Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken

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Dörte Siegel
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Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG Donnerstag, 22. November 2012, 20.00 Uhr im Pfarreizentrum Dulliken Traktanden 1.

1 Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG Donnerstag, 22. November 2012, Uhr im Pfarreizentrum Dulliken Traktanden 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 2. Traktandenliste 3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom Erläuterung der Finanzverwalterin 4.2 Festsetzen der Teuerungszulagen Festsetzen der Höhe des Gemeindesteuerbezuges Information und Verschiedenes Alle stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen. Die Kirchgemeinde lädt alle Anwesenden im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro ein. Der Kirchgemeinderat

2 Kurzkommentar zum Der Kirchgemeinderat hat an der Sitzung vom den zu Handen der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet und beantragt den Steuerfuss von 18 % beizubehalten. Der Kontenplan wurde den Anforderungen des Kantons angepasst, wodurch einige Konten-Verschiebungen entstanden. Im nächsten Jahr können dann die einzelnen Konten wieder genau verglichen werden. Kultus Der Landesindex bleibt bei Punkten, so dass bei den Lohnkosten keine Korrektur nötig ist. Verwaltung In der Verwaltung wird mit weniger Kosten gerechnet. Die Rückerstattungen fallen höher aus. Liegenschaften Vom Pfarreizentrum und Pfarrhaus werden sämtliche Kosten neu getrennt geführt. PZ Übriger Unterhalt durch Dritte Fr Letztes Jahr wurden Renovationen an der Orgel berücksichtigt. Dieses Jahr sind keine grösseren Renovationen geplant. Steuern Steuern natürliche Personen Fr Die Steuereinnahmen werden vorsichtig budgetiert. Finanzausgleich Fr Der Finanzausgleich, berechnet sich aus dem Jahre 2010 und ist infolge der Dachsanierung sehr erfreulich, doch muss in den nächsten Jahren mit bescheideneren Summen gerechnet werden. Zinsen Fr Die Zinsen reduzieren sich. Ergebnis Der rechnet bei ordentlichen Abschreibungen von Fr mit einem Ertragsüberschuss von Fr Dulliken, 5. November 2011 Therese Imsand, Finanzverwalterin

3 1 KULTUS Besoldung Pfarrer 67' ' ' Besoldung Gottesdienstaushilfen 3' ' ' Besoldung Sakristane 15' ' ' Pfarreirat neu Jugendarbeit/Lagerkosten neu ' ' Besoldung Katechet/-innen Nebenamt 65' ' ' Besoldung Pfarreisekretariat 86' ' ' Besoldung Pfarreisekretariat Aushilfe 12' Besoldung Chordirigent/in 12' ' ' Besoldung Organisten/Organistinnen 17' ' ' Besoldung Seelsorgemitarbeiterin 39' Besoldung Blumenschmuck 1' Sozialversicherungsbeiträge 19' ' ' Personalversicherungsbeiträge 9' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4' ' ' Naturalleistungen, Autoentschädigung Weiterbildung 1' ' ' Übriger Personalaufwand 1' Kultus, Personalkosten 306' ' ' Büro- und Schulmaterial, Drucksachen 36' ' ' Pfarrblatt Region 26' ' ' Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel 9' ' ' Kultusgegenstände, Mobilien, Maschinen 5' ' ' Verbrauchsmaterialien 6' ' ' Verbrauchsm., Kustoreiausg., etc. 5' ' ' Blumen und Kirchenschmuck 1' Musikalien 1' ' ' Kerzenmaterial 4' Übriger Unterhalt 11' ' ' Kirchl. Schmuck, Blumen, Paramenten 7' ' Gottesdienstgestaltung 3' ' ' Kirchenwäsche Unterh.+Service Kosten PC,Soft,Hardw. 1' Spesenentschädigungen 2' ' ' Spesenentschädigungen, Apéros 2' ' ' Jahr-Jubiläum 6' kirch. Veranstaltungen, Krippenspiel 3' Dienstleistungen, Honorare 11' ' ' Internetgebühren 1' Porti, Telefon 3' ' ' Entschädigung Kirchenchor 2' ' ' Entschädigung Ministranten 2' ' ' Entschädigung Musikgesellschaft Entschädigung Musiker 5' Aufbau Pastoralraum 4' ' Übriger Sachaufwand 1' ' ' Verschiedene Verbandsbeiträge Geschenke Dritte ohne Personal Div. Sachaufwand, Unvorhergesehens Beitrag Erskommunikanten Entsch. Zweckverbände Entsch. Zweckverband Niederamt Süd 1

