V O R A N S C H L A G der Gemeinde BAD BLUMAU für das FINANZJAHR 2015 1
2
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Titelblatt Seite 1 Inhaltsverzeichnis Seite 3 Gegenüberstellung VA Seite 5 Gesamtübersicht des Ordentlichen Haushaltes Seite 7 Gesamtübersicht des Außerordentlichen Haushaltes Seite 11 Einzelnachweis des Ordentlichen Haushaltes Seite 15 Einzelnachweis des Außerordentlichen Haushaltes Seite 59 Dienstpostenplan Seite 71 Nachweis der Leistungen für Personal Seite 75 Grundlagen für die Steuerbemessung Seite 81 Nachweis der veranschlagten Vergütungen Seite 83 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes Seite 87 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes- Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Seite 93 Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite 101 Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Seite 103 Nachweis über die Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Seite 105 Erläuterungen Seite 111 VRV-Querschnitt Seite 113 Beschluss des Gemeinderates Seite 117 3
4
V O R A N S C H L A G für das Haushaltsjahr 2015 Gegenüberstellung der Ergebnisse des Voranschlages: A: ORDENTLICHER HAUSHALT Summe der Einnahmen 4.012.300,00 Summe der Ausgaben 4.012.300,00 ------------------- Abgang 00,00 =========== B: AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT Summe der Einnahmen 384.600,00 Summe der Ausgaben 384.600,00 ------------------- Überschuss/Abgang 000,00 =========== Bad Blumau, am 16.12.2014 Der Bürgermeister... 5
6
Voranschlag ordentlicher Haushalt für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Gesamtübersicht 2015 Seite: 7
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 32.400,00 34.500,00 36.353,23 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3.000,00 2.900,00 2.461,25 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 648.800,00 626.400,00 819.177,50 3 Kunst, Kultur und Kultus 1.500,00 59.400,00 44.077,50 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.200,00 3.400,00 3.955,61 5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 3.300,00 31.500,00 3.200,00 7 Wirtschaftsförderung 111.000,00 111.500,00 116.952,70 8 Dienstleistungen 1.151.600,00 1.075.300,00 1.089.146,60 9 Finanzwirtschaft 2.056.500,00 1.760.600,00 2.173.272,57 Summe 4.012.300,00 3.705.500,00 4.288.596,96 Seite: 8
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 436.000,00 438.000,00 349.271,65 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 85.700,00 87.700,00 106.356,43 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.035.200,00 935.000,00 947.313,94 3 Kunst, Kultur und Kultus 55.900,00 91.000,00 89.711,23 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 363.600,00 330.100,00 221.962,70 5 Gesundheit 35.500,00 32.500,00 32.626,92 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 137.100,00 123.200,00 132.758,42 7 Wirtschaftsförderung 149.400,00 140.800,00 148.051,59 8 Dienstleistungen 1.318.900,00 1.201.300,00 1.216.019,90 9 Finanzwirtschaft 395.000,00 325.900,00 1.044.524,18 Summe 4.012.300,00 3.705.500,00 4.288.596,96 Seite: 9
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Seite: 10
Voranschlag außerordentlicher Haushalt Haushaltsjahr: 2014 Voranschlag außerordentlicher Haushalt Gesamtübersicht 2015 Seite: 11
Voranschlag außerordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 174.600,00 217.000,00 0,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 0,00 52.600,00 36.425,00 3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 25.000,00 5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0,00 0,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen 210.000,00 355.300,00 445.130,97 9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 Summe 384.600,00 624.900,00 506.555,97 Seite: 12
Voranschlag außerordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Ausgaben Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 174.600,00 217.000,00 0,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 0,00 52.600,00 36.425,00 3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 25.000,00 5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0,00 0,00 0,00 7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen 210.000,00 355.300,00 459.480,97 9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 Summe 384.600,00 624.900,00 520.905,97 Seite: 13
Voranschlag außerordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Seite: 14
Voranschlag ordentlicher Haushalt für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einzelnachweis 2015 Seite: 15
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000 Gewählte Gemeindeorgane 2/000000/829000 sonstige Einnahmen 0,00 5.000,00 3.764,92 Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 5.000,00 3.764,92 Summe 000 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 5.000,00 3.764,92 Summe 00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 5.000,00 3.764,92 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 010000 Gemeindeamt 2/010000/815000 Gebühren f. sonstige Leistungen 3.500,00 5.100,00 6.954,09 2/010000/817000 Kostenbeiträge(-ersätze) f. s. Leist. 4.500,00 1.500,00 1.695,10 2/010000/824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 1.600,00 1.600,00 1.507,20 2/010000/824100 Einnahmen aus der Vermietung u.verpachtung 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2/010000/828000 Rückersätze von Ausgaben 700,00 700,00 687,43 2/010000/829000 Sonstige Einnahmen 100,00 100,00 5.000,00 Summe 010000 Gemeindeamt 18.400,00 17.000,00 23.843,82 Summe 010 Zentralamt 18.400,00 17.000,00 23.843,82 015 Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öff. Arbeit 2/015000/817000 Kostenbeiträge(-ersätze)f.sonst.Leist. 2.000,00 2.000,00 1.637,35 Seite: 16
