Anhang Teilheft Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04: Dienststellen/Landwirtschaft
Inhalt Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft... 1 Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen... 4 Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule... 9 Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten... 13 Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten... 17 Detailbudget 42.02.04.05 Hö.Bdslehr-u.Forschungsanst.f. Landw.u. Ernähr.Lebensm.-u Biotechn.Tirol... 21 Hinweis: Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.
Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 1 VA-Stelle DB Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene Nachgeordnete haushaltsführende Stelle 2. Ebene 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen Leiter/in der Präs/4a 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule Leiter/in der Hochschule 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten Leiter/in der Abt. II/1 42.02.04.04 Bundesgärten Leiter/in der Bundesgärten 42.02.04.05 Hö.Bdslehr-u.Forschungsanst.f. Landw.u. Ernähr.Lebensm.-u Biotechn.Tirol Leiter/in der Bundesanstalt
2 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag DB 42.02.04 42.02.04.01 42.02.04.02 42.02.04.03 42.02.04.04 Dienstst./ Landw. Landw. Schulen Landw. Hochschule Landw.Bun desanst. Bundesgärten Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers 13,558 8,442 0,062 0,120 1,619 Erträge 13,558 8,442 0,062 0,120 1,619 Personalaufwand 63,823 47,934 3,366 2,249 8,533 Transferaufwand 0,034 0,034 Betrieblicher Sachaufwand 36,504 26,013 1,536 1,004 5,170 Finanzaufwand 0,101 0,101 Aufwendungen 100,462 74,082 4,902 3,253 13,703 Nettoergebnis -86,904-65,640-4,840-3,133-12,084 Finanzierungsvoranschlag- DB 42.02.04 42.02.04.01 42.02.04.02 42.02.04.03 42.02.04.04 Allgemeine Gebarung Dienstst./ Landw. Landw. Schulen Landw. Hochschule Landw.Bun desanst. Bundesgärten Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers 13,285 8,245 0,024 0,120 1,596 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,054 0,050 0,004 Einz.a.d.Rückz. v.darlehen sowie gew.vorschüssen 0,012 0,012 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 13,351 8,307 0,024 0,120 1,600 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 93,966 68,879 4,707 3,154 12,907 Auszahlungen aus Transfers 0,034 0,034 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5,627 5,050 0,050 0,034 0,393 Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.vorschüssen 0,025 0,025 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 99,652 73,988 4,757 3,188 13,300 Nettogeldfluss -86,301-65,681-4,733-3,068-11,700
Bundesvoranschlag 2017 3 42.02.04.05 ErnährBiotechn.Tirol 3,315 3,315 1,741 2,781 4,522-1,207 42.02.04.05 ErnährBiotechn.Tirol 3,300 3,300 4,319 0,100 4,419-1,119
4 Bundesvoranschlag 2017 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Präs/4a Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 98 936.000 899.000 1,192.194,51 Erträge aus Mieten 98 171.000 143.000 416.274,41 Erträge aus der Veräußerung von Material 98 750.000 750.000 719.117,42 Erträge aus Leistungen 98 12.000 3.000 9.053,16 Sonstige wirtschaftliche Erträge 98 3.000 3.000 47.749,52 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 6,580.000 6,530.000 7,092.096,65 Erträge aus Transfers 11.000 11.000 50.915,27 42 2.000 98 9.000 11.000 50.915,27 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 98 3.000 3.000 9.060,00 Transfers von Sozialversicherungsträgern 98 1.000 1.000 Transfers von Ländern 98 1.000 1.000 9.060,00 Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern 98 1.000 1.000 Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 7.000 7.000 1.216,07 42 2.000 98 5.000 7.000 1.216,07 Transfers von EU-Mitgliedstaaten 7.000 7.000 1.216,07 42 2.000 98 5.000 7.000 1.216,07 Erträge aus Transfers von Unternehmen 98 4.091,20 Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 98 1.000 1.000 36.548,00 Sonstige Erträge 98 915.000 915.000 3,962.181,80 Aktivierte Eigenleistungen 98 26.542,78 Wertaufholungen von Anlagen 98 25.000 25.000 3,670.927,77 Erträge aus Währungsdifferenzen 98 9,44 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen 98 10.000 10.000 13.042,03 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 98 162.000 162.000 136.511,07 Übrige sonstige Erträge 98 718.000 718.000 115.148,71 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 8,442.000 8,355.000 12,297.388,23 hievon finanzierungswirksam 8,245.000 8,158.000 8,403.815,98 Erträge 8,442.000 8,355.000 12,297.388,23 hievon finanzierungswirksam 8,245.000 8,158.000 8,403.815,98 Personalaufwand Bezüge 98 35,225.000 34,329.000 32,446.603,44 Mehrdienstleistungen 98 2,200.000 2,200.000 2,038.644,37 Sonstige Nebengebühren 98 691.000 691.000 616.647,75 Gesetzlicher Sozialaufwand 98 8,111.000 8,011.000 8,274.509,88 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 98 1,362.000 767.000 995.956,49 Freiwilliger Sozialaufwand 98 250.000 250.000 349.794,16 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 98 95.000 95.000 57.714,60 Summe Personalaufwand 47,934.000 46,343.000 44,779.870,69 hievon finanzierungswirksam 46,873.000 45,877.000 43,790.951,80 Transferaufwand
Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen 5 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 98 9.000 9.000 Transfers an Länder 98 9.000 9.000 Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 98 12.000 12.000 Transfers an EU-Mitgliedstaaten 98 12.000 12.000 Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen 13.000 13.000 09 9.000 9.000 98 4.000 4.000 Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds 09 9.000 9.000 Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen 98 4.000 4.000 Summe Transferaufwand 34.000 34.000 hievon finanzierungswirksam 34.000 34.000 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 98 2.000 1.849,23 Materialaufwand 98 115.000 115.000 99.538,75 Mieten 98 7,711.000 7,410.000 7,488.452,28 Instandhaltung 98 2,153.000 2,640.000 1,622.263,08 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 98 181.000 181.000 158.708,31 Reisen 98 328.000 328.000 290.693,67 Aufwand für Werkleistungen 98 1,242.000 1,471.000 2,257.617,59 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 98 3,857.000 4,207.000 4,105.374,64 Transporte durch Dritte 98 39.000 39.000 28.977,29 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 98 4,073.000 4,765.000 3,882.856,46 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 98 641.000 631.000 581.743,74 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 98 20.000 20.000 4.248,36 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 98 5,651.000 5,432.000 5,035.379,51 Aufwand aus Währungsdifferenzen 98 9.000 9.000 11.784,98 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 98 10.000 10.000 3.426,57 Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen 98 5.000 5.000 Energie 98 2,445.000 2,286.000 2,090.114,32 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 98 3,182.000 3,122.000 2,930.053,64 Summe Betrieblicher Sachaufwand 26,013.000 27,239.000 25,557.702,91 hievon finanzierungswirksam 21,905.000 22,439.000 21,627.093,62 Finanzaufwand Aufwendungen aus Zinsen 98 101.000 101.000 51.422,05 Summe Finanzaufwand 101.000 101.000 51.422,05 hievon finanzierungswirksam 101.000 101.000 51.422,05 Aufwendungen 74,082.000 73,717.000 70,388.995,65 hievon finanzierungswirksam 68,913.000 68,451.000 65,469.467,47 Nettoergebnis -65,640.000-65,362.000-58,091.607,42 hievon finanzierungswirksam -60,668.000-60,293.000-57,065.651,49
6 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 98 936.000 899.000 1,121.829,73 Einzahlungen aus Mieterträgen 98 171.000 143.000 413.064,61 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 98 750.000 750.000 700.036,91 Einzahlungen aus Leistungen 98 12.000 3.000 7.527,29 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 98 3.000 3.000 1.200,92 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 6,580.000 6,530.000 6,976.898,60 Einzahlungen aus Transfers 11.000 11.000 50.715,27 42 2.000 98 9.000 11.000 50.715,27 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 98 3.000 3.000 9.060,00 Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern 98 1.000 1.000 Einzahlungen aus Transfers von Ländern 98 1.000 1.000 9.060,00 Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern 98 1.000 1.000 Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 7.000 7.000 1.216,07 42 2.000 98 5.000 7.000 1.216,07 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 7.000 7.000 1.216,07 42 2.000 98 5.000 7.000 1.216,07 Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen 98 4.091,20 Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 98 1.000 1.000 36.348,00 Sonstige Einzahlungen 98 718.000 718.000 121.391,11 Übrige sonstige Einzahlungen 98 718.000 718.000 121.391,11 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 8,245.000 8,158.000 8,270.834,71 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 98 50.000 47.000 19.854,79 Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 98 17.000 17.000 6.807,35 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98 33.000 30.000 13.047,44 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 50.000 47.000 19.854,79 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen 12.000 2.000 39.780,00 61 11.000 1.000 10.736,00 98 1.000 1.000 29.044,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 12.000 2.000 39.780,00 61 11.000 1.000 10.736,00 98 1.000 1.000 29.044,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 12.000 2.000 39.780,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 