Rechnungsabschluss. für das Jahr Politischer Bezirk: Bregenz Land: Vorarlberg

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1 Politischer Bezirk: Bregenz Land: Vorarlberg Rechnungsabschluss für das Jahr 2016 Bevölkerung nach der Volkszählung am 31.Oktober 2009: Einwohner Flächenausmaß: 1001 ha

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3 Zusammenfassung Rechnungsabschluss Seite 3

4 Zusammenfassung DVR-Nr: E i n n a h m e n Bezeichnung Voranschlag 2016 Erfolgsgebarung 2016 Vermögensgebarung 2016 Bezeichnung Voranschlag 2016 Erfolgsgebarung 2016 A u s g a b e n Vermögensgebarung 2016 Einnahmen nach Gruppen Ausgaben nach Gruppen 0 Allgemeine Verwaltung , ,52 0 Allgemeine Verwaltung , ,09 1 Öffentliche Ordnung , ,66 1 Öffentliche Ordnung , ,28 2 Erziehung und Sport , ,67 2 Erziehung und Sport , ,51 3 Kunst, Kultur und Kultus , ,00 3 Kunst, Kultur und Kultus , ,31 4 Soziales, Wohnbauförderung , ,20 4 Soziales, Wohnbauförderung , ,94 5 Gesundheit ,17 5 Gesundheit ,64 6 Straßen- und Wasserbau , ,43 6 Straßen- und Wasserbau , ,29 7 Wirtschaftsförderung ,83 7 Wirtschaftsförderung ,87 8 Dienstleistungen , ,13 8 Dienstleistungen , ,35 9 Finanzwirtschaft , Finanzwirtschaft , , , , ,77 Vermögensgebarung nach Einnahmearten Vermögensgebarung nach Ausgabearten 1 Erlös von Grundvermögen ,36 1 Erwerb von Grundvermögen ,20 2 Erlös von Verwaltungsrealitäten ,43 2 Erwerb von Verwaltungsrealitäten ,15 3 Erlös von Betriebsrealitäten ,10 3 Erwerb von Betriebsrealitäten ,59 4 Erlös von Verwaltungsmobilien ,33 4 Erwerb von Verwaltungsmobilien ,76 5 Erlös von Betriebsmobilien 1.666,67 5 Erwerb von Betriebsmobilien ,98 6 Erlös von Wertpapieren und Beteiligungen 6 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen ,54 7 Rückzahlung gegebener Darlehen ,72 7 Gewährung von Darlehen ,99 9 Darlehensaufnahmen 9 Schuldentilgungen ,56 Zusammenstellung Einn. d. Erfolgsgebarung ,29 Einn. d. Vermögensgebarung ,61 Einn. d. Haushaltsgebarung Vortrag Gebarungsüberschuss Einn. d. Haushaltsgebarung Entnahme aus Kassabeständen (Abgang) Gesamteinnahmen , , ,90 Zusammenstellung Ausg. d. Erfolgsgebarung ,13 Ausg. d. Vermögensgebarung ,77 Ausg. d. Haushaltsgebarung Vortrag Gebarungsabgang , ,90 Ausg. d. Haushaltsgebarung ,90 Vermehrung der Kassa- bestände (Überschuss) ,90 Gesamtausgaben ,90 Seite 4

5 Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 5

6 Gruppensummen Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Ordentlicher Haushalt V/E Rechnung Voranschlag Differenz Vorjahr 0 Allgemeine Verwaltung V , , ,16 E , , ,06 Summe , , ,22 1 Öffentliche Ordnung V 8.082, , ,49 E , , ,13 Summe , , ,62 2 Erziehung und Sport V , , ,39 E , , ,99 Summe , , ,38 3 Kunst, Kultur und Kultus V , ,00 E , , ,28 Summe , , ,28 4 Soziales, Wohnbauförderung V , ,80 E , , ,40 Summe , , ,40 5 Gesundheit V E , , ,02 Summe , , ,02 6 Straßen- und Wasserbau V , , ,04 E , , ,65 Summe , , ,69 7 Wirtschaftsförderung V E 4.905, , ,55 Summe 4.905, , ,55 8 Dienstleistungen V , , ,91 E , , ,10 Summe , , ,01 9 Finanzwirtschaft V ,11 E , , ,68 Summe , , ,79 Summen Einnahmen Ordentlicher Haushalt , , , , , , , , ,96 Seite 6

