Marktgemeinde WILFERSDORF

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1 Marktgemeinde WILFERSDORF Marktplatz Land: Niederösterreich 2193 Wilfersdorf Verw.Bezirk: Mistelbach Tel: 02573/2366-0, Fax: 02573/ Einwohnerzahl: 2.0 Internet: Fläche: 30,48 km² DVR: RECHNUNGSABSCHLUSS für das Haushaltsjahr Ersteller: Robert Prinz Deckblatt Stand vom :46:59

2 Erstellung des Rechnungsabschlusses 1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensgebarung. 2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Erinnerungen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden. 3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Erinnerungen. 4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesender Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. 5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung 6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mit vorzulegen sind Erinnerungen, wenn solche eingebracht wurden. Gemeindesteuern Grundsteuer A für land- u. forstw. Grundstücke gem. Verordnung des Gemeinderates vom v.h. der Bemessungsgrundlage Grundsteuer B für sonstige Grundstücke gem. Verordnung des Gemeinderates vom v.h. der Bemessungsgrundlage Kommunalsteuer gem. Kommunalsteuergesetz % von der Lohnsumme Hundeabgabe gem. Verordnung des Gemeinderates vom a) für Nutzhunde 6,54 b) für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential und auffällige Hunde 65, b) für alle übrigen Hunde 18,00 Anzeigenabgabe gem. Verordnung des Gemeinderates vom Ankündigungsabgabe gem. Verordnung des Gemeinderates vom Lustbarkeitsabgabe gem. Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe gem. Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe gem. Verordnung des Gemeinderates vom Einheitssatz je m² 45 KFZ-Stellplatz-Ausgleichsabgabe gem. Verordnung des Gemeinderates vom Einheitssatz je m² 3.45 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen: Kanalabgaben gem. Verordnung des Gemeinderates vom Wasserversorgungsabgaben u. Wassergebühren gem. Verordnung des Gemeinderates vom Friedhofsgebühren gem. Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsgebühren gem. Verordnung des Gemeinderates vom Marktstandgebühren gem. Verordnung des Gemeinderates vom Gedruckt am :46:59 von Robert Prinz Seite 1

3 MARKTGEMEINDE 2193 WILFERSDORF Verwaltungsbezirk Mistelbach Niederösterreich Ö F F E N T L I C H E K U N D M A C H U N G Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 liegt in der Zeit vom bis einschließlich während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme auf. Innerhalb der Auflagefrist kann jeder in den Rechnungsabschluss Einsicht nehmen und schriftliche Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt einbringen. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates zur Beschlussfassung über den findet am , um 19:00 Uhr im Gemeindeamt der Marktgemeinde Wilfersdorf statt. Der Bürgermeister Josef Tatzber angeschlagen am: abgenommen am: Gedruckt am :46:59 von Robert Prinz Seite 2

4 .. Gedruckt am :46:59 von Robert Prinz Seite 3

5 3. Beschluss über die außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben zum Haushaltsjahr 2014 Die in der Jahresrechnung 2014 (im ordentlichen Haushalt) ausgewiesenen Ausgabenüberschreitungen gegenüber dem Voranschlag wurden im Rechnungsabschluss (Seiten ) dargestellt und mit entsprechenden Begründungen versehen. Die Überschreitungen sind einerseits durch Mehreinnahmen und andererseits durch Einsparungen abgedeckt. Das Jahresergebnis zeigt, dass das Gesamtdeckungsprinzip im ordentlichen Haushalt gewahrt wurde. Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, sämtliche außer- und überplanmäßige Ausgaben zu genehmigen. Hierüber lässt der Vorsitzende abstimmen. Beschluss: einstimmig angenommen. 4. Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 Die Kassenbestände der Barkasse und der Girokonten weisen per zusammen einen Stand von ,25 auf. Der vorliegende Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem IST Überschuss von 115.7,93 bzw. mit einem SOLL Überschuss von ,56 und weist folgende Endsummen auf: Ordentlicher Haushalt: Einnahmen ,65 Ausgaben ,09 Mehreinnahmen in der Höhe von ,56 Der Prüfungsausschuss hat in der Sitzung vom die sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft und für in Ordnung befunden. Die Stellungnahme wird dem Protokoll als Beilage angeschlossen. Der Rechnungsabschluss war in der Zeit vom bis einschließlich zur öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt aufgelegt. Einsichtnahmen wurden keine vorgenommen, es wurden auch keine Stellungnahmen abgegeben. Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 zu genehmigen. Hierüber lässt der Vorsitzende abstimmen. Beschluss: einstimmig angenommen Schriftführer Vorsitzender Gemeinderat Gemeinderat Gemeinderat Gemeinderat Die Übereinstimmung vorstehender Abschriften (öffentliche Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses, Einladungskurrende und Auszug aus dem Sitzungsprotokoll) mit den Originalschriften wird vom Bürgermeister bestätigt.... Bürgermeister.. Gedruckt am :46:59 von Robert Prinz Seite 4