8,307.000 8,207.000 8,330.469,50 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen 7 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Auszahlungen aus Bezügen 98 35,225.000 34,329.000 32,434.264,59 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 98 2,200.000 2,200.000 1,928.298,31 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 98 691.000 691.000 611.370,96 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 98 8,111.000 8,011.000 8,189.417,61 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben 98 301.000 301.000 577.754,40 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 98 250.000 250.000 386.969,42 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 98 95.000 95.000 57.411,09 Auszahlungen aus Vorräten 98 563,62 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 98 2.000 1.849,23 Auszahlungen aus Materialaufwand 98 115.000 115.000 99.610,39 Auszahlungen aus Mieten 98 7,711.000 7,410.000 7,494.180,77 Auszahlungen aus Instandhaltung 98 2,153.000 2,640.000 1,633.892,80 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 98 181.000 181.000 155.023,21 Auszahlungen aus Reisen 98 328.000 328.000 290.693,67 Auszahlungen aus Werkleistungen 98 1,242.000 1,471.000 2,288.418,47 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 98 3,857.000 4,207.000 4,033.629,00 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 98 39.000 39.000 27.255,12 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 98 641.000 631.000 544.408,76 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 98 5,636.000 5,417.000 5,160.091,29 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 98 9.000 9.000 11.730,94 Auszahlungen aus Energie 98 2,445.000 2,286.000 2,070.209,25 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 98 3,182.000 3,122.000 3,078.151,10 Auszahlungen aus Finanzaufwand 98 101.000 101.000 55.867,44 Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen 98 101.000 101.000 55.867,44 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 68,879.000 68,417.000 65,970.970,15 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 98 9.000 9.000 Auszahlungen aus Transfers an Länder 98 9.000 9.000 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 98 12.000 12.000 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 98 12.000 12.000 Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen 13.000 13.000 09 9.000 9.000 98 4.000 4.000 Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds 09 9.000 9.000 Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen 98 4.000 4.000 Summe Auszahlungen aus Transfers 34.000 34.000 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
8 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 98 5,050.000 4,800.000 2,770.653,58 Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen 98 243,50 Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten 98 3,600.000 2,100.000 1,776.732,59 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 98 845.000 1,085.000 437.030,74 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98 605.000 1,615.000 556.646,75 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 5,050.000 4,800.000 2,770.653,58 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen 25.000 25.000 18.200,00 61 11.000 11.000 98 14.000 14.000 18.200,00 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 25.000 25.000 18.200,00 61 11.000 11.000 98 14.000 14.000 18.200,00 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 25.000 25.000 18.200,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 73,988.000 73,276.000 68,759.823,73 Nettogeldfluss -65,681.000-65,069.000-60,429.354,23
Bundesvoranschlag 2017 9 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Hochschule Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 98 10.000 10.000 14.085,51 Erträge aus Mieten 98 2.000 2.000 8.416,00 Erträge aus der Veräußerung von Material 98 8.000 8.000 5.669,51 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 11.000 10.000 32.174,07 Erträge aus Transfers 98 1.000 1.000 Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 98 1.000 1.000 Sonstige Erträge 40.000 39.000 69.552,25 49 65,62 98 40.000 39.000 69.486,63 Erträge aus Währungsdifferenzen 98 39,19 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen 98 130,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 98 38.000 38.000 69.030,34 Übrige sonstige Erträge 2.000 1.000 352,72 49 65,62 98 2.000 1.000 287,10 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 62.000 60.000 115.811,83 hievon finanzierungswirksam 24.000 22.000 46.585,87 Erträge 62.000 60.000 115.811,83 hievon finanzierungswirksam 24.000 22.000 46.585,87 Personalaufwand Bezüge 98 2,648.000 2,455.000 2,149.463,31 Mehrdienstleistungen 98 110.000 110.000 43.463,20 Sonstige Nebengebühren 98 24.000 24.000 63.480,35 Gesetzlicher Sozialaufwand 98 