1. Nachtrags-Voranschlag. für das. Haushaltsjahr 2017

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1 Hauptstraße Alland Land: Niederösterreich Politischer Bezirk: Baden Tel /2245, 6666; Fax: 02258/2424 Internet: DVR: UID: ATU Nachtrags-Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017

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3 NVA Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 3

4 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung 2016 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,50 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,53 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,09 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,45 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,22 5 GESUNDHEIT ,16 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,15 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,80 8 DIENSTLEISTUNGEN ,71 9 FINANZWIRTSCHAFT ,21 Summe Ordentlicher Haushalt ,82 Abwicklung der Vorjahre SollüberschußVorjahre ,03 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,85 Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,50 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,18 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,19 8 DIENSTLEISTUNGEN ,03 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,90 Abwicklung der Vorjahre SollüberschußVorjahre ,23 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,13 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , ,85 Gedruckt am: :59:28 von Harald Sieder Seite 4

5 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,26 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,77 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , KUNST, KULTUR UND KULTUS ,74 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,66 GESUNDHEIT ,58 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,85 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,51 8 DIENSTLEISTUNGEN ,17 9 FINANZWIRTSCHAFT ,57 Summe Ordentlicher Haushalt , Abwicklung der Vorjahre Sollüberschuss Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,85 0 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,00 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,41 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,19 8 DIENSTLEISTUNGEN ,03 9 FINANZWIRTSCHAFT 6,50 Summe Außerordentlicher Haushalt , Abwicklung der Vorjahre Sollüberschuss Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,13 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen ,13 Ausgaben ,13 Ergebnis (+/-) AOH Gedruckt am: :59:28 von Harald Sieder Seite 5

7 NVA Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 7

8 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Gemeindestraßenbau-Wegeerhaltung , Wasserversorgungsanlage Alland , Kanalbau Alland Errichtung Hochwasserschutz , Güterwegesanierung , Err. Photovoltaikanlagen an Gemeindeobjekten , Straßenbeleuchtung Alland , Rückankauf Kindergarten Alland aus Leasing 7.947, Schulfreiraum VS Alland Spielplatzerrichtung , Neubau Bauhof Alland Klausenstraße Neubau Altstoff-Sammelzentrum ASZ Klausenstraße Neubau Feuerwehrhaus FF Alland Klausenstraße WVA Alland, Behältersanierung Kreithquelle Groisbach Summe Außerordentlicher Haushalt ,13 Gedruckt am: :59:30 von Harald Sieder Seite 8

9 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Gemeindestraßenbau-Wegeerhaltung , Wasserversorgungsanlage Alland , Kanalbau Alland Errichtung Hochwasserschutz , Güterwegesanierung , Err. Photovoltaikanlagen an Gemeindeobjekten , Straßenbeleuchtung Alland , Rückankauf Kindergarten Alland aus Leasing 7.947, Schulfreiraum VS Alland Spielplatzerrichtung , Neubau Bauhof Alland Klausenstraße Neubau Altstoff-Sammelzentrum ASZ Klausenstraße Neubau Feuerwehrhaus FF Alland Klausenstraße WVA Alland, Behältersanierung Kreithquelle Groisbach Summe Außerordentlicher Haushalt ,13 Gedruckt am: :59:30 von Harald Sieder Seite 9

11 Voranschlagsquerschnitt Seite 11

12 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Gedruckt am: :59:32 von Harald Sieder Seite 12

13 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Gedruckt am: :59:32 von Harald Sieder Seite 13

14 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde. Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführung an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde. Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Gedruckt am: :59:32 von Harald Sieder Seite 14

15 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Gedruckt am: :59:32 von Harald Sieder Seite 15

17 NVA Haushaltskonten OH Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 17

18 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeine Schulen Mittelschule Brunn a. Gebirge 210 Allgemeine Schulen 21 Allgemeinbildender Unterricht 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 18

19 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeine Schulen Mittelschule Brunn a. Gebirge 1/ Schulumlage Allgemeine Schulen Allgemeinbildender Unterricht UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 19

20 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61 Straßenbau Gemeindestraßen Straßenbau 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 20

21 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61 Straßenbau Gemeindestraßen 1/ Inst. Gemeindestraßen, Brücken , ,64 61 Straßenbau ,64 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,64 Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 21

22 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung DIENSTLEISTUNGEN 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Betriebe der Wasserversorung 2/ Wasseranschluß- Ergänzungsabg , , Betriebe der Abwasserbeseitigung 2/ Kanalanschluß- Ergänzungsabgabe , ,52 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit ,73 8 DIENSTLEISTUNGEN ,73 Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 22