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7 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss Seite 7

8 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Gebarungsarten Anf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Schl. Stand Ordentlicher Haushalt , , , , , ,93 Außerordentlicher Haushalt , , , , , ,36 Verwahrgelder , , , , , ,99 Vorschüsse , , , , , ,73 Summe , , , , , ,55 Einnahmen lfd. Jahr ,57 Ausgaben lfd. Jahr ,47 Gesamtsumme , ,02 Gedruckt am: :00:52 von Robert Prinz Seite 8

9 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung Einnahmen Ausgaben ZW IBAN / BIC Anf. Stand Summe Summe Stand 2014 Schl. Stand Auszug Nr. Datum 1 BARKASSE 962, ,00 8.0, , , , ,28 580,30 650, Bar 962, ,00 8.0, , , , ,28 580,30 650,96 2 RAIKA MISTELBACH , , , , , , , , , AT / RLNWATWWMIB RAIKA MISTELBACH , , , , , , , , , AT / RLNWATWWMIB ERSTE BANK MISTELBACH 3.614,39 503, , , , ,19 86,20 202,03 8 AT / GIBAATWWXXX RAIKA MISTELBACH FG AT / RLNWATWWMIB 8 KOMMUNALKREDIT AT / GIBAATWGXXX RAIKA MISTELBACH 09 AT / RLNWATWWMIB RAIKA Mistelbach AT / RLNWATWWMIB Bankkonto , , , , , , , , ,55 6 VERRECHNUNG , , , , , ,81 Verrechnung , , , , , ,81 Gedruckt am: :00:52 von Robert Prinz Seite 9

10 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung Einnahmen Ausgaben ZW IBAN / BIC Anf. Stand Summe Summe Stand 2014 Schl. Stand Auszug Nr. Datum Gesamtsumme , ,51 Minus Einnahmen ,43 Plus Ausgaben ,47 Gesamtkassenbestand ,55 Minus schließlicher Kassenbestand Differenz ,55 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein. Der Bürgermeister Kassenverwalter Tatzber Josef Prinz Robert Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Obmann des Prüfungsausschusses Stv.Obmann des Prüfungsausschusses Lamprecht Hans Weindl Herbert jun. Gedruckt am: :00:52 von Robert Prinz Seite

11 Gesamtübersicht nach Gruppen OH Seite 11

12 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gruppe 0 / Vertretungskörper und al lgemeine Verwaltung 9.422, , , ,35 Gruppe 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.112, , , ,22 Gruppe 2 / Unterricht, Erziehung, S port und Wissenschaft 6.261, , , , , ,27 Gruppe 3 / Kunst, Kultur und Kultus , , , ,88 Gruppe 4 / Soziale Wohlfahrt und Wo hnbauförderung Gruppe 5 / Gesundheit Gruppe 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr 5.444, , , ,92 Gruppe 7 / Wirtschaftsförderung 72, , , ,00 57, ,00 Gruppe 8 / Dienstleistungen , , , , , ,37 Gruppe 9 / Finanzwirtschaft 4.681, , , , , ,45 Summe , , , , , ,08 IST Überschuss Vorjahre , , ,61 SOLL Überschuss Vorjahre , , , ,57 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , ,65 Ist - Überschuß 115.7, , ,93 Gesamtsumme , , , , ,29 Gedruckt am: :00:53 von Robert Prinz Seite 12