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000/581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5.400,00 0,00 0,00 1/000000/581100 Dienstgeberb. Krankenvers.Gdevertreter 2.600,00 2.600,00 1.622,66 1/000000/670000 Versicherungen 400,00 300,00 301,50 1/000000/721000 Bezüge der gewählten Organe 70.000,00 68.900,00 49.928,20 1/000000/721500 Reisegebühren der gewählten Organe 1.000,00 1.500,00 484,56 1/000000/751000 Laufende Transferzlg. an Länder und Landesfonds 0,00 7.100,00 7.104,19 1/000000/751500 Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds 0,00 0,00 0,00 1/000000/757000 Lfd.Transferzahlg.an (Schulungen) 3.300,00 3.300,00 3.118,05 Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane 82.700,00 83.700,00 62.559,16 Summe 000 Gewählte Gemeindeorgane 82.700,00 83.700,00 62.559,16 Summe 00 Gewählte Gemeindeorgane 82.700,00 83.700,00 62.559,16 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 010000 Gemeindeamt 1/010000/020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 7.000,00 3.000,00 0,00 1/010000/042000 Amtsausstattung 2.000,00 2.000,00 3.716,79 1/010000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000,00 1.500,00 1.657,25 1/010000/451000 Brennstoffe 3.500,00 3.200,00 2.437,58 1/010000/454000 Reinigungsmittel 500,00 800,00 1.164,48 1/010000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst.büromittel 3.900,00 4.800,00 3.673,80 1/010000/457000 Druckwerke 500,00 500,00 296,76 1/010000/500000 Geldbezüge - Beamte der Verwaltung 18.100,00 13.900,00 10.902,24 1/010000/510000 Geldbezüge - VB der Verwaltung 53.600,00 50.700,00 57.863,22 1/010000/511000 Geldbezüge - VB in handwerkl. Verw. 0,00 0,00 0,00 1/010000/522000 Geldbezüge- Angest.nicht ganzj.besch. 1.500,00 600,00 0,00 1/010000/523000 Geldbezüge- Arbeiter nicht ganzj.besch. 0,00 0,00 169,69 1/010000/560000 Reisegebühren 900,00 1.000,00 793,78 1/010000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb. 3.100,00 3.000,00 3.842,64 1/010000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 7.900,00 9.700,00 13.178,12 1/010000/581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 4.100,00 4.100,00 3.556,91 1/010000/600000 Strom 2.700,00 2.100,00 2.280,09 1/010000/616000 Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 2.600,00 2.500,00 2.123,62 1/010000/618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 0,00 0,00 554,42 1/010000/619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 15.000,00 25.000,00 0,00 1/010000/630000 Postdienste 9.900,00 10.500,00 9.968,27 1/010000/631000 Telekommunikationsdienste 3.700,00 3.600,00 3.453,16 1/010000/642000 Beratungskosten 50.000,00 50.000,00 45.898,88 1/010000/670000 Versicherungen 2.700,00 2.600,00 3.392,44 1/010000/700000 Mieten, Leasing 8.000,00 6.800,00 6.168,40 1/010000/710000 Öffentl. Abgaben, ohne Gebühr gem.fag 400,00 400,00 313,18 1/010000/726000 Mitgliedsbeiträge / Institutionen (Inl) 300,00 200,00 248,00 1/010000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 17.200,00 3.000,00 4.503,21 Summe 010000 Gemeindeamt 220.100,00 205.500,00 182.156,93 Summe 010 Zentralamt 220.100,00 205.500,00 182.156,93 015 Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öff. Arbeit 1/015000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 13.800,00 14.500,00 13.757,72 Seite: 17
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öff. Arbeit 2.000,00 2.000,00 1.637,35 Summe 015 Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit 2.000,00 2.000,00 1.637,35 019 Repräsentationen 019000 Repräsentationen 2/019000/828000 Rückersätze von Ausgaben 800,00 0,00 752,01 Summe 019000 Repräsentationen 800,00 0,00 752,01 Summe 019 Repräsentationen 800,00 0,00 752,01 Summe 01 Hauptverwaltung 21.200,00 19.000,00 26.233,18 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt Summe 022000 Standesamt 0,00 0,00 0,00 Summe 022 Standesamt 0,00 0,00 0,00 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaft 2/025000/861000 Lfd.Transferzahlg.v.Ländern/Landesfonds 600,00 600,00 543,62 Summe 025000 Staatsbürgerschaft 600,00 600,00 543,62 Summe 025 Staatsbürgerschaft 600,00 600,00 543,62 Summe 02 Hauptverwaltung 600,00 600,00 543,62 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt Summe 030000 Bauamt 0,00 0,00 0,00 Summe 030 Bauamt 0,00 0,00 0,00 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung 2/031000/828000 Rückersätze von Ausgaben 5.300,00 5.200,00 0,00 Summe 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung 5.300,00 5.200,00 0,00 Summe 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 5.300,00 5.200,00 0,00 Summe 03 Bauverwaltung 5.300,00 5.200,00 0,00 06 Sonstige Maßnahmen Seite: 18
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öff. Arbeit 13.800,00 14.500,00 13.757,72 Summe 015 Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit 13.800,00 14.500,00 13.757,72 019 Repräsentationen 019000 Repräsentation 1/019000/723000 Amtspauschalien und Repäesentationsa. 5.900,00 5.800,00 5.482,70 Summe 019000 Repräsentation 5.900,00 5.800,00 5.482,70 Summe 019 Repräsentationen 5.900,00 5.800,00 5.482,70 Summe 01 Hauptverwaltung 239.800,00 225.800,00 201.397,35 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt 022000 Standesamt 1/022000/042000 Amtsausstattung 0,00 0,00 0,00 1/022000/401000 Materialen (soweit nicht zugeordnet) 100,00 100,00 52,92 1/022000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst. Bürom. 