von 234, ,-- und zum Stichtag von 286, ,-- (Gesamtrahmen: 600, ,--)
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- Ina Albrecht
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1 Tabelle 1) ) 1) 1) Aufgenommene Fremdmittel Noch nicht aufgen. Fremdmittel: Innere Anleihen Sollstellungen Schuldenstand gesamt ) Mitenthalten sind Barvorlagen zum Stichtag in der Höhe von 279, ,--, zum Stichtag von 234, ,-- und zum Stichtag von 286, ,-- (Gesamtrahmen: 600, ,--) Tabelle 2) Gesamtschuldenstand inkl. wirtschaftliche Schulden: 2011 in Mio. Schuldenstand zum Jahresende 2.071,31 "Wirtschaftliche" Schulden LIG 408,00 KAGes-Anleihen 1.200,00 Wohnbauförderung (Rückführung) *) 150,40 Eventualverbindlichkeiten Wohnbauförderung (Rückführung) *) 254,10 Gebührstellungen (Rückführung) 60,30 Gesamt 4.144,11 *) Trotz Wegfalles des Zweckzuschusses für die Wohnbauförderung ab 2009 wurden der Wohnbauförderung in den Budgets 2009 bis 2011 insgesamt 571,73 Mio. aus Haushaltsmitteln bereitgestellt, wodurch die Rückzahlungs-verpflichtungen materiell erfüllt wurden, jedoch formal aufgrund der noch nicht geänderten gesetzlichen Bestimmungen die Verpflichtungen ausgewiesen werden.
2 - 2 - Tabelle 3) VA 2011 RA 2011 ORDENTLICHER HAUSHALT: Gesamtausgaben , ,90 Gesamteinnahmen (ohne Darlehensaufnahmen zur Abdeckung des Gebarungsabganges) , ,80 Gebarungsabgang OH , ,10 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT: Ausgaben , ,36 Ausgaben KAB , , , ,38 Gesamteinnahmen (ohne Darlehensaufnahmen zur Abdeckung des Gebarungsabganges) Einnahmen , ,30 Einnahmen KAB , , , ,96 Gebarungsabgang AOH , ,42 GESAMTGEBARUNGSABGANG , ,52 Abz. Tilgungen , ,00 NETTOABGANG , ,52 MAASTRICHT-ERGEBNIS: , ,41
3 - 3 - Tabelle 4) RA 2011 KZ Bezeichnung Postenkategorien Länder (VRV) Summe davon Summe ohne OH + AOH A A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 83, 84, - 839, ,71 0, ,71 11 Ertragsanteile 839, ,00 0, ,00 12 Einnahmen aus Leistungen , , ,85 13 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 82, - 826, - 827, - 828, , , ,81 14 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 850 bis ,30 0, ,30 15 Sonstige laufende Transfereinnahmen 860 bis 863, 870 bis 872, 880 bis ,19 0, ,19 16 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen 80, 826 bis 828, , , ,44 Veranschlagungsanpassungen: Einnahmen Deckungskredite ,00 0,00 0,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,30 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal , , ,25 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge ,66 0, ,66 22 Bezüge der gewählten Organe ,85 0, ,85 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren , , ,83 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6, - 650, - 651, - 653, - 654, 70 bis 72, , , ,45 25 Zinsen für Finanzschulden 650, 651, 653, ,93 0, ,93 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 730 bis ,75 0, ,75 27 Sonstige laufende Transferausgaben 740 bis 743, 750 bis 752, 761 bis 769, 780 bis 784, , , ,07 Veranschlagungsanpassungen: Ausgaben Deckungskredite ,84 0, ,84 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,63 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 - Summe , , ,67 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 00, 01, ,46 0, ,46 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 02 bis ,68 500, ,68 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 07 0,00 0,00 0,00 33 Veräußerung von Ersatzteilen 10 0,00 0,00 0,00 34 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 855 bis 859, ,37 0, ,37 35 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 865 bis 868, , 875 bis 877, 885 bis ,72 0, ,72 39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) ,23 500, ,23 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 00, 01, 05, , , ,12 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 02 bis , , ,49 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten ,58 0, ,58 43 Erwerb von Ersatzteilen 10 0,00 0,00 0,00 44 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 735 bis ,47 0, ,47 45 Sonstige Kapitaltransferausgaben 745 bis 748, , 755 bis 757, 785 bis 789, ,21 0, ,21 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) , , ,87 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 - Summe , , ,64
