Kath. Kirchgemeinde Uffikon-Buchs

Transkript

1 Kath. Kirchgemeinde Uffikon-Buchs EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDE-VERSAMMLUNG ******************************************* Sonntag, 3. Dezember 2017, Uhr in der Pfarrkirche TRAKTANDEN 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Kenntnisnahme Bericht Synodalverwalter zum Voranschlag Kirchgemeinde Uffikon-Buchs Genehmigung des Voranschlages für Rechnungsjahr Kapellenstiftung St. Andreas, Buchs Genehmigung des Voranschlages für Rechnungsjahr Steuerfuss für 2018 ( 0.45 Einheiten wie bisher) 7. Genehmigung des Personalreglements 8. Festlegung der Anzahl Mitglieder des Kirchenrates für die Amtsperiode Festlegung Anzahl Mitglieder der Rechnungskommission für die Amtsperiode Informationen aus der Seelsorge 11. Wünsche und Anregungen Schriftliche Anträge zu den Traktanden müssen 10 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung im Besitze des Kirchenratspräsidenten sein. Wir heissen alle Pfarreiangehörigen willkommen, die am Versammlungstag das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und spätestens fünf Tage vor der Kirchgemeindeversammlung ihren rechtlichen Wohnsitz im Gebiet der röm.-kath. Kirchgemeinde Uffikon-Buchs geregelt haben. Uffikon/Buchs, 6. November 2017 Der Kirchenrat: Die Präsidentin Die Mitglieder Rita Staffelbach Margrith Burtolf Sepp Gabriel Andreas Graf Sonja Peter Oliver Roth Thomas Vonarburg

2 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Voranschlag 2018 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 34' ' ' Kirchgemeindeversammlung 2' ' ' Rechnungskommission 1' ' ' Jahresrechnung ' ' Porti Kirchenrat 5' ' ' Honorare Kirchenräte 4' ' ' Büromaterial und Drucksachen Repräsentationskosten Kautionsversicherung Jahresbeitrag Kirchgemeindeverwaltung 27' ' ' Besoldung Kirchmeier 12' ' ' Weiterbildung Büromaterial u. Drucksachen * 311 Anschaffung PC, Servicevertrag ' Porti, Telefon Verbandsbeitrag Bezugsprovision Steueramt 14' ' ' Anteil Sozialleistungen KULTUR UND KIRCHE 313' ' ' ' ' ' Kulturförderung 1' ' ' Beiträge an Vereine 1' ' ' Information, Massenmedien 9' ' ' ' ' ' Druckkosten Pfarreiblatt 9' ' ' Erträge Pfarreiblatt 1' ' ' Landeskirche 18' ' ' ' ' ' Beitrag an Landeskirche 16' ' ' Lastenausgleich 35' ' ' Ausländerseelsorge ' Dekanatsfinanzierung Seelsorge 172' ' ' * 362 Dienstleistungen Pastoralraum 172' ' ' Kirchenmusik 16' ' ' Besoldung Chorleiter 13' ' ' Musiknoten, Inserate Autospesen Beiträge für musik. Gestaltung Kirchenchor 1' ' ' Anteil Sozialleistungen 1' ' ' Kultusaufwand 2' ' ' Anschaffungen Kirchenschmuck ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 2' ' ' Reinigung Liturgische Kleider Dienstleistungen Dritter Gedächtnisse Pfarrkirche 68' ' ' ' * Besoldung Sakristaninnen 28' ' ' Reinigungspersonal Anschaffungen ARA-Gebühren Strom Beleuchtung ' ' Strom Kirchenheizung 4' ' ' Betriebs- und Reinigungsmaterial Armenseelenkapelle, Uffikon 24' ' Dienstleistung Dritter 1' ' ' Prämien Sachversicherungen 1' ' ' Prämien Personenversicherungen Prämien Gebäudeversicherung 3' ' ' Jahresbeitrag Weiterbildung Anteil Sozialleistungen 2' ' ' Kapelle St. Andreas Buchs 24' ' ' * 314 Betriebskosten 24' ' ' Wegkapelle SOZIALE WOHLFAHRT ' ' * 365 Hilfsaktionen/Entwicklungshilfe ' ' FINANZEN UND STEUERN 234' ' ' ' ' '900.00

