NACHTRAGS - V O R A N S C H L A G
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1 NACHTRAGS - V O R A N S C H L A G für das Haushaltsjahr
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3 3 HR Mag. Manfred Hageneder, PMM Bezirkshauptmann von Linz-Land 4020 Linz Kärntnerstraße 16 Geschäftszeichen: BHLL /16-GG Bearbeiter/-in: Mag. Gernot Gritzky Tel: Fax: svoranschlag für das Finanzjahr, Auflage K U N D M A C H U N G ====================== Im Sinne des 37 Abs. 2 des Oö. Sozialhilfegesetzes i.d.g.f. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des svoranschlages über die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeverbandes Linz-Land im Jahre von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 1. Dezember bei der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes Linz-Land (Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, 4020 Linz, Kärntnerstraße 16, 3. Stock, Zi. 307) öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Etwaige Bemerkungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Sozialhilfeverband eingebracht werden. Mit freundlichen Grüßen Für den Sozialhilfeverband Der Obmann: Mag. Manfred Hageneder, PMM Angeschlagen: Abgenommen: Hinweise: Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft Linz Land, Kärntnerstraße 16, 4020 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. DVR: Seite 1
4 4 Bezirkshauptmannschaft Sozialhilfeverband Linz-Land Bezirksumlage für das Jahr Gemeinde Finanzkraft 25,00% 25,00% Allhaming Ansfelden Asten Eggendorf im Traunkreis Enns Hargelsberg Hörsching Hofkirchen im Traunkreis Kematen an der Krems Kirchberg-Thening Kronstorf Leonding St. Florian Neuhofen an der Krems Niederneukirchen Oftering Pasching Piberbach Pucking St. Marien Traun Wilhering Linz-Land Beschluss der Verbandsversammlung vom
5 5 Bericht zum svoranschlag für das Finanzjahr Der ist im ordentlichen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von Euro ausgeglichen veranschlagt, wobei für den präliminierten Haushaltsausgleich ein Hebesatz von 25 % erforderlich sein wird. Die Erstellung des svoranschlages erfolgt neben den notwendig gewordenen Korrekturen vordergründig zur Ermittlung des voraussichtlichen Hebesatzes der Bezirksumlage für dieses Rechnungsjahr. a) Ordentlicher Haushalt Im svoranschlag ist der ordentliche Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von Euro ausgeglichen veranschlagt, wobei der Hebesatz der Bezirksumlage von 25 % unverändert bleibt. Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Bei der Gruppe 0 sind gegenüber dem mit Ausnahme der voraussichtlich zu erwartenden Mehreinnahmen von Euro bei den Strafgeldern (VASt 2/010000/8680) nur geringe Änderungen zu verzeichnen. Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Durch die erst eingegangene zweite Vorschreibung für den Kostenanteil 2014 werden sich Mehrkosten von Euro ergeben. Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt Zum Unterabschnitt 411 "Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe" wird bemerkt, dass zwar bei der sog. offenen Sozialhilfe Mehrausgaben von Euro zu erwarten sind, allerdings bei den Heimunterbringungen mit Minderausgaben von Euro zu rechnen ist und somit gesamt die Ausgaben voraussichtlich um Euro sinken. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen von Euro. Die nunmehr veranschlagten Gesamtausgaben für die Unterbringungskosten in eigenen und fremden Anstalten betragen Euro, die Gesamteinnahmen Euro. Dies entspricht einem Deckungsgrad von 57,8 %. Somit verbleibt für die Heimunterbringungen ein voraussichtlich abzudeckender Kostenanteil von 42,2 % ( Euro). Beim Unterabschnitt 419 "Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen", welcher die Teilabschnitte "Hauskrankenpflege", "Familienhilfe", "Mobile Betreuung und Hilfe", Mobile Heimhilfe, Angehörigenentlastungsdienst sowie die Koordination für Betreuung und Pflege (Teilabschnitte 1/41900, 1/41901, 1/41903, 1/41904, 1/41905
6 6 und 1/41906) umfasst, ist bei nunmehrigen Gesamteinnahmen von Euro und Gesamtausgaben von Euro ein voraussichtlicher Abgang von präliminiert, der sich gegenüber dem um Euro verringerte. Für den Betrieb bzw. laufenden Aufwand der neun Bezirksaltenheime und des Tageszentrums St. Dionysen ist nunmehr bei Einnahmen von Euro und Ausgaben von Euro ein Abgang von veranschlagt, der sich gegenüber dem um Euro erhöhte. Der Abschnitt 43 "Jugendwohlfahrt" weist gegenüber dem ein um Euro verbessertes Ergebnis auf, das sich zu einem Großteil durch die Minderausgaben von ergibt. Die Minderausgaben ergeben sich aus den drei Untergruppen Erziehungshilfen in sozialpädagogischen Einrichtungen (VSt 1/439520/7280), Unterstützung der Erziehung (VSt 