Grafische Auswertungen. RA 2015: Seite 1

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1 Grafische Auswertungen RA 2015: Seite 1

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3 Gesamtvolumen ordentl. Haushalt Voranschlag Abschluß Werte in Mio RA 2015: Seite 3

4 RA 2015: Seite 4

5 Ausgabenverteilung in % Transferzahlungen 34% Rücklagen 6% Sonst. Ausgaben 3% Personal 30% Pensionen 10% Schuldendienst 5% Anlagen 1% Sachausgaben 13% Bezüge der Organe 1% RA 2015: Seite 5

6 RA 2015: Seite 6

7 Einnahmenverteilung in % Leistungserlöse 8% Transfereinn. 10% Rücklagen 0% Einn.wirtsch.Tätigkeit 3% Abgaben 32% Ertragsanteile 42% RA 2015: Seite 7

8 RA 2015: Seite 8

9 Personalstandsentwicklung 2011 bis 2015 (inkl. TSG) RA 2015: Seite 9

10 RA 2015: Seite 10

11 Kassenabschluss RA 2015: Seite 11

12 RA 2015: Seite 12

13 Kassenabschluss Gemeindekasse I. Ermittlung der Kassenbestände zum 31. Dezember 2015 Einnahmen Ausgaben Ergebnis Ordentlicher Haushalt Anfänglicher Kassenbestand 0, ,07 Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist) , ,44 Schließlicher Kassenbestand , , ,20 Außerordentlicher Haushalt Anfänglicher Kassenbestand , ,99 Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist) , ,96 Schließlicher Kassenbestand , , ,24 Voranschlagsunwirksame Gebarung Anfänglicher Kassenbestand , ,64 Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben (Ist) , ,91 Schließlicher Kassenbestand , , ,42 Anfängliche Stände , ,70 Zugänge/Abgänge , ,31 Schließlicher Kassenbestand , , ,46 RA 2015: Seite 13

14 Kassenabschluss Gemeindekasse II. Nachweis des Kassenbestandes oder -fehlbestandes zum 31. Dezember 2015 Stadtkasse EUR ,70 PSK Kto Nr EUR 0,00 Österreichische Postsparkasse EUR 0,00 Salzburger Sparkasse Kto. Nr EUR ,37 Salzburger Sparkasse - Festgeldkto. Nr EUR 0,00 Salzburger Sparkasse - Festgeldkto. Nr EUR 0,00 HYPOBANK FREILASSING KTO , BLZ EUR 0,00 HYPOBANK FREILASSING KTO , BLZ EUR 0,00 Einlagen, Veranlagungen, Depositen EUR ,56 Bank Austria Kto. Nr EUR 0,00 Creditanstalt-Bankverein Kto.Nr /00 EUR 0,00 Raiffeisenverband Salzburg Kto. Nr EUR 6.439,83 Sbg. Sparkasse Abgaben Kto EUR 0,00 Sbg. Sparkasse Mieten-Pachtzinse Kto.Nr EUR 0,00 Verrechnungszahlungsweg EUR 0,00 Kassenbestand der Gemeindekasse am EUR ,46 Girokonten Mietenverrechnung Salzburger Sparkasse Kto.Nr EUR ,39 Salzburger Sparkasse Kto.Nr EUR 0,00 Kassenbestand Mietenverrechnung am EUR ,39 Kassenbestand gesamt am EUR ,85 RA 2015: Seite 14

15 K a s s e n a b s c h l u s s Seite K 3 A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum Teil- Betrag abschnitt Bezeichnung EUR Informations- und Kommunikationstechnologie , Unipark-Nonntal , Berufsfeuerwehr , Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge , Volksschulen, EDV , Volksschulen, Sanierungen , Hauptschulen, EDV , Hauptschulen, Sanierungen , Sonderschulen, EDV , Sonderschulen, Sanierungen , Polytechnische Schule, EDV , Städt.Kindergärten u.horte, Sanierungsprogramm , PSV Salzburg, Ausbau Sportanlage , Sportzentrum Salzburg Mitte , USK Gneis , Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg , Rockhaus , Großes Festspielhaus, Sanierung , Denkmäler, Sanierung , Stadtpfarren, Sanierungen , Jugend-Freizeit-Einrichtungen , Lärmschutzmaßnahmen , Bahnlärmschutzmaßnahmen , Landesstraßen, Sanierungen , Schillerstraße , Stadtteilkonzept Taxham - Liefering , Alpenstraße, Entwässerung , Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.beschleunigungspr , Gemeindestraßen, Sanierungen , Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen , Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz , Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung , Eisenbahnkreuzungen , Behindertengerechter Straßenausbau , Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung , Brücken und Durchlässe, Sanierungen , Fußgängerzone , Schulwegsicherung , Radwege , Gaisberg , Unfallschwerpunkte , Salzach - Hochwasserschutz , Konkurrenzgewässer, Sanierung , Verkehrsleitsystem , Verkehrssignalanlagen ,98 RA 2015: Seite 15

16 K a s s e n a b s c h l u s s Seite K 4 A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t III. Aufgliederung der Ist-Überschüsse (Bestände) und Ist-Abgänge (Fehlbestände) des außerordentlichen Haushaltes zum Teil- Betrag abschnitt Bezeichnung EUR Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte , Projekt Verman , Parkleitsystem , S-Bahn , WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung , Kinderspielplätze , Kommunalfriedhof , Fuhrpark , Marktplätze, Stromanschlüsse , Lieferinger Badesee , Stadtmauern, Sanierung , Schloss Hellbrunn, Sanierung , Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.umlandgem." , Kanalsanierungsprogramm , Müllbeseitigung, Infrastruktur , Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen , Senioreneinrichtungen , Photovoltaikanlagen, Errichtung , Salzburg AG , Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) , Summe der Ist-Überschüsse (Bestände) 2015 bei den außerordentlichen Vorhaben ,29 ====================== Summe der Ist-Abgänge (Fehlbestände) 2015 bei den außerordentlichen Vorhaben ,05 ====================== RA 2015: Seite 16

17 Haushaltsrechnung RA 2015: Seite 17

18 RA 2015: Seite 18

19 Beilagen gem. 77 Abs. 1 GHVO Gesamtübersicht Einnahmen u. Ausgaben gem. 17 (1) 1 VRV Rechnungsquerschnitt Finanzwirtschaftliche Gliederung gem. 17 (1) 2 VRV Auflistung der Einnahmen und Ausgaben ordentlicher Haushalt ausserordentlicher Haushalt Erläuterungen der Über- und Unterschreitungen Kreditübertragungen Virements Nachweis Kassenreste RA 2015: Seite 19

20 RA 2015: Seite 20

21 Beilage gemäß 77 Abs. 1 GHVO: Flächenausmaß der Gemeinde: Hektar Anzahl der Bewohner nach dem Gebietsstand am 31. Oktober 2010: Hebesatz für Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben: 500 % Kommunalsteuer: 3 % RA 2015: Seite 21

22 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite H 2 O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Anfängliche Teil- Zahlungsrückstände Laufendes Soll Gesamt Soll abschn.bezeichnung EUR EUR EUR Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,51 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,82 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,17 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,86 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,31 5 Gesundheit , , ,86 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,06 7 Wirtschaftsförderung , , ,41 8 Dienstleistungen , , ,37 9 Finanzwirtschaft , , , Zwischensumme , , ,89 Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre Summe der Einnahmen , , ,89 Ergebnisse des Rechnungsjahres Istabgang , , Summe , , ,09 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,12 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,64 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,76 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,22 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,00 5 Gesundheit , , ,49 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,57 7 Wirtschaftsförderung , , ,25 8 Dienstleistungen , , ,51 9 Finanzwirtschaft , , , Zwischensumme , , , Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre Rest i.h. des Ist-Abganges , , Summe der Ausgaben , , ,89 Ergebnisse des Rechnungsjahres Istabgang , , Summe , , ,09 RA 2015: Seite 22

23 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite H 2 O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Schließliche Nachtrags- Gesamt- Unterschied zw. Lfd.Soll - Gesamt-VA Teil- Ist Zahlungsrückstände Voranschlag voranschlag voranschlag günstiger ungünstiger abschn. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , , , , , , , , , , ,86 0, , , , , , , , , , , , , , , ,41 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 584, , , , , , , , , , , ,98 41, , , ,49 0, , , , , , , ,25 0, , , , , , , ,26 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,78 RA 2015: Seite 23

24 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite H 3 A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Anfängliche Teil- Zahlungsrückstände Laufendes Soll Gesamt Soll abschn.bezeichnung EUR EUR EUR Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,00 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,55 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,50 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,00 5 Gesundheit , , ,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,33 7 Wirtschaftsförderung ,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen , , ,33 9 Finanzwirtschaft , , , Zwischensumme 8.896, , ,62 Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre Soll-Überschuss , ,34 Ist-Überschuss , ,59 Soll-Abgang , , Summe der Einnahmen , , ,45 Ergebnisse des Rechnungsjahres Istüberschuss , , Summe , , ,69 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,72 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,40 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,62 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,72 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,33 5 Gesundheit , , ,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,88 7 Wirtschaftsförderung ,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen , , ,25 9 Finanzwirtschaft , , , Zwischensumme , , ,24 Abwicklung der Ergebnisse der Vorjahre Soll-Abgang , ,01 Ist-Abgang , ,99 Soll-Überschuss , , Summe der Ausgaben , , ,23 Ergebnisse des Rechnungsjahres Sollüberschuss , ,22 Istüberschuss , , Summe , , ,69 RA 2015: Seite 24

25 G e s a m t ü b e r s i c h t Seite H 3 A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Schließliche Nachtrags- Gesamt- Unterschied zw. Lfd.Soll - Gesamt-VA Teil- Ist Zahlungsrückstände Voranschlag voranschlag voranschlag günstiger ungünstiger abschn. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ,00 0, , , ,55 0, ,55 0, ,50 0, ,50 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,88 7 0,00 0, ,00 0, ,33 0, , , ,91 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0, ,28 0, ,40 0, , , ,62 0, , , ,72 0, , , ,33 0, ,67 0, ,00 0, , , , , , ,94 7 0,00 0, ,00 0, ,25 0, , , ,32 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 RA 2015: Seite 25

26 R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t Seite H 5 für das Finanzjahr 2015 (in EUR) (Herkunft bzw. Verbleib der Mittel) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.h. ao.h. o.h. + ao.h. A A K1 Querschnitt 1 Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern ,07 0, , , ,55 11 Ertragsanteile ,94 0, ,94 0, ,94 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen ,90 0, , , ,60 13 Einnahmen aus Leistungen , , , , ,46 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit ,94 0, , , ,33 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts ,61 0, , , ,60 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen ,55 0, , , ,05 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen , , , , ,79-19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , , , ,32 ===================== 2 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal ,77 0, , , ,69 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge ,10 0, , , ,25 22 Bezüge der gewählten Organe ,52 0, ,52 0, ,52 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren ,83 0, , , ,90 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand , , , , ,76 25 Zinsen für Finanzschulden ,21 0, , , ,41 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts ,58 0, ,58 0, ,58 27 Sonstige laufende Transferausgaben , , , , ,28 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , , , ,39 ===================== 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 - Summe 2) , , , , ,93 ===================== RA 2015: Seite 26

27 R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t Seite H 6 für das Finanzjahr 2015 (in EUR) (Herkunft bzw. Verbleib der Mittel) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.h. ao.h. o.h. + ao.h. A A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen ,64 0, ,64 0, ,64 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen , , , , ,41 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts , , , , ,37 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen ,00 0, ,00 0, ,00-39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) , , , , ,42 ===================== 4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen , , , , ,02 41 Erwerb von beweglichem Vermögen , , , , ,85 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten , , , , ,96 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts , , , , ,27 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben , , , , ,02-49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , , ,12 ===================== 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 - Summe 4) , , , , ,30 ===================== RA 2015: Seite 27

28 R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t Seite H 7 für das Finanzjahr 2015 (in EUR) (Herkunft bzw. Verbleib der Mittel) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.h. ao.h. o.h. + ao.h. A A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren ,00 0, , ,00 0,00 51 Entnahmen aus Rücklagen , , , , ,13 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen ,42 0, ,42 0, ,42 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 0, , , ,02 0,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0, , , , ,23 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben d. Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde ,07 0, , ,07 0,00-59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) , , , , ,78 ===================== 6 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren , , , , ,00 61 Zuführungen an Rücklagen , , , , ,47 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen ,33 0, ,33 0, ,33 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts ,99 0, , , ,08 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen , , , , ,41 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde ,07 0, ,07 0, ,07-69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) , , , , ,36 ===================== 93 Saldo 3: Ergebnis d. Finanztransaktionen (Summe 5 - Summe 6) , , , , ,58 ===================== 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o.h. und ao.h. und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3) , , , , ,65 ===================== RA 2015: Seite 28

29 R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t Seite H 8 für das Finanzjahr 2015 (in EUR) (Herkunft bzw. Verbleib der Mittel) Summe davon Summe ohne Nr. Bezeichnung o.h. ao.h. o.h. + ao.h. A A K2 Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen (Saldo 1 + Saldo 2) ,23 71 Überrechnung Jahresergebnis A (Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89") , Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") ,47 ================= K3 Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 1, 3 und 5) , , ,35 81 Zuführungen aus dem o.h. und Rückführungen aus dem ao.h. 0, , ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 0, , ,34 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0,00 0,00 0,00 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) , , ,69 =================================================== 84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung (Summen 2, 4 und 6) , , ,46 85 Zuführungen an den ao.h. und Rückführungen an den o.h ,00 0, ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0, , ,01 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0,00 0,00 0,00 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) , , ,47 =================================================== 99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 - Summe 8) 0, , ,22 =================================================== RA 2015: Seite 29

30 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2015 Seite H 10 Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Haushalt Haushalt EUR EUR EUR Laufende Gebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 0 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0,00 0,00 0,00 1 Zweckgebundene Einnahmen ,66 0, ,66 Sonstige Einnahmen: 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag ,34 0, ,34 5 Allgemeine Deckungsmittel ,90 0, ,90 6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 Vermögensgebarung Einnahmen mit Zweckwidmung: 2 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung 0,00 0,00 0,00 3 Zweckgebundene Einnahmen , , ,32 Sonstige Einnahmen: 7 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag 0,00 0,00 0,00 8 Allgemeine Deckungsmittel ,47 0, ,47 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0,00 0,00 0, , , , S u m m e , , ,69 RA 2015: Seite 30

31 F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e G l i e d e r u n g für das Finanzjahr 2015 Seite H 11 Nr. Bezeichnung Ordentlicher Außerordentlicher Z u s a m m e n Haushalt Haushalt EUR EUR EUR Personalausgaben: 0 Leistungen für Personal ,77 0, ,77 Sachausgaben: 1 Amtssachausgaben ,74 0, ,74 2 Ausgaben für Anlagen Pflichtausgaben 0,00 0,00 0,00 3 Ausgaben für Anlagen Ermessensausgaben , , ,39 4 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Pflichtausgaben ,30 0, ,30 5 Förderungsausgaben Laufende Gebarung, Ermessensausgaben , , ,69 6 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Pflichtausgaben 0,00 0,00 0,00 7 Förderungsausgaben Vermögensgebarung, Ermessensausgaben 0,00 0,00 0,00 8 Sonstige Sachausgaben Pflichtausgaben , , ,53 9 Sonstige Sachausgaben Ermessensausgaben , , , S u m m e , , ,47 RA 2015: Seite 31

32 RA 2015: Seite 32

33 Seite H 12 Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben a) Ordentlicher Haushalt RA 2015: Seite 33

34 Ordentlicher Haushalt Seite H 13 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Gemeinderat Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten MD ,80-767,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,80-767, Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,67-403, Reinigungsmittel MD ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Druckwerke MD , , Reisegebühren MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,15-554, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) MD , , Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Mietzinse, EDV MD , , Bezüge der gewählten Organe, Mandatare MD , , Bezüge der gewählten Organe MD , , Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderäte MD , , Bezüge der gewählten Organe, Reisegbühren MD , , Bibliothekserfordernisse MD ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD ,00 0, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) MD , ,28 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,45 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,80-767,20 Überschuss, Abgang (-) , Magistratsdirektion Rücklagen , , Veräußerung von Erzeugnissen MD , , Leistungserlöse MD ,00-100, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD , , Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte MD , , Sonstige Einnahmen MD ,38 672, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 MD , , Lfd. Transferzlg. v.sozialversicherungsträgern (BGF) MD ,00 60,00 RA 2015: Seite 34

35 Ordentlicher Haushalt Seite H 14 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Magistratsdirektion Lfd. Transferzlg. v. Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 16 5 MD , , Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzuntern.),BGF MD , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,82 83, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,17-84, Lebensmittel MD ,78-10, Lebensmittel MD , , Reinigungsmittel MD ,14-24, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD ,42-297, Druckwerke MD , , Druckwerke MD ,30-502, Sonstige Verbrauchsgüter MD ,54-18, Sonstige Verbrauchsgüter MD ,70-16, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,95-42, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,71 563, Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung MD ,00 414, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,73-455, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD ,51-88, Postdienste MD ,73-905, Telekommunikationsdienste MD , , Rechtskosten MD , , Beratungskosten MD , , Versicherungen , ,32 RA 2015: Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt Seite H 15 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Magistratsdirektion Schadensfälle MD ,00 426, Mietzinse MD , , Mietzinse MD , , Mietzinse, EDV MD , , Amtspauschalien und Repräsentationskosten MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen, BGF MD ,45-148, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,92 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,26 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,44 Überschuss, Abgang (-) , Personalamt Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD ,15-348, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Einnahmen MD , ,01 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD ,35 438, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Druckwerke MD , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,88-527, Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,50 198, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , ,47 RA 2015: Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt Seite H 16 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Personalamt Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,00-800, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD ,56-549, Rechtskosten MD , , Mietzinse, EDV MD ,44-496, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,48 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,84 Überschuss, Abgang (-) , Kontrollamt Amtsausstattung MD ,86-171, Amtsausstattung, EDV MD ,61 659, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens KA ,11-33, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel KA ,05-679, Druckwerke KA ,37-13, Sonstige Verbrauchsgüter KA ,00-700, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,76-246, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-200, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-50, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,12 1, Mehrleistungsvergütungen MD ,00-100, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,98-493, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,44 192, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen KA ,95-207, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Postdienste MD ,58-82, Telekommunikationsdienste MD ,42-400, Mietzinse, EDV MD , ,22 RA 2015: Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt Seite H 17 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Kontrollamt Bibliothekserfordernisse KA ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen KA ,57-494, Entgelte für sonstige Leistungen KA , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,36 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Informationszentrum Rücklagen , , Veräußerung von Handelswaren MD , , Veräußerung von Handelswaren MD , , Veräußerung von Handelswaren MD ,00-100, Nebenerlöse MD , , Nebenerlöse MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD , , Handelswaren, Amtsblatt MD ,83-765, Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit MD , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Druckwerke MD ,49 524, Sonstige Verbrauchsgüter MD , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,43-318, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,32 47, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,68-295, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,86-273, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,36 989, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,55-88,45 RA 2015: Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt Seite H 18 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Informationszentrum Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD ,72-55, Personen- und Gütertransporte (VE) MD ,50-13, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD ,34-310, Schadensfälle MD ,35-65, Mietzinse MD ,44-544, Mietzinse ,00-580, Mietzinse, EDV MD ,84 197, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 MD , , Amtspauschalien u.repräsentationsausgaben, Pressebetr MD , , Bibliothekserfordernisse MD ,00-104, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen ,02-132, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,99 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,36 Überschuss, Abgang (-) , Informations- und Kommunikationstechnologie Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Leistungserlöse MD , , Nebenerlöse MD , , Sonstige Einnahmen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Sonderanlagen, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,99 464, Geringwertige Wirtschaftsgüter d.anlagevermögens, EDV MD , , Geringwertige Ersatzteile, EDV MD , , Reinigungsmittel MD ,34-198, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD , , Druckwerke MD ,20-665, Sonstige Verbrauchsgüter MD ,07 361,07 RA 2015: Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt Seite H 19 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Informations- und Kommunikationstechnologie Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,57-345, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,98-21, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,35 109, Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung MD ,00-40, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD ,45 58, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte, EDV (VE) MD ,00 0, Postdienste MD ,40 738, Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Versicherungen , , Mietzinse, EDV MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben MD ,92-640, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,26 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,76 Überschuss, Abgang (-) , Krankenfürsorgeanstalt Einnahmen aus der Verzinsung v.darlehen u.wertpapieren KF , , Zinsen: Rücklagen KF , , Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag KF , , Sonstige Einnahmen: Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsor 18 5 KF , , Sonstige Einnahmen: Dienstnehmerbeitrag KF , , Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge KF , , Sonstige Einnahmen KF , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern KF , ,51 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,74 RA 2015: Seite 40

41 Ordentlicher Haushalt Seite H 20 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Amtsausstattung, EDV KF 100 0,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV KF 100 0,00-100, Rücklagen. 61 KF , , Druckwerke KF , , Vergütungen für Nebentätigkeit KF , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 KF 100 0,00-100, Geldverkehrsspesen KF , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 KF 100 0,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) 24 8 KF 100 0,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen. 24 KF 100 0,00-100, Sonstige Ausgaben KF , , Sonstige Ausgaben: Verfügungsmittel Geschäftsführer 24 KF ,99-204, Sonstige Ausgaben, Schulsachaufwandsbeiträge KF ,21 76, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt 27 KF , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt 27 KF , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt 27 KF 100 0,00-100, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt 27 KF , , Sonst.lfd.Transferzlg.an priv. Haushalte: Hauskrankenpf 27 5 KF , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,74 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,74 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Repräsentation Sonstige Einnahmen MD ,78-780,22 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,78-780, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,92-133, Handelswaren , , Handelswaren MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,67 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,78-780,22 Überschuss, Abgang (-) ,55 RA 2015: Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt Seite H 21 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Stadtarchiv und Statistik Rücklagen , , Veräußerung von Handelswaren , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Sonstige Einnahmen ,00-460,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Betriebsausstattung ,53-83, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,76-948, Handelswaren , , Schmier- und Schleifmittel ,00-100, Reinigungsmittel ,08-76, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,14-739, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD ,97-109, Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,72-891, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,08-34, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,91 100, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,60 50, Sonstige Nebengebühren MD ,50-577, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,88-57, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,00-100, Wärme ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-400, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,00-500, Postdienste MD ,10-930, Telekommunikationsdienste MD ,69-115, Versicherungen ,01-37, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse ,77-280, Mietzinse, Objekt Glockengasse, SIG MD , , Mietzinse, EDV MD , ,65 RA 2015: Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt Seite H 22 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Stadtarchiv und Statistik Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,70-167, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,58-252, Bibliothekserfordernisse ,41 415, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,36 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,47 Überschuss, Abgang (-) , Standesamtsverband Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte MD , ,05 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,26 728, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,60-10, Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung MD ,00-1, Vergütungen für Nebentätigkeit MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Lfd.Transferzahlungen a.gemeinden,gemeindeverb.u.-fonds , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,48 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,05 Überschuss, Abgang (-) , Einwohner- und Standesamt Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Sonstige Einnahmen , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,45 RA 2015: Seite 43

44 Ordentlicher Haushalt Seite H 23 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Amtsausstattung MD ,36-444, Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,32-388, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten. 20 MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-25, Sonstige Aufwandsentschädigungen. 20 MD ,88-186, Vergütungen für Nebentätigkeit. 20 MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. 20 MD , , Belohnungen und Geldaushilfen 20 MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,27-177, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 1 MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) , , Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste 24 MD , , Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,83 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,45 Überschuss, Abgang (-) , Staatsbürgerschaftsverband Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte MD , ,65 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,79-67, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , ,72 RA 2015: Seite 44

45 Ordentlicher Haushalt Seite H 24 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Staatsbürgerschaftsverband Reisegebühren MD ,37 111, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,80-19, Mehrleistungsvergütungen MD ,74 131, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Lfd.Transferzahlungen a.gemeinden,gemeindeverb.u.-fonds , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,65 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,65 Überschuss, Abgang (-) , Amtsgebäude Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Ersatzteile ,00-200, Treibstoffe ,00-400, Schmier-und Schleifmittel ,00-100, Reinigungsmittel , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Strom , , Gas , , Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,12-150, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,86-306, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-100, Versicherungen , , Mietzinse , , Mietzinse , , Mietzinse, SAFE-Objekt (SIG) MD , , Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00 0, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , ,64 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,42 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,33 Überschuss, Abgang (-) ,09 RA 2015: Seite 45