4 362 Beiträge an Gemeinden 50' ' ' Beiträge Synode 15' ' ' Beiträge Fremdsprachigen-Seelsorge 32' ' ' Beiträge Religionsunterricht HPS Olten 2' ' ' Beiträge an private Institutionen 3' ' ' Beiträge Frauenverein 1' ' ' Pfarreirat Beiträge KAB Beitrag Caritas Solothurn Beiträge Jugendvereine, Pfadfinder Beitrag Erstkommunikanten Beiträge gemeinnützige Gesellschaften 1' ' ' Beiträge Dritte Welt 1' ' TOTAL AUSGABEN 436' ' ' Rückerstattungen Soz. Versich. 1' ' Rückerstattungen 1' ' Personalversicherung Erwerbsausfallentschädigungen Rückerstattungen 10' ' ' Gottesdienste in anderen Gemeinden 3' ' Lehrmittelbeitrag Gemeinde Rückerstattung Fremdsprachigenseelsorge 7' ' ' Anteil Fastenaktion div. Rückerstattungen Kroaten Sakristane 7' TOTAL EINNAHMEN Kultus 12' ' ' TOTAL AUSGABEN Kultus 436' ' ' Total Kosten Kultus netto 424' ' ' VERWALTUNG 300 Behörden, Kommissionen 17' ' ' Sitzungsgelder, Entsch. Kirchgemeinderat 7' ' ' Besoldung Kirchgemeindepräsident 9' ' ' Besoldung Kirchgemeindevizepräsident Sitzungsgelder Kommissionen, Wahlbüro Besoldung Rechn.Prüfungs Kommission Besoldungen 11' ' ' Honorar Kirchgemeindeschreiberin 2' ' ' Honorar Finanzverwalterin 9' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate ÜBRIGER Unterhalt durch Dritte 3' ' ' Mieten Geräte, Räume und Maschinen 8' Spesenentschädigungen

5 318 Porti, Telefon, PC-/Bankspesen ' Steuerbezugskoten Porti und Telefon EDV-Support, Internetgebühren 2' Übriger Sachaufwand 4' ' ' Kredit Kirchgemeinderat 4' ' ' Verschiedenes Verbandsbeiträge Ausserordentliche Kosten Vakanzen Entschädigungen an Gemeinden 13' ' ' Steuerveranlagungskosten 13' ' ' TOTAL AUSGABEN 54' ' ' Dienstleistungen neu Verwaltungsgebühren und Sonderrechnungen Rückerstattungen EO-Entsch., Pers. Versich. Betr. Kosten 460 Bundesbeiträge CO2-Abgaben 490 Interne Verrechnungen Verw. Kosten Anteil TOTAL EINNAHMEN Verwaltung TOTAL AUSGABEN Verwaltung 54' ' ' Total Kosten Verwaltung netto 53' ' ' LIEGENSCHAFTEN 300 Pfarreizentrum 38' ' ' Besoldung PZ Reinigung 13' ' ' Besoldung KG Reinigung 1' Besoldung PZ Schliesstour 5' Besoldung PZ Umgebung 11' Besoldung PZ Aufsicht 1' ' ' Besoldung PZ Unterhalt Besoldung PZ Küche 1' Besoldung PZ Wartung 23' ' Besoldung PZ Funktionszulage Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Anschaffungen 2' Anschaffungen Mo. Masch. Geräte 2' Wasser, Energie, Heizmaterial 34' ' ' PZ Heizung 23' ' ' PZ Strom, Wasser, Abwassergebühren 10' ' ' Verbrauchsmaterial 1' PZ Verbrauchsmaterial 1' Baulicher Unterhalt durch Dritte 3' ' ' PZ Baulicher Unterhalt 3' '