1/439560/7280) und Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen (VSt 1/439650/7280). Gruppe 9 - Finanzwirtschaft Bei der Gruppe 9 stehen verminderten Rücklagenentnahmen von Euro höhere Rücklagenzuführungen von gegenüber. Davon waren Euro für eine vom Land angebotene Ratenzahlung für die Nachzahlung 2013 gemäß Chancengleichheitsgesetz als Rücklage zu bilden. Abschließend wird bemerkt, dass das Halten des Hebesatzes der Bezirksumlage von 25 % vorwiegend auf die voraussichtlichen Ausgabeneinsparungen bei der allgemeinen Sozialhilfe und bei der Jugendwohlfahrt zurückzuführen ist. b) Außerordentlicher Haushalt Der ao. Haushalt ist mit nunmehrigen Einnahmen und Ausgaben von Euro ausgeglichen veranschlagt. Für das ao. Vorhaben "BAH Haid Neubau", das im Oktober gestartet wurde, müssen Kosten im Ausmaß von cirka Euro veranschlagt werden, welche mit einer Entnahme aus der Betriebsmittel-Rücklage von Euro großteils abgedeckt werden.
7 7 Beschluss der Verbandsversammlung: Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes Linz-Land am 02. Dezember, betreffend die Prüfung, Beratung und Festsetzung eines es zum für das Finanzjahr. Der svoranschlag wird A. im ordentlichen svoranschlag in den Einnahmen mit... (gegenüber Euro Einnahmen im ordentl. VA) in den Ausgaben mit... (gegenüber Euro Ausgaben im ordentl. VA) Euro Euro B. im außerordentlichen svoranschlag in den Einnahmen mit... (gegenüber Euro Einnahmen im ao. VA) in den Ausgaben mit... (gegenüber Euro Ausgaben im ao. VA) Euro Euro beschlossen. Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird bestätigt. Der Bericht über die Notwendigkeit der Erstellung des svoranschlages und die Erläuterungen hierzu liegen bei. Linz, am 02. Dezember Für den Sozialhilfeverband Linz-Land Der Obmann (Mag. Manfred Hageneder, PMM) Hinweise: Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft Linz Land, Kärntnerstraße 16, 4020 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens DVR: Seite 1
8 8 svoranschlag Gesamtübersicht Gruppe EINNAHMEN inkl. 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 8 - Dienstleistungen Gruppe 9 - Finanzwirtschaft SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT
9 9 svoranschlag Gesamtübersicht Gruppe AUSGABEN inkl. 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 8 - Dienstleistungen Gruppe 9 - Finanzwirtschaft SUMME ORDENTLICHER HAUSHALT Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung SUMME AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT
10 Gruppe 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung EINNAHMEN inkl Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Hauptverwaltung Zentralamt Kostenersatz für Verwaltungsleistungen, Personal Strafgelder v. Gerichten Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Strafgelder gem. 15) Elektronische Datenverarbeitung Veräußerung von geringwertigen EDV-Teilen Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Hauptverwaltung Rechtsamt Zentralverwaltung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen Kostenersatz f. sonstige Leistungen Kostenersatz für Zentralverwaltung Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen)
11 Gruppe 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung AUSGABEN inkl Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Bezüge d. Organe (Funktionsgeb.) Bezüge d. Organe (Aufwandsersätze) Hauptverwaltung Zentralamt Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Druckwerke und Drucksorten Belohnung und Geldaushilfen Rechts- und Beratungskosten Kostenersatz f. Zentralverwaltung Entgelte für sonstige Leistungen Auschreibung/Inserat/Honorar/Bilder Sonstige Ausgaben (KE an Land für Personalaufwand, Gebühren) Aus- und Fortbildung Elektronische Datenverarbeitung Anschaffung v. Maschinen u.masch. Anlagen Anschaffung v. Betriebsausstattung Instandhaltung von sonst. Anlagen Telekommunikationsdienste Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren Sonst. Ausg. (KE an das Land für EDV-Einsatz SAP, IPA,...) Hauptverwaltung Rechtsamt Zentralverwaltung Anschaffung v. Betriebsausstattung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Geringwertige Ersatzteile Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke und Drucksorten Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I Geldbezüge f. sonstige Bedienstete Reisegebühren Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I Mehrleistungsvergütung VB.I Sonstige Nebengebühren VB.I DGB zum FAF. für VB.I DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I
12 Gruppe 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 12 EINNAHMEN inkl Verfügungsmittel Pensionen