7 Gruppensummen Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Ordentlicher Haushalt V/E Rechnung Voranschlag Differenz Vorjahr 0 Allgemeine Verwaltung V , , ,28 E , , ,67 Summe , , ,95 1 Öffentliche Ordnung V , , ,78 E , , ,76 Summe , , ,54 2 Erziehung und Sport V , , ,35 E , , ,50 Summe , , ,85 3 Kunst, Kultur und Kultus V , , ,76 E , , ,64 Summe , , ,40 4 Soziales, Wohnbauförderung V , , ,11 E , , ,36 Summe , , ,47 5 Gesundheit V E , , ,00 Summe , , ,00 6 Straßen- und Wasserbau V , , ,51 E , , ,01 Summe , , ,52 7 Wirtschaftsförderung V ,04 E , , ,40 Summe , , ,44 8 Dienstleistungen V , , ,35 E , , ,10 Summe , , ,45 9 Finanzwirtschaft V E , , ,34 Summe , , ,34 Summen Ausgaben Ordentlicher Haushalt , , , , , , , , ,96 Seite 7

8 Seite 8

9 Rechnungsquerschnitt Seite 9

10 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , , ,59 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,86 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,18 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , ,03 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,37 17 Ablieferungen v.nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe , ,36 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,06 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,45 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,13 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe , ,24 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,16 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,69 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,49 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , ,88 216,90 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,42 27 Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , ,14 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe , ,36 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,17 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,28 Seite 10

11 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , ,36 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , ,67 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,76 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, , ,86 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,12 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,35 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,86 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse , ,13 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,85 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,38 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,72 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,60 Seite 11

12 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe , ,94 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis , ,20 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,52 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gruppe 879 Gemeinde und der Gemei 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , ,66 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe , , Zuführung an Rücklagen Gruppe , ,50 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis , ,00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,99 64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , , ,94 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , ,30 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe , ,86 der Gemeinde und der Geme 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,29 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,37 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung , ,05 Seite 12

13 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,32 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,05 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,37 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,90 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,90 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,90 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,90 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Seite 13

14 Seite 14

15 Haushaltskonten OH Seite 15

16 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 0 Allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Beitrag des Landes zum Bgm.-Pensionsfonds 15 E , , , Gewählte Gemeindeorgane , , ,00 00 Gewählte Gemeindeorgane , , ,00 01 Hauptverwaltung 010 Gemeindeamt Gemeindeamt 2/ Ersätze für Hausnummerntafeln 18 E 992, ,00 576,00 2/ Verkauf von Drucksorten, Fotokopien u.dgl. 18 E 932, ,17 969,88 2/ Einhebegebühren für fremde Abgaben 13 E 82, ,00 83,59 2/ Kostenersätze von Standesamts- und Staatsbürgerschaft 13 E , , ,03 2/ Ersätze anderer Voranschlagsstellen für Kopien und Tele 13 E 668, ,23 205,51 2/ Verwaltungskostenbeiträge von wirtschaftlichen Unterneh 13 E , , ,55 2/ Verschiedene Ausgabenrückersätze 18 E , ,00 0,75 2/ Verschiedene Einnahmen 18 E 6.389, , ,97 Seite 16