46 Ordentlicher Haushalt Seite H 25 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Bauwesen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00 0, Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,68-431, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,08-963, Druckwerke ,24 426, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,18-26, Sonstige Verbrauchsgüter ,19-688, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,06-439, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,32-80, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,69-406, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,52-110, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas ,00-100, Instandhaltung von Fahrzeugen ,63-85, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,00 0, Postdienste MD ,01-692, Telekommunikationsdienste MD ,51-814, Mietzinse, EDV MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,28-331, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,78 118, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,81 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) ,19 RA 2015: Seite 46

47 Ordentlicher Haushalt Seite H 26 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Amt für Stadtplanung und Verkehr Rücklagen , , Veräußerung von Erzeugnissen , , Leistungserlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Rückersätze von Ausgaben , , Sonstige Einnahmen ,83-668, Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD ,37-431, Amtsausstattung, EDV MD ,76 642, Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,17-634, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 57, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,15-154, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,72-266, Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,93-909, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,65-988, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte , , Personen- und Gütertransporte (VE) , , Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Beratungskosten , , Schadensfälle , , Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD , , Rückersätze von Einnahmen ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-632,00 RA 2015: Seite 47

48 Ordentlicher Haushalt Seite H 27 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Amt für Stadtplanung und Verkehr Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00 0, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Laufende Transferzahlungen an das Ausland ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,41 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,89 Überschuss, Abgang (-) , Vermessung und Geoinformation Rücklagen , , Veräußerung von Handelswaren , , Veräußerung von Handelswaren ,00-100, Veräußerung von Erzeugnissen , , Sonstige Einnahmen , ,02 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung , , Amtsausstattung, EDV, GDV, TDV MD , , Sonderanlagen ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-300, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,06 927, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-100, Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Treibstoffe ,00-96, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,45-96, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,99 269, Druckwerke, GDV ,00-900, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,78-83, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , ,42 RA 2015: Seite 48

49 Ordentlicher Haushalt Seite H 28 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Vermessung und Geoinformation Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD ,60 981, Reisegebühren MD ,28 50, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 0, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,57 382, Mehrleistungsvergütungen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV, GDV, TDV MD , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,00 0, Postdienste MD ,24 201, Telekommunikationsdienste MD ,16-110, Versicherungen , , Schadensfälle ,00-200, Mietzinse ,00-100, Mietzinse, EDV,GDV,TDV MD ,53 458, Rückersätze von Einnahmen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Ausgaben ,00-78,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,01 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,96 Überschuss, Abgang (-) , Hochbau Sonstige Einnahmen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100, Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel , , Amtsausstattung MD ,37-534, Amtsausstattung, EDV MD ,57 671, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , ,68 RA 2015: Seite 49

50 Ordentlicher Haushalt Seite H 29 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Hochbau Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,04-99, Sonstige Verbrauchsgüter ,23-40, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD , , Reisegebühren MD ,18 166, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,59-103, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,04-381, Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung MD , , Vergütungen für Nebentätigkeit MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,26-511, Gas ,88-49, Instandhaltung von Fahrzeugen ,00-500, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,14-109, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00 0, Postdienste MD ,76-348, Telekommunikationsdienste MD , , Rechtskosten ,00-100, Mietzinse, EDV MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,84-711, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,17-738,83 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,61 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100,00 Überschuss, Abgang (-) ,61 RA 2015: Seite 50

51 Ordentlicher Haushalt Seite H 30 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Bezirksverwaltung Veräußerung von Handelswaren ,00-100, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern MD ,50-101, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , ,70 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,36 42, Reinigungsmittel ,84-1, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,31-979, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 50, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,62-242, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.famileinbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,61-864, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00 0, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Beratungskosten ,00-100, Versicherungen ,37 709, Schadensfälle , , Mietzinse, EDV MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,00-200, Rückersätze von Einnahmen ,00-500, Bibliothekserfordernisse ,00-100,00 RA 2015: Seite 51

52 Ordentlicher Haushalt Seite H 31 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Bezirksverwaltung Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-271, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,78-33, Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,80 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,43 Überschuss, Abgang (-) , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisation Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD ,00 0, Laufende Transferzahlungen an das Ausland MD ,15-372,85 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,61 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Ehrungen und Auszeichnungen Handelswaren MD ,54-800, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben MD ,29-260,71 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,17 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Städtekontakte und Partnerschaften Betriebsausstattung , ,00 RA 2015: Seite 52

53 Ordentlicher Haushalt Seite H 32 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Städtekontakte und Partnerschaften Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,16 197, Handelswaren MD ,17-101, Handelswaren ,00-400, Druckwerke , , Druckwerke MD ,20-48, Sonstige Verbrauchsgüter ,28-259, Instandhaltung von Gebäuden , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,94-59, Personen- und Gütertransporte MD , , Personen- und Gütertransporte , , Mietzinse ,19-252, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,81-189, Amtspauschalien und Repräsentationskosten MD , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-80, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-166, Sonstige Ausgaben ,00-193, Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 800, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100, Laufende Transferzahlungen an das Ausland ,00 0, Kapitaltransferzahlungen an das Ausland ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,97 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben, Bürgermeister BM , , Sonstige Ausgaben, Stellvertreter ST ,74-988, Sonstige Ausgaben, Stadträte ST , , Sonstige Ausgaben, Magistratsdirektor MD ,00-550, Sonstige Ausgaben, Abteilungsvorst.u.Kontrollamtsdir AV , , Sonstige Ausgaben, Beihilfen BM ,00-400, Sonstige Ausgaben, Amtsleiter AL , ,97 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,16 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,84 RA 2015: Seite 53

54 Ordentlicher Haushalt Seite H 33 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD ,61 372, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten MD , ,55 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Pensionen u.sonst.ruhebezüge (einschl. DGB) MD , , Pensionen u.sonst.ruhebezüge (einschl. DGB), Stadtwerke 21 4 MD , ,96 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,69 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,16 Überschuss, Abgang (-) , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung, Rückzlg MD , , Nichtinvest.förd.Darl. u.bezugsvorschüsse a.priv.haush MD , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Darlehen u.bezugsvorschüsse z.invest.förd.a.priv.haush MD ,00 0, Nichtinvest.förd.Darl. u.bezugsvorschüsse a.priv.haush MD , ,67 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,67 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,28 Überschuss, Abgang (-) , Personalausbildung und Personalfortbildung Sonstige Einnahmen MD , ,90 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Reisegebühren MD ,00 485, Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) MD ,20-12, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben MD ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,93 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,90 Überschuss, Abgang (-) ,90 RA 2015: Seite 54

55 Ordentlicher Haushalt Seite H 34 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Gemeinschaftspflege Rücklagen ,00-100, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD , ,03 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , , Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) MD , , Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) MD , , Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl. DGB) MD ,00-20, Pensionen u.sonst.ruhebezüge (einschl.dgb), Stadtwerke MD , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt 27 5 MD ,00 900, Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte MD , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,06 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,03 Überschuss, Abgang (-) , Personalverpflegung Leistungserlöse , ,28 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,10-355, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,08-221, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Lebensmittel , , Reinigungsmittel ,84-83, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,23-90, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,00-200, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-626, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD ,10-812, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-100, Sonstige Nebengebühren MD ,14 274, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD ,74-177, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,56-234, Strom ,00 75, Gas ,00-100, Wasser ,15-111,85 RA 2015: Seite 55

56 Ordentlicher Haushalt Seite H 35 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Personalverpflegung Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,68-890, Versicherungen ,48-56, Mietzinse , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,82-961, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,60-17, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100, Sonstige Ausgaben , ,55 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,28 Überschuss, Abgang (-) , Personalvertretung Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD ,30-633, Kostenersätze f.d.überlassung v.bedienst.an Dritte MD , , Sonstige Einnahmen MD , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen MD ,00-200, Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel MD ,00-100, Amtsausstattung, EDV MD , , Betriebsausstattung MD ,18 159, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,23 130, Materialien für innerbetriebliche Leistungen MD ,33-163, Handelswaren MD ,77 644, Geringwertige Ersatzteile MD ,00-100, Pflanzliche Rohstoffe MD ,00-100, Treibstoffe MD ,98-5, Reinigungsmittel MD ,17-41, Chemische und sonstige artverwandte Mittel MD ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD ,65-300, Druckwerke MD ,53-604, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 MD ,02-641, Sonstige Verbrauchsgüter MD ,00-100, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,80-643, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , ,76 RA 2015: Seite 56

57 Ordentlicher Haushalt Seite H 36 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Personalvertretung Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,65-478, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Mehrleistungsvergütungen MD ,51 128, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,46 66, Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,86 149, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,38 162, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom MD ,57-137, Wasser MD ,63-358, Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 MD ,00-800, Instandhaltung von Gebäuden MD , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen MD ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,79-127, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Instandhaltung von Sonderanlagen MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) MD , , Postdienste MD ,56 151, Telekommunikationsdienste MD ,45-637, Versicherungen ,06-57, Schadensfälle MD ,50-210, Mietzinse MD , , Mietzinse, EDV MD , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) 24 8 MD ,00-500, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben MD ,09-856, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben MD ,00-100, Entschädigungen MD ,38-98,62 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,48 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,66 Überschuss, Abgang (-) , Jakob-Riedl-Heim Sonstige Ausgaben, Betriebszuschuß ,00-140,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00-140,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 57

58 Ordentlicher Haushalt Seite H 37 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Abteilung Raumplanung und Baubehörde Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,26-868, Reinigungsmittel ,05-254, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,23-700, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,92-241, Sonstige Verbrauchsgüter ,44-156, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,96-769, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 75, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,79 20, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,60 774, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte ,00-200, Personen- und Gütertransporte ,90-429, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD ,14-922, Rechtskosten ,00-100, Beratungskosten , , Versicherungen ,16 571, Schadensfälle , , Mietzinse, EDV MD , , Bibliothekserfordernisse , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,03 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,90 Überschuss, Abgang (-) ,13 RA 2015: Seite 58

59 Ordentlicher Haushalt Seite H 38 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-300,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 300 0,00-300, Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,97-610, Handelswaren ,00-100, Lebensmittel ,00-300, Reinigungsmittel ,98-87, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,57-186, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,47-776, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,06 504, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-300, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,60-14, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,00-19, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,89-7, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,25-871, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-140, Postdienste MD , , Versicherungen ,57 77, Mietzinse, EDV MD ,00-200, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-800, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,17 Summe Teilabschnitt Einnahmen 300 0,00-300,00 Überschuss, Abgang (-) ,83 RA 2015: Seite 59

60 Ordentlicher Haushalt Seite H 39 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Bau- und Feuerpolizei Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-800, Rückersätze von Ausgaben ,00-100, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD ,29-170, Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Reinigungsmittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,73-956, Sonstige Verbrauchsgüter ,49-176, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,83 297, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 50, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,42-230, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Prüfungskosten ,00-100, Beratungskosten ,00-100, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,76 321, Rückersätze von Einnahmen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,28 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) ,72 RA 2015: Seite 60

61 Ordentlicher Haushalt Seite H 40 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Gesundheitspolizei Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-100, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00-100, Druckwerke ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,14 28, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,00-100, Schadensfälle , , Mietzinse ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,86 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Veterinärpolizei Gebühren für sonstige Leistungen , , Gebühren für sonst.leistungen,bse-untersuchungsgebühren ,00-100, Sonstige Einnahmen ,50 370,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung, EDV MD , , Betriebsausstattung ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Reinigungsmittel ,99-119, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,81-15, Druckwerke ,00-100, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-200, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , ,00 RA 2015: Seite 61

62 Ordentlicher Haushalt Seite H 41 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Veterinärpolizei Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,01 269, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,46 113, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,60 261, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,48 27, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-500, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,00-100, Postdienste MD ,21 118, Telekommunikationsdienste MD ,93-410, Beratungskosten ,00-100, Versicherungen ,28-178, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse ,75 465, Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD ,96-167, Entgelte für sonstige Leistungen ,40-51, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,68 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,20 Überschuss, Abgang (-) , Berufsfeuerwehren Rücklagen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte , , Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte MD , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , ,00 RA 2015: Seite 62

63 Ordentlicher Haushalt Seite H 42 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Berufsfeuerwehren Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel , , Fahrzeuge , , Amtsausstattung, EDV MD , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Handelswaren ,00 641, Geringwertige Ersatzteile ,00-752, Lebensmittel ,90-121, Brennstoffe ,10-409, Treibstoffe , , Schmier- und Schleifmittel ,30-365, Reinigungsmittel ,72-651, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,52-346, Schreib-, Zeichen- und sonstige Bromittel , , Druckwerke ,63 220, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,86-32, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD ,60 981, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD , , Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,00-457, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,16-70, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte ,39-249, Postdienste MD ,64 341, Telekommunikationsdienste MD , ,01 RA 2015: Seite 63

64 Ordentlicher Haushalt Seite H 43 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Berufsfeuerwehren Versicherungen , , Schadensfälle , , Schadensfälle MD , , Mietzinse , , Mietzinse, FW Schallmoos (SIG) MD ,36 458, Mietzinse, EDV MD ,69-98, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,45 262, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,04 573, Rückersätze von Einnahmen ,00-100, Bibliothekserfordernisse ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,83-296, Entgelte für sonstige Leistungen ,16-268, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Ausgaben ,52-4,48 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,68 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,64 Überschuss, Abgang (-) , Freiwillige Feuerwehren Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte ,18-20,82 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,18-20, Maschinen und maschinelle Anlagen , , Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Handelswaren ,97-46, Geringwertige Ersatzteile , , Lebensmittel ,85-505, Treibstoffe ,87-746, Schmier- und Schleifmittel ,86-43, Reinigungsmittel ,40-89, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-90, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,42 109, Druckwerke ,92-106, Sonstige Verbrauchsgüter ,36 37,36 RA 2015: Seite 64

65 Ordentlicher Haushalt Seite H 44 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Freiwillige Feuerwehren Strom , , Gas , , Wasser ,99 178, Wärme ,00-100, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-500, Postdienste MD ,00-100, Telekommunikationsdienste MD ,98-291, Versicherungen ,00-763, Mietzinse ,00-100, Mietzinse, FW Gnigl (SIG) MD , , Mietzinse, EDV MD ,00-100, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,30-511, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-230, Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt ,68-5,32 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,78 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,18-20,82 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gebäude , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,37-347, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Lebensmittel ,80-232, Instandhaltung von Gebäuden ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,72-106,28 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,86 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,14 RA 2015: Seite 65

66 Ordentlicher Haushalt Seite H 45 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Zivilschutz Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 66

67 Ordentlicher Haushalt Seite H 46 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,66 588,66 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 588,66 588, Amtsausstattung, EDV MD ,24 94, Aktivierungsfähige Rechte , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,67-913, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,89-91, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,10-49, Sonstige Verbrauchsgüter ,64-28, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,17-134, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD ,14 716, Reisegebühren MD ,07-371, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,24-366, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,68 235, Mehrleistungsvergütungen MD ,21-209, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,87 72, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Postdienste MD ,63-616, Telekommunikationsdienste MD , , Schadensfälle ,00-100, Mietzinse (SIG) MD , , Mietzinse, EDV MD ,28-387, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , Entgelte für sonstige Leistungen ,29-499, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,71 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 588,66 588,66 Überschuss, Abgang (-) ,05 RA 2015: Seite 67

68 Ordentlicher Haushalt Seite H 47 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Personen- und Gütertransporte , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,33-4,67 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Volksschulen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , ,68 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen ,00-100, Maschinen und maschinelle Anlagen ,34-819, Fahrzeuge , , Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,69 430, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,20 50, Treibstoffe , , Schmier- und Schleifmittel ,59-255, Reinigungsmittel , , Reinigungsmittel ,62-92, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,42-228, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-200, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD ,87-704, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,46-538,54 RA 2015: Seite 68

69 Ordentlicher Haushalt Seite H 48 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Volksschulen Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,62 296, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,73-894, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,52-255, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,74-721, Personen- und Gütertransporte ,00-400, Postdienste ,68-802, Telekommunikationsdienste MD , , Versicherungen , , Schadensfälle ,00-51, Mietzinse , , Mietzinse (SIG) MD ,98-995, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,70-94, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,02 995,02 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,52 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,93 Überschuss, Abgang (-) , Hauptschulen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Rückersätze von Ausgaben , ,82 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,66 RA 2015: Seite 69

70 Ordentlicher Haushalt Seite H 49 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Sonstige Grundstückseinrichtungen ,00-100, Maschinen und maschinelle Anlagen , , Fahrzeuge , , Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,53 452, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,15-379, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,00-300, Treibstoffe ,58-398, Schmier- und Schleifmittel ,74-88, Reinigungsmittel ,39-741, Reinigungsmittel ,11 316, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,60-332, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,19-12, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,14 117, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,34 422, Sonstige Verbrauchsgüter , , Sonstige Verbrauchsgüter ,57-314, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung.. 20 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten. 20 MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen. 20 MD ,80-5, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. 20 MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,90 536, Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds f.famileinbeih.. 20 MD ,53-848, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser , , Wärme , , Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,74-795, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,18-138, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen ,23-660, Personen- und Gütertransporte ,00-300, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-100, Postdienste ,91-396, Telekommunikationsdienste MD , ,01 RA 2015: Seite 70

71 Ordentlicher Haushalt Seite H 50 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Hauptschulen Versicherungen ,51 641, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse , , Mietzinse ,27-530, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,07-588, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,58-617, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , ,75 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,01 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,66 Überschuss, Abgang (-) , Sonderschulen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern ,37 32, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , Lfd.Transferzahlungen v.gemeinden,gemeindeverb.u.-fonds , ,09 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen ,00-100, Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte ,90 819, Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,59-12, Treibstoffe ,87-432, Schmier- und Schleifmittel ,00-100,00 RA 2015: Seite 71

72 Ordentlicher Haushalt Seite H 51 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Sonderschulen Reinigungsmittel ,15-313, Reinigungsmittel ,08-834, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,09-219, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,12-42, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter ,17 899, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,53-190, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,44-597, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,12-32, Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,71-514, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.famileinbeih MD ,86-330, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas ,47 769, Wasser ,10-215, Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,02 196, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,68-889, Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte , , Postdienste ,48-67, Telekommunikationsdienste MD , , Versicherungen ,94-42, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse (SIG) MD , , Mietzinse ,55-100, Mietzinse , , Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,92-9, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,44 987, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,58-617, Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge , , Sonstige Ausgaben , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,45 Überschuss, Abgang (-) ,35 RA 2015: Seite 72

73 Ordentlicher Haushalt Seite H 52 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Polytechnische Schulen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,10 513,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte ,56 293, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,88 409, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Treibstoffe ,00-100, Schmier- und Schleifmittel ,78-80, Reinigungsmittel ,58-215, Reinigungsmittel ,00-100, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,98-175, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,64 457, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,40-10, Sonstige Verbrauchsgüter ,23-145, Sonstige Verbrauchsgüter ,81-125, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,86-153, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD ,34-146, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,12-32, Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,09-178, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD ,03-81, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,99-71, Strom , , Gas ,00-100, Wasser ,08 124, Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,55 59, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,05-327, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-500, Postdienste ,01-299, Telekommunikationsdienste MD ,49-446, Versicherungen ,38-70, Mietzinse , , Mietzinse , , Mietzinse (SIG) MD ,30 71, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,34-63, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-56,00 RA 2015: Seite 73

74 Ordentlicher Haushalt Seite H 53 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Polytechnische Schulen Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,28 117, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,23-933, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,87 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,32 Überschuss, Abgang (-) , Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , ,27 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,27 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Stadtbildstelle Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , ,24 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,24 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Rücklagen ,00 0, Einnahmen aus der Verzinsung v.darlehen u.wertpapieren ,00-7,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00-7, Rücklagen ,00-162,00 RA 2015: Seite 74

75 Ordentlicher Haushalt Seite H 54 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00 155, Sonstige Ausgaben , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00-7,00 Überschuss, Abgang (-) , Städtische Kindergärten und Horte Leistungserlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Rückersätze von Ausgaben , , Sonstige Einnahmen ,32 154, Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern MD , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ,00-100, Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte ,50 13, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,88-720, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,61-239, Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile ,00-400, Lebensmittel , , Futtermittel ,17-86, Treibstoffe , , Schmier- und Schleifmittel ,94-38,06 RA 2015: Seite 75

76 Ordentlicher Haushalt Seite H 55 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Städtische Kindergärten und Horte Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,50-267, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,82-581, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,91-245, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,97 136, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser ,34-526, Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,22 44, Personen- und Gütertransporte (VE) ,50-13, Personen- und Gütertransporte , , Postdienste MD ,66-265, Telekommunikationsdienste MD ,93 469, Zinsen für Finanzschulen - Inland , , Versicherungen , , Schadensfälle , , Mietzinse , , Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD ,00-100, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , ,75 RA 2015: Seite 76

77 Ordentlicher Haushalt Seite H 56 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Städtische Kindergärten und Horte Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,74-107, Sonstige Ausgaben , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , ,69 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,38 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,93 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Kindergärten Rückersätze von Ausgaben ,00-100, Sonstige Einnahmen ,00 0, Lfd.Transferzahlungen v.gemeinden,gemeindeverb.u.-fonds ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00-200, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-100, Reinigungsmittel ,00-100, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Strom ,00-100, Gas ,00-100, Wasser ,00-100, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,80-386, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-200, Sonstige Ausgaben ,00-400, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,98 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00-200,00 Überschuss, Abgang (-) ,02 RA 2015: Seite 77

78 Ordentlicher Haushalt Seite H 57 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Jugendherbergen und Jugendheime Strom ,99 649, Gas ,06 79, Versicherungen ,00-87, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,05 542,05 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Jugendverkehrserziehung Fahrzeuge ,00 850, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-100, Reinigungsmittel ,20-86, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-100, Strom ,40-258, Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von Sonderanlagen ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,00-375, Telekommunikationsdienste MD ,79-193, Mietzinse (SIG) MD ,02 4, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,36-102, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-370, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,23 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Sportplätze Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung MD , , Rückersätze von Ausgaben , ,28 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,57 RA 2015: Seite 78

79 Ordentlicher Haushalt Seite H 58 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-100, Brennstoffe ,00-200, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-100, Strom ,73-78, Strom ,00-100, Wasser ,88-473, Instandhaltung von Grund und Boden , , Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,76 195, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,05 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,57 Überschuss, Abgang (-) , Casino Stadion Salzburg Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,85-17, Zinsen für Finanzschulden - Inland ,22-74,78 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,07-91,93 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Sporthallen Nebenerlöse ,33-964, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Sonstige Einnahmen ,69-708,31 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,03-986, Fahrzeuge ,00-400, Betriebsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,85 99, Handelswaren ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,10-929, Treibstoffe ,53-72,47 RA 2015: Seite 79

80 Ordentlicher Haushalt Seite H 59 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Sporthallen Schmier- und Schleifmittel ,00-100, Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-200, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00-300, Druckwerke ,60-81, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,91-193, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,83-111, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,19-86, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-200, Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Wasser ,78-439, Wärme , , Instandhaltung von Gebäuden ,00-100, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,00-974, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen ,50-802, Personen- und Gütertransporte ,00-500, Postdienste MD ,50-94, Telekommunikationsdienste MD , , Beratungskosten ,00-100, Versicherungen , , Schadensfälle ,00-400, Mietzinse ,72-16, Mietzinse (SIG) MD ,96-59, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,23 851, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Rückersätze von Einnahmen ,05-48, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,96-158, Entgelte für sonstige Leistungen ,55-768, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,03-986,97 Überschuss, Abgang (-) ,55 RA 2015: Seite 80