13 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gruppe 0 / Vertretungskörper und al lgemeine Verwaltung Gruppe 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit Gruppe 2 / Unterricht, Erziehung, S port und Wissenschaft Gruppe 3 / Kunst, Kultur und Kultus Gruppe 4 / Soziale Wohlfahrt und Wo hnbauförderung Gruppe 5 / Gesundheit Gruppe 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 / Wirtschaftsförderung Gruppe 8 / Dienstleistungen Gruppe 9 / Finanzwirtschaft , , , , , , , , , , , , , 2.517, , , , , , , , , , , , , , ,93 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Summe , , , , , SOLL Überschuss Vorjahre , , ,57 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Ist - Überschuß Soll - Überschuß 115.7, , , , , ,56 Gesamtsumme , , , , ,29 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,86 Einnahmenabstattung ,93 - Ausgabenabstattung 115.7,93 = Kassen(fehl)betrag ,36 + Einnahmenrückstände ,29 = Zwischensumme ,65 Einnahmenvorschreibung 70.9,73 - Ausgabenrückstände ,09 - Ausgabenvorschreibung ,56 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,56 Gedruckt am: :00:53 von Robert Prinz Seite 13

14 Gedruckt am: :00:54 von Robert Prinz Seite 14

15 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH Seite 15

16 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gruppe 0 / Vertretungskörper und al lgemeine Verwaltung Gruppe 2 / Unterricht, Erziehung, S port und Wissenschaft , , , ,54 Gruppe 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , , ,41 Gruppe 7 / Wirtschaftsförderung , , , ,39 Gruppe 8 / Dienstleistungen , , , , ,09 Summe , , , , , IST Überschuss , , , SOLL - Überschuss , , , ,16 Soll - Abgang , , ,34 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Ist - Überschuß , , ,36 Gesamtsumme , , , , ,86 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,77 Einnahmenabstattung ,41 - Ausgabenabstattung ,36 = Kassen(fehl)betrag 1.162,50 + Einnahmenrückstände ,86 = Zwischensumme ,77 Einnahmenvorschreibung 1.820,34 - Ausgabenrückstände ,25 - Ausgabenvorschreibung ,52 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,52 Gedruckt am: :00:55 von Robert Prinz Seite 16

17 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gruppe 0 / Vertretungskörper und al lgemeine Verwaltung Gruppe 2 / Unterricht, Erziehung, S port und Wissenschaft Gruppe 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr Gruppe 7 / Wirtschaftsförderung Gruppe 8 / Dienstleistungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Summe 7.488, , , , , , Ist - Abgang , , , Soll - Überschuß , , , Soll - Abgang , , , ,34 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Ist - Überschuß Soll - Überschuß , , , , , ,52 Gesamtsumme , , , , ,86 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OH (Vorschreibung) AOH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres , , ,39 + Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre) , , ,69 Summe A , , ,08 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre) , , Jahresergebnis , , ,08 Summe B = Summe A , , ,08 Gedruckt am: :00:55 von Robert Prinz Seite 17

18 Gedruckt am: :00:55 von Robert Prinz Seite 18

19 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 19

20 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gemeindeamt+Grund (Ankauf) Neubau Kindergarten Bullendorf , , , ,54 Straßen- u. Brückenbau , , , ,50 Radweg-Optimierung Eurovelo , , , ,91 Güterweg-Erhaltung , , , ,39 Öffentliche Beleuchtung , , , ,26 Bauhof-Neubau Grundstücksankäufe Wasserversorgungsanlage 133.9, , , ,23 Kanal-Sanierung , , , , ,87 kapitalisierte Zinsen 699,25 699,25 699,25 699,25 Summe , , , , ,39 IST Überschuss Vorjahre (Gemeindeamt+Grund (Ankauf)) SOLL - Überschuss (Gemeindeamt+Grund (Ankauf)) Soll - Überschuss (Neubau Kindergarten Bullendorf) Soll - Abgang (Neubau Kindergarten Bullendorf) , , , IST Überschuss (Straßen- u. Brückenbau) , , ,08 SOLL Überschuss (Straßen- u. Brückenbau) , , , ,08 IST Überschuss (Grundstücksankäufe) Soll - Überschuss (Grundstücksankäufe) IST Überschuss Vorjahre (Wasserversorgungsanlage) IST Überschuss Vorjahre (Kanal-Sanierung) , , ,08 SOLL Überschuss Vorjahre (Kanal-Sanierung) , , , ,08 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Ist - Überschuß (Straßen- u. Brückenbau) , , , IST - Überschuß (Öffentliche Beleuchtung) , , , Ist - Überschuß (Neubau Kindergarten Bullendorf) 1.426, , , Ist - Überschuß (Kanal-Sanierung) , , , IST - Überschuss (Wasserversorgungsanlage) , , , Ist - Überschuss (Grundstücksankäufe) , , ,00 Gedruckt am: :00:56 von Robert Prinz Seite 20

