Kapitel Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Zweckbestimmung. Kapitel Ansatz Ansatz SOLL IST Titel Funkt.

Transkript

1 Kapitel Kapitel Ansatz Ansatz SOLL IST Titel Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen Verwaltungseinnahmen Übrige Einnahmen Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Siehe Vermerk zu Titel Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern Beiträge Dritter Gesamteinnahmen Kapitel

2 59 Kapitel Erläuterungen Zu Kapitel : Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels vorangestellten Haushaltsvermerke. Zu Titel : Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Ausbildung von Angehörigen der Bundeswehr an der.

3 Kapitel Kapitel Ansatz Ansatz SOLL IST Titel Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR A u s g a b e n Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5/5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4 und C 3) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von 30 KunstHG in Anspruch genommen werden Planstellen Bes.Gr. B Rektor/Rektorin der Bes.Gr. C Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Bes.Gr. C Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Bes.Gr. A Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule Bes.Gr. A 13 1 Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule Bes.Gr. A Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bes.Gr. A Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon -/- (1) ku A Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin Stellen Bes.Gr. A Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bes.Gr. A Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst

4 61 Kapitel Erläuterungen Zu Titel : Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit EUR 800 EUR - weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je EUR 500 EUR - Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je EUR 800 EUR Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes.Gr. Erläuterungen Zugang Abgang A 13 h. D. Verwaltungsdirektor - kostenneutrale Umwandlung aus A 13 g. D. - 1 A 13 g. D. nach A 13 h. D. 1 Zusammen 1 1

5 Kapitel Kapitel Ansatz Ansatz SOLL IST Titel Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel , um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zur Finanzautonomie der Hochschulen. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel

6 63 Kapitel Erläuterungen Zu Titel : Stellen für Angestellte Vergütungsgruppe Stellensoll mehr (+) / Stellensoll mehr (+) / Stellensoll BAT 2005 weniger ( ) 2004 weniger ( ) 2003 PVD BAT III BAT IVa BAT IVb/Vb BAT Vb g.d BAT Vc BAT VIb BAT VII BAT VII/VIII Gesamt Es handelt sich um PD-Verträge VGO IIIa/IIIb Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte Verg.Gr. Erläuterungen Zugang Abgang Vc Höhergruppierung aus VIb - Fgr. 1b zu Vc, Teil I - tarifr. Anspruch - 1 VIb nach Vc 1 Zusammen 1 1 Leerstellen Beurlaubungen aus familiären aus arbeits- wegen aus Gründen marktpol. Erziehungs- sonstigen entsprechend Gründen urlaub/ Gründen 85 a LBG entspr. Elternzeit 78 e LBG Erläuterungen BAT Vb m.d Zusammen Leerstellen Beurlaubungen aus familiären aus arbeits- wegen aus Gründen marktpol. Erziehungs- sonstigen entsprechend Gründen urlaub/ Gründen 85 a LBG entspr. Elternzeit 78 e LBG Erläuterungen BAT Vb m.d Zusammen Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter Lohngruppe Stellensoll mehr (+) / Stellensoll mehr (+) / Stellensoll MTArb 2005 weniger ( ) 2004 weniger ( ) 2003 MTArb Gesamt 1 1 1

7 Kapitel Kapitel Ansatz Ansatz SOLL IST Titel Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sonstige Vergütungen Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel geleistet werden Sonstige Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche Aufwand der Personalvertretung

8 65 Kapitel Erläuterungen Zu Titel : Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien EUR EUR 2. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge EUR EUR 3. Löhne für Aushilfen EUR EUR 4. Kosten für Aufgaben des Arbeits- und Umweltschutzes EUR EUR 5. Künstlersozialabgabe EUR EUR 6. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung EUR EUR Zusammen EUR EUR Zu Titel : Fürsorgeleistungen EUR 200 EUR 2. Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach Uhr Dienst verrichten EUR EUR 3. Trennungsentschädigung u. Umzugskostenvergütung EUR EUR Zuammen EUR EUR Zu Titel : Die Hochschule hat mit dem BLB einen Mietvertrag geschlossen, der insgesamt 4 Objekte erfasst. Nach HBFG mitfinanzierte Baumaßnahmen (ohne Planungsfälle) KEY-Nr. und Bezeichnung Gesamt- Verausgabt Rate 2003 Rate 2004 Rate 2005 Vorbehalten Drittmittel baukosten bis 2002 (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) KEY H Erweiterung durch Aufstockung des Hauptgebäudes Fischerstr ,0 6,0 300, ,0 300,0 193,0 Zu Titel : Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

9 Kapitel Kapitel Ansatz Ansatz SOLL IST Titel Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben für Investitionen Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert Investitionsfonds Ausbau hochschulinterner Rechnernetze Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

10 67 Kapitel Erläuterungen Zu Titel : Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen EUR EUR 2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte EUR EUR 3. Umzugskosten EUR EUR 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen EUR EUR 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen EUR EUR Zusammen EUR EUR Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt- und Jahresmiete Nebenfläche (EUR) (qm) 1. Homberger Str. 12 (davon 65 qm Kellerfläche und 382 qm DG) Homberger Str kleinere Anmietungen Zusammen Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt- und Jahresmiete Nebenfläche (EUR) (qm) 1. Homberger Str. 12 (davon 65 qm Kellerfläche und 382 qm DG) Homberger Str kleinere Anmietungen Zusammen

11 Kapitel Kapitel Ansatz Ansatz SOLL IST Titel Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppen Titelgruppe 94 Ausgaben für Lehre und Forschung Sonstige Personalausgaben Sonstige sächliche Ausgaben Preise und Stipendien Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Summe Titelgruppe Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen Summe Titelgruppe Gesamtausgaben Kapitel

12 69 Kapitel Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt insbesondere für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern. Zu Titelgruppe 99: Am 1. Januar 2003 war 1 Teilzeitbeschäftigter vorhanden.