Aufwand O
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- Hajo Vogel
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1 1 Erlolgsrechnu ng Budget Burgergem&nde Nummer Artengliedecung Zusammenzug Budget 2015 Budget 2014 Rechnung O Personalaufwand Sach- und ubriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermogen Finanzaufwand Transferaufwand Ausserordentlicher OO Entgelte Verschiedene e Finanzertrag Transferertrag Ausserordentlicher 2 Seite 1
2 1 Budget Erfoigs rechnu ng Burgergemeinde Nummer Artengliederung Budget 2015 Budget 2014 Rechnung OO O Personalaufwand Behörden und Kommissionen BehOrden und Kommissionen f Löhne Verwaltungs- u.betriebspersonals LOhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 41 6 SOO.OO COO.OO Zulagen Erziehungszulagen OO Arbeitgeberbeitrage AHV,V, EQ,ALV,Verwaltungskosten Pensionskassen Unfaliversicherungen Earn ilienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen 88 l OOO.OO Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen auf Renten 2 SOO.OO Ubriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalrekrutierung Sonstiger Personalaufwand J Sach und ubriger Betriebsaufwand Material- und Warenaufwand Bürornaterial Betriebs-, Verbrauchsrnaterial Drucksachen, Publikationen Eachliteratur, Zeitschriften Ubriger Material- und Warenaufwand 5 OOO.OO CC Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge App.,Masch.,Gerate, Fahrz.,Werkz. Dienstkleider Hardware SOO.OO C Seite 1
3 Gem&ndeverwaltung Waldenburg HRM2 Budget! Gem&nde Wadenburg Erfolgsrechn u ng Burgergem&nde Nummer Artengliederung Ubrige Anschaffungen Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Drifter Honor.ext. Berater, G utachter, Fachexp. Sachversicherungspram en Steuern und Gebuhren Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt StrassenNerkehrswege Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobilien u.immater.anlagen Unterh.App.Masch.,Gerate,Fahrz.,Werkz. Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhatt ubrige mobile Anlagen Budget 2015 Budget 2014 Rechnung OO OO OOO.OO OOO.OO 58 OOO.OO OOO.OO 21 ZOO.OO Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 0 loo.oo 8 l Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benutzungskosten Mobilien Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen Verschiedener Betriebsaufwand ! Ubriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermogen 0 OOO.OO Abschreibungen Sachanlagen Planm.Abschreibungen Sachanlagen Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen Finanzaufwand Verschiedener Finanzaufwand Ubriger Finanzaufwand Transferaufwand Entschädigungen an Gemeinwesen 55 OOO.OO Seite 2
4 Gemeindeverwaltung Waldenburg Budget! HRM2 Erfolgsrechnu ng Gemeinde Watdenburg BUrgergerneinde Nummer 612 Artengliederung Entsch. an Gemeinden und Zweckvecbände Budget2Ol5 Budget2O4 Rechnung 201 Ertiag Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beitrage an Gemeinden und Zweckverbände Ausserordentlicher Einlagen Einlagen Entgelte das Eigenkapital in in Vorfinanzierungen GebUhren für Amtshandlungen Gebuhren für Amtshandlungen BenUtzungsgebUhren u.dienstleistungen Benutzungsgebuhren und Dienstleistungen Erlös aus Verkäufen Verkäufe RUckererstattungen Ruckerstattungen Drifter Verschiedene e Ubriger Ubriger Finanzertrag Zinsertrag Zinsen Forderungen und Kontokorrente Beteiligungsertrag Dividenden Liegenschaftenertrag Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W 99Z 600.OO 58 OOO.OO OOO.OO OOO.OO OOOOO 99 OOO.OO 64 $OO.OO OOO.OO COO.OO OOO.OO OOO.OO OOO.OO OOO.OO Seite
5 - - 1 Budget Burgergemeinde Nummer Artengliederung Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 201 rtrag 46 Transferertrag 945OO OO A Entschadigungen von Gemeinwesen Entschädigungen vom Kanton Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände O OOO.OO A Beitrage von Gemeinwesen und Dritten Beitrage vom Bund Beitrage von Kantonen Beiträge von Gemeinden u Zweckverbänden Beitr.v.priv.Organisationen oerwerbszw. 225 OOO.OO OO Q 5 4$ Ausserordentlicher Entnahmen aus dem Elgenkapital Entnahmen aus Vorflnanzierungen 2 2 Seite 4
Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
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HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Konto alt Gde Konto alt Kt. Konto neu HRM2 Bezeichnung neu HRM 2 Bemerkungen 3 3 3 Aufwand 30 30 30 Personalaufwand 300 300 300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 301
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
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MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
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