23 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung DIENSTLEISTUNGEN 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Betriebe der Wasserversorung 1/ Bezüge WVA. Alland ,15 1/ Instandh.WVA.Alland , , Betriebe der Abwasserbeseitigung 1/ Zuführung an den AOH der ABA Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit ,65 8 DIENSTLEISTUNGEN ,65 Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 23

24 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung FINANZWIRTSCHAFT 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse Bedarfszuweisungen 2/ Lfd.Transferzahlg. vom Bund Finanzzuweisungen und Zuschüsse Zuführung an den bzw. aus dem außer ordentlichen Haushalt Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre Überschüsse und Abgänge 2/ Sonstige Einnahmen Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre FINANZWIRTSCHAFT Gesamtsumme ,73 Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 24

25 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung FINANZWIRTSCHAFT 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse Bedarfszuweisungen Finanzzuweisungen und Zuschüsse Zuführung an den bzw. aus dem außer ordentlichen Haushalt 1/ Zuführungen an den Außerordendlichen Haushalt AOH , , ,64 99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre Überschüsse und Abgänge Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre 9 FINANZWIRTSCHAFT ,64 Gesamtsumme ,93 Gedruckt am: :59:34 von Harald Sieder Seite 25

27 NVA Haushaltskonten AOH Seite 27

28 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Gemeindestraßenbau-Wegeerhaltung 6/ Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten / Kostenanteil Radweg Stadtgemeinde Baden / Zuführung v. OH , Gemeindestraßenbau-Wegeerhaltung , Wasserversorgungsanlage Alland 6/ Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt, WVA , Wasserversorgungsanlage Alland , Kanalbau Alland 6/ Zuführung von OH Kanalbau Kanalbau Alland Err. Photovoltaikanlagen an Gemeindeobjekten 6/ Investitionszuschuss Oemag / Zuführung von OH Photovoltaikanlage Amtshaus Err. Photovoltaikanlagen an Gemeindeobjekten Neubau Bauhof Alland Klausenstraße 6/ Zuführung von OH Neubau Bauhof Alland Klausenstraße Neubau Altstoff-Sammelzentrum ASZ Klausenstraße 6/ Zuführung von OH Neubau Altstoff-Sammelzentrum ASZ Klausenstraße Neubau Feuerwehrhaus FF Alland Klausenstraße 6/ Zuführung von OH Neubau Feuerwehrhaus FF Alland Klausenstraße Gedruckt am: :59:35 von Harald Sieder Seite 28

29 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung Gemeindestraßenbau-Wegeerhaltung 5/ Errichtungskosten Radweg ,64 5/ Errichtungskosten Gemeindestraßen , Gemeindestraßenbau-Wegeerhaltung , Wasserversorgungsanlage Alland 5/ Errichtungskosten WVA , Wasserversorgungsanlage Alland , Kanalbau Alland 5/ Errichtungskosten Kanal , Kanalbau Alland , Err. Photovoltaikanlagen an Gemeindeobjekten Err. Photovoltaikanlagen an Gemeindeobjekten Neubau Bauhof Alland Klausenstraße 5/ Neubaukosten Bauhof Alland Klausenstraße Neubau Bauhof Alland Klausenstraße Neubau Altstoff-Sammelzentrum ASZ Klausenstraße 5/ Altstoffsammelzentrum Alland Errichtungskosten Neubau Altstoff-Sammelzentrum ASZ Klausenstraße Neubau Feuerwehrhaus FF Alland Klausenstraße 5/ Feuerwehrhaus Neubau FF Alland Errichtungskosten Neubau Feuerwehrhaus FF Alland Klausenstraße Gedruckt am: :59:35 von Harald Sieder Seite 29

30 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung WVA Alland, Behältersanierung Kreithquelle Groisbach 6/ Darlehnsaufnahme f. WVA Alland HB Sanierung WVA Alland, Behältersanierung Kreithquelle Groisbach Gesamtsumme ,22 Gedruckt am: :59:35 von Harald Sieder Seite 30

31 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2017 inkl. NVA Voranschlag 2017 NVA Rechnung WVA Alland, Behältersanierung Kreithquelle Groisbach 5/ Hochbehälter Kreith Sanierung WVA Alland, Behältersanierung Kreithquelle Groisbach Gesamtsumme ,87 Gedruckt am: :59:35 von Harald Sieder Seite 31

33 Voranschlag 2017 Inhaltsverzeichnis DVR-Nr: Seite Inhalt Deckblatt NVA Gesamtübersicht nach Gruppen NVA Gesamtübersicht nach Vorhaben Voranschlagsquerschnitt NVA Haushaltskonten OH NVA Haushaltskonten AOH Gedruckt am: :59:35 von Harald Sieder Seite 33