100,00 100,00 0,00 1/022000/457000 Druckwerke 200,00 200,00 107,91 1/022000/459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,00 100,00 115,00 1/022000/510000 Vertragsbedienstete der Verwaltung 3.400,00 3.600,00 3.496,89 1/022000/522000 Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 0,00 0,00 0,00 1/022000/560000 Reisegebühren 100,00 100,00 0,00 1/022000/580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds 200,00 200,00 157,36 1/022000/581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soziale 0,00 0,00 0,00 1/022000/581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 700,00 700,00 686,81 1/022000/726000 Mitgliedsbeiträge / Institutionen (Inl) 200,00 200,00 76,50 1/022000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.700,00 1.700,00 1.575,79 Summe 022000 Standesamt 6.800,00 7.000,00 6.269,18 Summe 022 Standesamt 6.800,00 7.000,00 6.269,18 025 Staatsbürgerschaft 025000 Staatsbürgerschaft 1/025000/510000 Vertragsbedienstete der Verwaltung 2.500,00 2.400,00 2.314,88 1/025000/522000 Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 0,00 0,00 0,00 1/025000/523000 Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 0,00 100,00 0,00 1/025000/580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds 200,00 200,00 104,16 1/025000/581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soziale 0,00 0,00 0,00 1/025000/581200 DGB KV / BVA VB I + VB II 500,00 500,00 454,73 1/025000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 300,00 300,00 95,91 Summe 025000 Staatsbürgerschaft 3.500,00 3.500,00 2.969,68 Summe 025 Staatsbürgerschaft 3.500,00 3.500,00 2.969,68 Summe 02 Hauptverwaltung 10.300,00 10.500,00 9.238,86 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 Bauamt 1/030000/728000 Entgelte f. sonst. Leistung. (Bauberat.) 2.600,00 2.500,00 2.988,52 Summe 030000 Bauamt 2.600,00 2.500,00 2.988,52 Summe 030 Bauamt 2.600,00 2.500,00 2.988,52 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 Amt f. Raumordnung und Raumplanung 1/031000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 20.400,00 50.000,00 2.953,77 Summe 031000 Amt f. Raumordnung und Raumplanung 20.400,00 50.000,00 2.953,77 Summe 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 20.400,00 50.000,00 2.953,77 Summe 03 Bauverwaltung 23.000,00 52.500,00 5.942,29 06 Sonstige Maßnahmen Seite: 19
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 2/060000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 0,00 Summe 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 Summe 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 062 Ehrungen und Auszeichnungen 062000 Ehrungen und Auszeichnungen Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 Summe 062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 063 Städtekontakte und Partnerschaften 063000 Städtekontakte und Partnerschaften 2/063000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 1.275,00 Summe 063000 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 1.275,00 Summe 063 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 1.275,00 Summe 06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 1.275,00 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 070000 Verfügungsmittel Summe 070000 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 Summe 070 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 Summe 07 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 080000 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt 2/080000/829000 Sonstige Einnahmen (Beamten-Anteil) 5.300,00 4.700,00 4.536,51 Summe 080000 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt 5.300,00 4.700,00 4.536,51 Summe 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 5.300,00 4.700,00 4.536,51 Summe 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 5.300,00 4.700,00 4.536,51 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Personalausbildung, Personalfortbildung Summe 091000 Personalausbildung, Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 Summe 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege Summe 094000 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 Summe 094 Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 Summe 09 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 Summe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 32.400,00 34.500,00 36.353,23 Seite: 20
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060000 Beitr. an Verbände, Vereine,sonst. Org. 1/060000/726000 Mitgliedsbeitr./Insitut. Gemeindebund 2.300,00 2.300,00 2.350,80 Summe 060000 Beitr. an Verbände, Vereine,sonst. Org. 2.300,00 2.300,00 2.350,80 Summe 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 2.300,00 2.300,00 2.350,80 062 Ehrungen und Auszeichnungen 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000/403000 Handelswaren-Geschenkskörbe 1.000,00 1.500,00 854,42 1/062000/723000 Amtspauschalien und Repräsentationsa. 500,00 500,00 385,87 Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 1.500,00 2.000,00 1.240,29 Summe 062 Ehrungen und Auszeichnungen 1.500,00 2.000,00 1.240,29 063 Städtekontakte und Partnerschaften 063000 Städtekontakte und Partnerschaften 1/063000/723900 Amtspauschalien und Repräsentationsausga 5.100,00 5.000,00 4.241,64 Summe 063000 Städtekontakte und Partnerschaften 5.100,00 5.000,00 4.241,64 Summe 063 Städtekontakte und Partnerschaften 5.100,00 5.000,00 4.241,64 Summe 06 Sonstige Maßnahmen 8.900,00 9.300,00 7.832,73 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 070000 Verfügungsmittel 1/070000/403000 Handelswaren 1.100,00 1.000,00 1.093,64 1/070000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 4.000,00 4.000,00 3.725,61 Summe 070000 Verfügungsmittel 5.100,00 5.000,00 4.819,25 Summe 070 Verfügungsmittel 5.100,00 5.000,00 4.819,25 Summe 07 Verfügungsmittel 5.100,00 5.000,00 4.819,25 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 080000 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt 1/080000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 53.000,00 40.000,00 49.959,40 Summe 080000 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt 53.000,00 40.000,00 49.959,40 Summe 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 53.000,00 40.000,00 49.959,40 Summe 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 53.000,00 40.000,00 49.959,40 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 Personalausbildung, Personalfortbildung 1/091000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 200,00 200,00 90,00 Summe 091000 Personalausbildung, Personalfortbildung 200,00 200,00 90,00 Summe 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 200,00 200,00 90,00 094 Gemeinschaftspflege 094000 Gemeinschaftspflege 1/094000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 13.000,00 11.000,00 7.432,61 1/094000/729000 Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 0,00 Summe 094000 Gemeinschaftspflege 13.000,00 11.000,00 7.432,61 Summe 094 Gemeinschaftspflege 13.000,00 11.000,00 7.432,61 Summe 09 Personalbetreuung 13.200,00 11.200,00 7.522,61 Summe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 436.000,00 438.000,00 349.271,65 Seite: 21