441.000 441.000 533.668,62 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 98 128.000 39.000 120.167,47 Freiwilliger Sozialaufwand 98 15.000 15.000 18.270,43 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 98 361,35 Summe Personalaufwand 3,366.000 3,084.000 2,928.874,73 hievon finanzierungswirksam 3,257.000 3,064.000 2,808.707,26 Transferaufwand Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 98 775,00 Transfers an EU-Mitgliedstaaten 98 775,00 Summe Transferaufwand 775,00 hievon finanzierungswirksam 775,00 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 98 274,72 Materialaufwand 98 9.000 9.000 750,72 Mieten 98 519.000 265.000 417.107,87 Instandhaltung 98 52.000 52.000 49.278,53 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 98 10.000 10.000 12.682,14 Reisen 98 29.000 29.000 24.134,03 Aufwand für Werkleistungen 98 531.000 531.000 541.608,71 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 98 117.000 117.000 167.277,02
10 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Transporte durch Dritte 98 11.790,71 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 98 86.000 85.000 77.054,17 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 98 57.000 57.000 31.842,68 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 98 170,00 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 98 126.000 126.000 129.262,07 Aufwand aus Währungsdifferenzen 98 855,60 Energie 98 51.000 51.000 36.983,76 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 98 75.000 75.000 91.422,71 Summe Betrieblicher Sachaufwand 1,536.000 1,281.000 1,463.233,37 hievon finanzierungswirksam 1,450.000 1,196.000 1,385.840,99 Aufwendungen 4,902.000 4,365.000 4,392.883,10 hievon finanzierungswirksam 4,707.000 4,260.000 4,195.323,25 Nettoergebnis -4,840.000-4,305.000-4,277.071,27 hievon finanzierungswirksam -4,683.000-4,238.000-4,148.737,38
Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule 11 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 98 10.000 10.000 13.958,11 Einzahlungen aus Mieterträgen 98 2.000 2.000 8.306,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 98 8.000 8.000 5.652,11 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 11.000 10.000 31.994,07 Einzahlungen aus Transfers 98 1.000 1.000 Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 98 1.000 1.000 Sonstige Einzahlungen 98 2.000 1.000 287,10 Übrige sonstige Einzahlungen 98 2.000 1.000 287,10 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 24.000 22.000 46.239,28 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen 98 2.533,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 98 2.533,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 2.533,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 24.000 22.000 48.772,28 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 98 2,648.000 2,455.000 2,145.682,90 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 98 110.000 110.000 40.515,62 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 98 24.000 24.000 61.608,90 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 98 441.000 441.000 530.705,74 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben 98 19.000 19.000 82.755,06 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 98 15.000 15.000 18.086,85 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 98 350,40 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 98 274,72 Auszahlungen aus Materialaufwand 98 9.000 9.000 750,72 Auszahlungen aus Mieten 98 519.000 265.000 478.253,87 Auszahlungen aus Instandhaltung 98 52.000 52.000 51.142,13 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 98 10.000 10.000 11.826,66 Auszahlungen aus Reisen 98 29.000 29.000 24.134,03 Auszahlungen aus Werkleistungen 98 531.000 531.000 538.063,71 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 98 117.000 117.000 163.854,12 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 98 12.458,21 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 98 57.000 57.000 32.661,08 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 98 126.000 126.000 138.004,21 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 98 878,77 Auszahlungen aus Energie 98 51.000 51.000 45.903,27 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 98 75.000 75.000 91.222,17
12 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4,707.000 4,260.000 4,331.128,93 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 98 775,00 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 98 775,00 Summe Auszahlungen aus Transfers 775,00 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 98 50.000 50.000 37.898,83 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 98 20.000 20.000 29.472,82 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98 30.000 30.000 8.426,01 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 50.000 50.000 37.898,83 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen 98 10.800,00 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 98 10.800,00 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 10.800,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 4,757.000 4,310.000 4,380.602,76 Nettogeldfluss -4,733.000-4,288.000-4,331.830,48