3 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Voranschlag 2018 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 900 Kirchensteuern 2' ' ' ' ' ' Vergütungszinsen ' ' Abschreibungen 1' ' ' Steuererträge laufendes Jahr 306' ' ' Steuererträge frühere Jahre 39' ' ' Nach- und Strafsteuern Lotteriegewinnsteuer Verzugszinsen Kapital- und Zinsendienst 1' ' Bank- und Postcheckgebühren Zinsen Betriebskonto Zinsen Darlehen Kirche u. Orgel Zinsen Darlehen Kapelle Zinsertrag Mietzinskonto Liegensch. des Finanzvermögens 30' ' ' ' ' ' Besoldung Hauswart Chelematt 1' ' ' Wasserverbrauch und ARA - Gebühren Beleuchtung Allgemein Heizung ' Kabelfernsehen Personenaufzug 1' ' ' Wohnungsinserate Waldstrassenunterhalt Dienstleistung Dritter 14' ' ' Sachversicherung ' Gebäudeversicherung ' Zinsen Darlehen 5' ' ' Anteil Sozialkosten Pachtzins Land Mietzinseinnahmen 77' ' ' do. Garagen 1' ' ' Baurechtsmiete 1' ' ' Holzerlöhne/Erlös Mietzinszuschüsse WEG 5' ' Abschreibungen 43' ' ' Chelematt, Amortis. Sozialw. 11' ' ' Kirche, Orgel, Pfarrwohnung ' * zus. Abschreibung auf Verw.Vermögen 30' ' ' Allgemeine Personalkosten 9' ' ' ' ' ' AHV/ALV-Beiträge 9' ' ' ' ' ' Pensionskassenbeiträge 305 Unfallvers. Prämien Anteil Sozialleistungen 3' ' ' Vorfinanzierung 10' ' ' ' ' ' Bildung Vorfinanzierung 10' ' ' * 485 Auflösung Vorfinanzierung 30' ' ' Verwaltete Fonds 51' ' ' ' ' ' Jahrzeitenfonds 3' ' ' ' ' Jahrzeitenmessen 2' ' ' Kapitalzinsen 1' ' Neue Jahrzeitenstiftungen Aeuffnung Jahrzeitenfonds Spenden Orgel Kondolenz- und Opferspenden Uebertrag auf Bilanz-Konto Spenden Pfarrkirche 23' ' ' ' ' ' Kondolenz- und Opferspenden 23' ' ' Uebertrag auf Bilanz-Konto 23' ' ' Spenden Armenseelenkapelle 25' ' Kondolenz- und Opferspenden 25' Uebertrag auf Bilanz-Konto 25' Abschluss 87' ' ' Ertragsüberschuss 87' ' ' ' ' ' ' ' ' Z U S A M M E N Z U G 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 34' ' ' KULTUR UND KIRCHE 313' ' ' ' ' ' SOZIALE WOHLFART ' ' FINANZEN UND STEUERN 234' ' ' ' ' ' TOTAL 584' ' ' ' ' ' SALDO

4 Kath. Kirchgemeinde Uffikon-Buchs * Bemerkungen zum Voranschlag Notebook & SQL-Server, Installation, Schulung & Softwarenutzung GemoWin Verbandsrat CHF Entschädigung Pfarreirat Hürntal CHF Besoldung Seelsorger/innen CHF Besoldung Katechet/innen CHF Besoldung Jugendarbeiter CHF Besoldung Aushilfen CHF Besoldung Pfarreisekretärinnen CHF Besoldung Kirchmeierin Dagmersellen CHF Besoldung Organisten CHF Weiterbildung CHF Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen CHF Zeitschriften Abo CHF Anschaffung PC, Serviceverträge usw. CHF Paramenten, Gewänder CHF Aufwand Projekte, Anlässe, Apèros CHF Religionsunterricht ausserhalb der Gemeinde CHF Mietzins Pfarreisekretariat CHF Spesenentschädigung CHF Sitzungsgeld JUKO CHF Porto, Telefon CHF Projektarbeiten Jugendarbeit CHF Beitrag an Musikgruppen CHF Beitrag an Ministranten CHF Beitrag an Jubla CHF Verrechnung Soziallasten CHF Entschädigung 2/3 von Gemeinde an Jugendarbeiter - CHF Total CHF Von dieser Summe übernimmt die KG Uffikon-Buchs 24.25%, was CHF ergibt Die Sakristaninnen-Löhne werden um ein Erfahrungsjahr erhöht Rückgang der Betriebskosten um CHF % vom Vorjahresgewinn (von CHF ) wird zusätzlich in die Entwicklungshilfe gespendet für die Finanzierung der Turmsanierung werden CHF der Vorfinanzierung Kirche aufgelöst dies macht eine zusätzliche Abschreibung nötig Investitionsrechnung Im Jahr 2018 sind keine Investitionen bei der Kirche oder beim Wohnhaus Chelematt geplant Uffikon, 6. November 2017 Sonja Peter-Fellmann