17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 0 Allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Bezüge einschließlich Reisekosten 22 E , , ,50 1/ Sonstige Kosten , , ,12 1/ Beitrag an den Bgm.-Pensionsfonds 26 E , , ,94 1/ Beiträge an die BVA 26 E 4.769, , , Gewählte Gemeindeorgane ,56 00 Gewählte Gemeindeorgane ,56 01 Hauptverwaltung 010 Gemeindeamt Gemeindeamt 1/ Büromaschinen 41 V / Anschaffung Fahrzeug 41 V 3.154, ,62 1/ Amtsausstattung 41 V 7.202, , ,80 1/ /1 Einrichtungs- und Gebrauchs- gegenstände IM 41 V 1.167, , ,96 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile 1.313, ,02 919,47 1/ /1 Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile IM 941, ,71 541,14 1/ Straßen- u. Hausnummern- tafeln 961, ,77 624,61 1/ Treibstoff 564, ,54 459,79 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.824, , ,51 1/ Druckwerke 8.535, , ,24 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 29, ,81 16,16 1/ Geldbezüge der Beamten , , ,60 1/ Geldbezüge der Gemeindeangestellten , , ,29 1/ Geldbezüge des Reinigungspersonals , , ,85 1/ Geldbezüge der Aushilfskräfte / Reisegebühren 225, ,70 19,10 1/ Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen 3.813, , ,04 1/ Sonstige Nebenbezüge 937, ,37 695,88 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe , , ,34 1/ Beamte, DGB zur sozialen Sicherheit 2.855, , ,07 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit , , ,65 1/ Beiträge zur Pensionskasse 3.853, , ,85 1/ Beiträge zur Mitarbeitervorsorge 3.865, , ,01 1/ Instandhaltung von Büromaschinen Seite 17

18 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 010 Gemeindeamt , , , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit 2/ Verschiedene Einnahmen 18 E 23, , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 23, , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Daten- verarbeitung 2/ Kostenersätze für Wähler- verzeichnisse, Jahrgangslisten 13 E ,70 2/ Verwaltungskostenbeiträge von wirtschaftlichen Unterneh 13 E , , ,00 Seite 18

19 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 1/ Instandhaltung Fahrzeug 2.013, ,54 729,94 1/ Instandhaltung der Amtsausstattung ,28 1/ Postdienste , , ,74 1/ Telekommunikationsdienste , , ,76 1/ Rechtskosten / Prüfungskosten / Beratungskosten 798, , ,89 1/ Versicherungen , , ,69 1/ Schadensfälle / Mieten / /1 Miete von Geräten 7.070, , ,38 1/ Leasingrate Elektroauto 3.096, , ,48 1/ Öffentliche Abgaben 4.313, , ,47 1/ Bauhofleistungen 2.750, , ,04 1/ Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte 22 E 163, ,20 163,80 1/ Bibliothekserfordernisse / Entgelte für sonstige Leistungen 5.944, , ,96 1/ /1 Entgelte für sonstige Leistungen IM 3.080, , ,86 1/ Sonstige Ausgaben 6.054, , , Gemeindeamt , , , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, ,49 1/ Druckkosten , , ,49 1/ Fotomaterial 218, ,70 142,58 1/ Instandhaltung der Ausstattung / Postdienste , , ,68 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 8.765, , ,82 1/ Verschiedene Ausgaben , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit , , , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Daten- verarbeitung 1/ Maschinen und maschinelle Anlagen 41 V 6.295, , ,11 1/ Programmlizenzen 42 V 4.786, , ,83 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile 1.649, ,03 988,12 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel / Druckwerke 113,72 Seite 19

20 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 016 Elektronische Datenverarbeitung , , , Repräsentation Repräsentation 019 Repräsentation 01 Hauptverwaltung , , ,98 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamt 022 Standesamt 024 Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/ Wahlkostenersätze des Bundes 13 E 8.893, ,81 2/ Wahlkostenersätze des Landes 13 E , , , Wahlamt , , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 025 Staatsbürgerschaft 029 Amtsgebäude Amtsgebäude 2/ Miet- und Pachteinnahmen 14 E 6.770, , ,19 Seite 20