13 Gruppe 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete AUSGABEN inkl DGB zu Pens.Kassen VB I Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Instandhaltung von sonst. Anlagen Postdienste Telekommunikationsdienste Mietezinse Kostenersatz f.bereitstellung(zrst) Entgelte für sonstige Leistungen Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren Sonstige Ausgaben Sach- u. Betriebsaufwand Zentralbetriebsrat Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.) Aus- und Fortbildung Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben Pensionen Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB)
14 Gruppe 2 14 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2 2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft EINNAHMEN inkl Förderung des Unterrichtes Förderung des Schulbetriebes Vorschulische Erziehung Kindergärten Außerschulische Jugenderziehung Schülerhorte
15 Gruppe 2 15 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1 2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft AUSGABEN inkl Förderung des Unterrichtes Förderung des Schulbetriebes Lfd.Transferzlg.a.Land Förderung des Schulbetriebes Vorschulische Erziehung Kindergärten Lfd.Transferzlg.a.Land Kindergärten Außerschulische Jugenderziehung Schülerhorte Lfd.Transferzlg.a.Land Schülerhorte
16 Gruppe 4 16 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2 4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung EINNAHMEN inkl Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz) Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze) Lfd.Transferzlg.v.SHV s u. Statutarstädten Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz) Einmalige Geld- und Sachleistungen Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen Hilfe zur Arbeit Unterbringungskosten in eigenen Anstalten Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt) Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze) Lfd.Transferzlg.v.SHV s u. Statutarstädten Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz) Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften) Unterbringungskosten in fremden Anstalten Lfd.Transferzlg.v.Bund (Bundessozialamt) Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Hilfekostenersätze) Lfd.Transferzlg.v.SHV s u. Statutarstädten Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Hilfekostenersatz) Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. (Verlassenschaften) Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger Rückersatz von nicht absetzbaren Ausgaben gem. 40 SHG Kurzzeitpflege Maßnahmen der Behindertenhilfe
17 Gruppe 4 17 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung AUSGABEN inkl Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz) Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Hilfeempf.) Einmalige Geld- und Sachleistungen Entgelte für sonstige Leistungen (Bestattungsk.) Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Lebensunterh.) Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Erziehungsh.) Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter Mittel zur ärztl.betreuung und Gesundheitsvors Entgelte für sonstige Leistungen (ärztl. Behandlung) Sonstige Ausgaben (Krankenpfl., Sach- u. Dienstleistungen) Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten) Lfd.Transferzlg.a.SV-Träger (Selbstversicherung SH- Empf.) Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände Hilfe zur Arbeit Transferzahlungen an Private Organisationen Unterbringungskosten in eigenen Anstalten Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime) Zuwend. an phys. Pers.o.Gegenleist. (Taschengeld) Unterbringungskosten in fremden Anstalten Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime) Lfd.Transferzlg.a.Land Lfd.Transferzlg.a.Gemeinden Gemeindeverbände Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger Lfd.Transferzlg.a.Land ( 40 SHG) OÖ. Sozialhilfegesetz Kurzzeitpflege Förderung Kurzzeitpflege Maßnahmen der Behindertenhilfe
18 Gruppe 4 18 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung EINNAHMEN inkl Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Hauskrankenpflege Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen Rückersatz von Ausgaben Sonstige Einnahmen Schadenersatz - Garantieleistungen Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.Ländern Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz Familienhilfe Rückersatz von Ausgaben Lfd.Transferzlg.v.Ländern Mobile Betreuung und Hilfe Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen Kostenersatz f. sonstige Leistungen Kostenersatz f.d.überl.v.bed.an Dritte - Betreubares Wohnen Rückersatz von Ausgaben Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag) Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Mobile AH