5 Kath. Kirchgemeinde Uffikon-Buchs Finanzplan Budget 18 Budget 19 Budget 20 Budget 21 Budget 22 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 42'150 38'350 39'350 38'400 39' Kirchgemeindeversammlung 2'200 2'200 2'200 2'250 2' Kirchenrat 7'400 6'600 7'600 6'600 7' Kirchgemeindeverwaltung 32'550 29'550 29'550 29'550 29'550 3 KULTUR UND KIRCHE 276' ' ' ' ' Kulturförderung 1'200 1'200 1'200 1'200 1' Information, Massenmedien 7'700 8'200 8'200 8'500 9' Landeskirche -8'850-7'800-7'800-6'800-3' Seelsorge 182' ' ' ' ' Kirchenmusik 16'500 16'500 16'500 16'500 16' Kultusaufwand 3'550 3'800 3'800 3'800 3' Pfarrkirche 53'400 57'100 57'800 58'400 58' Kapelle St. Andreas Buchs 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 5 SOZIALE WOHLFART 1' Soziale Wohlfahrt 1' FINANZEN UND STEUERN -319' ' ' ' ' Kirchensteuern -325' ' ' ' ' Kapital- und Zinsendienst Liegensch. des Finanzvermögens -55'400-55'100-55'200-55'100-55' Abschreibungen 36'950 16'300 15'800 15'300 14' Vorfinanzierung 40'000 20'000 12'000 9'000 5' Verwaltete Fonds 1'900 2'000 2'100 2'100 2' Abschluss 1'400 4'350 3' Ertrags- (+) / Aufwandsüberschuss (-) 1'400 4'350 3'

6 Kapellenstiftung St. Andreas 6211 Buchs Budget 2018 Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 300 Besoldungen / Honorare 18' ' ' Sozialleistungen 1' ' ' Personalversicherung Hochzeiten 2' ' Sachversicherung 1' ' ' Gebäudeversicherung Kapellenbedürfnisse Licht / Heizung / Wasser 1' ' ' Gebühren, Porti, Büromaterial ' ' Unterhalt / Renovationen 3' ' ' Anschaffungen / Investitionen 5' STWE Feldmatte 2, Spez.Finanz ' ' Verschiedene Ausgaben Einlage in Spez.Finanz.Schenkung ' ' Wertschriftenertrag Liegenschaftsertrag 1' ' ' STWE Feldmatte 2, Spez.Finanz. 1' ' ' Hochzeiten 2' ' ' Spenden / Kollekten 8' ' ' Baubeiträge 6' ' Pastoralraum-Vergütungen Kirchgemeindebeitrag 24' ' ' Verschiedene Einnahmen Total CHF 36' ' ' ' ' ' Jahresgewinn/-verlust 7' ' ' ' ' ' ' ' ' Bemerkungen zum Budget 2018 Konto 350 Unterhalt und Renovationen: Der Treppenaufgang zur Kapelle wurde 1984 erstellt. Seit einigen Jahren lösen sich die Granittritt- und Stirnplatten dauernd, was unfallgefährdet ist. Die Treppe muss nun saniert werden. Für die Treppensanierung sind Fr. 22'900 veranschlagt. Der Mehraufwand der Rechnung 2018 wird dem Eigenkapital belastet. Buchs, Kapellenverwalter Alois Lötscher

7 Bericht der Rechnungskommission zum Voranschlag 2018 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Uffikon-Buchs Die Erträge und Aufwendungen der Kirchgemeinde Uffikon-Buchs und der Kapellenstiftung St. Andreas sind vorsichtig budgetiert und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.45 Einheiten ist notwendig. Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 27. April 2017 keine Mängel beim Voranschlag des Vorjahres festgestellt. Uffikon/Buchs, 6. November 2017 die Rechnungskommission Präsident Markus Egli Mitglied Hubert Zemp Mitglied Alois Blum