4 - 4 - Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 08, ,49 0, ,49 51 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land ,00 0,00 0,00 52 Entnahmen aus Rücklagen ,58 0, ,58 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 240 bis 243, 250 bis ,72 0, ,72 54 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte 244 bis 247, 249, 254 bis 257, ,61 0, ,61 55 Aufnahme von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 340 bis 343, 350 bis 353 0,00 0,00 0,00 56 Aufnahme von sonstigen Finanzschulden 344 bis 349, 354 bis ,29 0, ,29 57 Einnahmen aus der Rückzahlung von Haftungsinanspruchnahmen 261 0,00 0,00 0,00 58 Aufnahme von sonstigen Schulden 370 0,00 0,00 0,00 Katastrophenschäden (ohne Auswirkung auf Stabilitätspakt) ,00 0,00 0,00 59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) ,69 0, ,69 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 08, ,00 0, ,00 61 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land , ,90 0,00 62 Zuführungen an Rücklagen ,15 0, ,15 63 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 240 bis 243, 250 bis ,33 0, ,33 64 Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte 244 bis 247, 249, 254 bis 257, ,55 0, ,55 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 340 bis 343, 350 bis 353 0,00 0,00 0,00 66 Rückzahlung von Finanzschulden bei sonstigen Unternehmungen und Haushalten 344 bis 349, 354 bis ,00 0, ,00 67 Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Finanzhaftungen 261 0,00 0,00 0,00 68 Rückzahlung von sonstigen Schulden 370 0,00 0,00 0,00 Buchmäßige Verrechnung der Abgangsdeckung aus den Liegenschaftstransaktionen ,00 0, ,00 69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) , , ,03 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 - Summe , , ,34 94 SALDO 4: Jahresergebnis (+) = Überschuss Jahresergebnis (-) = Jahresfehlbetrag Saldo 1 + Saldo 2 + Saldo , , ,31 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 + Saldo ,97 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" ,44 95 Finanzierungssaldo "MAASTRICHT-ERGEBNIS": ,41 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung Summe 1 + Summe 3 + Summe , , ,22 81 Sonstige Einnahmen des Gesamthaushaltes: Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) , , ,22 82 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung Summe 2 + Summe 4 + Summe , , ,53 83 Sonstige Ausgaben des Gesamthaushaltes: Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) , , ,53 96 Administratives Jahresergebnis Summe 7 - Summe , , ,31
5 - 5 - Tabelle 5) 1. Rücklage für den ordentlichen Haushalt Rücklagenstand zum : ,80 abzügl. Entnahmen im Jahr ,00 zuzügl. Zuführungen im Jahr , ,38 Rücklagenstand zum : ,18 2. Rücklage für die Fondsgebarung Rücklagenstand zum : ,04 abzügl. Entnahmen im Jahr ,00 zuzügl. Zuführungen im Jahr , ,77 Rücklagenstand zum : ,81 3. Rücklage Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz Rücklagenstand zum : 0,00 abzügl. Entnahmen im Jahr ,00 zuzügl. Zuführungen im Jahr ,00 0,00 Rücklagenstand zum ,00 4. Rücklage für den außerordentlichen Haushalt Rücklagenstand zum : 0,00 abzügl. Entnahmen im Jahr 2011: 0,00 zuzügl. Zuführungen im Jahr 2011: 0,00 zuzügl. Rückführung der im Jahr 1999 entnommenen Mittel 0,00 0,00 Rücklagenstand zum : 0,00
Maastricht-Defizit (-) / Überschuss (+)
VA 2013 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 83, 84, - 839, - 849 165.788.500,00 0,00 165.788.500,00 11 Ertragsanteile 839, 849 2.195.440.000,00 0,00 2.195.440.000,00 12 Einnahmen
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