19 Gruppe 4 19 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung AUSGABEN inkl Sonstige Ausgaben (Sonderschulhelfer - Lohnkostenanteil) Lfd.Transferzlg.a.Land (ChG) OÖ. Chancengleichheitsges Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Hauskrankenpflege Anschaffung v. Betriebsausstattung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Materialien für innerbetriebliche Leistungen Geringwertige Ersatzteile Treibstoffe Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke und Drucksorten Mittel zur ärztl.betreuung und Gesundheitsvors Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I Reisegebühren Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I Mehrleistungsvergütung VB.I Sonstige Nebengebühren VB.I DGB zum FAF. für VB.I Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Strom Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von sonst. Anlagen Postdienste Telekommunikationsdienste Versicherungen Mietzinse Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.fag Kostenersatz f. Zentralverwaltung Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal Kostenersatz f.bereitstellung(mob) Entgelte für sonstige Leistungen Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.) Aus- und Fortbildung Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Rotes Kreuz Familienhilfe Lfd.Transfers Familienhilfe Mobile Betreuung und Hilfe Anschaffung v. Betriebsausstattung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Materialien für innerbetriebliche Leistungen Geringwertige Ersatzteile Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke und Drucksorten
20 Gruppe 4 20 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung EINNAHMEN inkl Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz Mobile Heimhilfe Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen Kostenersatz f. sonstige Leistungen Kostenersatz f.d.überl.v.bed.an Dritte - Betreubares Wohnen Rückersatz von Ausgaben Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag) Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz
21 Gruppe 4 21 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung AUSGABEN inkl Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I Reisegebühren Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I Mehrleistungsvergütung VB.I Sonstige Nebengebühren VB.I DGB zum FAF. für VB.I Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I DGB zu Pens.Kassen VB I Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Strom Instandhaltung von sonst. Anlagen Postdienste Telekommunikationsdienste Versicherungen Schadensfälle Mietzinse Kostenersatz f. Zentralverwaltung Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal Kostenersatz f.bereitstellung(mob) Entgelte für sonstige Leistungen Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.) Aus- und Fortbildung Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Rotes Kreuz Mobile Heimhilfe Anschaffung v. Betriebsausstattung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Materialien für innerbetriebliche Leistungen Geringwertige Ersatzteile Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke und Drucksorten Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I Reisegebühren Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I Mehrleistungsvergütung VB.I Sonstige Nebengebühren VB.I DGB zum FAF. für VB.I Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I DGB zu Pens.Kassen VB I Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Strom Instandhaltung von sonst. Anlagen Postdienste Telekommunikationsdienste Versicherungen Mietzinse Kostenersatz f. Zentralverwaltung Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal Kostenersatz f.bereitstellung(mob) Entgelte für sonstige Leistungen
22 Gruppe 4 22 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung EINNAHMEN inkl Koordination für Betreuung und Pflege Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Kostenbeitrag) Angehörigenentlastungsdienst Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Caritas Lfd.Transferzlg.v.priv.Haush. Rotes Kreuz Sozialhilfeverbandsumlage Lfd.Transferzlg.v.Gemeinden (Sozialhilfeverbandsumlage) Freie Wohlfahrt Altenheime Bezirksaltenheim Enns Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse - Einnahmen Entnahme aus der SHV-Rücklage Heimentgelt d. eig. SHV Heimentgelt d. and SHV Heimentgelt v.selbstzahlern Pflegezuschlag d.eig. SHV Pflegezuschlag d.and. SHV Pflegezuschlag v. Selbstzahlern Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit eig.shv Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit and.shv Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit v.selbstzahlern Kostenersatz f. sonstige Leistungen Kostenersatz für Verpflegung des Personals