Bundesvoranschlag 2017 13 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Abt. II/1 Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 98 7.000-486,88 Sonstige wirtschaftliche Erträge 98 7.000-486,88 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 6.000 4.000 300,60 Erträge aus Transfers 98 64.000 38.000 99.301,94 Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 98 64.000 38.000 99.301,94 Transfers von EU-Mitgliedstaaten 98 64.000 38.000 99.301,94 Sonstige Erträge 98 50.000 57.000 99.314,85 Erträge aus Währungsdifferenzen 98 14,58 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 98 3.000 9.956,62 Übrige sonstige Erträge 98 50.000 54.000 89.343,65 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 120.000 106.000 198.430,51 hievon finanzierungswirksam 120.000 96.000 188.960,77 Erträge 120.000 106.000 198.430,51 hievon finanzierungswirksam 120.000 96.000 188.960,77 Personalaufwand Bezüge 98 1,730.000 1,651.000 1,536.148,14 Mehrdienstleistungen 98 8.000 12.000 9.882,22 Sonstige Nebengebühren 98 16.000 53.000 16.456,84 Gesetzlicher Sozialaufwand 98 410.000 330.000 368.919,14 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 98 69.000 52.000 81.694,68 Freiwilliger Sozialaufwand 98 16.000 12.000 17.674,38 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 98 3.000 1.742,04 Summe Personalaufwand 2,249.000 2,113.000 2,032.517,44 hievon finanzierungswirksam 2,191.000 2,082.000 1,950.822,76 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 98 2.000 Materialaufwand 98 2.000 Mieten 98 370.000 311.000 347.282,38 Instandhaltung 98 18.000 18.000 11.026,94 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 98 14.000 12.000 13.728,97 Reisen 98 21.000 26.000 20.731,22 Aufwand für Werkleistungen 98 105.000 243.000 129.041,48 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 369.000 278.000 286.063,50 42 314,13 98 369.000 278.000 285.749,37 Transporte durch Dritte 98 20.000 18.000 16.398,02 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 98 41.000 38.000 31.531,15 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 98 9.000 15.000 6.545,75 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 98 37.000 43.000 29.179,87 Aufwand aus Währungsdifferenzen 98 2.000 499,10 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 98 37.000 41.000 28.680,77 Summe Betrieblicher Sachaufwand 1,004.000 1,006.000 891.529,28 hievon finanzierungswirksam 963.000 968.000 859.998,13 Aufwendungen 3,253.000 3,119.000 2,924.046,72
14 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 hievon finanzierungswirksam 3,154.000 3,050.000 2,810.820,89 Nettoergebnis -3,133.000-3,013.000-2,725.616,21 hievon finanzierungswirksam -3,034.000-2,954.000-2,621.860,12
Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten 15 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 6.000 4.000 300,60 Einzahlungen aus Transfers 98 64.000 38.000 101.701,94 Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 98 64.000 38.000 101.701,94 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 98 64.000 38.000 101.701,94 Sonstige Einzahlungen 98 50.000 54.000 89.843,65 Übrige sonstige Einzahlungen 98 50.000 54.000 89.843,65 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 120.000 96.000 191.846,19 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen 61 882,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 61 882,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 882,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 120.000 96.000 192.728,19 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 98 1,730.000 1,651.000 1,542.583,96 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 98 8.000 12.000 8.359,48 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 98 16.000 53.000 17.456,84 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 98 410.000 330.000 370.295,24 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben 98 11.000 21.000 24.268,60 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 98 16.000 12.000 17.674,38 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 98 3.000 1.991,96 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 98 2.000 Auszahlungen aus Materialaufwand 98 2.000 Auszahlungen aus Mieten 98 370.000 311.000 347.748,94 Auszahlungen aus Instandhaltung 98 18.000 18.000 11.026,94 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 98 14.000 12.000 13.700,92 Auszahlungen aus Reisen 98 21.000 26.000 20.731,22 Auszahlungen aus Werkleistungen 98 105.000 243.000 124.532,32 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 369.000 278.000 288.287,92 42 314,13 98 369.000 278.000 287.973,79 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 98 20.000 18.000 16.286,72 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 98 9.000 15.000 6.545,75 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 98 37.000 43.000 32.215,15 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 98 2.000 440,78 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 98 37.000 41.000 31.774,37 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 3,154.000 3,050.000 2,843.706,34