21 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 1/ Instandhaltung der EDV-Geräte 1.953, , ,71 1/ Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik , , ,95 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , ,81 1/ Verschiedene Ausgaben 4.858, , , Elektronische Datenverarbeitung , , , Repräsentation Repräsentation 1/ Verschiedene Ausgaben 8.025, , , Repräsentation 8.025, , ,06 01 Hauptverwaltung , , ,82 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamt 1/ Kostenersatz an den Standesamtsverband , , , Standesamt , , , Wahlamt Wahlangelegenheiten 1/ Allgemeiner Sachaufwand , , ,42 1/ Geldbezüge der Aushilfskräfte / Bauhofleistungen Wahlamt , , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 1/ Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband 247, ,47 818, Staatsbürgerschaft 247, ,47 818, Amtsgebäude Amtsgebäude 1/ Aus- und Umbau des Gebäudes 40 V , , ,58 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile 551, ,07 905,18 1/ Reinigungsmittel 528, ,61 962,13 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,98 1/ Strom 4.600, , ,51 1/ Fernwärme , , ,80 1/ Instandhaltung von Gebäude und Anlagen , , ,66 Seite 21

22 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 029 Amtsgebäude 6.770, , ,19 02 Hauptverwaltung , , ,77 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 030 Bauamt 031 Amt für Raumordung und Raumplanung Raumordnung und -planung 2/ Verschiedene Ausgabenrückersätze 18 E / Beitrag des Landes 15 E , , , Amt für Raumordung und Raumplanung , , , Vermessungsamt Vermessungswesen Vermessungswesen Geographisches Informationssystem 2/ Erlöse für Datenaustausch Land 13 E Geographisches Informationssystem Vermessungsamt Bauverwaltung , , ,00 Seite 22

23 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 1/ Instandhaltung der Einrichtung / Versicherungen 3.406, , ,41 1/ Miete Kultursaal 664,60 1/ Öffentliche Abgaben 90, ,48 90,52 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen 1.334, ,61 549,65 1/ Bauhofleistungen 3.800, , ,95 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Amtsgebäude , , ,68 02 Hauptverwaltung , , ,24 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 1/ Geldbezüge der Gemeindeangestellten , , ,48 1/ Reisegebühren 29, ,52 15,70 1/ Sonstige Nebenbezüge 1.376, ,22 907,80 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe , , ,12 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit , , ,26 1/ Beiträge zur Pensionskasse 3.116, , ,74 1/ Beiträge zur Mitarbeitervorsorge 3.721, , , Bauamt , , , Amt für Raumordung und Raumplanung Raumordnung und -planung 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , Amt für Raumordung und Raumplanung , , , Vermessungsamt Vermessungswesen 1/ Materialbedarf für Vermessung und Vermarkung Vermessungswesen Geographisches Informationssystem 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 6.336, , , Geographisches Informationssystem 6.336, , , Vermessungsamt 6.336, , ,86 03 Bauverwaltung , , ,49 Seite 23

24 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Sonstige Maßnahmen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Gemeindekontakte und Partnerschaften Sonstige Maßnahmen 063 Gemeindekontakte und Partnerschaften 06 Sonstige Maßnahmen 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 07 Verfügungsmittel Seite 24

25 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen 1/ Mitgliedsbeiträge , , ,00 1/ Parteienfinanzierung 27 E , , , Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen , , , Ehrungen und Auszeichnungen Sonstige Maßnahmen 1/ Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen 7.463, ,18 354, Ehrungen und Auszeichnungen 7.463, ,18 354, Gemeindekontakte und Partnerschaften Sonstige Maßnahmen 1/ Verschiedene Aufwendungen für Gemeindekontakte , Gemeindekontakte und Partnerschaften ,00 06 Sonstige Maßnahmen , , ,11 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel 1/ Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.354, , ,79 1/ /1 Vizebürgermeisterin 1.700, , / /3 GR. Böhler 913, ,29 1/ /4 GR. Hasler / /5 GR. Stampfl 29, ,70 96,68 1/ /6 GR. Stark / /7 GR. Pompl 551, ,83 333, Verfügungsmittel 6.549, , ,37 07 Verfügungsmittel 6.549, , ,37 Seite 25