21 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gemeindeamt+Grund (Ankauf) Neubau Kindergarten Bullendorf Straßen- u. Brückenbau Radweg-Optimierung Eurovelo 9 Güterweg-Erhaltung Öffentliche Beleuchtung Bauhof-Neubau Grundstücksankäufe Wasserversorgungsanlage Kanal-Sanierung kapitalisierte Zinsen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 699,25 699,25 699,25 699,25 Summe 7.488, , , , , , SOLL Überschuss Vorjahre (Gemeindeamt+Grund (Ankauf)) Ist - Abgang (Neubau Kindergarten Bullendorf) , , , Soll - Überschuß (Neubau Kindergarten Bullendorf) 9600 Soll - Abgang (Neubau Kindergarten Bullendorf) , , , , SOLL Überschuss (Straßen- u. Brückenbau) , , , Soll - Überschuß (Grundstücksankäufe) SOLL Überschuss Vorjahre (Kanal-Sanierung) , , ,08 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Ist - Überschuß (Straßen- u. Brückenbau) IST - Überschuß (Öffentliche Beleuchtung) Ist - Überschuß (Neubau Kindergarten Bullendorf) Ist - Überschuß (Kanal-Sanierung) IST - Überschuss (Wasserversorgungsanlage) Ist - Überschuß (Grundstücksankäufe) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gedruckt am: :00:56 von Robert Prinz Seite 21

22 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Ist - Überschuß (Gemeindeamt+Grund (Ankauf)) , , ,52 Gesamtsumme , , , , ,86 Gedruckt am: :00:56 von Robert Prinz Seite 22

23 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Soll - Überschuß (Grundstücksankäufe) Ist - Überschuß (Gemeindeamt+Grund (Ankauf)) Soll - Überschuß (Gemeindeamt+Grund (Ankauf)) , , , , , , , , ,52 Gesamtsumme , , , , ,86 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,77 Einnahmenabstattung ,41 - Ausgabenabstattung ,36 = Kassen(fehl)betrag 1.162,50 + Einnahmenrückstände ,86 = Zwischensumme ,77 Einnahmenvorschreibung 1.820,34 - Ausgabenrückstände ,25 - Ausgabenvorschreibung ,52 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,52 Gedruckt am: :00:56 von Robert Prinz Seite 23

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25 Rechnungsquerschnitt Seite 25

26 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , ,98 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,27 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , ,18 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , ,77 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , ,06 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, ,53.274,53 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,90 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,69 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,27 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe , , 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,68 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,81 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,78 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,56 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,49 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und ,38.960,38 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,21 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , 289.7, ,48 Gedruckt am: :00:56 von Robert Prinz Seite 26

27 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , ,77 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechte Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,19 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, , ,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,96 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,49 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,38 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis ,00 175,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,42 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,29 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,33 Gedruckt am: :00:56 von Robert Prinz Seite 27

28 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 2 bis 4, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 3 bis 344, 350 bis ,25 699,25 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe , ,15 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe ,32 164,21 359,11 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 2 bis 4, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 3 bis 344, 350 bis , , ,77 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,05 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe , ,15 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 3.008, , ,08 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,92 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung , , ,93 Gedruckt am: :00:56 von Robert Prinz Seite 28

29 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,85 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,38 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,23 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,84 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,85 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,73 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,42 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,15 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,85 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,34 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,08 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,42 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Gedruckt am: :00:56 von Robert Prinz Seite 29

30 Gedruckt am: :00:57 von Robert Prinz Seite 30

31 Haushaltskonten OH Seite 31

32 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 Gruppe 0 / Vertretungskörper und al lgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Gewählte Gemeindeorgane 2/ Pensionsbeitrag des Bürgermeisters , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5.119, , , ,47 00 Gewählte Gemeindeorgane 5.119, , , ,47 01 Hauptverwaltung 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0000 Zentralamt 2/ Drucksortenverkauf 18 5,50 5,50 5,50-94,50 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 32