16 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 98 34.000 32.000 5.673,37 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 98 30.000 30.000 1.097,65 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98 4.000 2.000 4.575,72 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 34.000 32.000 5.673,37 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 3,188.000 3,082.000 2,849.379,71 Nettogeldfluss -3,068.000-2,986.000-2,656.651,52
Bundesvoranschlag 2017 17 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Bundesgärten Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 399.000 399.000 1,698.664,71 Erträge aus Mieten 16 1.000 1.000 604.619,75 Erträge aus der Veräußerung von Material 16 161.000 161.000 177.808,38 Erträge aus Leistungen 16 214.000 214.000 526.232,24 Sonstige wirtschaftliche Erträge 16 23.000 23.000 390.004,34 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 1,024.000 1,023.000 971.395,53 Vergütungen innerhalb des Bundes 16 26.000 27.000 48.617,57 Sonstige Erträge 16 170.000 170.000 65.735,74 Geldstrafen 16 1.000 1.000 Aktivierte Eigenleistungen 16 6.925,33 Wertaufholungen von Anlagen 16-5.253,06 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen 16 1.700,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 16 9.256,60 Übrige sonstige Erträge 16 169.000 169.000 53.106,87 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1,619.000 1,619.000 2,784.413,55 hievon finanzierungswirksam 1,596.000 1,596.000 2,381.780,34 Finanzerträge Erträge aus Zinsen 86 24,86 Summe Finanzerträge 24,86 hievon finanzierungswirksam 24,86 Erträge 1,619.000 1,619.000 2,784.438,41 hievon finanzierungswirksam 1,596.000 1,596.000 2,381.805,20 Personalaufwand Bezüge 6,004.000 6,004.000 5,646.581,79 16 6,004.000 6,004.000 5,642.933,59 42 3.648,20 Mehrdienstleistungen 16 466.000 466.000 470.511,70 Sonstige Nebengebühren 16 100.000 100.000 148.971,34 Gesetzlicher Sozialaufwand 16 1,546.000 1,366.000 1,518.162,21 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 16 267.000 139.000 290.830,55 Freiwilliger Sozialaufwand 16 100.000 98.595,76 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 16 50.000 50.000 58.042,04 Summe Personalaufwand 8,533.000 8,125.000 8,231.695,39 hievon finanzierungswirksam 8,307.000 8,027.000 7,940.864,84 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 16 3.114,79 Materialaufwand 16 103.000 103.000 57.182,31 Mieten 16 1,361.000 975.000 1,474.482,00 Instandhaltung 16 385.000 235.000 327.320,79 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 42.000 42.000 19.500,17 Reisen 16 11.000 11.000 8.651,40 Aufwand für Werkleistungen 16 140.000 140.000 298.377,93 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 16 799.000 799.000 675.911,90 Transporte durch Dritte 16 3.000 3.000 4.058,55
18 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 16 568.000 461.000 422.056,12 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16 237.000 237.000 234.859,07 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 1,521.000 1,120.000 1,305.466,70 Aufwand aus Währungsdifferenzen 16 5.000 5.000 2.499,53 Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen 16 2.000 2.000 Energie 16 817.000 416.000 744.163,74 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 697.000 697.000 558.803,43 Summe Betrieblicher Sachaufwand 5,170.000 4,126.000 4,830.981,73 hievon finanzierungswirksam 4,600.000 3,663.000 4,372.472,56 Aufwendungen 13,703.000 12,251.000 13,062.677,12 hievon finanzierungswirksam 12,907.000 11,690.000 12,313.337,40 Nettoergebnis -12,084.000-10,632.000-10,278.238,71 hievon finanzierungswirksam -11,311.000-10,094.000-9,931.532,20
Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten 19 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 402.000 403.000 1,362.788,47 Einzahlungen aus Mieterträgen 16 1.000 1.000 604.619,75 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 16 161.000 161.000 177.808,38 Einzahlungen aus Leistungen 16 214.000 214.000 532.744,15 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 16 26.000 27.000 47.616,19 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 1,024.000 1,023.000 938.974,20 Einzahlungen aus Finanzerträgen 86 24,86 Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen 86 24,86 Sonstige Einzahlungen 16 170.000 170.000 53.470,61 Einzahlungen aus Geldstrafen 16 1.000 1.000 Übrige sonstige Einzahlungen 16 169.000 169.000 53.470,61 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1,596.000 1,596.000 2,355.258,14 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 16 4.000 4.000 1.700,00 Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 4.000 4.000 1.700,00 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.000 4.000 1.700,00 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen 16 1.500,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 16 1.500,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1.500,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 1,600.000 1,600.000 2,358.458,14 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 6,004.000 6,004.000 5,653.577,36 16 6,004.000 6,004.000 5,649.929,16 42 3.648,20 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 16 466.000 466.000 448.228,60 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 16 100.000 100.000 147.464,00 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 16 1,546.000 1,366.000 1,511.372,16 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben 16 41.000 41.000 129.444,54 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 16 100.000 72.822,92 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 16 50.000 50.000 57.522,75 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 16 3.114,79 Auszahlungen aus Materialaufwand 16 103.000 103.000 56.909,82 Auszahlungen aus Mieten 16 1,361.000 975.000 1,462.470,33 Auszahlungen aus Instandhaltung 16 385.000 235.000 324.884,54 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 42.000 42.000 16.938,61 Auszahlungen aus Reisen 16 11.000 11.000 8.651,40 Auszahlungen aus Werkleistungen 16 140.000 140.000 302.216,86
20 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 16 799.000 799.000 675.952,87 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 16 3.000 3.000 3.273,45 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 16 237.000 237.000 212.712,13 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 16 1,519.000 1,118.000 1,309.769,69 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 16 5.000 5.000 2.446,72 Auszahlungen aus Energie 16 817.000 416.000 730.883,13 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 16 697.000 697.000 576.439,84 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 12,907.000 11,690.000 12,397.326,82 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 16 371.000 278.000 643.899,61 Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten 16 500.000,00 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 321.000 228.000 129.688,17 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16 50.000 50.000 14.211,44 Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen 16 22.000 22.000 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 393.000 300.000 643.899,61 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 13,300.000 11,990.000 13,041.226,43 Nettogeldfluss -11,700.000-10,390.000-10,682.768,29
Bundesvoranschlag 2017 21 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Bundesanstalt Detailbudget 42.02.04.05 Hö.Bdslehr-u.Forschungsanst.f. Landw.u. Ernähr.Lebensm.-u Biotechn.Tirol Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 2,727.000 2,507.000 2,642.095,43 42 583,23 98 2,727.000 2,507.000 2,641.512,20 Erträge aus Mieten 42 583,23 Erträge aus der Veräußerung von Material 98 2,712.000 2,492.000 2,674.050,24 Sonstige wirtschaftliche Erträge 98 15.000 15.000-32.538,04 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 580.000 500.000 573.544,93 Sonstige Erträge 98 8.000 8.000 12.483,22 Wertaufholungen von Anlagen 98-3.576,14 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 98 16.022,59 Übrige sonstige Erträge 98 8.000 8.000 36,77 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 3,315.000 3,015.000 3,228.123,58 hievon finanzierungswirksam 3,300.000 3,000.000 3,250.997,04 Erträge 3,315.000 3,015.000 3,228.123,58 hievon finanzierungswirksam 3,300.000 3,000.000 3,250.997,04 Personalaufwand Bezüge 98 1,246.000 1,161.000 1,221.052,57 Mehrdienstleistungen 98 18.000 18.000 25.938,58 Sonstige Nebengebühren 98 44.000 44.000 26.991,70 Gesetzlicher Sozialaufwand 98 319.000 319.000 309.606,83 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 98 91.000 87.000 13.223,27 Freiwilliger Sozialaufwand 98 16.000 16.000 24.369,16 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 98 7.000 7.000 10.250,47 Summe Personalaufwand 1,741.000 1,652.000 1,631.432,58 hievon finanzierungswirksam 1,719.000 1,634.000 1,618.209,31 Betrieblicher Sachaufwand Materialaufwand 98 601.000 601.000 984.911,21 Mieten 98 439.000 439.000 302.636,45 Instandhaltung 98 153.000 153.000 