Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

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1 28 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Einnahmen Verwaltungseinnahmen Verwaltungseinnahmen Übrige Einnahmen Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern Beiträge Dritter Gesamteinnahmen

2 29 Erläuterungen Zu : Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels vorangestellten Haushaltsvermerke.

3 30 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4, C 3 bzw. VGO I, VGO II) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von 30 KunstHG in Anspruch genommenwerden Planstellen Bes. Gr. B Rektor/Rektorin der Bes. Gr. C Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Bes. Gr. C Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Davon - (1) - Musik und ihre Didaktik - kw zum Bes. Gr. C Wissenschaftlicher/Wissenschaftliche Assistent/Assistentin Bes. Gr. A Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule Bes. Gr. A Akademischer/Akademische Oberrat/Oberrätin Bes. Gr. A Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule Bes. Gr. A Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. A 11 Bes. Gr. A Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 1 1 Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin 2 2 Stellen Bes. Gr. A Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

4 31 Erläuterungen Zu Titel : 1. Dienstbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen EUR Zusammen EUR Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für - den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit EUR - weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je EUR - Leiter eines Fachbereichs (Dekane) mit je EUR Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen B C C C A A A 13 h.d A 13 g.d A A A Zusammen Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang C 3 Professor - Umwandlung aus VGO II (Fächer Klavier/Tonsatz) - kostenneutralemaßnahme 2 0 C 3 Professor - Musik u. Didaktik - Realisierung des kw-vermerks 0 1 Zusammen 2 1

5 32 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes. Gr. A Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst 7 7 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst

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7 34 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen Siehe Haushaltsvermerk zu Titel

8 35 Erläuterungen Zu Titel : 1. Gesamtbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen EUR Zusammen EUR Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW PVD BAT Ib/IIa BAT IIa g.d BAT III BAT IVa BAT IVb BAT IVb/Va BAT IVb/Vb BAT Vb m.d BAT Vb/Vc BAT Vc BAT Vc/VIb BAT VIb BAT VIb/VII BAT VII BAT VII/VIII Dienstart 01: Wissenschaftlicher Dienst/Künstlerischer Lehrdienst Dienstart 03: Zentrale Verwaltung einschließlich Fachbereichsberwaltung Dienstart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst DW: Dienstwohnungen Zu Dienstart 03: Davon 1 (1) Stelle Verg.Gr. IVb/Vb kw zum Zugang: Vergütungsgr./ Dienstart neue Stellen Verlagerungen (Umsetzungen) Höhergruppie- Erläuterungen Lohngruppe innerhalb der sonstiger Art rungen/herab- Dienstarten u. Umwandl. stufungen BAT IVb/Vb aus Vb/Vc; Fgr. 1 b zu Vb, Teil I, tariftrechtl. Anspruch BAT VIb aus VII; Fgr. 1 a zu VIb, Teil I, tarifrechtl. Anspruch BAT VIb gegen Abgang MTArb 2-1 BAT IVb Herabgruppierung aus IIa

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10 37 Erläuterungen Abgang: Vergütungsgr./ Dienstart Stellenwegfall Verlagerungen Umwandlungen Erläuterungen Lohngruppe (Umsetzungen) VGO II nach Bes.Gr. C 3 - kostenneutrale Maßnahme Zu Stellen " Privatrechtliches Dienstverhältnis " (Dienstart 01): Eingruppierung /- PD-Vertrag VGO I oder analog Bes.Gr. C PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. C PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb Zusammen Stellen für Arbeiter Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 2 2 MTArb 6a/ MTArb MTArb 5a/ MTArb 5a MTArb 4a/ MTArb 3a/ MTArb DW: Dienstwohnungen Abgang: Vergütungsgr./ Dienstart Stellenwegfall Verlagerungen Umwandlungen Erläuterungen Lohngruppe (Umsetzungen) MTArb 2a nach VIb BAT Stellen für Auszubildende Bezeichnung Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen 3 2 b) nicht verwaltungsbezogen Praktikanten Schüler a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen 4 3

11 38 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sonstige Vergütungen Bezüge der emeritierten Professoren Sonstige Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche Aufwand der Personalvertretung Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Erstattung von Ausgaben an die Stadt Köln Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

12 39 Erläuterungen Zu Titel : 1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien EUR 2. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge EUR 3. Vergütungen für Löhne und Aushilfen EUR 4. Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz EUR 5. Künstlersozialabgabe EUR 6. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung EUR Zusammen EUR Zu Titel : Emerierte Professoren Bes.Gr. H 4/C Zusammen 1 1 Zu Titel : 1. Fürsorgeleistungen EUR 2. Trennungsentschädigung EUR 3. Umzugskostenvergütung EUR Zusammen EUR Zu Titel : Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Zu Titel : 1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen EUR 2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte EUR 3. Umzugskosten EUR 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen EUR 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen EUR Zusammen EUR Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt-und Jahresmiete Nebenfläche (qm) (EUR) 1. Wuppertal, Friedrich-Ebert-Straße 141a kleinere Anmietungen Zusammen Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten gemäß Vertrag zwischen dem Land NRW und der Stadt Köln für das Institut für Bühnentanz.

13 40 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben für Investitionen Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert Investitionsfonds Ausbau hochschulinterner Rechnernetze Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Besondere Finanzierungsausgaben Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten

14 41 Erläuterungen Zu Titel : Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

15 42 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppen Titelgruppe 94 Ausgaben für Lehre und Forschung Sonstige Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Preise und Stipendien Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Summe Titelgruppe Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen Summe Titelgruppe Gesamtausgaben

16 43 Erläuterungen Zu Titel : (Vorjahr Titel und ) Zu Titelgruppe 99: Am 1. Januar 2001 waren 4 Angestellte, davon 2 Teilzeitbeschäftigte vorhanden.