81 Ordentlicher Haushalt Seite H 60 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Kunsteisbahn Leistungserlöse, Eintrittsgelder , , Leistungserlöse, Eintrittsgelder , , Leistungserlöse, Trainingsgelder , , Nebenerlöse, Schlittschuhverleih , , Nebenerlöse, Schlittschuhverleih , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,00-100, Rückersätze von Ausgaben ,00-100, Sonstige Einnahmen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Fahrzeuge ,00 795, Betriebsausstattung , , Sonderanlagen , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,08 42, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Handelswaren ,91-309, Geringwertige Ersatzteile , , Treibstoffe (VE) , , Schmier- und Schleifmittel ,11-919, Reinigungsmittel ,54 494, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,17-76, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,98-92, Druckwerke ,00-381, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,37-159, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,99-172, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,77-137, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,25 567, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,80-825, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,48-43, Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser , , Wärme , ,68 RA 2015: Seite 81

82 Ordentlicher Haushalt Seite H 61 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Kunsteisbahn Instandhaltung von Gebäuden ,77-35, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen ,67-966, Personen- und Gütertransporte ,00-500, Personen- und Gütertransporte (VE) , , Postdienste MD ,98-44, Telekommunikationsdienste MD ,96 146, Zinsen für Finanzschulden - Inland ,37-427, Versicherungen , , Schadensfälle ,00-400, Mietzinse ,63 79, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Rückersätze von Einnahmen ,00-200, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,58-51, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , ,09 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,58 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Rückersätze von Ausgaben ,04 350,04 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,04 350, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Handelswaren , , Handelswaren ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,00-100, Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Versicherungen ,00-500, Mietzinse ,60-742, Mietzinse (PSV SW Sbg.)(SIG) MD , , Pachtzinse ,00-100,00 RA 2015: Seite 82

83 Ordentlicher Haushalt Seite H 62 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00 0, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt ,00-100, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100, Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,54 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,04 350,04 Überschuss, Abgang (-) , Volkshochschule Salzburg Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Stadtbibliothek Veräußerung von Handelswaren ,82-86, Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Sonstige Einnahmen, Entschädigung , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern ,00 0, Lfd.Transferz.v. priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-100, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,85 RA 2015: Seite 83

84 Ordentlicher Haushalt Seite H 63 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV. 41 MD ,00-100, Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,98 14, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,96 209, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,81-0, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,15-0, Geringwertige Ersatzteile ,40 235, Reinigungsmittel ,00-32, Reinigungsmittel ,67 404, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,26-908, Druckwerke, Bücher , , Druckwerke ,73-4, Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsvorsorge ,58-10, Sonstige Verbrauchsgüter , , Sonstige Verbrauchsgüter ,84-108, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,43 13, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung 20 MD ,05 559, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten. 20 MD 200 0,00-200, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen. 20 MD ,48-44, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. 20 MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.familienbeih. 20 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Wasser ,30-180, Wärme , , Instandhaltung von Gebäuden , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,54 67, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 MD , , Personen- und Gütertransporte ,42-89, Personen- und Gütertransporte (VE) , , Personen- und Gütertransporte ,00-200, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste 24 MD ,54-338, Versicherungen ,51-11, Mietzinse, EDV MD ,39-380,61 RA 2015: Seite 84

85 Ordentlicher Haushalt Seite H 64 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Stadtbibliothek Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00 0, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , Bibliothekserfordernisse ,00-100, Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-75, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,70 883, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-400, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Ausgaben ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,17 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,85 Überschuss, Abgang (-) , Volksbüchereien Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts ,00-500, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00-500,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Förderung von Universitäten und Hochschulen Rücklagen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , , Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 85

86 Ordentlicher Haushalt Seite H 65 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Universitäts- und Hochschuleinrichtungen Druckwerke ,00-100, Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00-200,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Wissenschaftliche Bibliotheken Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Zoo Salzburg GesmbH Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung MD , ,18 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,18 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Rückersätze von Ausgaben ,50 240,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 240,50 240, Rücklagen , ,00 RA 2015: Seite 86

87 Ordentlicher Haushalt Seite H 66 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Druckwerke ,00-500, Personen- und Gütertransporte ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-100, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , , Laufende Transferzahlungen an das Ausland ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,28 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 240,50 240,50 Überschuss, Abgang (-) ,78 RA 2015: Seite 87

88 Ordentlicher Haushalt Seite H 67 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Kulturverwaltung Veräußerung von Handelswaren ,00-100, Sonstige Einnahmen ,80-64, Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern MD , ,84 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Handelswaren , , Treibstoffe ,00-100, Schmier- und Schleifmittel ,00-100, Reinigungsmittel ,00-100, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,25-96, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,25-42, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,85-45, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,04-22, Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,04 671, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,00-700, Instandhaltung von Fahrzeugen ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-137, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD ,41-623, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , Bibliothekserfordernisse ,00-100,00 RA 2015: Seite 88

89 Ordentlicher Haushalt Seite H 68 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Kulturverwaltung Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,64 Überschuss, Abgang (-) , Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung ,00 0, Rückersätze von Ausgaben ,00 500,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 500, Amtsausstattung , , Betriebsausstattung , , Rücklagen , , Handelswaren ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,40-34, Personen- und Gütertransporte , , Personen- und Gütertransporte (VE) , , Mietzinse ,42-989, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,23-386, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern ,00 0, Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,23 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 500,00 Überschuss, Abgang (-) ,77 RA 2015: Seite 89

90 Ordentlicher Haushalt Seite H 69 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Ausbildung in Musik u. darst. Kunst, Musikum Salzburg Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,26 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen u. Wertpapier ,90-31,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,90-31, Rücklagen , , Handelswaren ,00-300, Druckwerke ,00-100, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse ,00-100, Mietzinse ,00-59, Mietzinse (SIG) MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-500, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-100, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte , , Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte , , Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern ,00-100, Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00-100, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,90-31,10 Überschuss, Abgang (-) ,10 RA 2015: Seite 90

91 Ordentlicher Haushalt Seite H 70 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Einrichtungen der darstellenden Kunst Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,87-99,13 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,87-99, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,87-99,13 Überschuss, Abgang (-) , Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen, Winterfestival , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-100, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte , , Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte , , Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00-100, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Festspiele Handelswaren ,70 80, Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,00 758, Personen- und Gütertransporte ,00-732, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,30-150, Entgelte für sonstige Leistungen , ,80 RA 2015: Seite 91

92 Ordentlicher Haushalt Seite H 71 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Festspiele Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts , , Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.rechts ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,16 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Literaturförderung Rückersätze von Ausgaben , ,47 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Handelswaren ,00-500, Druckwerke ,00-500, Instandhaltung von Sonderanlagen ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,00-100, Mietzinse ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00 0, Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-900, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,47 Überschuss, Abgang (-) , Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium Personen- und Gütertransporte , ,00 RA 2015: Seite 92

93 Ordentlicher Haushalt Seite H 72 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Stefan-Zweig-Wanderausstellung und -Symposium Mietzinse , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Salzburg Museum Betriebsausstattung , , Sonstige Ausgaben, Zuschuß zur Abgangsdeckung ,00 0, Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern., Zuschuss Museums-GmbH ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,06 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Haus der Natur Mietzinse (SIG) MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,98 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Dommuseum Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 93

94 Ordentlicher Haushalt Seite H 73 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Maßnahmen zur Kunstpflege Veräußerung von Handelswaren ,00-100, Leistungserlöse ,00-100, Sonstige Einnahmen ,02 965,02 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,02 765, Betriebsausstattung ,00-100, Sonderanlagen ,00-200, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Handelswaren , , Reinigungsmittel ,50-33, Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Strom , , Wasser ,00-100, Wärme , , Personen- und Gütertransporte , , Versicherungen ,66 54, Mietzinse ,10-160, Mietzinse , , Mietzinse (SIG) MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,55-449, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,81 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,02 765,02 Überschuss, Abgang (-) , Denkmalpflege Sonstige Einnahmen , ,52 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonderanlagen , , Sonderanlagen ,00-100, Sonderanlagen , , Rücklagen , ,00 RA 2015: Seite 94

95 Ordentlicher Haushalt Seite H 74 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Denkmalpflege Handelswaren ,36-589, Pflanzliche Rohstoffe , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-400, Sonstige Verbrauchsgüter , , Strom , , Wasser , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen MD , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-904, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,43-837, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-900,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,45 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,52 Überschuss, Abgang (-) , St.Sebastian-Friedhof,Kreuzgang u.w.-dietrich-mausoleum Strom ,88-0, Versicherungen ,00-304, Mietzinse (SIG) MD ,08 18, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,08 152, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,04-133,96 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 RA 2015: Seite 95

96 Ordentlicher Haushalt Seite H 75 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD ,00 482, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,91-354, Druckwerke ,30-374, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-600, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,39-223, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. 20 MD ,98-2, Reisegebühren MD ,76-75, Reisegebühren, Fahrtkosten. 20 MD ,28-254, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen. 20 MD ,36-97, Mehrleistungsvergütungen. 20 MD ,78 150, Sonstige Nebengebühren MD ,44-10, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 MD ,53-22, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,76-352, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,26-569, Telekommunikationsdienste 24 MD ,91-3, Beratungskosten ,60-814, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,00-959, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,96-499, Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen. 24 MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.rechts ,00 0, Laufende Transferzahlungen an das Ausland , ,28 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,94 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) ,06 RA 2015: Seite 96

97 Ordentlicher Haushalt Seite H 76 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Veräußerung von Handelswaren ,00-100, Leistungserlöse ,00-100, Rückersätze von Ausgaben , , Sonstige Einnahmen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Handelswaren ,00-200, Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,00-100, Strom ,76 844, Personen- und Gütertransporte ,00-485, Mietzinse ,00-400, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100, Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,90 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,11 Überschuss, Abgang (-) , Vereinsheim Gnigl Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,00 150, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 50, Strom ,16 912, Gas ,53 12, Wasser ,02 142,02 RA 2015: Seite 97

98 Ordentlicher Haushalt Seite H 77 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Vereinsheim Gnigl Wärme , , Mietzinse ,00-500, Mietzinse (SIG) MD ,42-655, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,80 111, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,88-559, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 50,00 Überschuss, Abgang (-) , Förderung von Presse und Film Rücklagen , , Druckwerke ,02-155, Personen- und Gütertransporte ,40-143, Mietzinse ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,90-562, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00 266, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-22, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Kulturzentrum Nonntal Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,33 920,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,33 920,33 RA 2015: Seite 98

99 Ordentlicher Haushalt Seite H 78 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Strom ,00-100, Wasser ,00-100, Wärme ,00-100, Versicherungen ,00-116, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Lfd.Transferz.an Untern.(ohne Finanzuntern.),Jahresförd ,00 0, Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,14 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,33 920,33 Überschuss, Abgang (-) , Maßnahmen der Kulturpflege Zinsen ,00 20,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 20, Sonderanlagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-400, Handelswaren ,00-100, Druckwerke ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-100, Strom , , Wasser ,00-100, Wärme , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte ,00-100, Postdienste MD , , Mietzinse , , Mietzinse , , Mietzinse (SIG) MD ,78 144, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,44 95, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Lfd.Transferzahlungen a.gemeinden,gemeindeverb.u.-fonds ,00-80, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , ,00 RA 2015: Seite 99

100 Ordentlicher Haushalt Seite H 79 3 Kunst, Kultur und Kultus RJ Maßnahmen der Kulturpflege Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,56 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 20,00 Überschuss, Abgang (-) , Kirchliche Angelegenheiten Versicherungen ,00-298, Mietzinse (SIG) MD ,68 9, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-300, Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,32 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,68 RA 2015: Seite 100

101 Ordentlicher Haushalt Seite H 80 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Sozialamt Sonstige Einnahmen ,00-100, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,02 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,40 284, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,42 249, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-100, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,67-345, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-312, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,20 653, Vergütungen für Nebentätigkeit MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-500, Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,00-106, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-694, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Versicherungen ,84 590, Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD ,83-752, Mietzinse (SIG) MD , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,24-950, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,82 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,02 Überschuss, Abgang (-) ,80 RA 2015: Seite 101

102 Ordentlicher Haushalt Seite H 81 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Wohnungsamt Sonstige Einnahmen ,61 418,61 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,61 418, Amtsausstattung MD ,80-412, Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,21-131, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,67-736, Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,90-92, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD ,77 215, Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-700, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-50, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,40 584, Sonstige Nebengebühren MD ,18-290, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,87 552, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Postdienste MD ,69-340, Telekommunikationsdienste MD ,84-246, Mietzinse ,67-575, Mietzinse, EDV MD ,43-449, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,61 418,61 Überschuss, Abgang (-) , Jugendamt Veräußerung von Handelswaren ,75-345, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100, Zinsen ,96-805, Sonstige Einnahmen , ,26 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,55 RA 2015: Seite 102

103 Ordentlicher Haushalt Seite H 82 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Handelswaren ,25-930, Reinigungsmittel ,93-103, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,00-200, Sonstige Verbrauchsgüter ,01-178, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung. 20 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten. 20 MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 250, Sonstige Aufwandsentschädigungen. 20 MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. 20 MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,13-153, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f. Familienbeih.. 20 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,21 830, Gas ,99-133, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-234, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-58, Postdienste MD ,31-272, Telekommunikationsdienste 24 MD , , Rechtskosten ,00-120, Geldverkehrsspesen ,02 726, Versicherungen ,63 633, Schadensfälle ,00 0, Mietzinse ,00 10, Mietzinse , , Mietzinse ,20-748, Mietzinse, EDV MD ,41-700, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,40 184, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00 137, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,67 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,55 Überschuss, Abgang (-) ,22 RA 2015: Seite 103

104 Ordentlicher Haushalt Seite H 83 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , ,50 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Maßnahmen der Behindertenhilfe Rückersätze von Ausgaben MD , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 MD , ,26 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,93-86, Lebensmittel MD ,46-555, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD ,30-68, Druckwerke MD ,20-378, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD ,00-67, Personen- und Gütertransporte (VE) MD ,00-100, Postdienste MD ,85 393, Telekommunikationsdienste MD ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben MD ,00-50, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,00-100, Sonstige Ausgaben MD ,00-967, Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt 27 5 MD , ,50 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,55 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,26 Überschuss, Abgang (-) ,19 RA 2015: Seite 104

105 Ordentlicher Haushalt Seite H 84 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Pflegesicherung Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern , ,99 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,99 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Tageszentrum Rauchgründe Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-500, Strom ,43-307, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,34 580,34 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Seniorenzentren Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Strom ,03 928, Wasser ,65-40, Wärme , , Mietzinse ,00 513, Mietzinse (SIG) MD , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-25,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,24 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,70 Überschuss, Abgang (-) ,06 RA 2015: Seite 105

106 Ordentlicher Haushalt Seite H 85 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Essen auf Rädern Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , ,02 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,02 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Entwicklungshilfe im Ausland Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Flüchtlingshilfe Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Lebensmittel ,50 172, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Mietzinse , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben , ,94 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,53 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,53 RA 2015: Seite 106

107 Ordentlicher Haushalt Seite H 86 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Rücklagen , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern ,45 552, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , , Handelswaren ,25-487, Druckwerke , , Strom ,06-99, Gas ,00-100, Telekommunikationsdienste MD ,00-100, Versicherungen ,00-95, Mietzinse , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,67-88, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte f. sonst. Leist. (runder Tisch Menschenrechte) 24 9 MD , , Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts ,00 0, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD ,00-280, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD ,00 0, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,51 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,33 Überschuss, Abgang (-) , Obdachlosenheime Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Versicherungen ,00-90,00 RA 2015: Seite 107

108 Ordentlicher Haushalt Seite H 87 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Obdachlosenheime Entgelte für sonstige Leistungen , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Kleingmainer Hof Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , ,63 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,18-129, Treibstoffe ,00-200, Reinigungsmittel ,00-200, Strom ,51-84, Gas , , Wasser ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,60 121, Versicherungen ,15-142, Schadensfälle ,91 83, Mietzinse , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,35 278,35 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,63 Überschuss, Abgang (-) , Siedlerzentrum Forellenweg Strom ,29-146, Versicherungen ,54-200, Mietzinse ,72-674,28 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,45 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,55 RA 2015: Seite 108

109 Ordentlicher Haushalt Seite H 88 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Kulturpavillon Forellenweg Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,13 335,13 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,13 335, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,38-208, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,45-26, Reinigungsmittel ,06-370, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-200, Sonstige Verbrauchsgüter ,97-25, Strom ,97 144, Gas , , Wasser ,85 40, Telekommunikationsdienste MD ,00-100, Versicherungen ,00-500, Schadensfälle ,00 245, Mietzinse (SIG) MD ,60 34, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,89-880, Entgelte für sonstige Leistungen ,91 118,91 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,15 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,13 335,13 Überschuss, Abgang (-) , Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,00 380, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Lebensmittel ,51-73, Reinigungsmittel ,80-61, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,28-120, Druckwerke ,85-283, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,14-74,86 RA 2015: Seite 109

110 Ordentlicher Haushalt Seite H 89 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,83-250, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD ,35-654, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,42-524, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,56 995, Mehrleistungsvergütungen MD ,70-35, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,74-45, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,51 410, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,90-482, Strom ,68-79, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Telekommunikationsdienste MD ,49-272, Versicherungen ,00-500, Mietzinse ,74 437, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,72-106,28 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,05 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Nebenerlöse , , Gebühren für sonstige Leistungen , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,17 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , , Handelswaren , , Lebensmittel , , Versicherungen ,00-500, Schadensfälle , , Mietzinse (SIG) MD , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 MD , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 RA 2015: Seite 110

111 Ordentlicher Haushalt Seite H 90 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD ,00 0, Lfd.Transf.an priv.org.o. Erwerbszweck,Jugendprävention 27 5 MD ,00-2, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,54 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,53 Überschuss, Abgang (-) , Jugendzentrum Lehen Strom ,00-100, Gas ,00-100, Wasser ,00-100, Versicherungen ,00-500, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Jugendzentrum Taxham Sonstige Einnahmen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Strom ,00-100, Gas ,00-100, Wasser ,24-151, Versicherungen ,00-500,00 RA 2015: Seite 111

112 Ordentlicher Haushalt Seite H 91 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Jugendzentrum Taxham Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,56-645, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,56-50, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,64 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Jugendzentrum Itzling Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Jugendzentrum Kendlerstraße Strom ,29-480, Gas ,51-491, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,80-972,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Kinder- und Jugendhaus Liefering Leistungserlöse ,33 924,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,33 924, Entgelte für sonstige Leistungen ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,33 924,33 Überschuss, Abgang (-) ,67 RA 2015: Seite 112

113 Ordentlicher Haushalt Seite H 92 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Allgemeine Wohnbauförderung Darlehen z. Invest.förd. an Untern.(ohne Finanzuntern.) , , Einnahmen aus der Verzinsung v.darlehen u.wertpapieren , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,30 Ü b e r s c h u s s ,70 RA 2015: Seite 113

114 Ordentlicher Haushalt Seite H 93 5 Gesundheit RJ Gesundheitsamt Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , ,60 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD ,00-600, Amtsausstattung, EDV MD , , Aktvierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Reinigungsmittel ,00-577, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,86-206, Druckwerke ,94 156, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge , , Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter ,92-455, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,62-752, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,57-718, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-425, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,14-160, Vergütungen für Nebentätigkeit MD , , Mehrleistungsvergütungen MD ,13 80, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,82 63, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-96, Postdienste MD ,44-777, Telekommunikationsdienste MD ,53-810, Mietzinse, EDV MD ,56-579, Rückersätze von Einnahmen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,20-84, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,98 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,87 Überschuss, Abgang (-) ,85 RA 2015: Seite 114

115 Ordentlicher Haushalt Seite H 94 5 Gesundheit RJ Umweltschutzkoordinierung Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 200 0,00-200, Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-100, Reinigungsmittel ,95-75, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,48-161, Druckwerke ,00-500, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-500, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD ,67-147, Reisegebühren MD ,64-320, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,68-31, Mehrleistungsvergütungen MD ,76-840, Sonstige Nebengebühren MD ,31-85, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD ,66-432, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,61-229, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,36 215, Postdienste MD ,13-207, Telekommunikationsdienste MD ,79-179, Beratungskosten ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,00-100, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Bibliothekserfordernisse ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,09 Summe Teilabschnitt Einnahmen 200 0,00-200,00 Überschuss, Abgang (-) , Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 RA 2015: Seite 115

116 Ordentlicher Haushalt Seite H 95 5 Gesundheit RJ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 0, Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger ,50-199, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-151,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,50-350,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Mutterberatung Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , ,14 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Strom ,16 175, Strom ,51-39, Gas ,00-100, Wärme ,09-308, Telekommunikationsdienste MD ,00-100, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,14 Überschuss, Abgang (-) , Tbc-Fürsorgestelle Nachträgliche Einnahmen für erbrachte Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,41 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Reinigungsmittel ,00-200, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,25-87,75 RA 2015: Seite 116

117 Ordentlicher Haushalt Seite H 96 5 Gesundheit RJ Tbc-Fürsorgestelle Druckwerke ,00-500, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,74-60, Sonstige Verbrauchsgüter ,99-495, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,00-400, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-25, Mehrleistungsvergütungen MD ,98 547, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,40 272, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,17 401, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,46-112, Personen- und Gütertransporte ,50-155, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-100, Postdienste MD ,72-84, Telekommunikationsdienste MD ,96 72, Entgelte für sonstige Leistungen ,59-262, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,41 Überschuss, Abgang (-) , Schulgesundheitsdienst Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , ,43 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Natur- und Landschaftsschutz Rücklagen , , Rücklagen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Sonstige Einnahmen , ,39 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,50 RA 2015: Seite 117

118 Ordentlicher Haushalt Seite H 97 5 Gesundheit RJ Wasser- und Kanalisationsbauten ,00-100, Wasser- und Kanalisationsbauten; Grundeinlösungen ,00-100, Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Sonderanlagen , , Rücklagen ,00-100, Rücklagen ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,22 76, Sonstige Verbrauchsgüter , , Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen ,00-300, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Entschädigungen , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt ,44 17, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,07 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,50 Überschuss, Abgang (-) , Salzburg:Grünland Rücklagen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100, Rücklagen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben 100 0,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100,00 Überschuss, Abgang (-) 0 0,00 RA 2015: Seite 118

119 Ordentlicher Haushalt Seite H 98 5 Gesundheit RJ Reinhaltung der Gewässer Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,02-406, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-100, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-400, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,88-75, Druckwerke ,00-400, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-200, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-76, Beratungskosten ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Tierkörperbeseitigung Entgelte für sonstige Leistungen , ,50 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , ,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , ,80 RA 2015: Seite 119

120 Ordentlicher Haushalt Seite H 99 5 Gesundheit RJ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Druckwerke ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,14 28, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) , , Beratungskosten ,00-100, Schadensfälle , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Laufende Transferzahlungen an Finanzunternehmungen ,00-100, Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 MD , , Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte MD , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,14 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,50 Überschuss, Abgang (-) , Rettungsdienste Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,72 541,72 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 120

121 Ordentlicher Haushalt Seite H Gesundheit RJ Maßnahmen der Veterinärmedizin Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 121

122 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Straßen- und Brückenamt Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100, Sonstige Einnahmen ,90-685,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,90-785, Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00 224, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,19-257, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,86 110, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,13-984, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,48 590, Instandhaltung von Fahrzeugen ,28-35, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,20-384, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,70 844, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00 0, Postdienste MD ,33 47, Telekommunikationsdienste MD ,36-877, Beratungskosten , , Mietzinse, EDV MD , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-10, Bibliothekserfordernisse ,00-200, Entgelte für sonstige Leistungen ,85-253, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,94 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,90-785,10 Überschuss, Abgang (-) ,16 RA 2015: Seite 122

123 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Wasserbauverwaltung Sonstige Einnahmen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-200, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00-100, Druckwerke ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,08 92, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,97-759, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-50, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,27 84, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,12 286, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,80-486, Gas ,00-157, Postdienste MD ,16 242, Telekommunikationsdienste MD , , Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-110,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,84 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100,00 Überschuss, Abgang (-) , Bundesstraßen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , ,19 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,19 Ü b e r s c h u s s ,81 RA 2015: Seite 123

124 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Landesstraßen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,90 793, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,80 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Strom ,17-367, Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandhaltung von Straßenbauten,Grabungsstellen ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,49 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,70 Überschuss, Abgang (-) , Gemeindestraßen Straßenbauten, Grundeinlösungen MD , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-448, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen , , Kostenbeitr.(Kosteners.)f.s.Leist.,Baugrubensicherungen , , Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.anr , , Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u. Anr.,Ao ,00-100, Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.anr , , Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.rechts ,92-109, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , ,95 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Straßenbauten, Grundeinlösungen MD , , Sonderanlagen ,05-7, Aktivierungsfähige Rechte MD ,00-700, Rücklagen , , Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,75-340, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,07 158, Geringwertige Ersatzteile ,00-400, Strom ,69-983,31 RA 2015: Seite 124

