VORANSCHLAG Anhang zur BUDGETREDE STATISTIKEN. Land Niederösterreich

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1 Anhang zur BUDGETREDE STATISTIKEN

2 Themenbereich INHALTSVERZEICHNIS Voranschlag 21 Budgetvolumen Netto-Abgang Schuldenentwicklung Ausgabenbereiche im Voranschlag 21 Einnahmenbereiche im Voranschlag 21 Statistiken Maastricht-Ergebnis Budgetvolumen im Voranschlag Brutto-Abgang Netto-Abgang Schuldenstand Finanzschulden gegenüber den offenen Forderungen des Landes Maastricht-Schulden in Relation zum Einnahmenvolumen Zinsen für Maastricht-Schulden im Rechnungsabschluss Maastricht-Verschuldung pro Kopf in Niederösterreich Pflicht- / Ermessensausgaben im Voranschlag Personal- und Sachaufwand Personalaufwand: Verwaltung / Landeslehrer Personalaufwand: Hoheits-, Wirtschaftsverwaltung und Landeslehrer Dienstposten Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gesundheit und Soziales Anteil am Budget Ertragsanteile und Bedarfszuweisungen Seite

3 BUDGETVOLUMEN / - Ausgaben 7.29, , +299,1 4,3% Einnahmen (ohne Schuldaufnahme) 6.75, , +32,1,5% Brutto-Abgang 279, 546, +267, 95,7% Seite 1

4 NETTO ABGANG / - Brutto-Abgang 279, 546, +267, 95,7% abzüglich Tilgung von Schulden 49,2 51,5 +2,3 4,7% Netto-Abgang 229,8 494,5 +264,7 115,2% Seite 2

5 SCHULDENENTWICKLUNG / - Darlehen 2.83, ,8 +373,2 17,9% Darlehen für Landeskliniken 622,2 753, +13,8 21,% Finanzschulden 2.75,8 3.29,8 +54, 18,6% Innere Anleihen 1.28,7 1.28,7 +,,% Innere Anleihen für Landeskliniken Innere Anleihen für Landespflegeheime 322,9 313,4-9,5-2,9% 41,5 41,5 +,,% GESAMTSCHULDEN 4.35, ,4 +494,5 11,4% Seite 3

6 Ausgabenbereiche im Voranschlag 21 Vertretungskörper, allgemeine Verwaltung, öffentliche Ordnung und Sicherheit 741 Mio. EURO 1,1% Unterricht, Erziehung, Sport Mio. EURO 16,7% Kultur 136 Mio. EURO 1,9% Soziales und Gesundheit (ohne Wohnbauförderung) Mio. EURO 18,4% Wohnbau, Straßenund Wasserbau, Verkehr, Wirtschaftsförderung, Dienstleistungen Mio. EURO 16,% Finanzwirtschaft 42 Mio. EURO 5,7% Landeskliniken Mio. EURO 27,1% Landespflegeheime 32 Mio. EURO 4,1% Seite 4

7 Einnahmenbereiche im Voranschlag 21 Finanzwirtschaft 3.16 Mio. EURO 43,1% Landeskliniken Mio. EURO 27,1% Landespflegeheime 32 Mio. EURO 4,1% Wohnbau, Straßenund Wasserbau, Verkehr, Wirtschaftsförderung, Dienstleistungen 216 Mio. EURO 2,9% Soziales und Gesundheit (ohne Wohnbauförderung) 65 Mio. EURO 8,3% Kultur 3 Mio. EURO,% Unterricht, Erziehung, Sport 955 Mio. EURO 13,% Vertretungskörper, allgemeine Verwaltung, öffentliche Ordnung und Sicherheit 14 Mio. EURO 1,4% Seite 5

8 MAASTRICHT - ERGEBNIS R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Maastricht Ergebnis Seite 6

9 BUDGETVOLUMEN IM VORANSCHLAG Ausgaben Einnahmen Brutto-Abgang Netto-Abgang Ausgaben Einnahmen Brutto-Abgang Tilgung Netto-Abgang Seite 7

10 BRUTTO - ABGANG Voranschlag Rechnungsabschluss Voranschlag Rechnungsabschluss Seite 8

11 NETTO - ABGANG Voranschlag Rechnungsabschluss Voranschlag Rechnungsabschluss Seite 9

12 SCHULDENSTAND *) 2 1 Darlehen Darlehen für LK Innere Anleihen Innere Anleihen für LK Innere Anleihen für HW *) 2 1 Darlehen Darlehen für LK Innere Anleihen Innere Anleihen für LK Innere Anleihen für HW S u m m e *) 29: voraussichtlicher schließlicher Stand Ende 29 Seite 1

13 Finanzschulden gegenüber den offenen Forderungen des Landes *) 2 1 offene Forderungen des Landes Finanzschulden Stand per *) 2 1 R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Finanzschulden offene Forderungen des Landes *) 29: voraussichtlicher schließlicher Stand Ende 29 Seite 11

14 Maastricht-Schulden in Relation zum Einnahmenvolumen *) 2 2 *) **) ***) Einnahmen Maastricht-Schulden Jahr *) 2 2 *) **) ***) R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Einnahmen Maastricht-Schulden Anteil der Schulden am Einnahmenvolumen 22% 21% 22% 23% 29% 26% 25% 26% 29% 31% 36% *) 21 u. 22: ohne WBF-Verw ertung von 2,4 Mrd **) 25: ohne Verkauf von Beteiligungen in der Höhe von 896 Mio ***) 27: ohne WBF-Verw ertung II von 1 Mrd Seite 12