6 315 Übriger Unterh. Mobilien, Maschinen, Ger. 23' ' ' PZ Unterhalt durch Dritte 23' ' Sachversicherungen 4' ' ' PZ Geb.-und Sachversicherungen 4' ' PZ Kehrichtgebühren 2' übriger Sachaufwand PZ übriger Sachaufwand TOTAL AUSGABEN Pfarreizentrum 106' ' ' Liegenschaftserträge 14' ' PZ Miete ex Kindergartenlokal inkl. NK 14' ' null div. Erträge Benützungsbebühren 20' ' ' PZ Benützungsgebühren 20' ' ' Kirche, Konzerte div. Rückerstattungen PZ Rückerst. Heizko., Versicherungen PZ Rückerst. Renovationen TOTAL EINNAHMEN Pfarreizentrum 34' ' ' TOTAL AUSGABEN Pfarreizentrum 106' ' ' TOTAL Kosten Pfarreizentrum netto 71' ' ' Pfarrhaus 5' Besoldung PH Reinigung alter Pfarrsaal 1' Besoldung PH Reinigung EG 1' Besoldung PH Reinigung OG 2' Wasser, Strom, Heizmaterial 10' ' ' PH Heizung 9' ' ' PH Strom, Wasser 1' ' ' Verbrauchsmaterial PH Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 2' ' PH Baulicher Unterhalt 2' ' Unterhalt durch Dritte PH Unterhalt durch Dritte 318 Sachversicherungen ' ' PH Gebäude-und Sachversicherung ' PH TV Gebühren TOTAL AUSGABEN 11' ' ' Liegenschaftserträge 14' ' ' PH Miete 14' ' ' PH Benützungsgebühren alter Pfarrsaal Rückkerstattungen PH Heizkosten, Versicherungen PH Renovation 4

7 TOTAL EINNAHMEN Pfarrhaus 14' ' ' TOTAL AUSGABEN Pfarrhaus 11' ' ' Total Kosten Pfarrhaus netto -2' ' ' STEUERN/FINANZAUSGLEICH 607' ' ' Steuern natürliche Personen 507' ' ' Steuern natürliche Personen 507' Steuernachträge Vorjahr 461 Finanzausgleich 99' ' ' Finanzausgleich Fr. 99' Fr. 95' Fr. 150' ZINSEN 17' ' ' Bank- und PC Zinsen 322 Zinsen auf langfristige Schulden 17' ' ' Zinsen auf Darlehen 17' ' ' TOTAL AUSGABEN 17' ' ' Zinserträge Zinsen Banken Verzugszinsen Zinsen aus Finanzvermögen 422 Zinsen aus Anlagen Finanzvermögen Zinsen aus Anlagen Finanzvermögen TOTAL EINNAHMEN ABSCHREIBUNGEN/ 56' ' ' VORFINANZIERUNGEN 600 Abschreibungen 56' ' ' Steuerlasse, Verluste Ordentliche Abschreibungen Verw. Vermögen 56' ' ' Zusätzliche Abschreibungen Verw.Vermögen Vorfinanzierungen Bildung von Vorfinanzierungen Auflösung von Vorfinanzierungen - 9 Abschluss 999 Abschluss 389 Ertragsüberschuss 489 Aufwandüberschuss 5

8 Kultuskosten netto Fr. 424' Fr. 431' Fr. 413' Verwaltung netto Fr. 53' Fr. 53' Fr. 63' LIEGENSCHAFTEN netto Pfarreizentrum Fr. 71' Fr. 86' Fr. 86' Pfarhaus Fr. -2' Fr. 3' Fr. 11' ZINSEN netto Fr. 17' Fr. 18' Fr. 10' ABSCHREIB./BILDUNG VORFINANZIER. Fr. 56' Fr. 51' Fr. 46' ABSCHLUSS Ertragsüberschuss Fr. 9' TOTAL AUFWAND Fr. 620' Fr. 644' Fr. 640' STEUERN/FINANZAUSGLEICH Fr. 607' ZINSEN netto 6 AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNG 9 ABSCHLUSS Aufwandüberschuss Fr. 13' TOTAL ERTRAG Fr. 620' Fr. 615' Fr. 640' Fr. 28' Fr. - Fr. 644' Fr. 640'

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