Erfolgsrechnung
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- Elmar Melsbach
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ERFOLGSRECHNUNG 16'429' '476' Nettoergebnis 47' AUFWAND 16'429' Personalaufwand 11'475' Behörden und Kommissionen 206' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro, int ' Tag- und Sitzungsgelder Behörde 60' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'858' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'865' Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspe.. -7' Löhne des Lehrpersonals 7'509' Besoldung Regelunterricht 5'296' Besoldung Kleinklassen 467' Besoldung Förderangebot 1'636' Freiwilliges Zusatzangebot 20' Stellvertretungen 132' Erstattung von Lohn des Lehrpersonals -42' Zulagen 88' freiwillige Familienzulage 88' Arbeitgeberbeiträge 1'742' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 774' AG-Beiträge an Pensionskassen 921' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 37' Arbeitgeberleistungen 17' Ruhegehälter, Renten 6' Teuerungszulagen an Rentner 11' Übriger Personalaufwand 54' Aus- und Weiterbildung des Personals 18' Aufwandminderung durch Kanton an Aus- und Weiterbildung -1' Personalwerbung, Stelleninserate 16' Seite 1
2 Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke 21' Sachaufwand 2'275' Material- und Warenaufwand 550' Büromaterial Verwaltungs- u. Betriebspersonal 17' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften 45' Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsmaterial 53' Bibliothek Fachliteratur Lehpersonen 5' Bibliothek Schüler 8' Lehrmittel, Schulmaterial 186' Lehrmittel Kanton 82' Lehrmittel Englisch 20' Lehrmittel Material Werken u. Gestalten 14' Lehrmittel Material Textiles Werken 21' Verbrauchsmaterial Textiles Werken 10' Waldmorgen 4' SuK - Verpflegung Mittagstisch 27' Material für Zahntechnische Arbeiten 17' Klinikmaterial 30' Prophylaxematerial 1' Material für Schulhausapotheke 1' Verbrauchsmaterial SuK 3' Pausenäpfel 1' Nicht aktivierbare Anlagen 51' Anschaffung Raumausstattungen, Mobiliar und Möbel 18' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12' Anschaffung Hardware EDV, IT-Geräte 13' Anschaffung und Entwicklung von Software 8' Versorgung und Entsorgung 260' Wasser, Energie, Heizmaterial, Strom, Kehrichtgebühren 260' Dienstleistungen und Honorare 257' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 58' Post- und Bankspesen 2' Honorar Sicherheitspatrouillen 10' Schülertransporte 56' Honorare Förderangebot 15' Übrige Honorare 45' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 30' Seite 2
3 Honorare privatärztlicher Tätigkeit Schularzt 39' Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge Baulicher Unterhalt 227' Unterhalt an Grundstücken 33' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 109' übriger baulicher Unterhalt für Sachanlagen 85' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 128' Unterhalt Raumausstattung, Mobiliar und Möbel 10' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 22' Unterhalt Informatik (Hardware) 5' Unterhalt medizinische Geräte und Instumente 3' Unterhalt von Software (Service-Verträge) 87' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 320' Miete und Pacht Liegenschaften 252' Baurechtzins 9' Mieten von Geräten, Kopierer, Einrichtungen, Maschinen 3' Raten für operatives Leasing 23' Software-Lizenzen f. Büro u. Schulbetrieb 32' Spesenentschädigung 149' Reisekosten und Spesen für Mitarbeiter 8' Exkursionen, Schulreisen und Lager 61' Schulentwicklung, Projekte 44' Schulsport, Sportanlässe 16' Examenweggen, diverse Anlässe 1' Rossfall Sommerlager 18' Wertberichtigungen auf Forderungen 250' Tatsächliche Forderungsverluste auf Steuern 250' Verschiedener Betriebsaufwand 81' übriger Betriebsaufwand 81' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 841' Sachanlagen Verwaltungsvermögen 724' Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 1' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 647' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 76' Seite 3
4 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 117' Planmässige Abschreibungen Informatik 117' Finanzaufwand 430' Zinsaufwand 430' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten / Passivzin.. 10' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten - Darlehen.. 420' Transferaufwand 501' Entschädigungen an Gemeinwesen 422' Schulgeld an andere Schulgemeinden 17' Schulgeld Honorare Logo/SHP/Physio. in anderen Schulge.. 7' Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezu.. 268' Beiträge an Musikschule / Musikkindergarten 35' Beiträge an Musikschule / Grundkurs 85' Beiträge an Musikschule / Instrumentalunterricht Unterstüt.. 10' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 79' Beiträge an private Organisationen, Jahresbeiträge 44' Betriebsbeitrag an Musikschule 35' Ausserordentlicher Aufwand 905' Einlagen in das Kapital 905' Einlagen in Vorfinanzierung EK 905' ERTRAG 16'476' Fiskalertrag 13'585' Direkte Steuern natürliche Personen 11'925' Steuern natürliche Personen Rechnungsjahr 10'300' Steuern natürliche Personen früherer Jahre 800' Quellensteuern natürliche Personen 825' Direkte Steuern juristische Personen 1'660' Steuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'360' Steuern juristische Personen früherer Jahre 300' Seite 4
5 42 Entgelte 346' Schul- und Kursgelder 51' Elternbeiträge Mittagstisch 20' Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung / Aufgabenhilfe 23' Elternbeiträge Rossfall Lager 8' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 57' Benützungsgebühren Hallen 12' Benützungsgebühren Berufsschule für Sporthalle 45' Erlös aus Verkäufen Verkäufe Rückerstattungen 238' Elternbeiträge Klassenlager 13' Erträge aus Dienstleistungen SZK 225' Verschiedene Erträge 1' Übriger Ertrag 1' Übriger Ertrag 1' Finanzertrag 77' Zinsertrag 30' Zinsen auf Bank-Kontokorrenten, Sparheften Verzugszinsen 30' Liegenschaftenertrag VV 46' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 46' Transferertrag 2'466' Ertragsanteile 250' Grundstückgewinnsteuern 250' Entschädigungen von Gemeinwesen 151' Schulgelder von anderen Gemeinden 18' Schulgelder von anderen Gemeinden für So.Klasse 80' Schulgelder von anderen Gemeinden für Logopädie 10' Seite 5
6 Schulgelder von anderen Gemeinden für zahnärztliche Lei.. 15' übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 28' Finanz- und Lastenausgleich 2'060' Kantonsbeitrag an Besoldung 2'060' Übriger Transferertrag 5' Rückverteilung CO2-Abgabe 5' Seite 6
Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrAufwand 955 900.O0 955 900.00
1 Erlolgsrechnu ng Budget 8.09.2014 1.1.201 5 -.12.201 5 Burgergem&nde Nummer Artengliedecung Zusammenzug Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 201 955 900.O0 997 600.00 94 200.00 979600.00 0690.47 1 64 06.55
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Konto alt Gde Konto alt Kt. Konto neu HRM2 Bezeichnung neu HRM 2 Bemerkungen 3 3 3 Aufwand 30 30 30 Personalaufwand 300 300 300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 301
Mehr34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
34 170.511 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene In Ausnahmefällen
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FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
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FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
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FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
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FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
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