26 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 08 Pensionen 080 Pensionen Pensionen 2/ Entnahme aus Rücklagen 51 E , , ,27 2/ Zinserträge von Rücklagen 14 E 321, , / Beiträge der Beamten 16 E , , , Pensionen , , ,31 08 Pensionen , , ,31 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Rückzahlung von DG-Darlehen zur Investitionsförderung 53 V , , ,40 2/ Rückzahlung von Bezugsvorschüssen 53 V , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen , , , Personalausbildung und Personalfortbildung Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege des Personals 094 Gemeinschaftspflege 09 Personalbetreuung , , ,16 0 Allgemeine Verwaltung , , ,22 Seite 26

27 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 08 Pensionen 080 Pensionen Pensionen 1/ Zuführung zu Rücklagen 61 E , , ,00 1/ Ruhebezüge der Beamten einschließlich DG-Beiträge 21 E , , , Pensionen , , ,65 08 Pensionen , , ,65 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Gewährung von DG-Darlehen zur Investitionsförderung 63 V , , / Gewährung von Bezugsvorschüssen 63 V , , Bezugsvorschüsse und Darlehen , , Personalausbildung und Personalfortbildung Personalbetreuung 1/ Aufwendungen für Fortbildung 7.013, , , Personalausbildung und Personalfortbildung 7.013, , , Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege des Personals 1/ Geschenkartikel ,61 1/ Verschiedene Aufwendungen , , ,39 1/ Sonstige Maßnahmen der Personalbetreuung 1.170, , , Gemeinschaftspflege , , ,14 09 Personalbetreuung , , ,71 0 Allgemeine Verwaltung , , ,95 Seite 27

28 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 1 Öffentliche Ordnung 12 Sicherheitspolizei 120 Allgemeine Angelegenheiten Sicherheitspolizei 120 Allgemeine Angelegenheiten 12 Sicherheitspolizei 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 132 Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 132 Gesundheitspolizei 133 Veterinärpolizei Veterinärpolizei 133 Veterinärpolizei 13 Sonderpolizei 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Feuerwehrwesen 2/ Verschiedene Einnahmen 18 E / Beiträge aus dem Landesfeuerwehrfonds 15 E , , ,13 2/ Investitionszuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds 33 V 8.082, , ,49 Seite 28

29 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 1 Öffentliche Ordnung 12 Sicherheitspolizei 120 Allgemeine Angelegenheiten Sicherheitspolizei 1/ Verschiedene Ausgaben , , ,80 1/ Investitionsbeitrag an die Polizei 43 E Allgemeine Angelegenheiten , , ,80 12 Sicherheitspolizei , , ,80 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 1/ Kosten der Feuerbeschau , Bau- und Feuerpolizei , Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 1/ Totenbeschau und Bergungskosten 6.295, , , Gesundheitspolizei 6.295, , , Veterinärpolizei Veterinärpolizei 1/ Viehseuchenbekämpfung 3.445, , , Veterinärpolizei 3.445, , ,15 13 Sonderpolizei 9.741, , ,07 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Feuerwehrwesen 1/ Anschaffung von Kraftfahrzeugen 41 V ,83 1/ Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 41 V , ,55 568,21 1/ Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgeräten 41 V , , ,74 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile , , ,97 1/ Treibstoff 4.280, , ,35 1/ Reinigungsmittel 1.217, , ,60 1/ Chemische Mittel 565, ,30 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 1.918, ,03 663,04 1/ Geldbezüge der Gemeindeangestellten 5.176, , ,86 Seite 29

30 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 163 Freiwillige Feuerwehren , , , Förderungen der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbe- kämpfung u. -verhütung 164 Förderungen der Brandbekämpfung und Brandverhütung 16 Feuerwehrwesen , , ,62 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz Landesverteidigung 180 Zivilschutz 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung , , ,62 Seite 30