33 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 Gruppe 0 / Vertretungskörper und al lgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Gewählte Gemeindeorgane 1/ Soz.Vers.beitr. + KV Mandatare , , , ,48 1/ Versicherungen Gemeindeorgane 530, 530, 530, 50 30, 1/ Aufwandsentschädigungen Mandatare , , , ,68 1/ Diäten, Reisegebühren ,00 172,00 172,00 72,00 1/ Amtspauschalen - Bürgermeisterausfl 500,36 500,36 500, ,64 1/ Schulung der Mandatare , , , ,00 1/ Bürgermeisterpension , , , , 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.661, , , ,86 00 Gewählte Gemeindeorgane 1.661, , , ,86 01 Hauptverwaltung 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0000 Zentralamt 1/ Amtsausstattung - Möblierung ,23 651,23 651, ,77 1/ Amtsausstattung - techn. Einrichtun , , , , ,86 1/ Darlehenstilgung - Gemeindeamt / Geringwertige Wirtschaftsgüter Geme , , , ,23 1/ Reinigungsmittel Gemeindeamt ,95 176,95 176, ,05 1/ Büromaterial Gemeindeamt , , , ,22 1/ Gesetzblätter, Zeitschriften, Fachb , , ,05 631, ,22 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete I , , , ,59 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete II , , , ,55 1/ Soz.Vers.beitr. + DGB Vertragsbed , , , ,52 1/ Abfertigungsversicherung Hauptverwa , , , ,52 1/ Stromkosten Gemeindeamt 764,09 764,09 764, ,91 1/ Heizkosten Gemeindeamt 331,74 331,74 331, ,26 1/ Instandhaltung Amtsgebäude 360,77 360,77 360, ,77 1/ Instandhaltung Amtsausstattung 65,44 65,44 39,76 25, ,56 1/ Portokosten Hauptverwaltung 4.916, , ,98 222, ,00 1/ Telekommunikationsdienste 2.255, , ,88 188, ,07 1/ Rechts- und Beratungskosten.892,93.892, ,57 5.7, ,93 1/ Zinsendienst Darl. Gemeindeamt / Versicherungen Gemeinderäume 1.880, ,92 676, , ,08 1/ Betriebskosten Gemeindeamt 867,98 867,98 867, ,02 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 33

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5,50 5,50 5,50-94, Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Pressestelle, Amtsblatt und Öffentl ichkeitsarbeit 2/ Einnahmen Inserate, Einschaltungen , 3.383, 3.383, , 015 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.383, 3.383, 3.383, , 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Repräsentationen 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 01 Hauptverwaltung 3.388, , , ,60 02 Hauptverwaltung 021 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0200 Statistisches Amt 2/ Ersatz für statistische Erhebungen Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Standesamt 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0200 Wahlamt 2/ Kostenbeiträge für Wahlen ,22 914,22 914, ,22 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 914,22 914,22 914, , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Staatsbürgerschaft 025 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 02 Hauptverwaltung 914,22 914,22 914, ,22 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 34