15 Zinsen für Maastricht-Schulden im Rechnungsabschluss Zinsen für Darlehen Seite 13

16 Maastricht-Verschuldung pro Kopf in Niederösterreich in Euro R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Niederösterreich Einwohner *) *) Bevölkerung Niederösterreichs: 2-21: Volkszählung 1991: : Volkszählung 21: ab 29: Bevölkerungsschlüssel auf Basis der vorläufigen Werte zum Stichtag Seite 14

17 Pflichtausgaben / Ermessensausgaben im Voranschlag (1) Ermessensausgaben Pflichtausgaben Jahr Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Leistungen für Personal Amtssachausgaben Ausgaben für Anlagen Förderungsausgaben Sachausgaben Summe Ordentl. Ausgaben Seite 15

18 Pflichtausgaben / Ermessensausgaben im Voranschlag (2) (finanzwirtschaftliche Gliederung) Leistungen für Personal 35% Sachausgaben 4% Aufteilung im Voranschlag 21 Amtssachausgaben 1% Förderungsausgaben 22% Ausgaben für Anlagen 2% Jahr 2 5 % 2 6 % 2 7 % 2 8 % 2 9 % 2 1 % Leistungen für Personal ,92% ,94% ,92% ,8% ,88% ,2% Amtssachausgaben 63 1,19% 65 1,5% 68 1,15% 69 1,5% 7 1,% 69,94% Ausgaben für Anlagen 125 2,35% 146 2,37% 148 2,5% 156 2,36% 161 2,29% 162 2,21% Förderungsausgaben ,86% ,56% ,7% ,84% ,75% ,52% Sachausgaben ,68% ,9% ,36% ,95% ,9% ,13% Ordentliche Ausgaben ,% ,% ,% ,% 7.3 1,% ,% Seite 16

19 Personal- und Sachaufwand (1) (ordentlicher Haushalt) Sachaufwand Personalaufwand *) Jahr R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Personalaufwand *) Sachaufwand Ordentl. Ausgaben *) inkl. Landeslehrer Seite 17

20 Personal- und Sachaufwand (2) (ordentlicher Haushalt) 1% 9% 8% 3% 31% 28% 26% 26% 25% 29% 27% 3% 34% 35% 7% 6% 5% 4% 3% 7% 69% 72% 74% 74% 75% 71% 73% 7% 66% 65% 2% 1% % Sachaufwand Personalaufwand *) Jahr R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Personalaufwand *) 3% 31% 28% 26% 26% 25% 29% 27% 3% 34% 35% Sachaufwand 7% 69% 72% 74% 74% 75% 71% 73% 7% 66% 65% Ordentl. Ausgaben 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% *) inkl. Landeslehrer Seite 18

21 Personalaufwand (1) Verwaltung / Landeslehrer Verwaltung Landeslehrer Jahr R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Verwaltung Landeslehrer Personalaufwand *) inkl. Landeslehrer Seite 19

22 Personalaufwand (2) Hoheits-, Wirtschaftsverwaltung und Landeslehrer Hoheitsverwaltung Wirtschaftsverwaltung Landeslehrer Jahr R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Hoheitsverwaltung Wirtschaftsverwaltung Landeslehrer Personalaufwand Seite 2

23 Dienstposten (nur Hoheits- und Wirtschaftsverwaltung) 35., 3., 25., 2., 15., 1., 5.,, Amt und Bezirkshauptmannschaften Straßenbau Schulen Kindergärten Landesanstalten Jahr Amt und Bezirkshauptmannschaften 5.35, 5.238, 5.175,5 5.14,5 5.87,5 5.26, , 4.95, , 4.922, 4.912, Straßenbau 3.484, 3.437, , , 3.421, 3.38, ,5 3.11,5 3.1,5 3.8, 3.7, Schulen 951, 956, 951,5 942,5 935, 922,5 913, 62, 619,5 614, 612,5 Kindergärten 2.354, 2.389, 2.426, 2.426, 2.46, 2.355, 2.355, 2.355, 2.459, 2.871, 3.25, Landesanstalten 6.19, 6.28, , 6.753, 6.776, 13.27, 16.58, , , , 21.11, G E S A M T S U M M E , , , , , , , , , , ,5 Seite 21

24 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Landeslehrer Allgemeine Verwaltung Sonstige Aufwendungen Jahr R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Landeslehrer Allgemeine Verwaltung Sonstige Aufwendungen Gesamtsumme Seite 22

25 Gesundheit und Soziales Anteil am Budget *) 22 *) **) Gesamtausgaben Soziales und Gesundheit (inkl. LK & LPH) 2 21 *) 22 *) **) Rechnungsabschluss Voranschlag Gesamtausgaben Soziales und Gesundheit (inkl. LK & LPH) Anteil am Gesamtbudget 27% 29% 31% 29% 3% 35% 42% 46% 48% 48% 5% *) 21 und 22: ohne einmalige Ausgaben von Mio aus der Verw ertung der Wohnbauförderungsdarlehen **) 27: ohne einmalige Ausgaben von 84 Mio aus der Verw ertung der Wohnbauförderungsdarlehen Seite 23

26 Ertragsanteile und Bedarfszuweisungen *) Voranschlag Rechnungsabschluss Jahr *) Voranschlag Rechnungsabschluss Differenz VA / RA *) Anmerkung: ab dem RA 28 entfallen gem. FAG 28 Zw eckzuschüsse und Finanzzuw eisungen an Länder und sind stattdessen in den Ertragsanteilen enthalten. Seite 24