125 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Gemeindestraßen Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen , , Instandhaltung von Gebäuden , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,11-116, Versicherungen ,36 844, Schadensfälle , , Schadensfälle MD ,00-100, Mietzinse MD ,00-100, Pachtzinse MD ,00-100, Rückersätze von Einnahmen , , Entschädigungen MD ,00-100, Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,75 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,63 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Straßen und Wege Rücklagen , ,80 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Instandhaltung von Straßenbauten , , Pachtzinse MD , , Lfd. Transferzahlungen an sonst.träger d.öffentl.rechts , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,74-35, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern 43 5 MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,16 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,80 Überschuss, Abgang (-) ,04 RA 2015: Seite 125

126 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Radwege Veräußerung von Handelswaren , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , ,52 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,99-41, Handelswaren , , Druckwerke ,03-894, Strom , , Instandhaltung von Gebäuden ,12-331, Personen- und Gütertransporte ,50 710, Schadensfälle , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Kapitaltransferzahlungen an Private Haushalte ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,08 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,49 Überschuss, Abgang (-) , Straßenbauregie Sonstige Einnahmen , ,29 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel , , Fahrzeuge , , Amtsausstattung MD , , Betriebsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-300, Geringwertige Ersatzteile ,55-223, Lebensmittel ,89-49,11 RA 2015: Seite 126

127 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Straßenbauregie Brennstoffe ,00-100, Treibstoffe , , Schmier- und Schleifmittel ,40-301, Reinigungsmittel ,88-206, Chemische und sonstige artverwandte Mittel , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,43-73, Druckwerke ,25-62, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,94-64, Sonstige Verbrauchsgüter ,68-565, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,34 24, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,79-50, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,43-804, Gas ,00-217, Wärme ,00-100, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen ,87-451, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,40-61, Personen- und Gütertransporte ,00-100, Telekommunikationsdienste MD , , Versicherungen ,99 577, Schadensfälle , , Mietzinse , , Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Entgelte für sonstige Leistungen ,50-37,50 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,30 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,29 Überschuss, Abgang (-) ,01 RA 2015: Seite 127

128 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Bundesflüsse Sonstige Einnahmen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100, Wasser- und Kanalisationsbauten , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-100, Treibstoffe ,00-400, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen ,43-43, Personen- und Gütertransporte ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben ,00-300, Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,27 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100,00 Überschuss, Abgang (-) , Konkurrenzgewässer Leistungserlöse , , Leistungserlöse ,70-111, Sonstige Einnahmen ,00 220, Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Wasser- und Kanalisationsbauten ,00-100, Wasser- und Kanalisationsbauten, Grundeinlösungen MD , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Fahrzeuge ,97 466, Aktivierungsfähige Rechte MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Geringwertige Ersatzteile , , Lebensmittel ,00-100, Treibstoffe , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,70-308, Strom ,98-0, Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen , ,12 RA 2015: Seite 128

129 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Konkurrenzgewässer Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,05-948, Instandhaltung von Fahrzeugen ,82-272, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,41 48, Personen- und Gütertransporte (VE) , , Mietzinse , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,30-74, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben , , Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,12 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,81 Überschuss, Abgang (-) , Wildbachverbauung Wasser- und Kanalisationsbauten, Grundeinlösungen MD , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-300, Treibstoffe ,00-200, Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-300, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben ,00-500, Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern , ,73 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,42 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Bergskarpierung Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100, Sonstige Einnahmen ,80-80,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,80-180,20 RA 2015: Seite 129

130 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Fahrzeuge ,00-100, Betriebsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Geringwertige Ersatzteile , , Brennstoffe ,00-100, Treibstoffe , , Schmier- und Schleifmittel ,72-394, Sonstige Verbrauchsgüter ,67-510, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung.. 20 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 MD , , Sonstige Aufwandsentschädigungen. 20 MD ,30 206, Mehrleistungsvergütungen. 20 MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 MD ,99-141, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Wasser ,38-85, Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen ,00-100, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,11-550, Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,75-481, Telekommunikationsdienste 24 MD ,04-302, Beratungskosten ,64-405, Versicherungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,14 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,80-180,20 Überschuss, Abgang (-) , Einrichtungen u.maßnahmen n.d.straßenverkehrsordng Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00-100, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,39 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,89 RA 2015: Seite 130

131 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ,24-159, Betriebsausstattung , , Sonderanlagen , , Sonderanlagen , , Sonderanlagen ,87-15, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,81 194, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,31-749, Geringwertige Ersatzteile , , Reinigungsmittel ,94-237, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,44-78, Sonstige Verbrauchsgüter ,28-27, Strom , , Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandhaltung von Fahrzeugen ,58-360, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,50-12, Telekommunikationsdienste , , Versicherungen , , Schadensfälle , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,56 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,89 Überschuss, Abgang (-) , Reisebuslogistik Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung MD , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung MD , , Sonstige Einnahmen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD , , Druckwerke MD , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 9 MD ,00-400, Sonstige Verbrauchsgüter MD , , Strom MD ,00-400, Wasser MD , , Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 MD ,01-645,99 RA 2015: Seite 131

132 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Reisebuslogistik Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD , , Mietzinse MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 MD ,00-700, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) 24 8 MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,86 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,86 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,12 Überschuss, Abgang (-) , Parkraumbewirtschaftung Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Sonstige Einnahmen , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ,00-300, Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Sonderanlagen , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-200, Geringwertige Ersatzteile ,00-500, Reinigungsmittel ,62-320, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-400, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,88-282, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD ,77-67, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,55 476, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , ,28 RA 2015: Seite 132

133 Ordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Parkraumbewirtschaftung Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) , , Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Versicherungen ,74 48, Mietzinse ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,86 381, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,89 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,91 Überschuss, Abgang (-) , S-Bahn Entgelte für sonstige Leistungen ,52-505,48 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,52-505,48 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,52 RA 2015: Seite 133

134 Ordentlicher Haushalt Seite H Wirtschaftsförderung RJ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Rücklagen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00 0, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 MD , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Wirtschaftspolitische Maßnahmen Kostenersätze f.d.überlassung v.bedienst.an Dritte MD , , Rückersätze von Ausgaben MD , , Sonstige Einnahmen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung, EDV MD ,29 47, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,72-451, Handelswaren MD ,00-200, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD ,04-208, Druckwerke MD , , Sonstige Verbrauchsgüter MD ,20-449, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,40-498, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,60-250, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,97 16, Vergütungen für Nebentätigkeit MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,05-335, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,60-411, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100,00 RA 2015: Seite 134

135 Ordentlicher Haushalt Seite H Wirtschaftsförderung RJ Wirtschaftspolitische Maßnahmen Personen- und Gütertransporte MD ,00-566, Personen- und Gütertransporte (VE) MD ,40-61, Postdienste MD ,05 627, Telekommunikationsdienste MD ,12-147, Rechtskosten MD , , Rechtskosten MD , , Beratungskosten MD ,24-221, Beratungskosten MD , , Schadensfälle MD ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,56-92, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 MD ,00-100, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben MD ,00-100, Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern MD , , Laufende Transferzahlungen an Sonst.Träger d.öffentl.re 26 5 MD ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 MD , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 MD , , Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD , , Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 MD , , Kapitaltransferz.a.Untern,Rettungsfonds Architekturerbe 44 5 MD ,00-100, Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen, Albus-Gasbetrieb 44 5 MD ,00-100, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,75 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,41 Überschuss, Abgang (-) ,84 RA 2015: Seite 135

136 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Liegenschaftsverwaltung Amtsausstattung MD ,12-716, Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD ,28 38, Geringwertige Ersatzteile MD ,00-300, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel MD ,06-771, Druckwerke MD ,93 353, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 1 MD ,93-189, Sonstige Verbrauchsgüter MD ,43-272, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,27 84, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,30 298, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,44-19, Mehrleistungsvergütungen MD ,03-554, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,56-163, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD ,84 723, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,16-923, Instandhaltung von sonstigen Anlagen MD ,00-200, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD ,00-100, Postdienste MD ,77 12, Telekommunikationsdienste MD , , Rechtskosten MD , , Beratungskosten MD ,00-100, Schadensfälle MD ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,70-124, Bibliothekserfordernisse MD ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,65 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Betriebe Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,43-837,57 RA 2015: Seite 136

137 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Betriebe Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Reinigungsmittel ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,33-316, Druckwerke ,91-58, Sonstige Verbrauchsgüter ,88-78, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,98-185, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,62-791, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,14-48, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,80 97, Mehrleistungsvergütungen MD ,92-118, Belohnungen und Geldaushilfen MD ,00 433, Sonstige Nebengebühren MD ,12-87, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-100, Postdienste MD ,64-96, Telekommunikationsdienste MD ,84-528, Mietzinse, EDV MD ,00-100, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Bibliothekserfordernisse ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen ,13-268, Entgelte für sonstige Leistungen ,92-317, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,73-63, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,31 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , WC-Anlagen Leistungserlöse , ,81 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,31-642, Geringwertige Ersatzteile ,64-43,36 RA 2015: Seite 137

138 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ WC-Anlagen Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,00-100, Sonstige Verbrauchsgüter ,37-98, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,14-45, Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD ,64-684, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Wasser , , Instandhaltung von Gebäuden , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Personen- und Gütertransporte (VE) , , Telekommunikationsdienste MD ,01-973, Versicherungen ,09-53, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Entgelte für sonstige Leistungen ,86-315, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , ,07 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,81 Überschuss, Abgang (-) , Straßenreinigung Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Sonstige Einnahmen , ,22 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Betriebsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,87 164, Geringwertige Ersatzteile ,17-849, Treibstoffe ,07-553, Schmier- und Schleifmittel ,04-150, Reinigungsmittel ,53-105,47 RA 2015: Seite 138

139 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Straßenreinigung Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,51-414, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,32-78, Druckwerke ,90-20, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,24-201, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,12-129, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,42-31, Gas ,24-208, Wasser , , Wärme ,00-100, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,86-665, Personen- und Gütertransporte , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,75-81, Telekommunikationsdienste MD ,26 281, Schadensfälle ,80 161, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben , ,55 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,96 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,49 Überschuss, Abgang (-) , Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Maschinen und maschinelle Anlagen , , Rücklagen , , Veräußerung von Altmaterial ,00-100, Veräußerung von Erzeugnissen ,00-100, Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Sonstige Einnahmen , ,00 RA 2015: Seite 139

140 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Fahrzeuge , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Betriebsausstattung , , Sonderanlagen ,00-100, Sonderanlagen , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,19-17, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Handelswaren ,00-100, Geringwertige Ersatzteile , , Pflanzliche Rohstoffe ,19-840, Lebensmittel ,00-200, Futtermittel ,98-744, Brennstoffe , , Treibstoffe , , Treibstoffe (VE) , , Schmier- und Schleifmittel ,41-386, Reinigungsmittel ,08 703, Chemische und sonstige artverwandte Mittel , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,60-136, Sonstige Verbrauchsgüter ,06-337, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Geldbezüge d.vb.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,90-994, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,73-705, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , ,59 RA 2015: Seite 140

141 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas ,22-543, Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Grund und Boden , , Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen , , Instandhaltung von Gebäuden ,52-198, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Instandhaltung von Sonderanlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,50-7, Postdienste MD ,56-296, Telekommunikationsdienste MD ,59 132, Zinsen für Finanzschulden - Inland ,32-234, Versicherungen ,71-182, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD ,61-53, Mietzinse (SIG) MD ,19-104, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,20 525, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,88-557, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,35-201, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,81 104, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,88 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,27 Überschuss, Abgang (-) ,39 RA 2015: Seite 141

142 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,20 56, Sonstige Einnahmen , , Sonstige Einnahmen ,00-100, Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Gebäude , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel , , Fahrzeuge , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Betriebsausstattung , , Sonderanlagen , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-600, Geringwertige Ersatzteile ,00-600, Lebensmittel ,00-100, Treibstoffe ,28-861, Schmier- und Schleifmittel ,52-407, Reinigungsmittel ,80-232, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,95-319, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,21-141, Druckwerke ,98-311, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,09-337, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,02-110, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-300, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-50, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,46-406, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,17 78, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser ,76 130,76 RA 2015: Seite 142

143 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen , , Instandhaltung von Gebäuden , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,41-965, Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) , , Telekommunikationsdienste MD ,15-549, Versicherungen ,89 148, Schadensfälle ,06 575, Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-115, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,56 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,98 Überschuss, Abgang (-) , Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) Rücklagen , , Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,95-138, Sonstige Einnahmen , , Sonstige Einnahmen ,28 417, Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , , Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , ,53 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Maschinen und maschinelle Anlagen ,00-100, Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ,99-566, Fahrzeuge , , Amtsausstattung MD ,39-117, Amtsausstattung, EDV MD , ,00 RA 2015: Seite 143

144 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,33 33, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Geringwertige Ersatzteile , , Pflanzliche Rohstoffe , , Brennstoffe , , Treibstoffe , , Treibstoffe (VE) ,84-937, Schmier- und Schleifmittel , , Reinigungsmittel ,06 567, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,48-506, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,32-981, Druckwerke ,94 449, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,13-367, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,21-266, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,46 382, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD ,60 981, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Geldbezüge d.vb.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch MD , , Reisegebühren MD ,64-111, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-300, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,85-269, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,03-112, Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,70-730, Gas , , Wasser , , Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen ,71-765, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen ,67-930, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,95-6, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden - Inland ,32-40, Versicherungen ,78 402, Schadensfälle ,97-421,03 RA 2015: Seite 144

145 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) Mietzinse, EDV MD , , Mietzinse (SIG) MD ,94-83, Pachtzinse ,47-160, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,88-183, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Rückersätze von Einnahmen , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,81-173, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,76-952, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Ausgaben ,78-94, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,06 83,06 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,68 Überschuss, Abgang (-) , Zentraler Einkauf und Lager Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,96-9, Sonstige Einnahmen , , Sonstige Einnahmen , , Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) , , Sonstige Einnahmen , ,15 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen ,00-100, Amtsausstattung, EDV MD ,17-936, Betriebsausstattung , , Sonderanlagen , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,34 33, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Handelswaren , , Handelswaren Treibstoffe , , Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile ,00-300, Treibstoffe ,84-419, Schmier- und Schleifmittel ,00-100, Reinigungsmittel ,54-280,46 RA 2015: Seite 145

146 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Zentraler Einkauf und Lager Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,96-60, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,51 431, Druckwerke ,21-345, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,20-43, Sonstige Verbrauchsgüter ,17-909, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,00-600, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-200, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,28-258, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,58 7, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,30 10, Gas , , Wasser ,48-135, Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) , , Postdienste MD ,35-119, Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden Inland ,26-72, Versicherungen , , Schadensfälle ,00-600, Mietzinse ,00-800, Mietzinse ,88 226, Mietzinse, EDV MD ,42-786, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,09-295, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,55-362, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-200, Entgelte für sonstige Leistungen ,02-897, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-300, Sonstige Ausgaben ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,28 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,56 Überschuss, Abgang (-) ,28 RA 2015: Seite 146

147 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Zentralwerkstätten Veräußerung von Handelswaren , , Leistungserlöse , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,00-300, Sonstige Einnahmen ,00-300, Sonstige Einnahmen , ,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel , , Betriebsausstattung ,13-606, Sonderanlagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile , , Sonstige Roh- und Hilfsstoffe , , Brennstoffe ,00-100, Treibstoffe ,50-951, Schmier- und Schleifmittel , , Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,26-641, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,06-605, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD ,59 57, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,83-277, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-500, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,35 619, Mehrleistungsvergütungen MD ,72 831, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,13-107, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser ,38-220, Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,79-548,21 RA 2015: Seite 147

148 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Zentralwerkstätten Instandhaltung von Sonderanlagen ,00-700, Personen- und Gütertransporte (VE) ,95-4, Postdienste MD ,38-88, Telekommunikationsdienste MD ,46-677, Prüfungskosten , , Versicherungen ,02 374, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,00-100, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,48-593, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,78 167, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Sonstige Ausgaben ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,11 Überschuss, Abgang (-) , Fuhrpark Fahrzeuge , , Veräußerung von Altmaterial ,40-388, Leistungserlöse , , Sonstige Einnahmen , , Sonstige Einnahmen , , Sonstige Einnahmen , ,05 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel , , Amtsausstattung, EDV MD ,00-100, Betriebsausstattung , , Sonderanlagen ,14 445, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,50 666, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,10-138, Geringwertige Ersatzteile ,00-700, Sonstige Roh- und Hilfsstoffe ,50-453, Lebensmittel , , Treibstoffe , ,74 RA 2015: Seite 148

149 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Fuhrpark Treibstoffe (VE) , , Schmier- und Schleifmittel ,16-659, Reinigungsmittel ,09-813, Chemische und sonstige artverwandte Mittel , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,72-668, Druckwerke ,74 274, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,59-417, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,27 79, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD ,50-424, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-200, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,20 80, Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,69-32, Gas ,18 432, Wasser ,03-300, Wärme , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,80 26, Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-900, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Instandhaltung von Sonderanlagen ,00-300, Personen- und Gütertransporte ,98-876, Postdienste MD ,27-38, Telekommunikationsdienste MD ,64 544, Prüfungskosten , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Versicherungen , , Schadensfälle ,00-100, Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD ,04-257, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,60-586, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,10 133,10 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,44 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,60 Überschuss, Abgang (-) ,16 RA 2015: Seite 149

150 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Tiefkühlhaus Bergheim Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,66-33, Zinsen für Finanzschulden Inland ,41-17,59 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,07-50,93 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Sonstige Märkte Gebühren für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , ,49 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Sonderanlagen ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,39 127, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00 7, Druckwerke ,00-180, Sonstige Verbrauchsgüter ,44-250, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,80-57, Mehrleistungsvergütungen MD ,28 127, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,34 216, Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,96 149, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Wasser ,20-90, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-4, Postdienste MD ,71-260,29 RA 2015: Seite 150

151 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Sonstige Märkte Telekommunikationsdienste MD ,50-784, Versicherungen ,08-4, Schadensfälle , , Mietzinse, EDV MD ,60-523, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,59-399, Sonstige Ausgaben ,80-371, Sonstige Ausgaben , ,48 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,84 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,93 Überschuss, Abgang (-) , Freibäder (einschl.verw.d.betriebe) Leistungserlöse , , Leistungserlöse , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Rückersätze von Ausgaben ,00-100, Sonstige Einnahmen , ,23 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Gebäude , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel , , Fahrzeuge ,00-100, Amtsausstattung, EDV MD , , Betriebsausstattung ,04 705, Sonderanlagen , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,14 81, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Geringwertige Ersatzteile , , Pflanzliche Rohstoffe ,37-481, Brennstoffe ,97-840, Treibstoffe (VE) , , Schmier- und Schleifmittel , , Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,94-614,06 RA 2015: Seite 151

152 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Freibäder (einschl.verw.d.betriebe) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,33-420, Druckwerke ,26 439, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,61-456, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,06-370, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Geldbezüge d.vb.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch MD , , Reisegebühren MD ,50-235, Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,28 268, Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,07 138, Mehrleistungsvergütungen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Grund und Boden ,86 303, Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen ,76-173, Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen , , Instandhaltung von Gebäuden , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-377, Postdienste MD ,04-55, Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Versicherungen ,29-52, Schadensfälle ,88 972, Mietzinse ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,30-54, Mietzinse (SIG) MD ,00-44, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Rückersätze von Einnahmen ,00-700, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,70-107, Entgelte für sonstige Leistungen ,78-942,22 RA 2015: Seite 152

153 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Freibäder (einschl.verw.d.betriebe) Entgelte für sonstige Leistungen ,00-500, Entgelte für sonstige Leistungen ,02-132, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 44,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,29 Überschuss, Abgang (-) , Lieferinger Badesee Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,00 500, Sonstige Einnahmen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 400, Sonstige Grundstückseinrichtungen ,00-600, Gebäude , , Maschinen und maschinelle Anlagen ,00-500, Betriebsausstattung , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,30-681, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,24 505, Geringwertige Ersatzteile ,00-335, Treibstoffe ,00-300, Schmier- und Schleifmittel ,00-100, Reinigungsmittel ,84 772, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,70-188, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,00-100, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,00-200, Sonstige Verbrauchsgüter ,00-200, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD ,97-109, Mehrleistungsvergütungen MD ,37-717, Sonstige Nebengebühren MD ,68 445, Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.familienbeih MD ,84-91, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,49-95, Strom ,73 56, Wasser ,14 208, Instandhaltung von Grund und Boden , , Instandhaltung von Gebäuden ,00 690, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-600, Personen- und Gütertransporte ,00-200,00 RA 2015: Seite 153

154 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Lieferinger Badesee Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-500, Postdienste MD ,67-99, Telekommunikationsdienste MD ,00-300, Beratungskosten ,00-500, Versicherungen ,46-12, Schadensfälle ,00-100, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,42 78, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-49, Entgelte für sonstige Leistungen ,35-193,65 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,90 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 400,00 Überschuss, Abgang (-) , Hallenbäder Leistungserlöse , , Leistungserlöse , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,44-964, Rückersätze von Ausgaben ,00-100, Sonstige Einnahmen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen ,00-500, Gebäude , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ,00-500, Fahrzeuge ,00-100, Betriebsausstattung , , Sonderanlagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,03-813, Geringwertige Ersatzteile ,96-679, Pflanzliche Rohstoffe , , Brennstoffe ,00-200, Treibstoffe (VE) ,00-300, Schmier- und Schleifmittel ,38-78, Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,69-425,31 RA 2015: Seite 154

155 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Hallenbäder Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,15-889, Sonstige Verbrauchsgüter ,89-196, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,92 152, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD ,38-611, Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD , , Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,66 82, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Grund und Boden ,00-400, Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen , , Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen , , Instandhaltung von Gebäuden , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,70-357, Instandhaltung von Fahrzeugen ,24-376, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte (VE) , , Beratungskosten ,00-600, Schadensfälle ,00-500, Mietzinse ,00-100, Mietzinse (SIG) MD ,42 229, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,00-80, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-500,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,65 Überschuss, Abgang (-) , Grundbesitz Bebaute Grundstücke MD , , Unbebaute Grundstücke MD , ,04 RA 2015: Seite 155

156 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Grundbesitz Gebäude MD ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte MD ,00-100, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD ,55-510, Zinsen ,79-705, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung MD , , Rückersätze von Ausgaben MD ,39-68, Sonstige Einnahmen MD , , Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , ,44 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Bebaute Grundstücke MD ,00-100, Unbebaute Grundstücke MD , , Gebäude MD ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte MD , , Rücklagen ,09-678, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,39 13, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens MD , , Druckwerke MD , , Sonstige Verbrauchsgüter MD ,00-400, Instandhaltung von Grund und Boden MD , , Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen MD ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen ,87-258, Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen MD , , Instandhaltung von Gebäuden MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte MD ,00-800, Zinsen für Finanzschulden - Inland ,32-356, Schadensfälle MD ,00-100, Mietzinse MD , , Pachtzinse MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Ausgaben MD ,08-469, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 MD ,00-100, Entschädigungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,90 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,60 Überschuss, Abgang (-) ,50 RA 2015: Seite 156

157 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Grundstücksgleiche Rechte Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , ,59 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Schadensfälle MD , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,59 Überschuss, Abgang (-) , Schloss Hellbrunn Veräußerung von Handelswaren , , Leistungserlöse, Eintrittsgebühren , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,12-996, Sonstige Einnahmen ,64 626,64 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ,35-163, Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile ,00-300, Pflanzliche Rohstoffe ,16-233, Lebensmittel ,00-100, Futtermittel ,77-17, Treibstoffe (VE) , , Schmier- und Schleifmittel ,00-300, Reinigungsmittel ,53 0, Chemische und sonstige artverwandte Mittel , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,71-801, Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,52-58,48 RA 2015: Seite 157