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12 Sicherheitspolizei 129 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 129000 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 2/129000/803000 Veräußerung von Handelswaren 100,00 100,00 0,00 2/129000/868000 Lfd.Transferzahlg.von priv.haushalten 2.700,00 2.600,00 2.425,00 Summe 129000 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 2.800,00 2.700,00 2.425,00 Summe 129 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 2.800,00 2.700,00 2.425,00 Summe 12 Sicherheitspolizei 2.800,00 2.700,00 2.425,00 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei 2/131000/803000 Veräußerung/Handelsw. (Kehrb.,HNr.Taf) 100,00 100,00 24,00 Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei 100,00 100,00 24,00 Summe 131 Bau- und Feuerpolizei 100,00 100,00 24,00 133 Veterinärpolizei 133000 Veterinaerpolizei 2/133000/803000 Veräußerung von Handelswaren 100,00 100,00 2,70 Summe 133000 Veterinaerpolizei 100,00 100,00 2,70 Summe 133 Veterinärpolizei 100,00 100,00 2,70 Summe 13 Sonderpolizei 200,00 200,00 26,70 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehr Bad Blumau Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr Bad Blumau 0,00 0,00 0,00 163100 Freiwillige Feuerwehren 2/163100/829000 sonstige Einnahmen 0,00 0,00 9,55 2/163100/871100 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 0,00 0,00 0,00 2/163100/872000 Kapitaltransferzlg. Gemeinden, Gemeindeverände 0,00 0,00 0,00 Summe 163100 Freiwillige Feuerwehren 0,00 0,00 9,55 163200 Freiwillige Feuerwehr Lindegg 2/163200/871100 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 0,00 0,00 0,00 Summe 163200 Freiwillige Feuerwehr Lindegg 0,00 0,00 0,00 163300 Freiwillige Feuerwehr Jobst Summe 163300 Freiwillige Feuerwehr Jobst 0,00 0,00 0,00 Summe 163 Freiwillige Feuerwehren 0,00 0,00 9,55 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 169000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Summe 169000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 16 Feuerwehrwesen 0,00 0,00 9,55 18 Landesverteidigung Seite: 22
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12 Sicherheitspolizei 129 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 129000 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen Summe 129000 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 129 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 12 Sicherheitspolizei 0,00 0,00 0,00 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 Bau- und Feuerpolizei 1/131000/403000 Handelswaren 100,00 100,00 0,00 1/131000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.000,00 1.000,00 0,00 Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei 1.100,00 1.100,00 0,00 Summe 131 Bau- und Feuerpolizei 1.100,00 1.100,00 0,00 133 Veterinärpolizei 133000 Veterinärpolizei 1/133000/403000 Handelswaren 0,00 0,00 0,00 1/133000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 100,00 100,00 0,00 Summe 133000 Veterinärpolizei 100,00 100,00 0,00 Summe 133 Veterinärpolizei 100,00 100,00 0,00 Summe 13 Sonderpolizei 1.200,00 1.200,00 0,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren 163000 Freiwillige Feuerwehr Bad Blumau 1/163000/700000 Mietzinse 2.800,00 2.800,00 6.948,00 1/163000/754000 Lfd.Transferzlg./sonst. Träger d.öff.r. 33.400,00 33.400,00 33.400,00 1/163000/774000 Kapitaltransferzlgen. an sonstige Träger des ö. Rechts 0,00 2.000,00 3.974,40 Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr Bad Blumau 36.200,00 38.200,00 44.322,40 163100 Freiwillige Feuerwehr Bierbaum 1/163100/754000 Lfd.Transferzlg./sonst. Träger d.öff.r. 18.000,00 18.000,00 31.000,00 1/163100/774000 Kapitaltransferzlgen. an sonstige Träger des ö. Rechts 0,00 0,00 780,00 Summe 163100 Freiwillige Feuerwehr Bierbaum 18.000,00 18.000,00 31.780,00 163200 Freiwillige Feuerwehr Lindegg 1/163200/754000 Lfd.Transferzlg./sonst. Träger d.öff.r. 15.600,00 15.600,00 15.600,00 1/163200/774000 Kapitaltransferzlgen. an sonstige Träger des ö. Rechts 0,00 0,00 0,00 Summe 163200 Freiwillige Feuerwehr Lindegg 15.600,00 15.600,00 15.600,00 163300 Freiwillige Feuerwehr Jobst 1/163300/754000 Lfd.Transferzlg./sonst. Träger d.öff.r. 14.000,00 14.000,00 14.000,00 1/163300/774000 Kapitaltransferzlgen. an sonstige Träger des ö. Rechts 0,00 0,00 0,00 Summe 163300 Freiwillige Feuerwehr Jobst 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Summe 163 Freiwillige Feuerwehren 83.800,00 85.800,00 105.702,40 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 169000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 1/169000/754000 Lfd.Transfzlg./Träger d.öff.r.(ff-kurs) 500,00 500,00 494,03 Summe 169000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 500,00 500,00 494,03 Summe 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500,00 500,00 494,03 Summe 16 Feuerwehrwesen 84.300,00 86.300,00 106.196,43 18 Landesverteidigung Seite: 23
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz Summe 180000 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 Summe 180 Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 Summe 18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 Summe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3.000,00 2.900,00 2.461,25 Seite: 24