85.098,19 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 98 11.000 11.000 13.626,72 Reisen 98 16.000 16.000 8.278,35 Aufwand für Werkleistungen 98 490.000 490.000 118.897,71 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 98 324.000 322.000 406.219,19 Transporte durch Dritte 98 26.000 26.000 35.599,14 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 98 180.000 338.000 166.872,56 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 32.000 32.000 68.800,02 42 28.289,43 98 32.000 32.000 40.510,59 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 42 1.000 1.000 1.028,24 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 508.000 508.000 558.049,29 42 1.750,00 98 508.000 508.000 556.299,29 Aufwand aus Währungsdifferenzen 98 4.000 4.000 2.146,40
22 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.05 Hö.Bdslehr-u.Forschungsanst.f. Landw.u. Ernähr.Lebensm.-u Biotechn.Tirol Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2017 2016 2015 Energie 98 171.000 171.000 125.803,26 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 333.000 333.000 430.099,63 42 1.750,00 98 333.000 333.000 428.349,63 Summe Betrieblicher Sachaufwand 2,781.000 2,937.000 2,750.017,07 hievon finanzierungswirksam 2,600.000 2,598.000 2,553.825,43 Aufwendungen 4,522.000 4,589.000 4,381.449,65 hievon finanzierungswirksam 4,319.000 4,232.000 4,172.034,74 Nettoergebnis -1,207.000-1,574.000-1,153.326,07 hievon finanzierungswirksam -1,019.000-1,232.000-921.037,70
Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.05 Hö.Bdslehr-u.Forschungsanst.f. Landw.u. Ernähr.Lebensm.-u Biotechn.Tirol Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 2,712.000 2,492.000 2,667.852,73 42 583,23 98 2,712.000 2,492.000 2,667.269,50 Einzahlungen aus Mieterträgen 42 583,23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 98 2,712.000 2,492.000 2,664.487,63 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 98 2.781,87 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 98 580.000 500.000 584.051,41 Sonstige Einzahlungen 98 8.000 8.000 36,77 Übrige sonstige Einzahlungen 98 8.000 8.000 36,77 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 3,300.000 3,000.000 3,251.940,91 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen 1.107,00 61 732,00 98 375,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 1.107,00 61 732,00 98 375,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1.107,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 3,300.000 3,000.000 3,253.047,91 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 98 1,246.000 1,161.000 1,222.225,00 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 98 18.000 18.000 22.950,77 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 98 44.000 44.000 27.885,32 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 98 319.000 319.000 309.030,61 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben 98 69.000 69.000 4.114,40 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 98 16.000 16.000 24.195,62 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 98 7.000 7.000 10.204,61 Auszahlungen aus Materialaufwand 98 601.000 601.000 986.548,85 Auszahlungen aus Mieten 98 439.000 439.000 302.636,33 Auszahlungen aus Instandhaltung 98 153.000 153.000 106.325,73 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 98 11.000 11.000 13.738,10 Auszahlungen aus Reisen 98 16.000 16.000 8.278,35 Auszahlungen aus Werkleistungen 98 490.000 490.000 114.035,28 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 98 324.000 322.000 406.219,19 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 98 26.000 26.000 34.849,61 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 98 32.000 32.000 39.973,94 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 508.000 508.000 567.615,24 42 1.750,00 98 508.000 508.000 565.865,24 23
24 Bundesvoranschlag 2017 Detailbudget 42.02.04.05 Hö.Bdslehr-u.Forschungsanst.f. Landw.u. Ernähr.Lebensm.-u Biotechn.Tirol Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2017 2016 2015 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 98 4.000 4.000 2.048,63 Auszahlungen aus Energie 98 171.000 171.000 127.520,55 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 333.000 333.000 438.046,06 42 1.750,00 98 333.000 333.000 436.296,06 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4,319.000 4,232.000 4,200.826,95 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 98 100.000 850.000 42.862,33 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 98 13.000 13.000 16.245,57 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 98 87.000 837.000 26.616,76 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 100.000 850.000 42.862,33 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 4,419.000 5,082.000 4,243.689,28 Nettogeldfluss -1,119.000-2,082.000-990.641,37