158 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Schloss Hellbrunn Sonstige Verbrauchsgüter , , Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) ,40-157, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,21-356, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Geldbezüge d.vb.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch MD , , Reisegebühren MD ,82 674, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-200, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD , , Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,82 14, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,80-48, Belohnungen und Geldaushilfen MD ,70 62, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser , , Instandhaltung von Grund und Boden , , Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,79-229, Instandhaltung von Fahrzeugen ,87-558, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-39, Postdienste MD ,07-452, Telekommunikationsdienste MD , , Versicherungen , , Schadensfälle ,70 46, Mietzinse , , Mietzinse ,09-512, Mietzinse, EDV MD ,03-349, Mietzinse (SIG) MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,38 632, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,86-139, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,15-78, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen, EDV MD ,00-100, Sonstige Ausgaben ,00-100,00 RA 2015: Seite 158

159 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Schloss Hellbrunn Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , ,62 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,44 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,06 Überschuss, Abgang (-) , Abwasserbeseitigung Maschinen und maschinelle Anlagen ,00-100, Fahrzeuge ,00-100, Veräußerung von Handelswaren ,00-100, Veräußerung von Altmaterial ,00-100, Leistungserlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00-100, Rückersätze von Ausgaben ,00-100, Sonstige Einnahmen , , Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.anr , , Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.anr.,ao ,00-100, Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , , Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.rechts , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten ,00-100, Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Wasser- und Kanalisationsbauten ,00-100, Maschinen und maschinelle Anlagen ,16-485, Fahrzeuge ,00-100, Amtsausstattung MD ,00 0, Amtsausstattung, EDV MD ,87 61, Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Rücklagen , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Handelswaren ,00-100, Geringwertige Ersatzteile , , Brennstoffe ,76-880, Treibstoffe (VE) , , Schmier- und Schleifmittel , ,42 RA 2015: Seite 159

160 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Abwasserbeseitigung Reinigungsmittel ,37-164, Chemische und sonstige artverwandte Mittel , , Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zu ärztlichen Betreuung und Gesundheitvorsrorge ,02-365, Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,11-130, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,29-444, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,06-227, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-500, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,87 598, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,98 15, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas ,02-514, Wasser ,07-18, Wärme ,00-100, Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,03-78, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte (VE) ,75-797, Postdienste MD ,00 560, Telekommunikationsdienste MD , , Beratungskosten ,00-100, Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Versicherungen , , Mietzinse ,90 415, Mietzinse, EDV MD ,72 615, Mietzinse (SIG) MD ,53-241, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,33-466, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Ausgaben , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,47 241,47 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,53 Überschuss, Abgang (-) ,43 RA 2015: Seite 160

161 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Abfallbeseitigung Fahrzeuge , , Fahrzeuge ,00-100, Rücklagen , , Veräußerung von Handelswaren ,00-100, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Sonstige Einnahmen , , Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel ,00-700, Fahrzeuge , , Amtsausstattung, EDV MD , , Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung , , Sonderanlagen ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,31 33, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-500, Handelswaren ,00-100, Geringwertige Ersatzteile ,61-97, Sonstige Roh- und Hilfsstoffe ,00-100, Treibstoffe (VE) , , Schmier-und Schleifmittel , , Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,42-146, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,87 324, Druckwerke , , Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,33-207, Sonstige Verbrauchsgüter ,15 914, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD ,60 981, Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Geldbezüge d.vb.in handwerkl. Verw., nicht ganzj.besch MD , , Reisegebühren MD ,45-94, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-500, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,48-678, Mehrleistungsvergütungen MD , ,28 RA 2015: Seite 161

162 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Abfallbeseitigung Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichfonds f.familienbeih MD ,69-775, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,42-37, Gas , , Wasser ,00-460, Wärme , , Instandhaltung von Gebäuden ,00-500, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,00-100, Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte , , Personen- und Gütertransporte (VE) , , Postdienste MD ,80 777, Telekommunikationsdienste MD , , Rechtskosten ,00-100, Prüfungskosten , , Beratungskosten , , Zinsen für Finanzschulden - Inland ,15-754, Versicherungen , , Schadensfälle , , Mietzinse ,00-500, Mietzinse, EDV MD ,08-491, Mietzinse (SIG) MD ,88 27, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,29-302, Rückersätze von Einnahmen ,00-200, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,50-127, Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,96-84, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00 120, Sonstige Ausgaben ,00-40, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,67 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,12 Überschuss, Abgang (-) ,79 RA 2015: Seite 162

163 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Wohn- und Geschäftsgebäude Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,77 1, Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , ,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds u. -kammern ,92 28, Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Rückersätze von Einnahmen ,00-100, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,37 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,98 Überschuss, Abgang (-) , Geschäftsgebäude Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,19 48, Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung MD , , Rückersätze von Ausgaben , , Sonstige Einnahmen , ,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Strom , , Gas ,00-100, Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen ,00-500, Instandhaltung von Gebäuden , , Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Versicherungen , , Schadensfälle ,67 416, Mietzinse , , Mietzinse (SIG) MD , , Mietzinse (SIG) MD ,94 3, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , ,04 RA 2015: Seite 163

164 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Geschäftsgebäude Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,92 Überschuss, Abgang (-) , Seniorenwohnhaus Nonntal Veräußerung von Handelswaren , , Leistungserlöse , , Nebenerlöse , , Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung MD , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern MD , ,16 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,12 331, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile ,03-994, Lebensmittel , , Treibstoffe (VE) , , Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,34-329, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , ,54 RA 2015: Seite 164

165 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Seniorenwohnhaus Nonntal Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-100, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,29-661, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD ,00 264, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas ,40-384, Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-700, Personen- und Gütertransporte , , Postdienste MD ,69 550, Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Versicherungen ,84-565, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse , , Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,88-264, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,86-55, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-400, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,02-132, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,49 456, Sonstige Ausgaben ,55-267, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,02 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,60 Überschuss, Abgang (-) ,58 RA 2015: Seite 165

166 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Seniorenwohnhaus Itzling Veräußerung von Handelswaren ,15 299, Leistungserlöse , , Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,87 458, Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung MD , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern MD , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern ,33 79, Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,66 325, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,76 917, Handelswaren ,08 673, Geringwertige Ersatzteile ,98 845, Lebensmittel , , Futtermittel ,41-75, Treibstoffe (VE) ,58-600, Reinigungsmittel ,86 623, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,31 191, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,51-687, Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter ,59-984, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,37 547, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-400, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,09-132, Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,00 30, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD ,00 140, Sonstige Nebengebühren MD , ,00 RA 2015: Seite 166

167 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Seniorenwohnhaus Itzling Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,78 900, Gas , , Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte ,82-794, Postdienste MD ,10 3, Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Versicherungen , , Schadensfälle ,00-100, Mietzinse ,72-116, Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD ,40-955, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,80-188, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,14-246, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-88, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,37 446, Entgelte für sonstige Leistungen ,02-132, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,48 456, Sonstige Ausgaben ,65 297, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,82 476,82 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,74 Überschuss, Abgang (-) , Seniorenwohnhaus Hellbrunn Veräußerung von Handelswaren , , Leistungserlöse , , Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Zinsen ,00-100, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , ,50 RA 2015: Seite 167

168 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Seniorenwohnhaus Hellbrunn Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung MD , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00-100, Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds MD , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern ,56-973, Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte ,00-100, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern ,51 946, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,36-406, Handelswaren ,45-537, Geringwertige Ersatzteile ,16-733, Lebensmittel , , Futtermittel ,50-6, Treibstoffe (VE) ,46-438, Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,91-256, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,52 967, Druckwerke ,29 639, Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-100, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,96 164, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD ,00 200, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , ,73 RA 2015: Seite 168

169 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Seniorenwohnhaus Hellbrunn Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Fahrzeugen ,75-674, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,04-482, Personen- und Gütertransporte ,00-465, Postdienste MD ,55-75, Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Versicherungen , , Schadensfälle ,00-100, Mietzinse , , Mietzinse ,72-116, Mietzinse, EDV MD ,33-608, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,08 6, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,60-316, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00 0, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,02-132, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,48 456, Sonstige Ausgaben ,72-154, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,09 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,48 Überschuss, Abgang (-) , Seniorenwohnhaus Liefering Veräußerung von Handelswaren ,27-738, Leistungserlöse , , Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,30-10, Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung MD , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern MD , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,35 RA 2015: Seite 169

170 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,39 155, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,30-417, Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile ,16 344, Lebensmittel , , Futtermittel ,00-100, Treibstoffe (VE) ,90-564, Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,79-602, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke ,14-166, Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 MD ,92-18, Reisegebühren MD ,20-453, Reisegebühren, Fahrtkosten. 20 MD 100 0,00-100, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen. 20 MD ,14 316, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen. 20 MD , , Belohnungen und Geldaushilfen 20 MD ,00 356, Sonstige Nebengebühren MD ,38 310, Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.familienbeih. 20 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Fahrzeugen ,71 139, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV 24 MD , , Personen- und Gütertransporte , , Postdienste MD ,96 96, Telekommunikationsdienste MD , , Zinsen für Finanzschulden - Inland ,78-640, Versicherungen ,78 110, Schadensfälle ,00-92, Mietzinse ,12-814, Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD ,32-995, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,28-576, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,73 388,73 RA 2015: Seite 170

171 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Seniorenwohnhaus Liefering Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,69 332, Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-14, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen ,27-737, Entgelte für sonstige Leistungen ,02-132, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,47 456, Sonstige Ausgaben ,43-56, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,31 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,35 Überschuss, Abgang (-) , Seniorenwohnhaus Taxham Veräußerung von Handelswaren , , Leistungserlöse , , Nebenerlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Zinsen ,00-100, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ,87 420, Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung MD , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern ,00-100, Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Betriebsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,28 55, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,48-736, Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile ,84 492, Lebensmittel , , Futtermittel ,00-100, Treibstoffe (VE) ,91-283,09 RA 2015: Seite 171

172 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Seniorenwohnhaus Taxham Schmier- und Schleifmittel ,00-100, Reinigungsmittel ,21 482, Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,73-803, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,32-928, Druckwerke ,34-192, Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge , , Sonstige Verbrauchsgüter , , Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,44-215, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,00-567, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00-200, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,60 682, Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,00 80, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD ,00 284, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom , , Gas , , Wasser , , Wärme , , Instandhaltung von Fahrzeugen ,18-454, Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,16-310, Personen- und Gütertransporte ,07 281, Postdienste MD ,41 22, Telekommunikationsdienste MD ,12-959, Zinsen für Finanzschulden - Inland ,21-408, Versicherungen ,79-838, Schadensfälle ,00-100, Mietzinse ,54 138, Mietzinse , , Mietzinse, EDV MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-500, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,21-56, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100, Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-40, Entgelte für sonstige Leistungen , ,32 RA 2015: Seite 172

173 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Seniorenwohnhaus Taxham Entgelte für sonstige Leistungen ,67-368, Entgelte für sonstige Leistungen ,02-132, Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Ausgaben ,11 130, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,87 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,32 Überschuss, Abgang (-) , Seniorenwohngemeinschaften Forellenweg Strom ,57-21, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,57-21,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Seniorenwohnungen Forellenweg Sonstige Einnahmen ,00 200,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 200,00 200, Mietzinse , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,72 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 200,00 200,00 Überschuss, Abgang (-) , Seniorenhaus Lehen Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 173

174 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Senioreneinrichtungen Veräußerung von Handelswaren ,44-900, Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung , , Sonstige Einnahmen , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Invest. u.tilgungszuschüsse zw.untern.u.marktbest. Betr , ,11 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD ,00-821, Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Rücklagen , , Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,88 625, Handelswaren ,81 224, Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Reinigungsmittel ,35-96, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,49-930, Druckwerke ,95 495, Sonstige Verbrauchsgüter ,48-69, Geldbezüge für Beamte MD ,18 980, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,64-136, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,40-67, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD ,92 112, Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-100, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,55 789, Postdienste MD ,47-36, Telekommunikationsdienste MD ,38 88, Zinsen für Finanzschulden Inland , , Versicherungen , , Mietzinse ,00-100, Mietzinse, EDV MD ,35 46,35 RA 2015: Seite 174

175 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Senioreneinrichtungen Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,25 640, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , , Sonstige Ausgaben , , Sonstige Ausgaben ,96 579, Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,31 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,84 Überschuss, Abgang (-) , Städtische Friedhofsgärtnerei Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,00-100, Rückersätze von Einnahmen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben 200 0,00-200,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,40 Überschuss, Abgang (-) , Forstgüter Veräußerung von Erzeugnissen , , Sonstige Einnahmen , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten ,61-637, Maschinen und maschinelle Anlagen ,00-100, Sonderanlagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,36-231,64 RA 2015: Seite 175

176 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Forstgüter Futtermittel ,00-5, Druckwerke ,47-521, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen ,22 85, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,46-171, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00 0, Personen- und Gütertransporte ,70-37, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00 0, Mietzinse ,09-19, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,85-601, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen , ,80 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,83 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,08 Überschuss, Abgang (-) , Peter-Pfenninger-Schenkung Anlagewertpapiere PS , , Rücklagen PS ,00-100, Veräußerung von Handelswaren PS ,50-181, Leistungserlöse PS ,00 0, Zinsen PS , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung PS , , Sonstige Einnahmen PS , , Lfd.Transferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.rechts PS ,00 50, Lfd.Transferz.v. priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 16 5 PS ,00 90, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten PS , , Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten PS ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Wasser- und Kanalisationsbauten PS ,00-100, Gebäude PS ,00-100, Maschinen und maschinelle Anlagen PS ,00-100, Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel PS ,00-100, Betriebsausstattung PS , , Anlagewertpapiere PS , , Rücklagen PS , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens PS , ,86 RA 2015: Seite 176

177 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Peter-Pfenninger-Schenkung Handelswaren PS ,31-567, Geringwertige Ersatzteile PS ,73-44, Tierische Rohstoffe PS ,27 851, Lebensmittel PS ,88 528, Futtermittel PS ,76 29, Treibstoffe PS ,35-199, Schmier- und Schleifmittel PS ,00-100, Reinigungsmittel PS ,09-13, Chemische und sonstige artverwandte Mittel PS ,33-128, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel PS , , Druckwerke PS , , Sonstige Verbrauchsgüter PS ,00-200, Strom PS ,29-92, Gas PS ,42 476, Wasser PS ,68 116, Instandhaltung von Grund und Boden PS ,00-100, Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen PS ,00-100, Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen 24 9 PS ,00-100, Instandhaltung von Gebäuden PS , , Instandhaltung von Fahrzeugen PS ,06-597, Instandhaltung von sonstigen Anlagen PS ,00-485, Instandhaltung von Sonderanlagen PS ,00-100, Postdienste PS ,48-130, Telekommunikationsdienste PS ,86-187, Beratungskosten PS ,00-100, Geldverkehrsspesen PS ,42 993, Versicherungen PS ,33-428, Pachtzinse PS ,00-100, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 24 8 PS ,92-614, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) 24 8 PS ,12 9, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben PS , , Entgelte für sonstige Leistungen PS , , Entgelte für sonstige Leistungen PS , , Sonstige Ausgaben PS ,02-95, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 PS ,00-100, Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 27 5 PS , , Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalt 27 5 PS ,00-100, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck 44 5 PS ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,38 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,38 Überschuss, Abgang (-) 0 0,00 RA 2015: Seite 177

178 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Notstromanlage Gstättengasse Leistungserlöse , , Leistungserlöse, innerbetrieblich ,00-100, Sonstige Einnahmen ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,00-400, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,05-145, Geringwertige Ersatzteile ,00-187, Treibstoffe ,52-110, Schmier- und Schleifmittel ,62-58, Reinigungsmittel ,03-10, Sonstige Verbrauchsgüter ,18-25, Strom ,33-66, Wasser ,00-100, Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen ,70-311, Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,00-700, Instandhaltung von Sonderanlagen , , Personen- und Gütertransporte ,00-100, Telekommunikationsdienste MD ,66-470, Versicherungen ,47-177, Mietzinse ,07-49, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,49 508, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,05 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,61 Überschuss, Abgang (-) , Photovoltaikanlagen Leistungserlöse , , Leistungserlöse ,00-100, Nebenerlöse , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,00-400, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-600, Materialien für innerbetriebliche Leistungen ,00-500,00 RA 2015: Seite 178

179 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Photovoltaikanlagen Sonstige Verbrauchsgüter ,00-200, Strom , , Instandhaltung von Sonderanlagen , , Telekommunikationsdienste MD ,00-500, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,17 Überschuss, Abgang (-) , Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB Kostenersätze f.d.überlassung v.bedienst.an Dritte -TSG 18 5 MD , , Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern MD ,88 641,88 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbediensteten in handwerkl.verwend MD , , Reisegebühren MD ,35 614, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,60-212, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,40-51, Sonstige Aufwandsentschädigungen, Dienstkleidung MD ,58-148, Mehrleistungsvergütungen MD ,14-110, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Freiwillige Sozialleistungen, Erholungsaktion für Kinde 20 0 MD , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 MD , , Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.dbg) MD , ,15 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,21 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,21 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 179

180 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Salzburg AG Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern MD ,00 0, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 15 5 MD , , Invest. u.tilgungszuschüsse zw.untern.u.marktbest. Betr , ,96 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 27 5 MD ,40-59, Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 MD , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 MD , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) 27 5 MD , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (Gaisbergbus) MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,23 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,94 Überschuss, Abgang (-) , Bestattungsunternehmungen Veräußerung von Handelswaren , , Leistungserlöse , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,06-605, Sonstige Einnahmen ,97 544,97 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Maschinen und maschinelle Anlagen ,00-100, Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel , , Fahrzeuge , , Amtsausstattung, EDV MD , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,33 33, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,55 531, Materialien für innerbetriebliche Leistungen , , Handelswaren , , Geringwertige Ersatzteile , , Brennstoffe ,00-100, Treibstoffe ,41-550,59 RA 2015: Seite 180

181 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Bestattungsunternehmungen Treibstoffe (VE) , , Schmier- und Schleifmittel , , Reinigungsmittel , , Chemische und sonstige artverwandte Mittel ,35-465, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,56 771, Druckwerke ,95-85, Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge ,79-146, Sonstige Verbrauchsgüter ,50-773, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD ,56-192, Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung MD ,40-75, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge f.vertragsbedienstete in handwerkl. Verwendu 20 0 MD , , Reisegebühren MD ,00-700, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,00-300, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,91-59, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,48-40, Mehrleistungsvergütungen MD ,25-873, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Strom ,10-801, Gas , , Wasser ,85-177, Wärme ,00-100, Instandhaltung von Straßenbauten ,00-100, Instandhaltung von Gebäuden ,83-416, Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , Instandhaltung von Fahrzeugen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,03 436, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD , , Personen- und Gütertransporte ,00-300, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-100, Postdienste MD ,02 82, Telekommunikationsdienste MD ,29-828, Zinsen für Finanzschulden - Inland ,58-17, Versicherungen , , Schadensfälle , , Mietzinse ,00 380, Mietzinse, EDV MD ,01 599, Mietzinse (SIG) MD ,62-34, Pachtzinse ,35-399, Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,91-994, Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.u-anl.gem.fag(ausgaben) ,12-414, Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,28-774, Entgelte für sonstige Leistungen , ,63 RA 2015: Seite 181

182 Ordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Bestattungsunternehmungen Entgelte für sonstige Leistungen ,00-100, Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-600, Sonstige Ausgaben , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD ,38 34,38 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,38 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,52 Überschuss, Abgang (-) ,90 RA 2015: Seite 182

183 Ordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Finanzen Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen MD , , Rückersätze von Ausgaben , , Sonstige Einnahmen , , Nebenansprüche , ,20 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung MD , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Rücklagen , , Rücklagen , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , Geringwertige Ersatzteile ,00-100, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,93-603, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Geldbezüge d.vertragsbed.d.verwaltung, n.gj.beschäftigt 20 0 MD , , Reisegebühren MD , , Reisegebühren, Fahrtkosten MD , , Reisegebühren, Dienstkarten MD ,61-82, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,59 80, Vergütungen für Nebentätigkeit MD ,95 138, Mehrleistungsvergütungen MD , , Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD ,98 194, Sonstige Nebengebühren MD , , Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Personen- und Gütertransporte ,00-200, Personen- und Gütertransporte (VE) ,00-851, Postdienste MD , , Telekommunikationsdienste MD , , Rechtskosten , , Beratungskosten , , Beratungskosten , , Versicherungen , ,24 RA 2015: Seite 183

184 Ordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Finanzen Schadensfälle ,00-100, Mietzinse ,00-600, Mietzinse, EDV MD , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Bibliothekserfordernisse ,00-700, Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-275, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,22 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,64 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,49 Überschuss, Abgang (-) , Steueramt Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,83 659, Amtsausstattung MD ,77-7, Amtsausstattung, EDV MD ,46 288, Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD ,00-100, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,04-742, Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , Druckwerke , , Sonstige Verbrauchsgüter ,00-100, Geldbezüge der Beamten der Verwaltung MD , , Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung MD , , Reisegebühren MD ,20-381, Reisegebühren, Fahrtkosten MD ,88-952, Reisegebühren, Dienstkarten MD ,00 25, Sonstige Aufwandsentschädigungen MD ,24 202, Mehrleistungsvergütungen MD ,53-449, Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen MD , , Belohnungen und Geldaushilfen MD , , Sonstige Nebengebühren MD ,81-746, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeih MD , , Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , Instandhaltung von sonstigen Anlagen, EDV MD ,00-100, Postdienste MD , ,85 RA 2015: Seite 184

185 Ordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Steueramt Telekommunikationsdienste MD , , Rechtskosten ,00-834, Versicherungen ,37 340, Mietzinse, EDV MD , , Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,00-90, Entgelte für sonstige Leistungen , , Entgelte für sonstige Leistungen MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,83 659,83 Überschuss, Abgang (-) , Geldverkehr Zinsen , ,69 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , , Geldverkehrsspesen , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , Entgelte für sonstige Leistungen ,00-800,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,60 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,69 Überschuss, Abgang (-) , Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) Zinsen ,87-599,13 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,87-599, Rücklagen ,65-199, Rücklagen , , Rücklagen , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,22-399,78 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,30 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,87-599,13 Überschuss, Abgang (-) ,43 RA 2015: Seite 185

186 Ordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Beteiligungen Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen MD , ,48 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , , Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Mehrleistungsvergütungen MD ,56 648, Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds f.familienbeihilf 20 0 MD ,07 29, Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit MD ,14 141, Beratungskosten MD ,00-100, Zinsen für Finanzschulden Inland , , Entgelte für sonstige Leistungen, SIG MD , , Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG MD , , Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.) 44 5 MD ,00 0, Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG MD ,00 0, Invest. u.tilgungszuschüsse zw.untern.u.marktbest. Betr , ,07 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,60 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,48 Überschuss, Abgang (-) , Ausschließliche Gemeindeabgaben Grundsteuer v.land-u.forstw.betrieben (Grundsteuer A) , , Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B) , , Kommunalsteuer , , Fremdenverkehrsabgaben , , Fremdenverkehrsabgaben , , Abgaben auf die Veräußerung von Getränken ,00-100, Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.zweckw. d. Ertrages , , Abgaben für das Halten von Tieren , , Abgaben f.d.gebrauch v.öffentl.gemeindegrund (Stadtw.) , , Parkgebühren , , Parkgebühren, MK , , Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen , , Nebenansprüche , , Verwaltungsabgaben , , Verwaltungsabgaben , , Verwaltungsabgaben , , Verwaltungsabgaben , ,30 RA 2015: Seite 186

187 Ordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Ausschließliche Gemeindeabgaben Verwaltungsabgaben , , Verwaltungsabgaben , , Verwaltungsabgaben ,00-663, Verwaltungsabgaben , , Verwaltungsabgaben ,60 776, Kommissionsgebühren , , Kommissionsgebühren , , Kommissionsgebühren , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , , Schadensfälle , , Rückersätze von Einnahmen , ,11 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,11 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,92 Überschuss, Abgang (-) , Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Fremdenverkehrsabgaben , , Jagdrechtsabgaben ,28 135,28 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,43 Ü b e r s c h u s s , Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100,00 Ü b e r s c h u s s 100 0, Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Sonst.Abg. nach Steuerfindungsrecht Länder (VLT-Abg.) , ,94 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,94 Ü b e r s c h u s s ,94 RA 2015: Seite 187