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/ Hausbesitzabgaben Gemeindeamt 3.729, , , ,61 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 2.067, , , ,22 1/ EDV-Software und Wartungsverträge , , , , ,08 1/ Sonstige Ausgaben Gemeindeverwaltun 9.676, ,88 9.0,42 276, ,88 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt , , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Pressestelle, Amtsblatt und Öffentl ichkeitsarbeit 1/ Gemeindezeitung, amtliche Nachricht , 5.307, 4.011, , , 015 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5.307, 5.307, 4.011, , , 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Repräsentationen 1/ Repräsentationsauslagen 2.498, , ,12 60, , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.498, , ,12 60, ,82 01 Hauptverwaltung , , , , ,58 02 Hauptverwaltung 021 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0200 Statistisches Amt 021 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Standesamt 1/ Beitrag Standesamtsverband 9.796, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 9.796, , , ,05 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0200 Wahlamt 1/ Kosten für Wahlen 1.9,92 1.9, ,00 16, ,92 0 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.9,92 1.9, ,00 16, , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Staatsbürgerschaft 1/ Beitrag Staatsbürgerschaftsverband ,64 7.9,64 7.9, , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 7.9,64 7.9,64 7.9, ,64 02 Hauptverwaltung , , ,59 16, ,51 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 03 Bauverwaltung 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0300 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Vermessungsamt 032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 03 Bauverwaltung 06 Sonstige Maßnahmen 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Oranisationen 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 061 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0600 Sonstige Subventionen 061 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Ehrungen und Auszeichnungen 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 06 Sonstige Maßnahmen 09 Personalbetreuung 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0900 Personalausbildung und Personalfort bildung 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 03 Bauverwaltung 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0300 Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ Raumordnung, Flächenwidmung Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Vermessungsamt 1/ Vermarkung des Gemeindegebietes 8.000, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 8.000, , , ,78 03 Bauverwaltung 9.170, , , ,22 06 Sonstige Maßnahmen 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Oranisationen 1/ Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Or , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0600 Sonstige Subventionen 1/ freiwillige Zuwendungen an Vereine , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.339, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen u. Auszeichnungen 1.496, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.496, , , ,34 06 Sonstige Maßnahmen , , , ,55 09 Personalbetreuung 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0900 Personalausbildung und Personalfort bildung 1/ Schulung der Bediensteten 11.7, , ,00 72, , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 11.7, , ,00 72, ,50 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0900 Gemeinschaftspflege 094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 09 Personalbetreuung 0 Gruppe 0 / Vertretungskörper und al lgemeine Verwaltung 9.422, , , ,35 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 0900 Gemeinschaftspflege 1/ Gemeinschaftspflege 2.416, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.416, , , ,00 09 Personalbetreuung , , ,00 72, ,50 0 Gruppe 0 / Vertretungskörper und al lgemeine Verwaltung , , , , ,38 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 Gruppe 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1300 Bau- und Feuerpolizei 2/ Ersatz v. Sachverständigenhonoraren , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.385, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Veterinärpolizei 2/ Erlöse für Hundemarken 18 66,20 66,20 66,20-33, Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 66,20 66,20 66,20-33,80 13 Sonderpolizei 2.451, , , ,88 16 Feuerwehrwesen 163 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite

41 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 Gruppe 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1300 Bau- und Feuerpolizei 1/ Sachverständigenhonorare 6.615, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.615, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Veterinärpolizei 1/ Hundemarken 23 91,32 91,32 91, , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 91,32 91,32 91, ,68 13 Sonderpolizei 6.707, , , ,08 16 Feuerwehrwesen 163 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehren 1/ Investitionen Feuerwehrhäuser / Leasingraten FF-Ebersdorf / Stromkosten Feuerwehrhäuser 4.500, , , ,21 1/ Heizkosten Feuerwehrhäuser 2.5,28 2.5,28 2.5, ,72 1/ Instandhaltung Feuerwehrhäuser 1.1,27 1.1,27 1.1, ,73 1/ Instandhaltung FF-Einsatzfahrzeuge 4.805, , , ,26 1/ FF-Telekommunikationsdienste 780,85 780,85 669,30 111, ,85 1/ Versicherungen Feuerwehren , , , , ,95 1/ Hausbesitzabgaben FF-Häuser 3.855, , , ,72 1/ Beitrag Bezirksfeuerwehrkdo. 914,18 914,18 914, ,82 1/ Sonst. Ausgaben für Feuerwehren 816,00 816,00 816, ,00 1/ Zuwendungen FF-Bullendorf , , , ,00 1/ Zuwendungen FF-Ebersdorf , , , ,00 1/ Zuwendungen FF-Hobersdorf , , , ,00 1/ Zuwendungen FF-Wilfersdorf , , , ,00 1/ Zuwendungen Feuerwehrjugend Freiwillige Feuerwehren 38.5, , , , ,66 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Feuerwehr Ebersdorf Feuerwehr Ebersdorf 163 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 16 Feuerwehrwesen 17 Katastrophendienst 170 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Allgemeine Angelegenheiten 2/ Katastrophenfonds Zuschüsse , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.660, , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n 179 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 17 Katastrophendienst 1.660, , , ,34 18 Landesverteidigung 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Zivilschutz 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 18 Landesverteidigung 1 Gruppe 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.112, , , ,22 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Feuerwehr Ebersdorf 1/ Leasingraten , , , , Feuerwehr Ebersdorf , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt , , , , ,78 16 Feuerwehrwesen , , , , ,78 17 Katastrophendienst 170 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Allgemeine Angelegenheiten 170 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 179 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n 1/ Sonstige Ausgaben Unwetterschäden , , , , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt , , , ,79 17 Katastrophendienst , , , ,79 18 Landesverteidigung 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Zivilschutz 1/ Mitgliedsbeitrag Zivilschutz 318,60 318,60 318,60-81, 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 318,60 318,60 318,60-81, 18 Landesverteidigung 318,60 318,60 318,60-81, 1 Gruppe 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , , , ,25 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 43