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 180 Zivilschutz 180000 Zivilschutz 1/180000/726000 Mitgliedsbeiträge / Institutionen (Inl) 200,00 200,00 160,00 Summe 180000 Zivilschutz 200,00 200,00 160,00 Summe 180 Zivilschutz 200,00 200,00 160,00 Summe 18 Landesverteidigung 200,00 200,00 160,00 Summe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 85.700,00 87.700,00 106.356,43 Seite: 25
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000 Allg. Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Summe 210000 Allg. Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0,00 0,00 0,00 Summe 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0,00 0,00 0,00 211 Volksschulen 211000 Volksschulen 2/211000/824000 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sachen sow 100,00 100,00 0,00 2/211000/828000 Rückersätze von Ausgaben 6.300,00 5.000,00 6.009,09 2/211000/829000 sonstige Einnahmen 200,00 0,00 9,55 Summe 211000 Volksschulen 6.600,00 5.100,00 6.018,64 Summe 211 Volksschulen 6.600,00 5.100,00 6.018,64 212 Hauptschulen 212000 Hauptschulen 2/212000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 3.823,00 2/212000/871100 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 0,00 0,00 2.600,00 Summe 212000 Hauptschulen 0,00 0,00 6.423,00 Summe 212 Hauptschulen 0,00 0,00 6.423,00 213 Sonderschulen 213000 Sonderschulen 2/213000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 1.648,00 Seite: 26
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000 Allg. Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1/210000/751000 Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 1.500,00 1.500,00 1.336,09 1/210000/772000 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände) un 0,00 0,00 0,00 Summe 210000 Allg. Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1.500,00 1.500,00 1.336,09 Summe 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1.500,00 1.500,00 1.336,09 211 Volksschulen 211000 Volksschulen 1/211000/020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 500,00 500,00 0,00 1/211000/042000 Amtsausstattung 700,00 700,00 0,00 1/211000/042100 Lehrmittel Preis über E 145 0,00 0,00 0,00 1/211000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.800,00 1.000,00 1.691,73 1/211000/400100 Lehrmittel 3.300,00 3.200,00 3.466,65 1/211000/400200 Turn- und Sportgeräte 400,00 200,00 599,30 1/211000/451000 Brennstoffe 5.000,00 4.000,00 4.860,56 1/211000/454000 Reinigungsmittel 2.000,00 2.000,00 1.974,53 1/211000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst.büromittel 1.200,00 1.200,00 1.290,93 1/211000/457000 Druckwerke 600,00 600,00 1.077,57 1/211000/457100 Druckwerke Lehrer- und Schülerbücherei 500,00 1.000,00 269,81 1/211000/511000 Geldbezüge- VB in handwerkl.verwendung 12.600,00 12.600,00 12.070,40 1/211000/522000 Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 0,00 0,00 0,00 1/211000/523000 Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 600,00 600,00 0,00 1/211000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb. 600,00 600,00 543,13 1/211000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 2.700,00 2.800,00 2.544,95 1/211000/581200 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 0,00 0,00 0,00 1/211000/600000 Strom 2.400,00 2.400,00 2.911,34 1/211000/614000 Instandhaltung von Gebäuden 2.000,00 500,00 68,61 1/211000/616000 Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 600,00 600,00 593,26 1/211000/618000 Instandhaltung v.sonst.anl.,einrichtung 0,00 0,00 0,00 1/211000/620000 Personen- und Gütertransporte 2.500,00 1.500,00 80,00 1/211000/630000 Postdienste 100,00 100,00 0,00 1/211000/631000 Telekommunikationsdienste 500,00 500,00 425,08 1/211000/670000 Versicherungen 2.300,00 2.400,00 2.237,86 1/211000/700000 All in - Kopierer 1.600,00 1.600,00 1.334,01 1/211000/700100 Mietzinse/Betriebskosten - neue VS 50.700,00 42.700,00 43.200,00 1/211000/710000 Öffentl. Abgaben, ohne Gebühr gem.fag 800,00 700,00 811,51 1/211000/726000 Mitgliedsbeiträge / Institutionen (Inl) 200,00 200,00 76,60 1/211000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 7.000,00 6.500,00 6.553,34 Summe 211000 Volksschulen 103.200,00 90.700,00 88.681,17 Summe 211 Volksschulen 103.200,00 90.700,00 88.681,17 212 Hauptschulen 212000 Hauptschulen 1/212000/720000 Kostenbeiträge(-ersätze) f. Leistungen 86.400,00 54.000,00 61.912,50 1/212000/772000 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände) un 0,00 0,00 2.600,00 Summe 212000 Hauptschulen 86.400,00 54.000,00 64.512,50 Summe 212 Hauptschulen 86.400,00 54.000,00 64.512,50 213 Sonderschulen 213000 Sonderschulen 1/213000/720000 Kostenbeiträge(-ersätze) f. Leistungen 5.900,00 7.500,00 4.540,00 Seite: 27
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Summe 213000 Sonderschulen 0,00 0,00 1.648,00 Summe 213 Sonderschulen 0,00 0,00 1.648,00 214 Polytechnische Schulen 214000 Polytechnische Schulen 2/214000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 0,00 Summe 214000 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 214100 Einjährige Haushaltungsschulen Summe 214100 Einjährige Haushaltungsschulen 0,00 0,00 0,00 214200 Höhere Schulen wie HTL Summe 214200 Höhere Schulen wie HTL 0,00 0,00 0,00 Summe 214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 Summe 21 Allgemeinbildender Unterricht 6.600,00 5.100,00 14.089,64 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 220 Berufsbildende Pflichtschulen 220000 Berufsbildende Pflichtschulen Summe 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Summe 220 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Summe 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 0,00 0,00 0,00 23 Förderung des Unterrichtes 232 Schülerbetreuung 232000 Schülerbetreuung 2/232000/810000 Leistungserlöse 6.100,00 5.100,00 5.249,50 2/232000/817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 6.000,00 0,00 7.787,21 2/232000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 0,00 Summe 232000 Schülerbetreuung 12.100,00 5.100,00 13.036,71 Summe 232 Schülerbetreuung 12.100,00 5.100,00 13.036,71 Summe 23 Förderung des Unterrichtes 12.100,00 5.100,00 13.036,71 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Kindergaerten 2/240000/810000 Leistungserlöse 27.300,00 33.000,00 34.351,81 2/240000/817000 Kostenbeiträge(-ersätze)f.sonst.Leist. 57.100,00 56.000,00 55.976,10 2/240000/828000 Rückersätze von Ausgaben 40.000,00 40.000,00 819,09 2/240000/829000 sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 Seite: 28