31 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 1/ Geldbezüge des Reinigungspersonal , , ,87 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe 714, ,36 694,76 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 4.161, , ,48 1/ Beiträge zur Pensionskasse 44, ,99 43,49 1/ Beiträge zur Mitarbeitervorsorge 247, ,76 240,44 1/ Strom , , ,36 1/ /1 Strom Wärmepumpe 1.013, ,90 635,67 1/ Instandhaltung von Gebäude und Anlagen , , ,13 1/ Instandhaltung Fahrzeuge , , ,49 1/ Instandhaltung von Ausrüstung und Löschgeräten 7.617, , ,72 1/ Postdienste 31, ,95 349,48 1/ Telekommunikationsdienste 1.612, , ,40 1/ Versicherungen 5.121, , ,93 1/ Mieten , , ,92 1/ Betriebskosten 2.892, , ,79 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen 2.340, , ,96 1/ Bauhofleistungen 1.338, , ,54 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 3.436, , ,73 1/ /1 Entgelte für sonstige Leistungen IM 8.546, , ,08 1/ Ersätze für Verdienstentgang ,82 1/ Sonstige Ausgaben , , , Freiwillige Feuerwehren , , , Förderungen der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbe- kämpfung u. -verhütung 1/ Bau von Löschwasser- versorgungsanlagen 40 V , ,60 1/ Instandhaltung von Löschwasser- versorgungsanlagen 4.371, , ,30 1/ Bauhofleistungen 8.168, , , Förderungen der Brandbekämpfung und Brandverhütung , , ,36 16 Feuerwehrwesen , , ,35 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz Landesverteidigung 1/ Musterungskosten 231, ,90 199,28 1/ Beiträge an den Zivilschutzverband u.a. 293, ,96 293, Zivilschutz 524, ,86 492,32 18 Landesverteidigung 524, ,86 492,32 1 Öffentliche Ordnung , , ,54 Seite 31

32 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 2 Erziehung und Sport 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen Volksschule Bütze 2/ Miet- und Pachteinnahmen 14 E 697, ,60 2/ Verschiedene Einnahmen 18 E / Betrag des Landes zum Personalaufwand 15 E 5.847, , , Volksschule Bütze 6.544, , ,38 Seite 32

33 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 2 Erziehung und Sport 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen Volksschule Bütze 1/ Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 41 V / Programmlizenzen 42 V 1.090, ,73 722,84 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile 4.245, , ,70 1/ /1 Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile IM 92, ,64 625,36 1/ Reinigungsmittel 2.171, , ,85 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 2.391, , ,47 1/ Druckwerke 6.148, , ,86 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 6, ,45 1/ Geldbezüge der Gemeindeangestellten , , ,73 1/ Geldbezüge des Reinigungspersonals , , ,23 1/ Geldbezüge der Aushilfskräfte / Sonstige Nebenbezüge 453, ,76 336,46 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe 2.518, , ,82 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit , , ,01 1/ Beiträge zur Pensionskasse 644, ,72 633,12 1/ Beiträge zur Mitarbeitervorsorge 1.215, , ,64 1/ Strom 6.826, , ,97 1/ Gas , , ,22 1/ Instandhaltung von Gebäude und Anlagen 3.066, , ,77 1/ Instandhaltung der Einrichtung ,28 1/ Buskosten für Schulveranstaltungen 4.144, , / Postdienste 26, ,11 68,00 1/ Telekommunikationsdienste 1.970, , ,24 1/ Versicherungen 6.993, , ,70 1/ Mieten und Pachte, 168, ,04 168,96 1/ /1 Miete von Geräten 679, ,76 672,95 1/ Öffentliche Abgaben 84, ,00 84,00 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen 1.611, , ,26 1/ Bauhofleistungen 456, , ,20 1/ /1 Bauhofleistungen Außenanlagen 2.347, , ,40 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 5.511, , ,34 1/ Verschiedene Ausgaben 2.542, , ,14 1/ Schulfilmbeiträge an das Land 26 E 656, ,13 628, Volksschule Bütze , , ,49 Seite 33