188 Ordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile , , Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich , , Ertragsanteile-Anteil Werbeabgabe ,27-749, Ertragsanteile-nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel , , Ertragsanteile-Solidarbeitrag Bund ,02 0, Ertragsanteile- 11(8)FAG Abgeltung Selbstträgerschaft ,76 133, Ertragsanteile- 11(7a) FAG , ,52 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rückersätze von Einnahmen ,02 0,02 Summe Teilabschnitt Ausgaben 0 0,02 0,02 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,94 Überschuss, Abgang (-) , Landesumlage Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , ,33 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Bedarfszuweisungen Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,80 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,80 Ü b e r s c h u s s , Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern , , Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds , ,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,96 Ü b e r s c h u s s ,96 RA 2015: Seite 188

189 Ordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Zuschüsse nach dem FAG Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00-153,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00-153,00 Ü b e r s c h u s s , Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz Kapitaltransferzlg.v.sonst.Trägern d.öffentl.rechts , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Ü b e r s c h u s s , Sonstige Zuschüsse des Bundes Lfd.Transferz.v.Ländern,Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz , ,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,50 Ü b e r s c h u s s , Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Zinsen für Finanzschulden - Inland , ,43 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,01 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Verrechnungen zw. o.h. u. ao.h.(zuführ. bzw. Rückführ.) ,00-100, Verrechnungen zw. o.h. u. ao.h.(zuführ. bzw. Rückführ.) ,00-100, Zuführungen an den außerordentl. Haushalt, StW AG-ÖPNV ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00-200,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 189

190 Ordentlicher Haushalt Seite H 169 RJ Gesamt-Einnahmen , ,37 Gesamt-Ausgaben , ,37 RA 2015: Seite 190

191 Seite H 170 b) Außerordentlicher Haushalt RA 2015: Seite 191

192 Außerordentlicher Haushalt Seite H Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung RJ Informations- und Kommunikationstechnologie Verrechnungen zw. o.h. u. ao.h.(zuführ. bzw. Rückführ.) ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,56 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Amtsausstattung, EDV MD , , Aktivierungsfähige Rechte, EDV MD , , Entgelte für sonstige Leistungen MD , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,56 Überschuss, Abgang (-) , Unipark-Nonntal Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Unbebaute Grundstücke MD , , Straßenbauten ,72-240, Sonderanlagen , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,28 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,43 Überschuss, Abgang (-) ,71 RA 2015: Seite 192

193 Außerordentlicher Haushalt Seite H Öffentliche Ordnung und Sicherheit RJ Berufsfeuerwehr Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,55 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,70 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Fahrzeuge , , Rücklagen , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,25 Überschuss, Abgang (-) , Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge Rücklagen , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss ,13 387,13 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Fahrzeuge ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,13 Überschuss, Abgang (-) ,13 RA 2015: Seite 193

194 Außerordentlicher Haushalt Seite H Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Volksschulen, EDV Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,26 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte , ,85 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,86 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,26 Überschuss, Abgang (-) , Volksschulen, Sanierungen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,25-620,75 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,25-620,75 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Hauptschulen, EDV Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Betriebsausstattung ,31-841, Aktivierungsfähige Rechte ,75 699,75 Zwischensumme ,06-141, Soll-Abgang , ,84 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,90 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,90 RA 2015: Seite 194

195 Außerordentlicher Haushalt Seite H Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Hauptschulen, Sanierungen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , ,97 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,97 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Sonderschulen, EDV Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,40 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte , ,20 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,94-460,06 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,40 Überschuss, Abgang (-) , Sonderschulen, Sanierungen Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Betriebsausstattung , ,69 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,69 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,69 RA 2015: Seite 195

196 Außerordentlicher Haushalt Seite H Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Polytechnische Schule, EDV Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,55 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , , Aktivierungsfähige Rechte , ,96 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,50-943,50 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,55 Überschuss, Abgang (-) , Städt.Kindergärten u.horte, Sanierungsprogramm Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,87 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,52-960,48 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,52-960,48 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,87 Überschuss, Abgang (-) , ASV Taxham, Sportanlage Rest i.h. des Soll-Überschusses , ,32 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , ,32 Zwischensumme , ,32 RA 2015: Seite 196

197 Außerordentlicher Haushalt Seite H Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ ASV Taxham, Sportanlage Soll-Abgang , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,32 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,32 Überschuss, Abgang (-) 0 0, ASV ASKÖ Salzburg Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) 0 0, ASKÖ-Sportanlagen Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Sportzentrum Salzburg Mitte Soll-Überschuss , ,15 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,15 RA 2015: Seite 197

198 Außerordentlicher Haushalt Seite H Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft RJ Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG MD , ,18 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,18 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,15 Überschuss, Abgang (-) , USK Gneis Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg Rücklagen , , Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonderanlagen , ,43 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,50 Überschuss, Abgang (-) , Zoo Salzburg GmbH Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) 0 0,00 RA 2015: Seite 198

199 Außerordentlicher Haushalt Seite H Kunst, Kultur und Kultus RJ Sbg. Kunstverein/Künstlerhaus Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Rockhaus Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,76 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,76 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Sbg. Landestheater Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.rechts ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) 0 0,00 RA 2015: Seite 199

200 Außerordentlicher Haushalt Seite H Kunst, Kultur und Kultus RJ Salzburg Museum Rücklagen , , Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , , Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Haus der Natur, Sanierung Soll-Überschuss , ,25 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,25 Ü b e r s c h u s s , Denkmäler, Sanierung Rücklagen , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Instandhaltung von Sonderanlagen , ,28 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,44 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,16 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) ,84 RA 2015: Seite 200

201 Außerordentlicher Haushalt Seite H Kunst, Kultur und Kultus RJ Stadtpfarren, Sanierungen Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00-200,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00-200,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) 0 200,00 RA 2015: Seite 201

202 Außerordentlicher Haushalt Seite H Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung RJ Jugend-Freizeit-Einrichtungen Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Sonderanlagen MD , ,67 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,09 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,58 RA 2015: Seite 202

203 Außerordentlicher Haushalt Seite H Gesundheit RJ Lärmschutzmaßnahmen Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) 44 5 MD , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Bahnlärmschutzmaßnahmen Soll-Abgang , ,51 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,51 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Einsatzzentrale Rotes Kreuz Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 0 0,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 203

204 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Landesstraßen, Sanierungen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,43 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,18 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Straßenbauten (Kreisverkehr Hans Schmid Platz) , , Sonderanlagen , , Instandhaltung von Strassenbauten , , Instandhaltung von Sonderanlagen ,24-253,76 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,44 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,73 Überschuss, Abgang (-) , Schillerstraße Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern MD , ,00 Zwischensumme , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre ,00-500, Soll-Überschuss , ,12 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Straßenbauten; Grundeinlösungen MD , , Sonderanlagen , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,12 Überschuss, Abgang (-) ,12 RA 2015: Seite 204

205 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Rücklagen , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,80 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,80 440, Straßenbauten , , Straßenbauten, Grundeinlösungen MD , , Straßenbauten (Reithofferstraße) , , Straßenbauten (Struberkasernenareal) , , Sonderanlagen , ,87 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,84 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,83 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,80 440,80 Überschuss, Abgang (-) , Alpenstraße, Entwässerung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,05 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,05 Überschuss, Abgang (-) , Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.beschleunigungspr Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,90 Zwischensumme , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,90 RA 2015: Seite 205

206 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Straßenbauten , , Straßenbauten; Grundeinlösungen 40 MD , , Sonderanlagen , ,00 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,62 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,34 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,90 Überschuss, Abgang (-) , Gemeindestraßen, Sanierungen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0, Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,04 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Sonderanlagen ,92 59, Sonderanlagen (Stadt-Licht 2020) ,82-70, Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst , , Instandhaltung von Straßenbauten , , Instandhaltung von Straßenbauten (Festungsgasse) , , Instandhaltung von Straßenbauten (Südtiroler Platz) , , Instandhaltung von Sonderanlagen ,69-64, Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , ,00 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,02 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,54 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,04 Überschuss, Abgang (-) , Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , , Verrechnungen zw. o.h. u. ao.h.(zuführ. bzw. Rückführ.) ,00-100,00 Zwischensumme , ,39 RA 2015: Seite 206

207 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Soll-Überschuss , ,04 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Straßenbauten (G. v. Nissen Str., Verlegung) , , Straßenbauten (Lastenstraße) , , Straßenbauten (Kreisverkehr SAZ) , , Straßenbauten; Grundeinlösungen MD , , Straßenbauten (Innenstadtregelung) , , Straßenbaute (Martin-Luther-Platz) , , Straßenbauten (Stadtwerk Lehen) , , Sonderanlagen , , Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,76 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,65 Überschuss, Abgang (-) , Regionalbushaltestelle Bahnhofsplatz Soll-Überschuss , ,62 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,62 Ü b e r s c h u s s , Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Straßenbauten; Grundeinlösungen MD , ,00 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,87 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,02 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,33 Überschuss, Abgang (-) ,35 RA 2015: Seite 207

208 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Eisenbahnkreuzungen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,32 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) , ,67 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,15 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,52 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,32 Überschuss, Abgang (-) , Loigerstraße Rücklagen , ,72 Zwischensumme , , Rest i.h. des Soll-Überschusses , ,12 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Soll-Abgang , ,84 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,84 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,84 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Behindertengerechter Straßenausbau Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,92 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,12 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,04 RA 2015: Seite 208

209 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Straßenbauten , , Sonderanlagen , ,21 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,79-240,21 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,04 Überschuss, Abgang (-) , Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern , ,65 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonderanlagen , ,53 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,22 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,69 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,35 Überschuss, Abgang (-) , Brücken und Durchlässe, Sanierungen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Sonstige Einnahmen ,00-100, Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,74 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Straßenbauten; Grundeinlösungen MD , , Straßenbauten , , Straßenbauten , , Sonderanlagen , , Instandhaltung von Strassenbauten , , Unterführung Kendlerstraße , , Instandhaltung von Sonderanlagen , ,00 Zwischensumme , ,80 RA 2015: Seite 209

210 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Brücken und Durchlässe, Sanierungen Soll-Abgang , ,81 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,01 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,74 Überschuss, Abgang (-) , Fußgängerzone Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Rückersätze von Ausgaben , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,05 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,93 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Sonderanlagen , , Instandhaltung von Strassenbauten , ,55 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,10 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,53 Überschuss, Abgang (-) , Schulwegsicherung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,84 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,76 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten ,00 0, Straßenbauten; Grundeinlösungen MD , , Sonderanlagen , ,70 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,70 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,60 Überschuss, Abgang (-) ,30 RA 2015: Seite 210

211 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Max-Reinhardt-Platz Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,30 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,61 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Rücklagen , ,72 Zwischensumme , , Rest i.h. des Soll-Abganges , ,19 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,91 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,91 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Radwege Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern ,00-100, Kapitaltransferzlg.v.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00-100,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,13 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Straßenbauten; Grundeinlösungen MD ,00 0, Straßenbauten (Radbrücke Rudolf-Biebl-Straße) , , Gebäude , , Sonderanlagen , , Sonderanlagen (Radbrücke Rudolf-Biebl-Straße) , , Sonderanlagen (S-Bike) , , Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen(ohne Finanzuntern.) ,00-100, Kapitaltransferzlg. an Unternehmungen(ohne Kreditinst.) , ,27 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,18 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,54 Überschuss, Abgang (-) ,36 RA 2015: Seite 211

212 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Gaisberg Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,29 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,71 Überschuss, Abgang (-) , Unfallschwerpunkte Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0, Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,46 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , ,31 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,31 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,46 Überschuss, Abgang (-) , Salzach - Hochwasserschutz Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern ,00-100,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,66 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Wasser- und Kanalisationsbauten , , Kapitaltransferzahlungen an Bund,Bundesfonds u.-kammern , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,36 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,66 Überschuss, Abgang (-) ,02 RA 2015: Seite 212

213 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Konkurrenzgewässer, Sanierung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern , ,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,69 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Hellbrunnerbach) , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,31 Überschuss, Abgang (-) , Verkehrsleitsystem Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,03 Zwischensumme , , Soll-Überschuss ,75 208,75 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten , , Sonderanlagen ,67-317,33 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,33 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,78 Überschuss, Abgang (-) , Verkehrssignalanlagen Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 100, Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,00 Zwischensumme , ,40 RA 2015: Seite 213

214 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Verkehrssignalanlagen Soll-Überschuss , ,77 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonderanlagen , , Sonderanlagen ,99-2,01 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,99 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,17 Überschuss, Abgang (-) , Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuergeräte Kapitaltransferzahlungen von Ländern ,00-971,00 Zwischensumme ,00-971, Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonderanlagen ,11-435,89 Zwischensumme ,11-435, Soll-Abgang , ,08 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,19 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Projekt Verman Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 100, Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Sonderanlagen ,90-658,10 Zwischensumme ,90-658,10 RA 2015: Seite 214

215 Außerordentlicher Haushalt Seite H Straßen- und Wasserbau, Verkehr RJ Projekt Verman Soll-Abgang , ,03 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,93 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Parkleitsystem Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonderanlagen , ,00 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,05 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,05 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , S-Bahn Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,37 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Straßenbauten (Wiener Dammbrücke) , ,14 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,14 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,37 Überschuss, Abgang (-) ,51 RA 2015: Seite 215

216 Außerordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Gebäude , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Kinderspielplätze Fahrzeuge , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,58 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Fahrzeuge , , Sonderanlagen , ,02 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,42 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,58 Überschuss, Abgang (-) , Kommunalfriedhof Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Sonderanlagen , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 216

217 Außerordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Fuhrpark Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Fahrzeuge ,24-647,76 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,24-647,76 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,43 Überschuss, Abgang (-) , Marktplätze, Stromanschlüsse Soll-Überschuss , ,06 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,06 Ü b e r s c h u s s , Lieferinger Badesee Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,23 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Instandhaltungen von Sonstigen Grundstückseinrichtungen , ,30 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,30 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,23 Überschuss, Abgang (-) ,53 RA 2015: Seite 217

218 Außerordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Stadtmauern, Sanierung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , ,43 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen , , Sonstige Grundstückseinrichtungen (Mönchsberg) , ,91 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,44 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,35 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,43 Überschuss, Abgang (-) , Schloss Hellbrunn, Sanierung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung , ,74 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,74 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.umlandgem." Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Kapitaltransferzlg. an sonst. Träger d. öffentl.rechts , ,68 Zwischensumme , ,68 RA 2015: Seite 218

219 Außerordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.umlandgem." Soll-Abgang , ,24 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,56 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Kanalnetzerweiterung Streulagen Verrechnungen zw. o.h. u. ao.h.(zuführ. bzw. Rückführ.) ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100, Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben 100 0,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen 100 0,00-100,00 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Kanalsanierungsprogramm Rücklagen ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 02) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Gnigl 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 02) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Hallwang 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 03) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Synergiebaustellen) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Leopoldskron-02) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Itzling 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Aigen 02) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Morzg 02) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 03) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Maxglan 01) , ,63 RA 2015: Seite 219

220 Außerordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Kanalsanierungsprogramm Wasser- und Kanalisationsbauten (Rechte Altstadt 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Liefering-02) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Bergheim 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Siezenheim 01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-01) , , Wasser- und Kanalisationsbauten (Linke Altstadt-02) , ,81 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,45 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,45 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) , Recyclinghof, Umbau Rest i.h. des Soll-Überschusses , ,94 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Soll-Abgang , ,94 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,94 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,94 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Müllbeseitigung, Infrastruktur Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0, Betriebsausstattung , ,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen ,00 0,00 Überschuss, Abgang (-) ,00 RA 2015: Seite 220

221 Außerordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen Rücklagen ,00 0, Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern MD ,00-100,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Gebäude, SIG MD , , Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern , , Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG MD , ,06 Zwischensumme , , Soll-Abgang , ,58 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,45 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,78 Überschuss, Abgang (-) , Senioreneinrichtungen Rücklagen ,00 0, Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , ,28 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,86 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Betriebsausstattung ,44-465, Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG MD , ,15 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,71 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,34 Überschuss, Abgang (-) ,05 RA 2015: Seite 221

222 Außerordentlicher Haushalt Seite H Dienstleistungen RJ Photovoltaikanlagen, Errichtung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Sonderanlagen , ,74 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,74 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB Rücklagen , ,64 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG MD , ,64 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,64 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,64 Überschuss, Abgang (-) 0 0, Salzburg AG Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,92 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Kapitaltransferzlg. an Untern. (Invest.Zuschüsse ÖPNV) 44 5 MD , ,82 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,82 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,92 Überschuss, Abgang (-) ,74 RA 2015: Seite 222

223 Außerordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Messezentrum Salzburg GmbH Rücklagen ,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, Soll-Überschuss , ,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Beteiligungen MD ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Ausgaben ,00 0,00 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,00 Überschuss, Abgang (-) , Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) Rücklagen ,00 0, Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , , Abschreibungen von und Wertberichtigungen zu Schulden , , Kapitaltransferzahlungen von Ländern, GAF , , Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0,00 Zwischensumme , , Soll-Überschuss , ,54 Summe Teilabschnitt Einnahmen , , Investitionsdarlehen von Ländern,Landesfonds u.-kammern , , Kapitaltransferzlg.a.Untern.(ohne Finanzuntern.),SIG MD , ,08 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,44 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,31 Überschuss, Abgang (-) , Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,76 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,76 RA 2015: Seite 223

224 Außerordentlicher Haushalt Seite H Finanzwirtschaft RJ Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen , ,76 Summe Teilabschnitt Ausgaben , ,76 Summe Teilabschnitt Einnahmen , ,76 Überschuss, Abgang (-) 0 0,00 RA 2015: Seite 224

225 Außerordentlicher Haushalt Seite H 204 RJ Gesamt-Einnahmen , ,32 Gesamt-Ausgaben , ,10 RA 2015: Seite 225

226 RA 2015: Seite 226

227 Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Einsparung MD00 Personen- und Gütertransporte (VE) , , ,75 Seit sind die Präsidalkraftfahrer der MD/00 dienstzugeteilt. Eine Umbuchung der Personalkosten vom Fuhrpark zur MD/00 ist daher nicht mehr erforderlich Einsparung MD00 Rechtskosten , , ,61 Es kann im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, welche Kosten tatsächlich anfallen Einsparung MD00 Beratungskosten , , ,89 Es kann im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, welche Kosten tatsächlich anfallen Mehrausgabe MD01 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,65 Stärkere Nachfrage für die Rechtsberatung und Selbstverteidigung, deckungsfähig mit VASt Mehrausgabe MD01 Entgelte für sonstige Leistungen 3.000, , ,70 Mehr Honorarabrechnungen mit Einzelpersonen, deckungsfähig mit VASt Einsparung MD01 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,54 Deckungsfähig mit VASt , stärkere Nachfrage für die Rechtsberatung und Selbstverteidigung Einsparung MD02 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,81 Weniger Stellenausschreibungen bzw. günstigere Angebote und weniger Bildschirmbrillen Einsparung MD01 Handelswaren, Öffentlichkeitsarbeit , , ,19 Einsparung bei Kopien und Druck Amtsblatt Mehrausgabe MD01 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,30 Virement und Rücklagenentnahme ( ) für das Projekt Mehrausgabe KF00 Rücklagen 0, , ,86 Gebarungsüberschuss KFA Mehrausgabe KF00 Geldverkehrsspesen 100, , ,02 Rücklagenveranlagung Kursdifferenz Einsparung KF00 Sonstige Ausgaben , , ,20 Geringere Projektkosten bei Softwarelösungen Mehrausgabe KF00 Sonstige laufende Transferzahlungen , , ,67 Überplanmäßiges Aufkommen von Krankengeldauszahlungen. an private Haushalte Mehrausgabe KF00 Sonstige laufende Transferzahlungen , , ,30 Überplanmäßiges Aufkommen an Wochenhilfe. an private Haushalte Einsparung 200 Handelswaren , , ,00 Durch Vorsorge im Vorjahr musste VASt nicht ausgeschöpft werden Mehrausgabe MD01 Handelswaren , , ,29 Erhöhung der Kosten auf Grund Steigerungen bei Altersehrungen Einsparung MD01 Amtspauschalien und , , ,58 Im Jahr 2015 erfolgten keine Staatsbesuche o.ä. Repräsentationsausgaben Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der Vast ein Betrag von ,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt, da verschiedene Autorenhonorare für längerfristige Forschungsvorhaben des Archivs in Folge Terminverschiebungen erst 2016 anfallen werden Einsparung MD00 Mietzinse, Objekt Glockengasse, SIG , , ,13 Anpassung Mietberechnung OV Mieten Mehrausgabe 102 Lfd.Transferzahlungen , , ,00 Mitgliedsbeitrag Standesamt 2015 lt. AB (GRB ). a.gemeinden,gemeindeverb.u.-fonds Einsparung 102 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel , , ,20 Es konnte in allen Bereichen (Meldewesen - Umstellung auf e++, Wahl-, Pass- und Fundwesen) an Büromaterial eingespart werden Einsparung 601 Sonstige Verbrauchsgüter , , ,57 Durch Zusammenlegung der Leuchtmittellager und einer leichten Vereinheitlichung der Typenvielfalt konnten Einsparungen erzielt werden Einsparung 601 Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.uanl.gem.fag(ausgaben) , , ,04 Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren. Kosten geringer als angenommen Einsparung 600 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,99 Virement zugunsten (AB 6/00 v , Zl. 6/00/23595/2013/008 - GRB v ) sowie verzögerte Fördermittelauszahlungen Mehrausgabe 600 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Einsparung 503 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen 0, , ,00 Neueröffnung der VAST - Virement von Kooperationsvereinbarung mit SIR lt. AB 6/00 v , Zl. 6/00/23595/2013/008 (GRB v ) , , ,96 Toner sind im Wartungsvertrag beinhaltet, generell wurde weniger Büromaterial benötigt Einsparung 503 Personen- und Gütertransporte , , ,19 Die Abschleppungen sind durch die verkehrsmäßige Beruhigung der Griesgasse und anderer Straßenabschnitte rückläufig. RA 2015: Seite Einsparung 503 Beratungskosten , , ,01 Projekte, die für 2015 vorgesehen waren, mussten auf 2016 verschoben Einsparung 503 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,83 Projekte, die für 2015 vorgesehen waren, mussten verschoben werden.