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Summe 213000 Sonderschulen 5.900,00 7.500,00 4.540,00 Summe 213 Sonderschulen 5.900,00 7.500,00 4.540,00 214 Polytechnische Schulen 214000 Polytechnische Schulen 1/214000/720000 Kostenbeiträge(-ersätze) f. Leistungen 10.600,00 5.700,00 5.853,00 Summe 214000 Polytechnische Schulen 10.600,00 5.700,00 5.853,00 214100 Einjährige Haushaltungsschulen 1/214100/720000 Kostenbeiträge(-ersätze) f. Leistungen 500,00 500,00 435,00 Summe 214100 Einjährige Haushaltungsschulen 500,00 500,00 435,00 214200 Höhere Schulen wie HTL 1/214200/720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 7.500,00 6.100,00 4.680,00 Summe 214200 Höhere Schulen wie HTL 7.500,00 6.100,00 4.680,00 Summe 214 Polytechnische Schulen 18.600,00 12.300,00 10.968,00 Summe 21 Allgemeinbildender Unterricht 215.600,00 166.000,00 170.037,76 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 220 Berufsbildende Pflichtschulen 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000/720000 Kostenbeiträge(-ersätze) f. Leistungen 4.000,00 3.900,00 3.115,69 Summe 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 4.000,00 3.900,00 3.115,69 Summe 220 Berufsbildende Pflichtschulen 4.000,00 3.900,00 3.115,69 Summe 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 4.000,00 3.900,00 3.115,69 23 Förderung des Unterrichtes 232 Schülerbetreuung 232000 Schülerbetreuung 1/232000/400100 Lehrmittel 1.400,00 1.400,00 1.305,31 1/232000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 500,00 800,00 0,00 1/232000/768000 Sonst.lfd.Trans./priv. Haush. (Skikurse) 1.500,00 1.500,00 726,00 Summe 232000 Schülerbetreuung 3.400,00 3.700,00 2.031,31 Summe 232 Schülerbetreuung 3.400,00 3.700,00 2.031,31 Summe 23 Förderung des Unterrichtes 3.400,00 3.700,00 2.031,31 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 Kindergärten 1/240000/020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00 0,00 0,00 1/240000/043000 Betriebsausstattung 3.000,00 1.000,00 718,12 1/240000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 500,00 500,00 192,97 1/240000/400100 Lehrmittel 1.000,00 1.000,00 1.736,02 1/240000/430000 Lebensmittel 100,00 100,00 0,00 1/240000/451000 Brennstoffe 2.200,00 2.200,00 2.112,50 1/240000/454000 Reinigungsmittel 600,00 600,00 449,20 1/240000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst.büromittel 200,00 200,00 193,05 1/240000/510000 Geldbezüge- VB der Verwaltung 58.400,00 57.000,00 54.439,56 1/240000/522000 Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 0,00 0,00 0,00 1/240000/523000 Geldbezüge- Arbeiter nicht ganzj.besch. 1.200,00 1.200,00 0,00 1/240000/580000 DGB zum Ausgleichsfonds f. Famileinb. 2.700,00 2.700,00 2.447,39 1/240000/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 12.400,00 12.200,00 11.546,09 1/240000/600000 Strom 900,00 900,00 843,76 1/240000/614000 Instandhaltung von Gebäuden 0,00 0,00 0,00 1/240000/616000 Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 200,00 200,00 0,00 1/240000/620000 Personen- und Gütertransporte 61.600,00 55.000,00 53.932,28 1/240000/631000 Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 123,83 Seite: 29
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Summe 240000 Kindergaerten 124.400,00 129.000,00 91.147,00 240100 Heilpädagogische Kindergärten 2/240100/810000 Leistungserlöse 13.000,00 11.400,00 11.620,46 2/240100/817000 Kostenbeiträge(-ersätze)f.sonst.Leist. 243.900,00 240.000,00 398.996,78 2/240100/817100 BH, Tagsatzvergütung 236.000,00 235.000,00 278.243,19 2/240100/828000 Rückersätze von Ausgaben 12.000,00 0,00 11.206,16 2/240100/829000 sonstige Einnahmen 0,00 0,00 146,01 Summe 240100 Heilpädagogische Kindergärten 504.900,00 486.400,00 700.212,60 Summe 240 Kindergärten 629.300,00 615.400,00 791.359,60 Summe 24 Vorschulische Erziehung 629.300,00 615.400,00 791.359,60 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 25 Außerschulische Jugenderziehung 0,00 0,00 0,00 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze 262000 Sport Summe 262000 Sport 0,00 0,00 0,00 262100 Sportplätze 2/262100/829000 sonstige Einnahmen 0,00 0,00 9,55 Seite: 30
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 1/240000/670000 Versicherungen 700,00 700,00 529,12 1/240000/700000 Mietzinse/Betriebskosten 3.600,00 1.300,00 1.133,52 1/240000/710000 Öffentl. Abgaben, ohne Gebühr gem.fag 700,00 700,00 649,59 1/240000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.000,00 2.000,00 892,59 1/240000/728100 Entgelte für s.leistungen-ersatz Bad Blumau KG 80.000,00 65.900,00 73.429,89 Summe 240000 Kindergärten 232.200,00 205.600,00 205.369,48 240100 Heilpädagogische Kindergärten 1/240100/020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 1.000,00 1.000,00 0,00 1/240100/043000 Betriebsausstattung 6.200,00 4.100,00 1.918,38 1/240100/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000,00 1.500,00 342,37 1/240100/400100 Lehrmittel 8.000,00 7.000,00 8.035,69 1/240100/430000 Lebensmittel 400,00 1.000,00 990,46 1/240100/451000 Brennstoffe 2.800,00 2.700,00 2.112,50 1/240100/454000 Reinigungsmittel 600,00 1.000,00 554,44 1/240100/456000 Schreib-, Zeichen- und sonst.büromittel 400,00 400,00 381,45 1/240100/457000 Druckwerke 700,00 700,00 0,00 1/240100/500000 Gedlbezüge für Beamte der Verwaltung 18.100,00 13.900,00 14.340,37 1/240100/523000 Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 1.200,00 