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr Volksschule Mähdle 2/ Miet- und Pachteinnahmen 14 E 5.739, , ,64 2/ Besondere Bedarfszuweisungen 15 E Volksschule Mähdle 5.739, , , Volksschulen Allgemein Volksschulen Allgemein 211 Volksschulen , , ,02 Seite 34

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr Volksschule Mähdle 1/ Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 41 V 578, , ,73 1/ Programmlizenzen 42 V 1.257, , ,06 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile 3.593, , ,86 1/ /1 Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile IM 399, , ,45 1/ Reinigungsmittel 2.132, , ,81 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 2.313, , ,90 1/ Druckwerke 4.082, , ,68 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 82, ,61 16,25 1/ Geldbezüge der Gemeindeangestellten , , ,43 1/ Geldbezüge des Reinigungspersonals , , ,49 1/ Geldbezüge der Aushilfskräfte / DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe 638, ,90 634,13 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit , , ,74 1/ Beiträge zur Pensionskasse 369, ,42 364,80 1/ Beiträge zur Mitarbeitervorsorge 213, ,95 207,16 1/ Strom 9.757, , ,08 1/ /1 Strom Wärmepumpe 3.808, , ,76 1/ Instandhaltung von Gebäude und Anlagen , , ,68 1/ Instandhaltung der Einrichtung 89, ,00 53,74 1/ Buskosten für Schulveranstaltungen 910, ,40 276,50 1/ Postdienste 239, ,72 252,49 1/ Telekommunikationsdienste 3.741, , ,43 1/ Versicherungen 4.766, , ,17 1/ Mieten , , ,56 1/ /1 Miete von Geräten 1.221, , ,96 1/ Betriebskosten 695, ,71 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen 845, ,27 829,64 1/ Bauhofleistungen 403, ,99 550,15 1/ /1 Bauhofleistungen Außenanlagen 3.847, , ,17 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 5.939, , ,30 1/ Verschiedene Ausgaben 2.840, , ,35 1/ Schulfilmbeiträge an das Land 26 E 656, ,12 628, Volksschule Mähdle , , , Volksschulen Allgemein 1/ Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden Volksschulen Allgemein Volksschulen , , ,94 Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 212 Mittelschulen Mittelschule 2/ Einspeisung Fotovoltaik 13 E , , ,10 2/ Ersätze - Einstellungsbeihilfe 13 E 4.334, , ,40 2/ Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden 13 E , , ,56 2/ Miet- und Pachteinnahmen 14 E 6.041, , ,04 2/ Mieteinnahmen Sporthalle 14 E 3.514, , ,90 2/ Betrag des Landes zum Personalaufwand 15 E , , ,75 2/ Beiträge des Landes 15 E , ,00 2/ Besondere Bedarfszuweisungen zu Investitionen 33 V Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 212 Mittelschulen Mittelschule 1/ Neu- und Umbau Sporthalle 40 V , ,47 1/ Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 41 V , , ,31 1/ Einrichtungs- und Gebrauchs- gegenstände Sporthalle 41 V 5.946, , ,97 1/ Programmlizenzen 42 V 2.848, ,56 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile 8.865, , ,59 1/ /1 Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile IM 1.537, , ,28 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile S 479, , ,99 1/ Reinigungsmittel 717, , ,56 1/ Reinigungsmittel Sporthalle 2.325, , ,25 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.630, , ,47 1/ Druckwerke 2.646, , ,84 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 1.335, , ,95 1/ Sonstige Verbrauchsgüter Sporthalle ,97 1/ Geldbezüge der Angestellten , , ,86 1/ Geldbezüge des Reinigungspersonals , , ,24 1/ Geldbezüge der Aushilfskräfte / Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen 3.094,34 1/ Sonstige Nebenbezüge 131, ,53 126,96 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe 6.875, , ,50 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit , , ,48 1/ Beiträge zur Pensionskasse 1.201, , ,35 1/ Beiträge zur Mitarbeitervorsorge 592, ,47 532,07 1/ Strom , , ,97 1/ Strom Sporthalle 8.205, , ,00 1/ Gas Küche Sporthalle 168, ,66 187,30 1/ Fernwärme , , ,77 1/ Fernwärme Sporthalle , , ,98 1/ Instandhaltung von Gebäude und Anlagen , , ,58 1/ Instandhaltung Sporthalle 6.253, , ,44 1/ Instandhaltung der Einrichtung 2.786, ,70 337,24 1/ Instandhaltung Einrichtung Sporthalle / Buskosten für Schulveranstaltungen 2.819, , ,89 1/ Postdienste 48, ,01 340,73 1/ Telekommunikationsdienste 4.506, , ,84 1/ Versicherungen 9.195, , ,98 1/ Versicherung Sporthalle 3.365, , ,64 1/ /1 Miete von Geräten 5.813, , ,54 Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr Mittelschule , , , Ausweichschule Strohdorf Ausweichschule Strohdorf 212 Mittelschulen , , , Sonderschulen Sonderschulen 2/ Beiträge des Bundes zu den Schülertransporten 15 E 6.962, , ,32 2/ Beitrag des Landes zu den Schülertransporten 15 E , , Sonderschulen , , , Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 214 Polytechnische Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht , , ,09 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten d. Lehrer- & Erzieherbil. 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 220 Berufsbildende Pflichtschulen 221 Berufsbildende mittlere Schulen Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr 1/ Betriebskosten , , ,76 1/ Öffentliche Abgaben 434, ,48 402,92 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen 1.014, ,05 816,19 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen 3.770, , ,59 1/ Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden 5.420, , / Bauhofleistungen 2.452, , ,63 1/ /1 Bauhofleistungen Außenanlage 5.848, , ,12 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , ,18 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Sporthalle 5.823, , ,24 1/ Verschiedene Ausgaben 8.231, , ,43 1/ Verschiedene Ausgaben Sporthalle 72, ,40 336,60 1/ Schulfilmbeiträge an das Land 26 E 1.394, , , Mittelschule , , , Ausweichschule Strohdorf 1/ Aus- und Umbau des Gebäudes 40 V , ,15 1/ Strom Ausweichschule Strohdorf , , Mittelschulen , , , Sonderschulen Sonderschulen 1/ Transporte 8.970, , ,48 1/ Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden , , , Sonderschulen , , , Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 1/ Schulerhaltungsbeiträge an den Gemeindeverband , , , Polytechnische Schulen , , ,50 21 Allgemeinbildender Unterricht , , ,14 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten d. Lehrer- & Erzieherbil. 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende mittlere Schulen Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ E / V Rechnung Voranschlag Differenz Ergebnis Vorjahr Sonstige Schulen 221 Berufsbildende mittlere Schulen 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten d. Lehrer- & Erzieherbil. 23 Förderung des Unterrichts 232 Schülerbetreuung Schülerbetreuung 2/ Ersätze - Einstellungshilfe 13 E , , ,92 2/ Kostenersätze angeschlossener Gemeinden 13 E 3.490, , ,07 2/ Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand 15 E , , ,27 2/ Besondere Bedarfszuweisungen zu Investitionen 33 V 3.241, , , Schülerbetreuung , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Maßnahmen der Unterrichtsförderung 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 23 Förderung des Unterrichts , , ,65 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergarten Bütze 2/ Beiträge der Eltern 13 E 9.223, , ,16 2/ Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen 13 E 5.840, , ,86 2/ Beitrag des Landes zum Personalaufwand 15 E , , ,13 2/ Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand 15 E 5.198, ,95 2/ Kinderbetreuungszuschuss Land 15 E 2.764, , ,01 Seite 40