228 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehrausgabe 503 Entgelte für sonstige Leistungen 0, , ,23 Die geplanten Ausgaben für das Projekt SENS kamen teilweise 2015 wegen Projektstartverzögerung zum Tragen Einsparung 503 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) , , ,00 Das ursprüngliche geplante, durch EU Mittel geförderte Interreg-Projekt Flächenmanagement konnte 2015 nicht begonnen werden, da der Antragsteller den Projektantrag auf das Jahr 2016 verschoben hat. Insofern ist der dafür vorgesehene Kostenanteil für die Stadt im Jahr 2015 nicht fällig geworden Einsparung 100 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,66 Bezugsverrechnung auf Entgelte Einzelpersonen Mehrausgabe 100 Entgelte für sonstige Leistungen 500, , ,79 Innerhalb der Deckungsklasse ausgeglichen, Ausgabensoll in Höhe der abgeschlossenen Werkverträge Einsparung MD01 Personen- und Gütertransporte , , ,54 Geplante Projekte konnten nicht zur Gänze umgesetzt werden Einsparung MD02 Nichtinvest.förd.Darl , , ,67 Weniger Darlehen vergeben. u.bezugsvorschüsse a.priv.haush Einsparung MD02 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,76 Kosten Grundausbildung geringer (Fachgegenstände hauptsächlich ohne Kurse - Selbststudium) Mehrausgabe MD02 Entgelte für sonstige Leistungen 2.000, , ,29 Mehr Grundausbildungen und Schulungen, korrespondiert mit Mehreinnahmen Land Salzburg ( ) Einsparung MD00 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,93 Es wurde kein Antrag auf Aufhebung der Kreditsperre gestellt Einsparung 500 Beratungskosten , , ,80 Verschieben von Projekten auf Grund politischer Verzögerungen auf Mehrausgabe 500 Schadensfälle 100, , ,00 Ausgaben sind nicht vorhersehbar Mehrausgabe 105 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Einsparung 105 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , ,88 Laufender Austausch der Einsatzbekleidung und Atemschutzmasken, Ankauf von diversen Gerätschaften zur Aufrechterhaltung des Betriebes bzw. bei Einsätzen , , ,74 Wegen der Neuanschaffung eines Atemluftkompressors konnte die Wartung für den alten Kompressor eingespart werden Mehrausgabe 105 Instandhaltung von Fahrzeugen , , ,93 Hoher Reparaturbedarf bei den beiden Tanklöschfahrzeugen Einsparung 601 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,74 Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit in den Vorjahren zu erhöhter Grundsteuer, da Nachzahlung bis 2008, das ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger Einsparung 105 Betriebsausstattung , , ,51 Weniger Neuanschaffungen erforderlich als geplant Mehrausgabe 105 Instandhaltung von Fahrzeugen , , ,68 Erhöhter Reparaturbedarf Einsparung 202 Aktivierungsfähige Rechte , , ,51 Betreibervergütungsverrechnung durch das Land niedriger als angenommen Mehrausgabe 202 Personen- und Gütertransporte 3.000, , ,00 Finanzierung Gaisbergbus Einsparung 202 Betriebsausstattung , , ,32 Einerseits Kreditbindung ( 9.000), andererseits Deckungsklasse (Rest ,71) - zudem wird in der Deckungsklasse eine "Reserve" gebildet, falls im Winterdienst Geräte ausfallen und ersetzt werden müssen (Heuer Mehrausgabe 202 Aktivierungsfähige Rechte 100, , ,82 Aufwand Schulsoftware ist abhängig vom Bedarf der Schulen und damit nicht planbar - daher Mehrausgaben innerhalb der Deckungsklasse Einsparung 601 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,84 Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit in den Vorjahren zu erhöhter Grundsteuer, da Nachzahlung bis 2008, das ist Einsparung 202 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,03 Keine Alarmfahrten ÖWD durch Vor-Alarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppichen Einsparung 202 Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge , , ,08 Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde nötig ist. RA 2015: Seite 228

229 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Einsparung 202 Betriebsausstattung , , ,49 Kreditbindung 6.750,00. Rest in der Deckungsklasse Budget wird bis Ende Oktober den Schulen zur Planung zur Verfügung gestellt. Ohne Lastschrift ist es dann aber nahezu unmöglich, kurzfristig sinnvolle Projekte im Bereich der Schulausstattung umzusetzen, da die Lieferzeiten und Betriebsferien der Ausstatter dies bis Jahresende nicht mehr zulassen Mehrausgabe 202 Aktivierungsfähige Rechte 100, , ,87 Aufwand Schulsoftware ist abhängig vom Bedarf der Schulen und damit nicht planbar - daher Mehrausgaben innerhalb der Deckungsklasse Einsparung MD00 Mietzinse (SIG) , , ,75 NMS Liefering, Veränderung Anteil erhaltene GAF Mittel Einsparung 601 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,55 Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit in den Vorjahren zu erhöhter Grundsteuer, da Nachzahlung bis 2008, das ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger Einsparung 202 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,59 Keine Alarmfahrten ÖWD durch Vor-Alarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppichen Einsparung 202 Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge , , ,23 Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde nötig ist Mehrausgabe MD00 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG 5.700, , ,75 Auf Grund Verminderung der Steuermieten, Erhöhung der Transferzahlungen Einsparung 202 Betriebsausstattung , , ,92 Kreditbindung 2.500,00. Rest in der Deckungsklasse 8.335,48. Budget wird bis Ende Oktober den Schulen zur Planung zur Verfügung gestellt. Ohne Lastschrift ist es dann aber nahezu unmöglich, kurzfristig sinnvolle Projekte im Bereich der Schulausstattung umzusetzen, da die Lieferzeiten und Betriebsferien der Ausstatter dies bis Jahresende nicht mehr zulassen Mehrausgabe 400 Rücklagen , , ,97 Die Rücklagenzuführung (Mittelrückführung an die allg. Betriebsmittelrücklage) ist gemäß GRB vom in der Höhe des Einnahmenüberschusses aus den Beiträgen des Landes und der Umlandgemeinden zur Sonderschule für körperbehinderte Kinder (Vast /8620) nach Abzug der hierfür anfallenden Mietkosten (Vast Einsparung 202 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Mehrausgabe 601 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,64 Kreditbindung 4.000,00. Rest in der Deckungsklasse 8.335,48. Budget wird bis Ende Oktober den Schulen zur Planung zur Verfügung gestellt. Ohne Lastschrift ist es dann aber nahezu unmöglich, kurzfristig sinnvolle Projekte im Bereich der Schulausstattung umzusetzen, da die Lieferzeiten und Betriebsferien der Ausstatter dies bis Jahresende nicht mehr zulassen , , ,01 Durch Wechsel Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit erhöhte sich die Grundsteuer Einsparung 202 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,91 Keine Alarmfahrten ÖWD durch Vor-Alarmierung der Schulwarte/Amtsleiterin in der Nacht, geringfügigere Entsorgungskosten, Vorsorge für Reinigung von Vorhängen und Teppichen Einsparung 202 Sonstige Ausgaben, Schulaufwandsbeiträge , , ,83 Weniger Schüler in Wahlschulen mit Zahlungsverpflichtung (Maßnahmen der Jugendwohlfahrt) - genauere Planung nicht möglich, da keine Einverständniserklärung der Gemeinde nötig ist Einsparung 202 Mietzinse , , ,40 Ausmaß der Anmietung der Turnhallen hängt von der Anforderung durch die Polytechnischen Schulen ab Mehrausgabe 202 Laufende Transferz. an Länder, Landesfonds u. -kammern , , ,27 Auf Grund des Umstandes, dass die Vorschreibung des Landes bezüglich der Berufsschulkosten ohne Vorwarnung den nach den Erfahrungen der letzten Jahre - budgetierten Betrag ( ) erheblich überstieg, reichten die vorhandenen Mittel auf der VASt Berufsschulkosten nicht aus. Um die Rechnung des Landes zu bedecken, war eine Erhöhung um erforderlich. RA 2015: Seite 229

230 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Einsparung 202 Geringwertige Wirtschaftsgüter des , , ,55 Kreditbindung ,00. Innerhalb der Deckungsklasse ausgeglichen. Anlagevermögens Einsparung 202 Lebensmittel , , ,65 Kreditbindung und Verbrauch abhängig von Ausschreibungspreisen bzw. Auslastung Einsparung 202 Reinigungsmittel , , ,55 Lagerbestand wurde überprüft und abgebaut Einsparung 202 Chemische und sonstige ,00 401, ,96 Lagerbestand wurde überprüft und abgebaut. artverwandte Mittel Einsparung 202 Druckwerke , , ,52 Einsparung durch Kreditsperre und sparsamen Einkauf Mehrausgabe 202 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 3.500, , ,11 Anstieg notwendiger Reparaturen im Bereich Küchenausstattung, Reparatur der Geschirrspüler aufgrund jährlich vorgeschriebener Überprüfung, Reparatur von Traktoren und Gartenwerkzeug Einsparung 202 Instandhaltung von sonstigen , , ,51 Weniger externe Möbelreparaturen durch gezielten Einsatz der Hauswarte Einsparung 202 Schadensfälle , , ,02 Wertberichtigungen in der notwendigen Höhe durchgeführt Einsparung 202 Mietzinse , , ,27 Kreditsperre 4.200,00. Rufhilfe Rotes Kreuz konnte noch aus dem Budget 2014 für 2014/2015 beglichen werden Einsparung 601 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,50 Durch Wechsel der Eigentümer der Objekte von der Stadtgemeinde an die Stadt Salzburg Immobilien GmbH kam es zu Neubewertungen und somit in den Vorjahren zu erhöhter Grundsteuer, da Nachzahlung bis 2008, das ist abgeschlossen und somit ist die Grundsteuer nun wieder niedriger Einsparung 202 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,75 Einsparung durch Kreditsperre und weniger (Werk-)Verträge für Einzelpersonen als geplant Einsparung 202 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,02 Ausfall der Sprachförderung durch Vergabebeeinspruchung Mehrausgabe MD00 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG 6.600, , ,69 Auf Grund Verminderung der Steuermieten, Erhöhung der Transferzahlungen Einsparung 202 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , ,27 Für die Budgeterstellung wurden die Kapazitäten für die Einrichtungen der Tagesbetreuung nach Ganztagesplätzen mit einer 100%igen Belegung berechnet. Tatsächlich wurden die Kapazitäten durch die Belegung in den Einrichtungen nicht ausgeschöpft Einsparung 202 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat ,00 0, ,00 Keine Infrastrukturzuschüsse durch katholische Kindergärten beantragt. ohne Erwerbszweck Einsparung MD00 Mietzinse (SIG) ,00 0, ,00 Gutschrift für Miete 2014 (auf Grund eines Berechnungsfehlers 2014) Einsparung 701 Sonderanlagen ,00 0, ,00 Der Ankauf eines Verdichtersatzes wurde auf 2016 aufgeschoben Mehrausgabe 701 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , ,67 Der Ankauf eines el. Schneckenmotors bzw. vermehrte Service- und Reparaturarbeiten für die Engo und überalterte Zamboni Eismaschine führten zu dieser Erhöhung Mehrausgabe 200 Lfd. Transferzlg. an , , ,00 Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse. Unternehmungen(ohne Einsparung 200 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen , , ,27 Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse. ohne Erwerbszweck Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der Vast ein Betrag von ,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt, da der Beitrag an die PMU für das Harvard-Stipendium durch Projektverzögerung nicht mehr zur Auszahlung gelangte Einsparung 200 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , ,00 Projekt wurde temporär ausgesetzt und daher einer Rücklage zugeführt (Harvard-Stipendium) Mehrausgabe 400 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der Vast ein Betrag von ,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt Einsparung 200 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,34 Jahresübergreifendes Projekt. Mittel wurden einer Rücklage zugeführt Einsparung 200 Entgelte für sonstige Leistungen ,00 0, ,00 Mittel wurden innerhalb der Deckungsklasse verbraucht Einsparung 200 Betriebsausstattung ,00 0, ,00 Werk konnte im vorgesehen Zeitrahmen nicht fertig gestellt werden. Ankauf erfolgt im Folgejahr Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der Vast ein Betrag von einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt RA 2015: Seite 230

231 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Einsparung 200 Personen- und Gütertransporte ,00 0, ,00 Durch veränderte Ausschreibungsmodalitäten konnten die Transportkosten eingespart werden Einsparung 200 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,94 Es ist bei der Budgeterstellung nicht möglich abzuschätzen ob mehr Einzelpersonen oder Firmen gefördert werden. Ein geplantes Projekt wurde nicht umgesetzt. Mehrverbrauch innerhalb der Deckungsklasse Mehrausgabe 200 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,66 Es ist bei der Budgeterstellung nicht möglich abzuschätzen ob mehr Einzelpersonen oder Firmen gefördert werden. Mehrausgabe innerhalb der Deckungsklasse gedeckt Mehrausgabe 200 Sonstige laufende Transferzahlungen 100, , ,00 Unvorhergesehene Verschiebung innerhalb der Deckungsklasse. an private Haushalte Einsparung 200 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck ,00 0, ,00 Die vorhergesehene Investition hat sich auf 2016 verschoben. Der Betrag wurde in der Deckungsklasse einer Rücklage zugeführt Mehrausgabe 200 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne , , ,00 Es mussten Umbuchungen zwischen 7550 und 7551 erfolgen, lt. Vorgabe MA 4/ Mehrausgabe 200 Sonstige laufende Transferzahlungen 8.000, , ,00 Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse. an private Haushalte Mehrausgabe 200 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat , , ,00 Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse. ohne Erwerbszweck Einsparung 200 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,80 Anlässlich der Festspieleröffnung war ein Virement auf VAST notwendig Einsparung 200 Lfd. Transferzahlungen an ,00 0, ,00 Die budgetierte Refundierung der Grundsteuer ist nicht erfolgt. sonst.träger d.öffentl.rechts Einsparung 200 Lfd. Transferzlg. an , , ,00 Die volle Abgangsdeckung wurde für die Osterfestspiele nicht benötigt. Unternehmungen(ohne Mehrausgabe 200 Lfd. Transferzlg. an , , ,00 Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse. Unternehmungen(ohne Einsparung 200 Sonstige laufende Transferzahlungen , , ,00 Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse. an private Haushalte Einsparung 200 Personen- und Gütertransporte ,00 0, ,00 Entfall der geplanten Ausstellung Mehrausgabe 702 Sonderanlagen 0, , ,80 Auf Anordnung von Bgm. Heinz Schaden wurde außerplanmäßig eine Ehrengrabanlage für "Karlheinz Böhm" errichtet Einsparung 201 Instandhaltung von Sonderanlagen , , ,96 Im Jahr 2015 fielen keine Instandsetzungsarbeiten nach Vandalismusschäden an; eine geplante Umgestaltung fand nicht statt Einsparung 201 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,07 Durch Probleme bei der Genehmigungserteilung für Erläuterungstafeln zu Straßennamen an Privathäusern konnte die ursprünglich geplante Zahl an Erläuterungstafeln nicht umgesetzt werden Einsparung 500 Entgelte für sonstige Leistungen ,00 29, ,36 Hier handelt es sich um eine Vorsorgepost für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Vollstreckungsverfahren. Ein Einschreiten durch die Baubehörde war nicht notwendig bzw. wurden die Leistungen von den Verpflichteten selbst erbracht Einsparung 200 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte Einsparung 200 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck ,00 0, ,00 Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse ,00 0, ,00 Für das Vereinsheim Gnigl fallen keine Kosten mehr an. Ist ab 2016 nicht mehr budgetiert Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der Vast ein Betrag von ,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt, da der geplante Zuschuss für das Jugendfilmfestival Juvinale nicht mehr möglich Einsparung 200 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Einsparung 200 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte , , ,00 Unvorhergesehene Verschiebung innerhalb der Deckungsklasse, sowie Bildung einer Rücklage für Juvinale Jugendfilmfestival , , ,00 Nicht vorhersehbare Verschiebungen innerhalb der Deckungsklasse Einsparung MD00 Mietzinse (SIG) , , ,16 Anpassung Mietberechnung OV Mieten. RA 2015: Seite 231

232 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehrausgabe 200 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen , , ,00 Unvorhersehbare Investitionsförderung. (ohne Finanzuntern.) Mehrausgabe 200 Lfd. Transferzlg. an 0, , ,00 Verschiebung innerhalb Deckungsklasse wegen Statusänderung Verein. Unternehmungen(ohne Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der Vast ein Betrag von ,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt Einsparung 303 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,00 Auf Grund von Personalwechsel in der Amtsleitung erfolgt die Neustrukturierung des Wohnungsamtes erst im Laufe des Jahres Die Mittel wurden mittels Rücklagenbildung auf das Finanzjahr 2016 übertragen Einsparung 304 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte Mehrausgabe 100 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens , , ,02 Weniger zugestellt und verrechnete Portionen im Rahmen der Aktion "Essen auf Rädern" (Reduktion um mehr als gelieferten Portionen im Vergleich zu 2014). 0, , ,37 Organisatorische Maßnahmen zur Abfertigung von Transitflüchtlingen (Bänder zur Markierung von Transitflüchtlingen), Ankauf div. Bekleidung für Einsatzleiter. 0, , ,73 Mehrausgabe für die medizinische Erstversorgung von Flüchtlingen Mehrausgabe 100 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Mehrausgabe 100 Entgelte für sonstige Leistungen 0, , ,66 Mehrausgabe auf Grund von Reinigungsarbeiten für Flüchtlingsunterkünfte Mehrausgabe 100 Sonstige Ausgaben 0, , ,94 Sonstige Maßnahmen zur Abwicklung von Transitflüchtlinge, Absperrungen, Unterbringungen von Flüchtlingen, sanitäre Maßnahmen, diverse Mehrausgabe 400 Rücklagen 100, , ,00 Gemäß GRB vom werden aus der Vast einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt: ,00, da geplante Schulungsmaßnahmen Krankenstands bedingt nicht möglich waren und ,00, da die geplanten Deutschkurse für Asylberechtigte aus organisatorischen Gründen nicht in vollem Umfang durchführbar waren Mehrausgabe 300 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,32 Finanzierung Sprachkurse (Durchführung Volkshochschule) für Asylberechtigte Personen nach Zuweisung durch das Sozialamt (Bedeckung durch Virement - Restbetrag für weitere Kurse mittels Rücklagenbildung für Finanzjahr 2016) Einsparung MD01 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,43 Neueröffnung der Voranschlagstelle und Virement zugunsten "KOKO- Rucksack Elternschule" (siehe VASt ) Einsparung 304 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte Mehrausgabe 300 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck Mehrausgabe 300 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , ,00 Geringere Anzahl an ausgegebenen und verrechneten Essensbons im Rahmen der Aktion "Seniorenmittagstisch" (Reduktion der ausgegebenen Bons um mehr als 700 im Vergleich zu 2014) , , ,00 Zusätzlicher Investitionszuschuss Evangelische Diakoniewerk: Barrierefreie Gestaltung der Bewohnerservicestellen Gnigl, Itzling und Aigen ( ,-- ); Zuschuss Übersiedlung Sexualberatungsstelle ( 7.000,--); Investitionszuschuss Verband der Gehörlosenvereine im Land Salzburg zum Ankauf von Büromöbel ( 5.000,--) , , ,00 Subvention Caritasverband Salzburg für "Aufsuchende Sozialarbeit mit Zielgruppe Armutsmigrant*innen" ( ,-- - Bedeckung mittels Einsparung 300 Betriebsausstattung , , ,99 Für die Ausstattung des Stützpunktes Wallnergasse wurden vor allem (auch im Hinblick auf die Durchführung von "Repair Cafe") geringwertige Werkzeuge sowie eine geringwertige Ausstattung im Rahmen der Deckungsklasse angekauft Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der Vast ein Betrag von einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt, da auf Grund einer Verzögerung bei der Übersiedlung im BWS Maxglan/Taxham 2015 keine neuen soziokulturellen Aktivitäten mehr möglich waren Einsparung 300 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,97 Impulsfinanzierung von Soziokulturellen Veranstaltungen. Am Standort Wallnergasse wurde auf Grund der erst im Jahr 2016 geplanten Übersiedlung des Bewohnerservices Maxglan/Taxham mittels Rücklagenbildung auf das Jahr 2016 verschoben. RA 2015: Seite 232

233 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehrausgabe 202 Handelswaren , , ,47 Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom ist die MA 2/02 mit der Durchführung der Berechnung und Auszahlung der Lernmittel für SchülerInnen der städt. Pflichtschulen betraut. Durch die steigende Anzahl von positiven Anträgen ergab sich ein Mehrbedarf von auf der VASt Lernmittel, um die genehmigten Zuschüsse Mehrausgabe 202 Lebensmittel , , ,73 Mit den steigenden Anmeldezahlen in der schulischen Tagesbetreuung und auf Grund der Möglichkeit, sich jeweils zu Beginn des Schuljahres tageweise anzumelden, ist auch der finanzielle Bedarf für das Mittagessen nur schwer einzuschätzen. Zudem musste die Dezemberrechnung 2014 (rund ) auf Grund der fehlenden budgetären Bedeckung aus dem Budget 2015 bezahlt werden. Die VASt Lebensmittel Mittagessen schulische Tagesbetreuung muss aus diesem Grund um verstärkt Einsparung 202 Schadensfälle , , ,97 Wertberichtigungen in der notwendigen Höhe durchgeführt Mehrausgabe MD01 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne 0, , ,00 Neueröffnung der Voranschlagstelle und Virement zugunsten "KOKO- Rucksack Elternschule" Einsparung 202 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen , , ,73 Mehrverbrauch innerhalb der Deckungsklasse, Rest 3.050,77. ohne Erwerbszweck Mehrausgabe 202 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck , , ,96 Deckungsklasse; Die Zahl der Gruppen erhöht sich jährlich und ist auf Grund der Anmeldemöglichkeit zu Schuljahresbeginn nur schwer einschätzbar. Zumal die jährlichen Steigerungen je nach Standort unterschiedliche Auswirkungen auf die Kosten haben. Überdies musste erneut, trotz jährlicher Budgeterhöhung, die Dezemberrechnung 2014 (rund ) auf Grund der fehlenden budgetären Bedeckung aus dem Budget 2015 bezahlt werden. Die VASt Personalkosten, schulische Tagesbetreuung musste aus diesem Grund um verstärkt werden Mehrausgabe 300 Kapitaltransferz. a. priv. Organisat. ohne Erwerbszweck , , ,00 Investitionszuschuss Arbeitsgemeinschaft Mobile Animation - AMAS: ,-- für Erneuerung bzw. Modernisierung des Animationsmaterials Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird der nicht verbrauchte Kreditrest aus der Vast einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführt Einsparung 104 Mittel zur ärztl. Betreuung und , , ,96 Es wurden weniger Impfstoffe angekauft. Gesundheitsvorsorge Mehrausgabe 104 Rückersätze von Einnahmen 0, , ,90 Rückerstattung der Prostituiertenuntersuchungskosten Mehrausgabe 104 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,44 Mehr Obduktionen als erwartet Einsparung 104 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,87 Umbuchung Bezugsverrechnung Entgelte Firmen Mehrausgabe 104 Amtsausstattung 0, , ,60 Anschaffung eines neues TBC-Röntgengerätes Mehrausgabe 500 Sonderanlagen 100, , ,63 Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, welche Beträge im Folgejahr durch Umsetzung der Baumschutzverordnung eingenommen werden (= unvorhersehbare Ausgaben auf Grund behördlicher Vorschreibungen, 2014 vor allem Sonderprojekt Baumpflanzung entlang der Sterneckstr. etc.) Korresp.Einnahmen-VAST (Bäume über 400,00) Einsparung 500 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,39 Eine Rechnung die für 2015 budgetiert war, konnte erst 2016 bezahlt Mehrausgabe 500 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,00 Vermehrte Vergabe von Arbeiten an Einzelpersonen (Bauern) Mehrausgabe 501 Entgelte für sonstige Leistungen 100, , ,85 Abhängig von der Anzahl der naturschutzrechtl. Verfahren Einsparung 101 Entgelte für sonstige Leistungen ,00 0, ,00 Es wurden keine Aufträge erteilt Einsparung 101 Personen- und Gütertransporte (VE) , , ,25 Die Stadtsäuberung wurde auf das Notwendigste reduziert auf Grund der Flüchtlingssituation (Säuberung von Flüchtlingsunterkünften auf anderer VASt) Einsparung 101 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,38 Weniger Entsorgungskosten und Autowracks Mehrausgabe 101 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,15 Innerhalb der Deckungsklasse ausgeglichen, Ausgabensoll in Höhe der abgeschlossenen Werkverträge Einsparung MD04 Kapitaltransferzahlungen an private ,00 800, ,00 Weniger Förderansuchen für Solar- und Photovoltaikanlagen. Haushalte Einsparung 604 Straßenbauten ,00 0, ,00 Mittel wurden zugunsten der Deckungsklasse zur Verfügung gestellt Einsparung MD04 Straßenbauten, Grundeinlösungen , , ,50 Geringere Einlösungen gemäß 15 BGG sowie Verzögerung von Verhandlungen mit Grundeigentümern. RA 2015: Seite 233

