbau Maschinenwesen/ Teilüberg. EWB Technikum nach Kap. 06 760/zum 01.01.2015 297.500 nach Kap. 06 181/zum 01.01.2015 297.200 nach Kap. 06 141/zum 01.01.2015 729.400 31. RWTH Aachen (R 9), nach Kap. 06 141/zum 01.01.2015 1.433.800 Sammelbau Biologie, 1. BA 32. Univ. Bochum (R 3), nach Kap. 06 151/zum 01.01.2015 3.508.500 4735 IC/ICFO (u. ICFW) - Kernsan. IC Komplex - 33. Univ. Duisburg-Essennach Kap. 06 215/zum 01.01.2015 79.200 (R 8), Mod. u. San. Geb. LA Zusammen 16.776.700
240 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2015 2014 2015 2013 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben für Investitionen 894 20 139 Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des s....... 22 688 000 21 983 800 +704 200 20 588
241 Zu Titel 894 20: Maßnahmen Gesamtkosten Verausgabt bis Bewilligt Ausgabereste Veranschlagt Vorbehalten 2013 2014 (-) Vorgriffe 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. FH Aachen, Ersatzneubau f. Kalverbenden/Zentr. Hochschulverwaltung u. Hörsaal, Bayernallee 9 (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 2. Univ. Dortmund, Ersatzneubau Chemie/Physik (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung - 3. TH Aachen, Ersatzneubau Sammelbau Biologie (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung - 4. Univ. Duisburg-Essen, Modernisierung u. Sanierung Ingenieurwiss. Teil A (R 3) (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung 147.000 EUR - - Kosten lt. Kostenschätzung 157.000 EUR - *) 5. Univ. Duisburg-Essen, Modernisierung u. Sanierung Umweltanalytik (R 5) (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung 53.000 EUR - - Kosten lt. Kostenschätzung 762.600 EUR - *) 525.000 525.000 3.526.000 1.981.000 1.545.000 1.548.100 1.248.100 300.000 304.000 147.000 157.000 815.600 53.000 762.600 6. FH Bielefeld, Ersatzneubau, Netzausbau (EE) 10.519.200 723.100 3.197.300 6.598.800 - EE Kosten lt. Kostenermittlung 6.159.400 EUR - - Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung 3.561.000 EUR - - Kosten lt. Kostenschätzung 798.800 EUR - *) 7. FH Münster, ENB Steinfurt (EE) 1.804.400 731.500 76.300 996.600 - Kosten lt. Kostenermittlung 731.850 EUR - Kosten lt. Kostenschätzung 1.072.550 EUR - *) 8. FH Münster, ENB und Sanierung FHZ - Münster (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung - 9. FH OWL, ENB Mikrobiol. u. Chemie (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung - 10. Univ. Bochum, Mod. IC (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung - 2.975.000 1.346.500 940.000 688.500 712.100 400.000 250.000 62.100 6.140.200 5.880.000 260.200 11. Univ. Paderborn, ENB, BT. Q (EE) 1.703.000 853.000 850.000 - Kosten lt. Kostenermittlung 800.900 EUR - - Kosten lt. Kostenschätzung 902.100 EUR - *) 12. Univ. Dortmund, Geschossbau IV (EE incl. Netzanpassung) - Kosten lt. Kostenermittlung - 13. Univ. Dortmund, Geschossbau V (EE incl. Netzanpassung) - Kosten lt. Kostenermittlung - 14. Univ. Münster, ENB Geographie (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung - 15. Univ. Duisburg-Essen, Ing.Wiss 13/15/17 (R 4) (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung 240.100 EUR - - Kosten lt. Kostenschätzung 547.900 EUR - *) 1.056.200 456.200 600.000 2.350.400 850.000 1.500.400 4.119.500 1.000.000 2.875.400 244.100 788.000 240.100 211.200 336.700
242 Maßnahmen Gesamtkosten Verausgabt bis Bewilligt Ausgabereste Veranschlagt Vorbehalten 2013 2014 (-) Vorgriffe 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 16. Univ. Duisburg-Essen, Geb. SG (R 7) (EE) 220.200 45.200 175.000 - Kosten lt. Kostenermittlung 45.200 EUR - - Kosten lt. Kostenschätzung 175.000 EUR - *) 17. RWTH Aachen, ENB Sammelbau Maschinenwesen - Kosten lt. Kostenermittlung - 18. Univ. Münster, Schloßplatz 4 u. 7 - Kosten lt. Kostenermittlung - 19. Univ. Düsseldorf, Hörsäle 23/25/26 (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung - 1.213.600 500.000 23.600 690.000 2.270.000 500.000 800.000 970.000 283.900 283.900 20. FH Düsseldorf, ENB 1. BA (EE) 28.400.000 4.693.100 12.200.000 11.506.900 - Kosten lt. Kostenermittlung 16.193.200 EUR - - Kosten lt. Kostenschätzung 12.206.800 EUR - *) 21. Univ. Duisburg-Essen, Geb. R 12 Teil 7, (R 9) (EE) - - Kosten lt. Kostenermittlung 170.300 EUR - Kosten lt. Kostenschätzung 49.200 EUR - *) 22. RWTH Aachen, Hörsaalzentrum Claßenstr. (R 6) (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 23. Univ. Wuppertal, ENB Chemie/Ingenieurwiss. (R 1 u. 2) (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 24. Univ. Siegen, ENB AV 2 (EE incl. Netzanpassung u. Medien) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 25. Univ. Siegen, Unteres Schloss (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 26. RWTH Aachen, ENB Sammelbau Elektrotechnik, 1. BA (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung 1.948.700 EUR - - Kosten lt. Kostenschätzung 51.300 EUR - *) 27. Univ. Münster, Mod. und San. Philosophikum (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 28. Univ. Münster, ehemals LVA Seminartrakt (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 29. Univ. Münster, ENB Bibliothek (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 30. Univ. Duisburg-Essen, Rotationsgebäude R.1 (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 31. Univ. Duisburg-Essen, Geb. M, Teil A R.6 (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 219.500 219.500 6.200.000 4.000.000 2.200.000 5.200.000 1.500.000 3.700.000 1.500.000 200.000 1.300.000 2.250.000 100.000 2.150.000 2.000.000 2.000.000 1.750.000 400.000 1.350.000 615.000 400.000 215.000 310.000 50.000 260.000 720.000 720.000 600.000 600.000
243 Maßnahmen Gesamtkosten Verausgabt bis Bewilligt Ausgabereste Veranschlagt Vorbehalten 2013 2014 (-) Vorgriffe 2015 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 32. Univ. Duisburg-Essen, Geb. BA, Teil A R.10 (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 90.000 90.000 33. Univ. Duisburg-Essen, WLAN und Netzwerktechnik - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 1.300.000 1.300.000 Zusammen 94.028.900 15.145.500 21.983.800 10.559.700 22.688.000 23.651.900 (EE) = Ersteinrichtung *) Die Mittel sind gem. 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Bisher sind für nicht mehr aufgeführte Maßnahmen 16.044.166 EUR verausgabt worden.
244 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2015 2014 2015 2013 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Besondere Finanzierungsausgaben 971 50 881 Zur Deckung von Ausgaberesten................... 12 000 000 12 000 000 Gesamtausgaben................... 73 323 000 68 121 300 +5 201 700 26 286 Verpflichtungsermächtigungen......... 71 000 000 240 000 000-169 000 000
245 Zu Titel 971 50: Zur Deckung von Ausgaberesten bei Titel 894 20.