23 Gruppe 4 23 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung AUSGABEN inkl Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.) Aus- und Fortbildung Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Rotes Kreuz Koordination für Betreuung und Pflege Anschaffung v. Betriebsausstattung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Geringwertige Ersatzteile Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke und Drucksorten Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I Reisegebühren Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I DGB zum FAF. für VB.I Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Instandhaltung von sonst. Anlagen Postdienste Telekommunikationsdienste Mietzinse Kostenersatz f.bereitstellung Entgelte für sonstige Leistungen Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.) Aus- und Fortbildung Angehörigenentlastungsdienst Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Caritas Lfd.Transferzlg.a.priv.Instit. Rotes Kreuz Sozialhilfeverbandsumlage Freie Wohlfahrt Altenheime Bezirksaltenheim Enns Anschaffung v. Betriebsausstattung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung Zuführung zur SHV-Rücklage ENNS Invest.Darl. WBF Tilgung ENNS Invest.Darl. WBF Tilgung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Materialien für innerbetriebliche Leistungen Geringwertige Ersatzteile Lebensmittel Lebensmittel - Getränke Treibstoffe Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel
24 Gruppe 4 24 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung EINNAHMEN inkl Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen Kostenersatz für Essen auf Räder Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt) Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt) Zinserträge Einnahmen aus Vermietung Förderung der Kurzzeitpflege Sonstige Einnahmen Schadenersatz - Garantieleistungen Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.) Bezirksaltenheim Haid Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen Entnahme aus der SHV-Rücklage Heimentgelt d. eig. SHV
25 Gruppe 4 25 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung AUSGABEN inkl Druckwerke und Drucksorten Mittel zur ärztl.betreuung und Gesundheitsvors Inkontinenzversorgung Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.vb.i Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.vb.ii Reisegebühren Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I Sonst. Aufwandsentschädigung VB II Mehrleistungsvergütung VB.I Mehrleistungsvergütung VB.II Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen Sonstige Nebengebühren VB.I Sonstige Nebengebühren VB.II DGB zum FAF. für VB.I DGB zum FAF. für VB.II Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II DGB zu Pens.Kassen VB I DGB zu Pens.Kassen VB II Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Strom Wasser Fernwärme/Heizung Instandhaltung von Grund und Boden Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von sonst. Anlagen Postdienste Telekommunikationsdienste ENNS Zinsen WBF ENNS Zinsen WBF Geldverkehrsspesen Versicherungen Schadensfälle Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.fag Gebühren f.d.benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. - anlagen gem. FAG Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. - anlagen gem. FAG Kostenersatz f. Zentralverwaltung Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal Entgelte für sonstige Leistungen Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe Entgelte für Veranstaltungen Entgelte für Zivildienstleistende Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.) Aus- und Fortbildung Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA) Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.rechts Bezirksaltenheim Haid Anschaffung v. Betriebsausstattung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung Zuführung zur SHV-Rücklage
26 Gruppe 4 26 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung EINNAHMEN inkl Heimentgelt d. and SHV Heimentgelt v.selbstzahlern Pflegezuschlag d.eig. SHV Pflegezuschlag d.and. SHV Pflegezuschlag v. Selbstzahlern Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit eig.shv Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit and.shv Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit v.selbstzahlern Kostenersatz f. sonstige Leistungen Kostenersatz f.bereitstellung(mob) Kostenersatz für Verpflegung des Personals Kostenersatz für Essen auf Räder Unterkunft für Personal - Miete (10 % USt) Unterkunft für Personal -Betriebskosten (20 % USt) Zinserträge Einnahmen aus Vermietung Förderung der Kurzzeitpflege Sonstige Einnahmen Schadenersatz - Garantieleistungen Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss) Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)
