Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Transkript

1 Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474' '474' Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248' Personalaufwand 733' ' ' Sach- und übriger Betriebsauf- 1'018' ' ' wand 33 Abschreibungen Verwaltungsver- 300' ' ' mögen 34 Finanzaufwand 174' '700 52' Transferaufwand 2'059'100 2'008'150 2'144' Interne Verrechnungen 194' ' ' Ertrag 4'005'800 3'794'900 4'464' Fiskalertrag 2'604'600 2'507'100 2'743' Regalien und Konzessionen 22'500 22'500 17' Entgelte 582' ' ' Finanzertrag 148'700 90'100 74' Entnahmen aus Fonds und Spezi- 3'000 3'000 9' alfinanzierungen 46 Transferertrag 291' ' ' Ausserordentlicher Ertrag 158' ' ' Interne Verrechnungen 194' ' ' Abschlusskonten 52' '650 51' ' ' '362.65

2 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248' Personalaufwand 733' ' ' Behörden und Kommissionen 59'900 57'100 59' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 59'900 57'100 59' an Behörden und Kommissionen 301 Löhne des Verwaltungs- und 555' ' ' Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 555' ' ' Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrkräfte 1'300 1'300 1' Löhne der Lehrkräfte 1'300 1'300 1' Arbeitgeberbeiträge 96'750 94'750 95' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 36'450 35'450 36' Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'400 37'300 35' AG-Beiträge an Unfallversicher 8'800 8'100 8' ungen 3054 AG-Beiträge an Familienaus- 8'100 7'850 8' gleichskasse 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 6'000 6'050 6' versicherungen 309 Übriger Personalaufwand 20'600 18'800 17' Aus- und Weiterbildung des 19'600 17'800 15' Personals 3091 Personalwerbung Übriger Personalaufwand '181.90

3 31 Sach- und übriger Betriebsauf- 1'018' ' ' wand 310 Material- und Warenaufwand 173' ' ' Büromaterial 23'350 21'250 18' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 73'200 83'800 63' Drucksachen, Publikationen 30'300 29'400 27' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' Lehrmittel 44'850 44'800 27' Lebensmittel 1' ' Medizinisches Material Nicht aktivierbare Anlagen 163'800 38'150 62' Büromöbel und -geräte, Schul- 10'300 2'250 11' mobiliar 3111 Maschinen, Geräte und Fahr- 78'600 18'500 34' zeuge 3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 70'300 1' Hardware 1'000 1' Immateriellen Anlagen 3'600 15'100 15' Ver- und Entsorgung Liegen- 75'400 76'750 71' schaften VV 3120 Ver- und Entsorgung Liegen- 75'400 76'750 71' schaften VV 313 Dienstleistungen und Honorare 252' ' ' Dienstleistungen Dritter 151' ' ' Honorare externe Berater, Gut- 64'000 68' ' achter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand 3'000 3'000 2' Sachversicherungsprämien 29'350 27'550 24' Honorare privatärztlicher Tä- 4'000 3'000 3' tigkeit

4 314 Baulicher und betrieblicher 152' ' ' Unterhalt 3140 Unterhalt Grundstücken 3'000 3' Unterhalt Strassen / Verkehrs- 54'900 50'900 35' wege 3143 Unterhalt Tiefbauten 61'000 35'000 80' Unterhalt Hochbauten 34'000 45'300 31' Unterhalt Mobilien und imma- 97'500 99' ' terielle Anlagen 3150 Unterhalt Büromöbel und 1'600 1' geräte, Schulmobiliar 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 42'500 38'400 44' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3153 Informatik-Unterhalt (Hard- 15'000 22'200 22' ware) 3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 38'400 37'500 35' Mieten, Leasing, Pachten, Be- 21'800 4'850 8' nützungsgebühren 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 2'500 2'500 2' Mieten, Benützungskosten Anla gen 3162 Raten für operatives Leasing 15'400 4' Übrige Mieten und Benützungs- 3'800 2'250 2' kosten 317 Spesenentschädigungen 53'250 57'200 46' Reisekosten und Spesen 44'900 45'700 36' Exkursionen, Schulreisen und 8'350 11'500 9' Lager 318 Wertberichtigungen auf Forde- 20'500 15'500 24' rungen 3180 Wertberichtigungen auf Forde- 2' rungen

5 3181 Tatsächliche Forderungsverlus- 20'500 15'500 27' te 319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'000 7'000 6' Abgeltung von Rechten 7'000 7'000 6' Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsver- 300' ' ' mögen 330 Abschreibungen Sachanlagen VV 276' ' ' Planmässige Abschreibungen 276' ' ' Sachanlagen 332 Abschreibungen Immaterielle 23'700 4' Anlagen 3320 Planmässige Abschreibungen im- 23'700 4' materielle Anlagen 34 Finanzaufwand 174' '700 52' Zinsaufwand 166' '100 52' Verzinsung laufende Verbind- 4'000 4' lichkeiten 3401 Verzinsung kurzfristige Fi- 112'700 nanzverbindlichkeiten 3406 Verzinsung langfristige Fi- 145'400 32' nanzverbindlichkeiten 3409 Übrige Passivzinsen 49'400 14'700 14' Kapitalbeschaffungs- und Ver waltungskosten 3420 Kapitalbeschaffung und -ver waltung 343 Liegenschaftenaufwand Finanz vermögen