44 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 Gruppe 2 / Unterricht, Erziehung, S port und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 2 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, g emeinsame Kosten 2 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Schule 2100 Volksschulen 2/ Kostenbeitr. für Verpflegung VS-Nachmittagsbetreuung , , , , ,20 2/ Kostenbeitr.f. Spiel+Bastelmaterial VS-Nachmittagsbetreuung , , ,00-205, ,29 2/ Kostenbeiträge für Personal zur VS-Freizeitbetreuung , , ,29 336, ,71 2/ Sonstige Einnahmen VS 18 53,00 53,00 53, ,00 2/ Zinsen- u. Annuitätenzuschüsse , , , ,83 2/ Personalkosten-Förderung Bund / Beihilfen Schul- u. Kindergartenfon Schule 4.337, , , ,17 131, , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 44

45 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 Gruppe 2 / Unterricht, Erziehung, S port und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 2 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, g emeinsame Kosten 1/ Entschädigung für Matrikenführung Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Schule 2100 Volksschulen 1/ Investitionen Volksschulgebäude 3.272, , , ,52 1/ Schulmöbel, Lehrmittel VS , 559, 559, ,60 1/ Tilgung v. Darlehen VS Um- u. Zubau , , , ,42 1/ Spiele u. Bastelmaterial Nachmittag , , , ,96 1/ Speisenankauf Nachmittagsbetr. VS , , , , 1/ Reinigungsmittel VS ,48 463,48 463, ,52 1/ Schreib-, Zeichen u. sonst. Büromit , , , ,53 1/ Gesetzblätter, Zeitschriften VS ,29 544,29 544, ,29 1/ Lehrer- und Schülerbücherei ,46 489,46 489, ,54 1/ Sonstige Verbrauchsgüter VS ,94 576,94 576, ,06 1/ Umlage anteilige Geldbezüge VB I , , , ,77 1/ Geldbezüge Vertragsbedienstete II , , , ,11 1/ Soz.Vers.beitr. + DGB Vertragsbed , , , ,25 1/ Stromkosten Volksschule 2.515, , , ,53 1/ Heizkosten Volksschule 6.392, , , ,23 1/ Instandhaltung Volksschulgebäude 5.703, , , ,68 1/ Instandhaltung Schuleinrichtung 306,43 306,43 306, ,57 1/ Portokosten Volksschule 20,60 20,60 20,60-79, 1/ Telekommunikationsdienste VS 485,04 485,04 426,11 58, ,96 1/ Zinsendienst Um- u. Zubau VS , , , ,88 1/ Versicherungen Volksschule 5.304, , , 389, ,85 1/ Hausbesitzabgaben Volksschule 5.421, , , ,38 1/ Entgelte f. sonstige Leistungen 1.184, , , ,36 1/ Personalkosten Nachmittags + Ferienbetreuung , , , ,90 1/ Rundfunkgebühr Volksschule 167,50 167,50 83,75 83,75 167,50 1/ Sonstige Ausgaben Volksschule 1.764, , , , Schule , , ,04 532, , Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 45

46 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Hauptschulen 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Sonderschulen 213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 20 Polytechnische Schulen 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 21 Allgemeinbildender Unterricht 4.337, , , ,17 131, ,97 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalt en der Lehrer- und Erzieherbildung 220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Berufsbildende Pflichtschulen 220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalt en der Lehrer- und Erzieherbild Vorschulische Erziehung 2 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2000 Kindergärten 2/ Essenbeiträge Kindergärten (bis ) ,97-300, ,97 2/ Eltern-Bastelbeiträge Kindergärten (bis ) ,97 425,97 52,55 373, / Kostenbeiträge Kiga-Nachmittagsbetr (bis ) , ,78 392,55 805,23 2/ Ersätze für Entlohnung der Betreuer , , , ,00 2/ Rückersatz von Ausgaben für Betreue , , , ,00 2/ Refundierung Personalkosten Native- Speaker , , , ,00 Gedruckt am: :00:58 von Robert Prinz Seite 46