27 Gruppe 4 27 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung AUSGABEN inkl ANSFE Invest.Darl. WBF Tilgung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Materialien für innerbetriebliche Leistungen Geringwertige Ersatzteile Lebensmittel Lebensmittel - Getränke Treibstoffe Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke und Drucksorten Mittel zur ärztl.betreuung und Gesundheitsvors Inkontinenzversorgung Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.vb.i Reisegebühren Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I Sonst. Aufwandsentschädigung VB II Mehrleistungsvergütung VB.I Mehrleistungsvergütung VB.II Sonstige Nebengebühren VB.I Sonstige Nebengebühren VB.II DGB zum FAF. für VB.I DGB zum FAF. für VB.II Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II DGB zu Pens.Kassen VB I DGB zu Pens.Kassen VB II Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Strom Wasser Fernwärme/Heizung Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von sonst. Anlagen Postdienste Telekommunikationsdienste ANSFE Zinsen WBF Geldverkehrsspesen Versicherungen Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem.fag Gebühren f.d.benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. - anlagen gem. FAG Abfallgebühren Benütz. v. Gemeindeeinrichtungen u. - anlagen gem. FAG Kostenersatz f. Zentralverwaltung Kostenersatz f. Verwaltungsleistung Personal Entgelte für sonstige Leistungen Wartungs- u. Mietverträge, Lizenzgebühren Entgelte für Leistungen von Wäschereibetriebe Entgelte für Veranstaltungen Entgelte für Zivildienstleistende Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.) Aus- und Fortbildung Ausgaben auf Grund ges. Verpflichtungen (UVA) Lfd.Transferzlg.a.sonst.Träger öffentl.rechts
28 Gruppe 4 28 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung EINNAHMEN inkl Bezirksaltenheim Leonding Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Einnahmen Entnahme aus der SHV-Rücklage Veräußerung von Altmaterial Heimentgelt d. eig. SHV Heimentgelt d. and SHV Heimentgelt v.selbstzahlern Pflegezuschlag d.eig. SHV Pflegezuschlag d.and. SHV Pflegezuschlag v. Selbstzahlern Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit eig.shv Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit and.shv Kostenbeitrag b.vorüberg.abwesenheit v.selbstzahlern Kostenersatz f. sonstige Leistungen Kostenersatz f.bereitstellung(mob) Kostenersatz für Verpflegung des Personals Kostenersatz Betreubares Wohnen (Rufbereitschaft) Kostenersatz für Verpflegung Betreubares Wohnen Zinserträge Einnahmen aus Vermietung Kostenersatz f.d.überl.v.bed.an Dritte - Betreubares Wohnen Förderung der Kurzzeitpflege Sonstige Einnahmen Schadenersatz - Garantieleistungen Lfd.Transferzlg.v.Bund (Beihilfen) Lfd.Transferzlg.v.Ländern (Annuitätenzuschuss) Lfd.Transferzlg.v.Sozialvers. (Inkont.-Rückers.)
29 Gruppe 4 29 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung AUSGABEN inkl Bezirksaltenheim Leonding Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung) Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen Anschaffung v. Betriebsausstattung Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung Zuführung zur SHV-Rücklage LEOND Invest.Darl. WBF Tilgung LEOND Invest.Darl. WBF C Tilgung LEOND Invest.Darl. WBF Tilgung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Materialien für innerbetriebliche Leistungen Geringwertige Ersatzteile Lebensmittel Lebensmittel - Getränke Treibstoffe Reinigungsmittel Chemische und sonstige artverwandte Mittel Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke und Drucksorten Mittel zur ärztl.betreuung und Gesundheitsvors Inkontinenzversorgung Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II Geldbezüge f. sonstige Bedienstete Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.vb.i Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.vb.ii Reisegebühren Sonst. Aufwandsentschädigung Beamte Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I Sonst. Aufwandsentschädigung VB II Mehrleistungsvergütung VB.I Mehrleistungsvergütung VB.II Sonstige Nebengebühren VB.I Sonstige Nebengebühren VB.II DGB zum FAF. für Beamte Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für Beamte DGB zum FAF. für VB.I DGB zum FAF. für VB.II DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige Bedienstete DBG zu Pens.Kassen VB I DBG zu Pens.Kassen VB II Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) Strom Wasser Fernwärme/Heizung Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von sonst. Anlagen Postdienste Telekommunikationsdienste LEOND Zinsen WBF
NACHTRAGS - V O R A N S C H L A G
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