1.200,00 169,69 1/240100/560000 Reisegebühren 200,00 200,00 180,26 1/240100/580000 DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienb. 900,00 800,00 652,96 1/240100/581000 DGB zur sozialen Sicherheit 800,00 800,00 624,61 1/240100/600000 Strom 1.200,00 900,00 843,75 1/240100/614000 Instandhaltung von Gebäuden 32.800,00 32.200,00 28.889,32 1/240100/616000 Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 300,00 300,00 66,67 1/240100/631000 Telekommunikationsdienste 400,00 400,00 288,93 1/240100/670000 Versicherungen 600,00 600,00 617,16 1/240100/700000 Mietzinse/Betriebskosten 3.600,00 1.400,00 1.079,73 1/240100/710000 Öffentl. Abgaben, ohne Gebühr gem.fag 700,00 700,00 875,64 1/240100/720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 9.900,00 9.900,00 9.600,00 1/240100/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.100,00 3.000,00 4.654,95 1/240100/728100 Entgelte für s.leistungen-ersatz Bad Blumau KG 410.000,00 398.000,00 413.586,87 Summe 240100 Heilpädagogische Kindergärten 504.900,00 483.700,00 490.806,20 Summe 240 Kindergärten 737.100,00 689.300,00 696.175,68 Summe 24 Vorschulische Erziehung 737.100,00 689.300,00 696.175,68 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/259000/700000 Mietzinse 200,00 0,00 0,00 1/259000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 200,00 173,00 Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 200,00 200,00 173,00 Summe 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 200,00 200,00 173,00 Summe 25 Außerschulische Jugenderziehung 200,00 200,00 173,00 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze 262000 Sport 1/262000/701000 Pachtzinse 0,00 0,00 0,00 1/262000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen (ASVÖ) 0,00 0,00 0,00 1/262000/777000 Kapitaltransferzlgen an private Organisationen 500,00 500,00 420,00 Summe 262000 Sport 500,00 500,00 420,00 262100 USC-Sportplatz 1/262100/700000 Mietzinse/Betriebskosten 53.400,00 50.400,00 50.400,00 Seite: 31
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Summe 262100 Sportplätze 0,00 0,00 9,55 262200 ESV Sporthaus 2/262200/828000 Rückersätze von Ausgaben 800,00 800,00 682,00 Summe 262200 ESV Sporthaus 800,00 800,00 682,00 Summe 262 Sportplätze 800,00 800,00 691,55 Summe 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 800,00 800,00 691,55 Summe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 648.800,00 626.400,00 819.177,50 Seite: 32
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 1/262100/757000 lfde Transferzlgen an private Organisat. ohne Erw. 19.500,00 19.500,00 21.865,35 Summe 262100 USC-Sportplatz 72.900,00 69.900,00 72.265,35 262200 ESV Sporthaus 1/262200/757000 Lde Transferzlgen an private Organisationen ohne Er 1.500,00 0,00 0,00 1/262200/777000 Kapitaltransferzlgen an priv. Organisationen 0,00 1.500,00 3.095,15 Summe 262200 ESV Sporthaus 1.500,00 1.500,00 3.095,15 Summe 262 Sportplätze 74.900,00 71.900,00 75.780,50 Summe 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 74.900,00 71.900,00 75.780,50 Summe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.035.200,00 935.000,00 947.313,94 Seite: 33
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 320000 Ausbildung in Musik und darstell. Kunst 2/320000/810000 Leistungserlöse 0,00 18.900,00 17.942,50 2/320000/817000 Kostenbeiträge(-ersätze)f.sonst.Leist. 0,00 39.000,00 24.296,00 2/320000/828000 Rückersaetze von Ausgaben 1.000,00 1.000,00 710,00 Summe 320000 Ausbildung in Musik und darstell. Kunst 1.000,00 58.900,00 42.948,50 Summe 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 1.000,00 58.900,00 42.948,50 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000 Massnahmen zur Foerderung / Musikpflege Summe 322000 Massnahmen zur Foerderung / Musikpflege 0,00 0,00 0,00 Summe 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 Summe 32 Musik und darstellende Kunst 1.000,00 58.900,00 42.948,50 36 Heimatpflege 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 2/363000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 0,00 2/363000/871000 Kapitaltransfer von Ländern/Landesfonds 0,00 0,00 0,00 Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 0,00 Summe 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 0,00 Summe 36 Heimatpflege 0,00 0,00 0,00 38 Sonstige Kulturpflege 380 Einrichtungen der Kulturpflege 380000 Einrichtungen der Kulturpflege 2/380000/810000 Leistungserlöse 500,00 500,00 300,00 2/380000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 829,00 Summe 380000 Einrichtungen der Kulturpflege 500,00 500,00 1.129,00 Summe 380 Einrichtungen der Kulturpflege 500,00 500,00 1.129,00 Summe 38 Sonstige Kulturpflege 500,00 500,00 1.129,00 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 Kirchliche Angelegenheiten Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 Summe 390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 Summe 39 Kultus 0,00 0,00 0,00 Summe 3 Kunst, Kultur und Kultus 1.500,00 59.400,00 44.077,50 Seite: 34
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 320000 Ausbildung in Musik und darstell. Kunst 1/320000/043000 Betriebsausstattung 1.000,00 1.000,00 1.946,50 1/320000/752000 Lfd.Transferzahlg.an Gden (Ilz) 25.600,00 80.600,00 82.364,00 Summe 320000 Ausbildung in Musik und darstell. Kunst 26.600,00 81.600,00 84.310,50 Summe 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 26.600,00 81.600,00 84.310,50 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000 Massnahmen zur Foerderung / Musikpflege 1/322000/757000 Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 21.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe 322000 Massnahmen zur Foerderung / Musikpflege 21.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 21.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe 32 Musik und darstellende Kunst 47.600,00 82.600,00 85.310,50 36 Heimatpflege 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/363000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.000,00 1.000,00 718,91 1/363000/778000 Kapitaltrans./private HH (Färbelungsa.) 