6 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 349 Verschiedener Finanzaufwand 8'000 8' Übriger Finanzaufwand 8'000 8' Transferaufwand 2'059'100 2'008'150 2'144' Ertragsanteile an Dritte 8'000 6'800 8' Ertragsanteile an den Kanton 8'000 6'800 8' Entschädigungen an Gemeinwesen 642' ' ' Entschädigungen an den Kanton 22'200 21'400 20' Entschädigungen an Gemeinden 619' ' ' und Gemeindeverbände 363 Beiträge an Gemeinwesen und 1'401'300 1'424'050 1'517' Dritte 3630 Beiträge an den Bund 9' Beiträge an den Kanton 783' ' ' Beiträge an Gemeinden und Ge- 268' ' ' meindeverbände 3634 Beiträge an öffentliche Unter- 72'200 88'750 76' nehmungen 3635 Beiträge an private Unterneh- 12'500 12'500 13' mungen 3636 Beiträge an private Organisa- 138' ' ' tionen ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 117' ' ' Abschreibungen Investitions- 7'800 20'200 7' beiträge 3660 Planmässige Abschreibung In- 7'800 20'200 7' vestitionsbeiträge

7 39 Interne Verrechnungen 194' ' ' Interne Verrechnung von 194' ' ' Dienstleistungen 3910 Interne Verrechnung von 194' ' ' Dienstleistungen 4 Ertrag 4'005'800 3'794'900 4'464' Fiskalertrag 2'604'600 2'507'100 2'743' Direkte Steuern natürliche 2'523'000 2'436'000 2'547' Personen 4000 Einkommenssteuern natürliche 2'313'000 2'251'000 2'319' Personen 4001 Vermögenssteuern natürliche 160' ' ' Personen 4002 Quellensteuern natürliche Per- 50'000 30'000 76' sonen 401 Direkte Steuern juristische 50'000 40' ' Personen 4010 Gewinn- und Kapitalsteuern ju- 50'000 40' ' ristische Personen 402 Übrige Direkte Steuern 22'600 22'600 86' Grundsteuern 11'600 11' Vermögensgewinnsteuern 10'000 10'000 76' Erbschafts- und Schenkungs- 1'000 1'000 10' steuern 403 Besitz- und Aufwandsteuern 9'000 8'500 8' Hundetaxen 9'000 8'500 8'290.00

8 41 Regalien und Konzessionen 22'500 22'500 17' Konzessionen 22'500 22'500 17' Konzessionen 22'500 22'500 17' Entgelte 582' ' ' Ersatzabgaben 23'000 22'000 23' Ersatzabgaben 23'000 22'000 23' Gebühren für Amtshandlungen 28'000 24'200 72' Gebühren für Amtshandlungen 28'000 24'200 72' Schul- und Kursgelder 18'600 18'600 17' Kursgelder 18'600 18'600 17' Benützungsgebühren und Dienst- 432' ' ' leistungen 4240 Benützungsgebühren und Dienst- 432' ' ' leistungen 425 Erlös aus Verkäufen 8'100 8'100 7' Verkäufe 8'100 8'100 7' Rückerstattungen 64'200 61' ' Rückerstattungen Dritter 64'200 61' ' Bussen 7'000 7'000 6' Bussen 7'000 7'000 6' Übrige Entgelte 1'000 1'000 1' Übrige Entgelte 1'000 1'000 1' Finanzertrag 148'700 90'100 74' Zinsertrag 124'700 66'100 51'974.40

9 4400 Zinsen flüssige Mittel 1'000 1' Zinsen Forderungen und Konto- 79'200 50'400 36' korrente 4409 Übrige Zinsen von Finanzver- 44'500 14'700 14' mögen 443 Liegenschaftenertrag FV 1'000 1' Pacht- und Mietzinse Liegen- 1'000 1' schaften FV 447 Liegenschaftenertrag VV 23'000 23'000 21' Pacht- und Mietzinse Liegen- 18'500 18'500 18' schaften VV 4472 Vergütung für Benützungen Lie- 4'500 4'500 3' genschaften VV 45 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 3'000 3'000 9' alfinanzierungen 450 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 3'000 3'000 9' alfinanzierungen im Fremdkapit 4501 Entnahmen aus Fonds des FK 3'000 3'000 9' Transferertrag 291' ' ' Entschädigungen von Gemeinwe- 181' ' ' sen 4611 Entschädigungen vom Kanton 12'000 11'500 7' Entschädigungen von Gemeinden 169' ' ' und Gemeindeverbänden 462 Finanz- und Lastenausgleich 65'100 83' ' Finanz- und Lastenausgleich 65'100 83' ' vom Kanton 463 Beiträge von Gemeinwesen und 20'000 19'800 44' Dritten

10 4631 Beiträge vom Kanton 20'000 19'800 44' Auflösung passivierte Inves- 25'400 titionsbeiträge 4660 Planmässige Auflösung passi- 25'400 vierter Investitionsbeiträge 48 Ausserordentlicher Ertrag 158' ' ' Entnahmen aus dem Eigenkapital 158' ' ' Entnahmen aus Aufwertungsre- 158' ' ' serve 49 Interne Verrechnungen 194' ' ' Interne Verrechnung von 188' ' ' Dienstleistungen 4910 Interne Verrechnung von 188' ' ' Dienstleistungen 492 Interne Verrechnung von Pacht, 6'000 6'000 6' Mieten, Benützungskosten 4920 Interne Verrechnung von Pacht, 6'000 6'000 6' Mieten, Benützungskosten 9 Abschlusskonten 52' '650 51' ' ' ' Abschluss Erfolgsrechnung 52' '650 51' ' ' ' Ertragsüberschuss Erfolgsrech- 204' nung 9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrech- 504' '250 nung 9010 Abschluss Spezialfinanzierun- 52'200 51'500 21' gen und Fonds im EK, Ertragsüb 9011 Abschluss Spezialfinanzierun- 22'050 9'650 10' gen und Fonds im EK, Aufwandüb