Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR
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- Gerburg Biermann
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1 300 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Zuschüsse für den laufenden Betrieb Die Mittel sind in Höhe von EUR gesperrt (UT 4).
2 301 Zu Titel : UT Zweckbestimmung 1 Personalausgaben Beamte (davon 0 TEUR Besoldungsanpassung) Personalausgaben Angestellte, Arbeiter und Auszubildende (davon 0 TEUR Tarifanpassung) Sonstige Vergütungen und Personalausgaben Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Sonstige Mieten und Pachten Bewirtschaftungsausgaben Sonstige Sachausgaben Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung Zusammen Der Saldo des Unterteils 8 gibt das Ergebnis der Umverteilung Stand wieder. Ansatz 2007 EUR Soll 2006 EUR Zu UT 1 und UT 2: Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen: Qualitätspakt - Stellenabgänge für den Planungszeitraum bis zum : kw-realisierung Stellenbezeichnung Anzahl jeweils zum des Haushaltsjahres 2007 A 14 - auf Zeit Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst - 5 Zwischensumme Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar höherer Dienst Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst - 4 Zwischensumme Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar mittlerer Dienst Absetzungen im Tarifbereich - vergleichbar einfacher Dienst - 6 Zwischensumme 21 Insgesamt 57 Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel Siehe Art. 8 4 Hochschulfreiheitsgesetz (HFG). Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt: - ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) EUR - für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je EUR - für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je EUR
3 302 Zu UT 1: Planstellen Besoldungs- Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / gruppe weniger ( ) W 3 Davon 6 (5) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 kw zum , 1 kw zum , 1 kw zum , 1 kw zum , 1 kw zum und 1 kw zum W W 1 Davon 4 kw zum Arbeitszeitverlängerung C C A A 15 Davon 1 (1) kw gem. LPVG A 14 Davon 95 (-) auf Zeit sowie 1 kw zum Arbeitszeitverlängerung A 13 h.d. Davon 272 (-) auf Zeit A 13 g.d. 8 8 A A A A 9 g.d A 9 m.d. Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO. 4 4 A A A 6 m.d. 5 5 A 6 e.d. A 5 Gesamt (19) Stellen W 3 und 8 (8) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes.Gr. Zugang Abgang W 3 ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - 1 W 3 Zugang gegen Abgang im Tarifbereich, Professuren für Reaktorsicherheit und Entsorgungstechnik 2 W 3 Rückverlagerung nach Kapitel (Maschinenbau) 1 W 1 aus C 1 17 C 2 Umwandlung nach A 14 - auf Zeit - 95 C 1 Umwandlung nach A 13 h.d. - auf Zeit C 1 Umwandlung nach W 1 17 C 1 kw - Realisierung zum Arbeitszeitverlängerung - 6 A 14 auf Zeit - aus C 2-95 A 13 h.d. auf Zeit - aus C Zusammen Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen Bes.Gr. Stellensoll Stellensoll mehr (+) / weniger (-) A 16 von Kapitel Studienkolleg A 15 von Kapitel Studienkolleg A 14 von Kapitel davon Studienkolleg (9) A 13 von Kapitel (7) - davon Studienkolleg (6) - u. Kapitel (3) Zusammen 26 26
4 303 Zu UT 2: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierung / Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar weniger ( ) Laufbahngruppe AT Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt Stellen für Auszubildende Hinsichtlich des Stellenzugangs siehe zu Kapitel Titel Ersatzstellen für freigestellte Personalratsmitglieder - kw -: 2 (2) Stellen - vergleichbar höherer Dienst - 2 (2) Stellen - vergleichbar gehobener Dienst - 3 (3) Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst - zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter Eingruppierung/ Zugang Abgang Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe Höherer Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 1 Mittlerer Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 11 Einfacher Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 5 Einfacher Dienst Abgang gegen Zugang bei den Beamtenstellen 2 Zusammen 19 Zu UT 4: Die gesperrten Mittel in Höhe von EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen: Maßnahmen Betrag in EUR Grundsanierung Reiffmuseum Erschließung Erweiterungsgelände Melaten, 2. BA Grundsanierung Bauingenieurwesen, 3. BA Grundsanierung Thermodynamik Labor für Verbrennungs- und Strömungswesen Modernisierung des Institutsgebäudes für Metallhüttenkunde Grundsanierung des Sammelbaus Ahornstraße Zusammen
5 304
6 305 Zu UT 5: Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt- und Jahresmiete Nebenfläche (qm) (EUR) 1. Lochnerstr Rochusstr Dennewartstr Steinbachstr kleinere Anmietungen Zusammen
7 306 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben für Investitionen Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert Die Verpflichtungsermächtigung ist gemäß 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: EUR. Gesamtausgaben Verpflichtungsermächtigungen
8 307 Zu Titel : Ersteinrichtungen für Baumaßnahmen Gesamtkosten Verausgabt Bewilligt Nach 2006 Veranschlagt Vorbehalten bis übertragene 2007 Ausgabereste/ Vorgriffe (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) 1. Ausbau d. Großwählnebenstellenanlage - Kosten lt , ,6 74,0 71,0 berichtigter Kostenermittlung - 2. Ersteinrichtung für den Neubau Physikalische 2.920, ,0 857,7 157,0 163,0 Chemie - Kosten lt. Kostenermittlung - 3. Ersteinrichtung Ersatzbau WZL - Kosten lt. Kostenermittlung 2.709, ,9 269,2-219,9 230,8-4. Ersteinrichtung für das Institut f. Kunststoffverarbeitung 1.000,0 600,0 700,0-600,0 300,0 (IKV) - Kosten lt. Kostenermittlung - 5. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude Metallhüttenkunde 1.000,0 735,7 215,1-235,7 284,9 - Kosten lt. Kostenermittlung - 6. Ersteinrichtung für das Institut Thermodynamik - 845,0 511,4 245,0 88,6 Kosten lt. Kostenermittlung - 7. Ersteinrichtung für den Neubau Bauweisenzentrum 74,0 8. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude f. Gießereitechnik 900,0 300,0 300,0 300,0 - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 9. Ersteinrichtung für das Institutsgebäude d. Fak. f. 490,0 250,0 100,0 140,0 Architektur - Kosten lt. Kostenermittlung Ersteinrichtung für den Sammelbau Ahornstr ,0 100,0 100,0 Kosten lt. Kostenermittlung Ersteinrichtung für den Sammelbau Bauingenieurwesen, 217,0 100,0 117,0 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung 12. Rechnernetz, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung , ,3 500,0-184,7 495,4 13. Zentrale Leittechnik - Gesamtkosten - davon 2.556,5 562,0 400,0 538,0 534,9 521,6 Kosten lt. Kostenermittlung 1.769,1 TEUR Kosten lt. Kostenschätzung 787,4 TEUR *) 14. Ersteinrichtung für das Super C - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 1.534,0 300, ,0 Zusammen , , ,0-385, , ,6 *) Die Mittel sind gemäß 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Ersteinrichtung für das Rechenzentrum (Rechner) bestimmt.
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