0,00 0,00 0,00 Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.000,00 1.000,00 718,91 Summe 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.000,00 1.000,00 718,91 Summe 36 Heimatpflege 1.000,00 1.000,00 718,91 38 Sonstige Kulturpflege 380 Einrichtungen der Kulturpflege 380000 Einrichtungen der Kulturpflege 1/380000/400000 geringwertige Wirtschaftsgüter (Kalender) 3.500,00 3.500,00 0,00 1/380000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen (KIB) 3.000,00 3.200,00 3.020,40 Summe 380000 Einrichtungen der Kulturpflege 6.500,00 6.700,00 3.020,40 Summe 380 Einrichtungen der Kulturpflege 6.500,00 6.700,00 3.020,40 Summe 38 Sonstige Kulturpflege 6.500,00 6.700,00 3.020,40 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 Kirchliche Angelegenheiten 1/390000/670000 Versicherungen 200,00 200,00 149,83 1/390000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 600,00 500,00 511,59 Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten 800,00 700,00 661,42 Summe 390 Kirchliche Angelegenheiten 800,00 700,00 661,42 Summe 39 Kultus 800,00 700,00 661,42 Summe 3 Kunst, Kultur und Kultus 55.900,00 91.000,00 89.711,23 Seite: 35
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Summe 419000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 42 Freie Wohlfahrt 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 2/429000/828000 Rückers.v.Ausgaben- Seniorenausflug 3.300,00 2.300,00 2.040,00 Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 3.300,00 2.300,00 2.040,00 Summe 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.300,00 2.300,00 2.040,00 Summe 42 Freie Wohlfahrt 3.300,00 2.300,00 2.040,00 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 43 Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,00 45 Sozialpolitische Maßnahmen 451 Altersvorsorge 451000 Altersvorsorge 2/451000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 1.231,61 Summe 451000 Altersvorsorge 0,00 0,00 1.231,61 Summe 451 Altersvorsorge 0,00 0,00 1.231,61 Summe 45 Sozialpolitische Maßnahmen 0,00 0,00 1.231,61 46 Familienpolitische Maßnahmen 469 Sonstige Maßnahmen 469000 familienpolitische Massnahmen Summe 469000 familienpolitische Massnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 469 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 46 Familienpolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 48 Wohnbauförderung 480 Allgemeine Wohnbauförderung 480000 Allgemeine Wohnbauförderung Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 Summe 480 Allgemeine Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 489 Sonstige Maßnahmen 489000 Sonstige Massnahmen 2/489000/824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 900,00 1.100,00 0,00 2/489000/828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 684,00 Summe 489000 Sonstige Massnahmen 900,00 1.100,00 684,00 Summe 489 Sonstige Maßnahmen 900,00 1.100,00 684,00 Seite: 36
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 1/419000/752000 Lfd.Transferzahlg.an Gden (Soz.Hilfe.Um) 310.000,00 276.300,00 190.289,97 1/419000/752100 Lfd. Transferzlg./Gemeindeverb. (ISGG) 32.100,00 32.100,00 13.478,70 Summe 419000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 342.100,00 308.400,00 203.768,67 Summe 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 342.100,00 308.400,00 203.768,67 Summe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 342.100,00 308.400,00 203.768,67 42 Freie Wohlfahrt 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 1/429000/620000 Personen- und Gütertransp. (Seniorena.) 0,00 1.500,00 0,00 1/429000/728000 Entgelte für sonstige L. (Seniorenausf) 7.000,00 4.200,00 4.137,25 Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 7.000,00 5.700,00 4.137,25 Summe 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7.000,00 5.700,00 4.137,25 Summe 42 Freie Wohlfahrt 7.000,00 5.700,00 4.137,25 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 1/439000/403000 Handelswaren-Babywaren 2.000,00 2.000,00 1.700,00 Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 2.000,00 2.000,00 1.700,00 Summe 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.000,00 2.000,00 1.700,00 Summe 43 Jugendwohlfahrt 2.000,00 2.000,00 1.700,00 45 Sozialpolitische Maßnahmen 451 Altersvorsorge 451000 Altersvorsorge 1/451000/600000 Strom 0,00 0,00 0,00 1/451000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 2.000,00 1.149,61 Summe 451000 Altersvorsorge 0,00 2.000,00 1.149,61 Summe 451 Altersvorsorge 0,00 2.000,00 1.149,61 Summe 45 Sozialpolitische Maßnahmen 0,00 2.000,00 1.149,61 46 Familienpolitische Maßnahmen 469 Sonstige Maßnahmen 469000 familienpolitische Massnahmen 1/469000/754000 Lfd.Transferz./Träger öff.r. (Tagesmütter) 2.500,00 2.000,00 3.385,50 Summe 469000 familienpolitische Massnahmen 2.500,00 2.000,00 3.385,50 Summe 469 Sonstige Maßnahmen 2.500,00 2.000,00 3.385,50 Summe 46 Familienpolitische Maßnahmen 2.500,00 2.000,00 3.385,50 48 Wohnbauförderung 480 Allgemeine Wohnbauförderung 480000 Allgemeine Wohnbauförderung 1/480000/778000 Kapitaltransfer an private Haushalte 10.000,00 10.000,00 7.721,67 Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung 10.000,00 10.000,00 7.721,67 Summe 480 Allgemeine Wohnbauförderung 10.000,00 10.000,00 7.721,67 489 Sonstige Maßnahmen 489000 Sonstige Massnahmen 1/489000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 100,00 Summe 489000 Sonstige Massnahmen 0,00 0,00 100,00 Summe 489 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 100,00 Seite: 37
Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2015 Haushaltsjahr: 2014 VA-Stelle Bezeichnung VA 2015 VA 2014 RA 2013 Summe 48 Wohnbauförderung 900,00 1.100,00 684,00 Summe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.200,00 3.400,00 3.955,61 Seite: 38