234 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,40 Gemäß GRB vom werden die heuer geleisteten Abschlagszahlungen für Baugrubensicherungen unter Vast einer Rücklage für die Jahre 2016ff zur Abdeckung von Ausgaben für nachweislich mit den Abschlagszahlungen im Zusammenhang stehende zukünftig gestiegene Grabungs- und Sanierungskosten zugeführt Mehrausgabe 400 Gemeindestraßen Rücklagen 0, , ,00 Rücklagenzuführung Grabungsi8nstandsetzung Vorverrrechnung Mehrausgabe 604 Instandhaltung von Straßenbauten , , ,76 Die zu erwartenden Grabungsinstandsetzungsarbeiten können nicht so genau vorherbestimmt werden. Abdeckung Mehrausgaben durch Reserven Mehrausgabe 604 Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen , , ,64 Korrespondierende Einnahmen ( ). Grabungen auf Gehsteigen - private Wünsche Einsparung 604 Rückersätze von Einnahmen ,00 0, ,00 Wird anlassbezogen (f. Private) benötigt. Straßenausbaukosten - Rückersätze werden anlassbezogen verwendet (nicht planbar) Einsparung 604 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.) ,00 0, ,00 Erneuerungsprojekte - Eisenbahn Kreuzungen - bescheid mäßige Vorschreibung (nicht planbar) Einsparung 604 Instandhaltung von Straßenbauten , , ,34 Nicht verbrauchter Restbetrag. Umsetzungsverzögerungen durch verzögerte Bescheiderlassung (nicht planbar) Einsparung 604 Treibstoffe , , ,28 Die Einsparungen ergaben sich durch die außergewöhnlich niedrigen Treibstoffpreise im gesamten Jahr Einsparung 602 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen , , ,12 Geringere Aufwendungen wegen nicht notwendiger Räumungsarbeiten bei Rückhaltebauwerken Mehrausgabe 602 Sonstige Grundstückseinrichtungen , , ,85 Mehrbedarf an Felssicherungsmaßnahmen Einsparung 602 Instandhaltung von Fahrzeugen , , ,91 Geringere Aufwendungen bei der Instandhaltung der Fahrzeugen Mehrausgabe 604 Sonderanlagen , , ,14 Umbuchungen innerhalb der Deckungsklasse Die Mittel wurden von deckungsfähigen Konten umgebucht Mehrausgabe 106 Sonderanlagen 100, , ,61 Anschaffung Radarkabine Siezenheimer Straße (Umbuchung von VASt ) Mehrausgabe 604 Instandhaltung von Straßenbauten , , ,23 Die Kosten für Bodenmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet werden teilweise vom Land refundiert. Verbuchung auf der entsprechenden Einnahmenvast Einsparung 106 Instandhaltung von sonstigen ,00 0, ,00 Anschaffung Radarkabine Siezenheimer Straße siehe Mehrausgabe 604 Instandhaltung von Sonderanlagen , , ,22 Mehrausgaben auf Grund von Schäden durch Verkehrsunfälle (gedeckt durch Einnahmen auf / 2015/ ) Mehrausgabe 604 Instandhaltung von Sonderanlagen , , ,17 Mehrausgaben auf Grund von Pollerschäden durch Verkehrsunfälle (gedeckt durch Einnahmen auf /2015/ ) Einsparung MD04 Mietzinse , , ,66 Geringere Ausgaben durch Kündigung des Mietvertrages im Bereich P&R Süd (seit Juni prekaristische Nutzung) Einsparung MD04 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,86 Geringere Ausgaben im Bereich des Kombitickets, Entfall der Schlechtwetterregelung, nur unbedingt notwendige Investitionen auf Grund der Kündigung der Mietverhältnisse Einsparung 106 Sonderanlagen ,00 0, ,00 Keine Neuaufstellung von Parkscheinautomaten erfolgt Einsparung 106 Instandhaltung von sonstigen , , ,28 Es waren kaum Instandhaltungsarbeiten notwendig Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der Vast ein Betrag von ,00 einer Rücklage für das Jahr 2016 zugeführ Einsparung MD04 Rechtskosten ,00 0, ,00 Die mit dem Projekt "Wohnraummobilisierung" verbundenen Ausgaben werden wider Erwarten erst 2016 fällig Mehrausgabe MD04 Rechtskosten , , ,92 Unerwartete Mehrausgabenerfordernisse, die nicht im Einflussbereich der MD/04 gelegen waren Einsparung MD04 Beratungskosten ,00 840, ,00 Weniger Erfordernisse für den Auftrag von Beratungstätigkeiten (deckungsfähig mit VASt ) Einsparung MD04 Laufende Transferz. an Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00 0, ,00 Die Institutionen suchten um keine Förderungen an. RA 2015: Seite 234

235 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehrausgabe MD04 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen(ohne Einsparung MD04 Lfd.Transferz.an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Einsparung MD04 Kapitaltransferzlg.a.Unternehmungen (ohne Finanzuntern.) , , ,00 Mehr Nahversorger- und Kleingewerbeförderungen. Virement in Höhe von VASt (TSG Panoramakamera) , , ,00 Weniger Ansuchen von Stadtteilvereinen , , ,10 Förderung "Gaißau Hintersee" wurde noch nicht beantragt, diese ist noch ausständig. Rechtliche Klärung beim Land noch nicht umgesetzt Einsparung MD04 Rechtskosten ,00 0, ,00 Virement zugunsten Vast Einsparung 601 Instandhaltung von Gebäuden , , ,00 Der erwartete Instandhaltungsaufwand bzw. Vandalismus war geringer, als ursprünglich angenommen Mehrausgabe 604 Maschinen und maschinelle Anlagen , , ,25 Ankauf Gabelstapler Mehrausgabe 604 Betriebsausstattung , , ,12 Dringender Ankauf einer Soleerzeugungsanlage. Virement: AB 6/04 v , Zl. 6/04/66122/2011/005 (Sen. v ) Einsparung 604 Sonstige Verbrauchsgüter , , ,39 Streumitteleinsparung Mehrausgabe 604 Personen- und Gütertransporte , , ,55 Vermehrter Reinigungs- und Kehreinsatz durch milden Winter Einsparung 604 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,12 Einsparung durch milden Winter Einsparung 604 Sonstige Ausgaben , , ,55 Geringere Anzahl von Mülltonnenentleerungen. Virement: AB 6/04 v , Zl. 6/04/66122/2011/005 (Sen. v ) Einsparung 702 Maschinen und maschinelle Anlagen , , ,00 Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für den Ankauf eines John Deere Z-Trak 997 auf Mehrausgabe 702 Fahrzeuge , , ,03 Ankauf eines John Deere Z-Trak Mehrausgabe 702 Betriebsausstattung , , ,85 Neuanschaffung für zu ersetzende, nicht mehr sichere Spielgeräte; Erweiterung der Schließanlage in der Stadtgärtnerei Einsparung 101 Sonderanlagen ,00 0, ,00 Es wurden keine neuen Hundewiesen errichtet Einsparung 702 Instandhaltung von Straßenbauten , , ,49 Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für die Erweiterung der Schließanlage in der Stadtgärtnerei, Zaunneuerrichtungen sowie Geräteund Maschinenankäufe Einsparung 702 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen , , ,25 Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für Arbeitsbekleidung, Betriebsausstattungen und Virement auf Reinigungsmittel Einsparung 702 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , ,24 Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für Fahrzeugreparaturen auf Mehrausgabe 702 Instandhaltung von Fahrzeugen 8.100, , ,85 Dringend notwendiger Ankauf von Ersatzteilen und Batterien für den Einsparung 702 Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , ,48 Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für die Anschaffung neuer Spielgeräte auf Mehrausgabe 604 Fahrzeuge , , ,87 Anschaffung einer neuen Hubarbeitsbühne. Ausstattung der neuen Bühne mit Sicherheitstechnik (Blitzleuchten) und Werkstatteinrichtung, sowie einer weitern Werkstatteinrichtung für einen Montagebus. Abdeckung aus Deckungsklasse Einsparung 604 Sonderanlagen , , ,33 Mittel wurden zugunsten der Deckungsklasse zur Verfügung gestellt Mehrausgabe 604 Instandhaltung von Fahrzeugen , , ,86 Nicht planbare Reparaturkosten an den Hubsteigern der Dienststelle. Abdeckung aus Deckungsklasse Einsparung 702 Sonstige Grundstückseinrichtungen , , ,51 Bereitstellung im Zuge der Deckungsklasse für die Anschaffung eines Schneeschildes mit Streuer und Zubehör auf Mehrausgabe 702 Fahrzeuge , , ,24 Neuanschaffung eines Schneeschild ECO EPV mit Streuer und Einsparung 700 Handelswaren Treibstoffe , , ,86 Durch die Preisentwicklung am Rohölsektor konnten im Vorjahr Treibstoffe extrem billig eingekauft werden Einsparung 604 Handelswaren , , ,48 Anteil öffentliche Beleuchtung Euro ,04. Minderverbrauch auf Grund der langen Lieferzeiten und somit 2015 nicht mehr lieferbaren Artikel Einsparung 700 Personen- und Gütertransporte (VE) , , ,25 Geringere Fuhrleistungen durch weitere Optimierung von Zustellfahrten Mehrausgabe 601 Maschinen und maschinelle Anlagen , , ,72 Eine Langabkantmaschine musste erneuert werden. Die bestehende Abkantmaschine entsprach nicht den gesetzlich erforderlichen Sicherheitsvorschriften. RA 2015: Seite 235

236 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Einsparung 604 Maschinen und maschinelle Anlagen ,00 861, ,14 Die geplanten Anschaffungen wurden zugunsten der Vasten und zurückgestellt. Der Betrag wurde im Rahmen der Deckungsklasse für Wirtschaftsgüter und durch Virement für Mautgebühren eingesetzt. Virement: 6/04 v , Zl. 6/04/23053/2015/ Einsparung 604 Betriebsausstattung , , ,96 Die geplanten Anschaffungen wurden zugunsten der Vast zurückgestellt. Der Betrag wurde im Rahmen der Deckungsklasse für Fahrzeugreparaturen benötigt Einsparung 604 Treibstoffe ,00 468, ,74 Infolge des niedrigen Treibstoffpreises konnte der Betrag durch ein Virement für die Instandhaltung von Fahrzeugen zur Verfügung gestellt werden. Virement: AB 6/04 v , Zl. 6/04/66122/2011/006 (Sen. v Einsparung 604 Treibstoffe (VE) , , ,35 Die Einsparungen ergaben sich durch die außergewöhnlich niedrigen Treibstoffpreise im gesamten Jahr Einsparung 601 Instandhaltung von Sonderanlagen ,00 518, ,77 Der erwartete Instandhaltungsaufwand war geringer, als ursprünglich angenommen Einsparung 701 Sonderanlagen ,00 0, ,00 Der Ankauf eines Marmorkiesturmes wurde aufgeschoben Mehrausgabe 701 Instandhaltung von Sonderanlagen , , ,29 Im Bereich der Chlorgasanlagen waren durch geänderte Sicherheitsbestimmungen Investitionen in die Vakuumanlage erforderlich Mehrausgabe 701 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,97 Durch Steuer- und Gebührennachzahlungen aus 2014 waren diese Erhöhungen erforderlich (Abdeckung durch Virement) Mehrausgabe 701 Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.uanl.gem.fag(ausgaben) , , ,49 Abfallgebühren und Kanalgebührennachzahlungen aus dem Jahr 2014 führten zu dieser Erhöhung (Abdeckung durch Virement) Einsparung 701 Betriebsausstattung , , ,02 Es waren keine größeren Invest. in die Betriebsausstattung erforderlich, daher Bereitstellung für ein Virement Mehrausgabe 701 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 8.000, , ,04 Ankäufe für Raucherzonen, Videoüberwachung und Kassensicherheit führten zu dieser Erhöhung Einsparung 701 Instandhaltung von Sonderanlagen , , ,71 Durch teilweise Garantieleistungen aus dem Neubau konnten die Instandhaltungskosten gering gehalten werden Einsparung MD04 Instandhaltung von Grund und Boden , , ,00 Es sind weniger Schäden aufgetreten Einsparung MD04 Instandhaltung von sonstigen , , ,19 Es sind weniger Schäden aufgetreten. Grundstückseinrichtungen Einsparung MD04 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,17 Weniger Aufträge an Externe als angenommen (Vertragserstellung, Gutachten etc.) Einsparung 702 Handelswaren , , ,39 Auf Grund eines höheren Lagerstandes war ein geringerer Wareneinkauf notwendig. Die Waren konnten auch günstiger eingekauft werden Einsparung 602 Betriebsausstattung ,00 637, ,00 Geringe Aufwendungen, da erforderliche Ausstattung lt. BSG und ÖWAV RB 22 vorhanden ist Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird zur Bedeckung künftiger Ausgaben für das Kanalsanierungsprogramm unter Vast außerplanmäßig eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 3, ,00 gebildet Mehrausgabe 602 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen Mehrausgabe 602 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , , ,43 Mehraufwendungen durch Kanaldeckeltausch und Roboter-Fräsarbeiten (verfestigte Ablagerungen und Wurzeln) im Bereich der Abwasseranlage , , ,74 Mehraufwendungen für Vakuumkanalisation und Schützanlagen Einsparung 602 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,64 Geringere Aufwendungen bei Kanal-TV-Aufnahmen und Kanalräumgutentsorgung Einsparung 602 Sonstige Ausgaben , , ,53 Geringere Annuitätenzahlungen und Betriebskostenzahlungen an den "Reinhalteverband Großraum Salzburg"; Gutschrift aus der Jahresabrechnung Virement: 6/02 v , Zl Mehrausgabe 703 Betriebsausstattung , , ,71 Auf Grund der Flüchtlingskrise zusätzliche Anschaffung eines Einsparung 703 Treibstoffe (VE) , , ,32 Günstige Entwicklung der Weltmarktpreise, nicht vorhersehbar Einsparung 703 Druckwerke , , ,79 Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung des neuen Gebührensystems verschoben, findet erst im Jahr 2016 RA statt. 2015: Seite 236

237 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Einsparung 703 Personen- und Gütertransporte , , ,81 Erstmals stagnierende Abfallmengen am Recyclinghof haben Zahl der Transporte zurückgehen lassen. Auch durch vermehrte Entsorgung unterirdischer Sammelbehälter nicht ausgeglichen Einsparung 703 Personen- und Gütertransporte (VE) , , ,21 Durch heißen Sommer weniger Anmeldungen für Abtransport von Gartenabfällen Mehrausgabe 604 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,54 Vermehrte Entsorgungskosten durch den milden Winter Einsparung MD00 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,50 Geringerer Aufwand bei der Technikbetreuung in der Tribüne Lehen, hängt auch von den Vermietungen ab Einsparung 304 Betriebsausstattung , , ,47 Betriebsausstattung wird nur mehr bei unbedingter Notwendigkeit ergänzt. Neubau SWH Nonntal beginnt mit Einsparung auch zu Gunsten zusätzlicher Ausstattung SWH Taxham Einsparung 304 Reinigungsmittel , , ,11 Geringere Reinigungsfläche, da die Krankenpflegestation geschlossen wurde. Weniger Reinigungsaufwand auf Grund der Reduktion der Anzahl der Bewohner auf die geplante Belegung nach Neubau Einsparung 304 Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge , , ,52 Einsparung auf Grund der Schließung der Krankenpflegestation bzw. Reduktion der Anzahl der Bewohner auf die geplante Anzahl nach Neubau des SWH Nonntal , , ,53 Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen Einsparung 401 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Einsparung 601 Gebühren f.d.ben.v.gemeindeeinr.uanl.gem.fag(ausgaben) , , ,80 Reduzierung bei Müll- und Kanalgebühren, Kosten geringer als angenommen Einsparung 304 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,29 Einsparung auf Grund der Verzögerung der Einführung der Verblisterung von Medikamenten Einsparung 304 Betriebsausstattung , , ,80 Ankauf von weniger Pflegebetten auf Grund der Schließung von Haus 4 (Krankenpflegestation), dafür Austausch von Pflegebettenmotoren. Umbau der Küche verzögert sich (Ankauf diverser Küchengeräte verschoben) Einsparung 401 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), , , ,02 Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. ohne Gebühren gemäß FAG Einsparung 304 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,24 Supervision und Team-Coaching wurde zentral über das Amt gesteuert und beglichen. Keine Feuerwehreinsätze. Bewohner-PC wurde nicht mehr Einsparung 304 Betriebsausstattung , , ,45 Minderausgaben da die geplante Anschaffung einer Industriewaschmaschine sowie der Ankauf des Bewohner-PCs nicht erfolgte Einsparung 401 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), , , ,68 Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. ohne Gebühren gemäß FAG Einsparung 304 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,85 Einführung der Verblisterung von Medikamenten erst nach Fertigstellung des Neubaus Freisaal B erst im Herbst Mehrausgabe 304 Betriebsausstattung , , ,47 Ankauf der Ausstattung zur Speisenversorgung (Transportwägen und Thermoporte) für die Essensversorgung der im Ausweichquartier (Container) untergebrachten Bewohner Mehrausgabe 304 Geringwertige Wirtschaftsgüter des , , ,82 Austausch von Motoren der Pflegebetten (Sicherheitsvorschrift). Anlagevermögens Einsparung 304 Lebensmittel , , ,81 Keine Bewohnerneuaufnahmen vor Beginn der Generalsanierung des SWH Liefering. Daher geringere Bewohneranzahl. Verlagerung der Produktion von Gästeessen auf andere SWH Einsparung 401 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), , , ,53 Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. ohne Gebühren gemäß FAG Einsparung 304 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,09 Einführung der Verblisterung von Medikamenten erst nach Fertigstellung des derzeit laufenden Umbaus des SWH Liefering Mehrausgabe 304 Geringwertige Wirtschaftsgüter des , , ,55 Mehrbedarf auf Grund der Generalsanierung des SWH Taxham; Anlagevermögens Einsparung 401 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), , , ,20 Weniger beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. ohne Gebühren gemäß FAG Mehrausgabe 400 Senioreneinrichtungen Rücklagen 0, , ,00 Rücklagenzuführung für zukünftige Investitionen in den Seniorenheimen Mehrausgabe 401 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG , , ,89 Mehr beihilfefähige VST als ursprünglich angenommen. RA 2015: Seite 237

238 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Einsparung 304 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,63 Wegfall der Durchführung von Seniorenveranstaltungen (jetzt gemeinsam mit den Veranstaltungen in den SWHs); weniger Teilnehmer*innen bei der Seniorenerholungsaktion (statt 40 nur 30 Teilnehmer*innen) Einsparung 304 Sonstige Ausgaben , , ,47 Geringere Anzahl von Zivildienern und freiwillige Sozialjahr Leistende als bei Erstellung des VA geplant Einsparung 101 Entgelte für sonstige Leistungen , , ,80 Es waren keine Maßnahmen am Gaisberg erforderlich Mehrausgabe PS00 Anlagewertpapiere 100, , ,00 Überplanmäßige Ausgaben auf Grund Ankauf Anleihe (siehe VAST ) Mehrausgabe PS00 Instandhaltung von Gebäuden 500, , ,31 Überplanmäßige Ausgaben wegen notwendiger Gebäudesanierungen Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 RL Zuführung Trinkwasserversorgung Gaisbergspitze/Zistelam Mehrausgabe MD04 Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (ohne Kreditinst.) , , ,00 1. Teilrechnung Gaisbergspitze (Wasserversorgung) über sowie Mehrausgaben bei der Förderung Cityticket Einsparung 701 Instandhaltung von Fahrzeugen , , ,42 Für den Fahrzeugbestand der Bestattung waren weniger Reparaturen erforderlich Mehrausgabe MD03 Finanzen Rücklagen 0, , ,00 Rücklagenzuführung für künftige Steuerprüfungen und Projekt VRV neu Mehrausgabe MD03 Finanzen Rücklagen 0, , ,00 Rücklagenzuführung für zukünftige Investitionen Mehrausgabe 400 Geldverkehr Rücklagen 0, , ,00 Rücklage gemäß AB MD/00/63080/2015/ Mehrausgabe 402 Geldverkehrsspesen , , ,05 Mehrkosten auf Grund vermehrter Veranlagung in Bankanleihen. Mehreinnahmen siehe VAS T Einsparung 402 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), , , ,45 Höheres Veranlagungsvolumen in Kest-freie Anleihen. ohne Gebühren gemäß FAG Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,43 Rücklagenzuführung in Höhe des tatsächlichen Gebarungsergebnisses des Rechnungsjahres Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 Rücklagenzuführung als Darlehensersatz Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 RL Zuführung aus Sonderdividende Sbg AG Mehrausgabe MD00 Lfd. Transferzlg. an Untern. (ohne Finanzuntern.), SIG , , ,81 Auf Grund Verminderung der Steuermieten, Erhöhung der Transferzahlungen Mehrausgabe 400 Rücklagen 0, , ,00 RL Zuführung Abgaben Rückzahlung f. anhängiges Berufungsverfahren Einsparung 403 Schadensfälle ,00 0, , ist der Schadensfall nicht eingetreten Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird die im Jahr 2006 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von ,00 zur Bedeckung von Ausgaben für Jugendprojekte außerplanmäßig behoben Mindereinnahme MD00 Lfd. Transferzlg. v. Untern.(ohne Finanzuntern.),BGF ,00 0, ,00 Der Projektzeitraum wurde bis verlängert, die Abrechnung musste bis erfolgen. Die Einnahmen werden 2016 erwartet Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von ,00 zur Bedeckung der Ausgaben für das Nachfolgeprojekt von stadt:dialog außerplanmäßig behoben Mindereinnahme MD03 Leistungserlöse , , ,84 Die Dienststellen haben von der IKT wesentlich weniger Kopierleistungen bezogen, vermutlich ist das auf die größere Verbreitung von Farbkopierern zurückzuführen Mehreinnahme KF00 Einnahmen aus der Verzinsung v.darlehen u.wertpapieren , , ,19 Höhere Erträge infolge höherem Veranlagungsvolumen Mindereinnahme KF00 Sonstige Einnahmen: Rezeptgebühren und Kostenbeiträge , , ,91 Geringeres Aufkommen von Rezeptgebühren und Kostenbeiträgen Mehreinnahme KF00 Laufende Transferz. von Bund, , , ,51 Höherer Rückersatz für Aufwendungen Wochenhilfe. Bundesfonds u. -kammern Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildete Rücklage behoben Mindereinnahme 102 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Mehreinnahme MD02 Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte Mehreinnahme 601 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,03 Der budgetierte Kostenersatz von ,72 für die Volksbefragung 2013 wurde schon im Jahr 2014 überwiesen ,- Kostenersatz für die Wählerevidenz wird noch übermittelt. Der Restbetrag der Einnahmen wurde im Bereich Passwesen nicht erreicht , , ,65 Durch gestiegene Personalkosten mehr Einnahmen , , ,33 Die Einnahme Schlosskonzerte vom Dezember 2014 musste im Jahr 2015 verbucht werden. RA 2015: Seite 238

239 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehreinnahme 600 Laufende Transferz. von Bund, , , ,00 Verschiebungen bei Fördermittelauszahlungen. Bundesfonds u. -kammern Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der in den Vorjahren für das Projekt SENS gebildeten Rücklage zur Bedeckung der für diesen Zweck 2015 anfallenden Ausgaben ein Teilbetrag von ,00 außerplanmäßig Mindereinnahme 503 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern ,00 0, ,00 Die für 2015 geplanten Einnahmen für das Projekt SENS kommen wegen Projektstartverzögerung erst 2016 zum Tragen Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von ,00 zur Bedeckung der Ausgaben für die Umsetzung des Projektes digitaler Bildflug außerplanmäßig behoben Mindereinnahme 106 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , ,70 Weniger Einnahmen aus Strafverfahren Mehreinnahme MD02 Sonstige Einnahmen 5.000, , ,90 Einnahmen nicht vorhersehbar - mehr Vortragstätigkeiten Mindereinnahme 700 Leistungserlöse , , ,28 Mit dem Wechsel des Lieferanten für den Mittagstisch im Vorjahr konnte ein günstiges Angebot erreicht werden, sodass eine Erhöhung des Beitrages für die Mitarbeiter nicht nötig war Mehreinnahme 500 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , ,90 Projektbezogen wurde mehr eingenommen, siehe dazu korresp. VAST Mindereinnahme 103 Gebühren für sonstige Leistungen , , ,70 Rückzug von Mitarbeitern aus dem Schlachthof, daher auch weniger Einnahmen Mehreinnahme 105 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , ,40 Durch die neu errichteten Brandmeldeanlagen und den Ausbau des bestehenden Systems entstanden Mehreinnahmen Mindereinnahme 105 Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte , , ,88 Die außerordentliche Anzahl an Kulturdiensten im Jahr 2014 wurde im Jahr 2015 nicht erreicht. Daher konnte der Voranschlag auf diesem Konto nicht eingehalten werden Mehreinnahme 202 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Mehreinnahme 202 Lfd.Transferzahlungen v.gemeinden,gemeindeverb.u.-fonds Mehreinnahme 202 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , ,12 Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, Variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition , , ,09 Schulsachaufwand Sokö wird auf Vertragsgemeinden umgelegt - höherer Gastschulbeitrag, Variable Einwohnerverteilung , , ,22 Anzahl der GastschülerInnen nicht exakt planbar, Zustimmung der Sprengelgemeinde notwendig, Variable "Kopfquoten" nach Auslastung und Investition Mehreinnahme 202 Leistungserlöse , , ,41 Einnahmenerhöhungen durch Indexanpassung im Herbst - Variable Auslastung (Halbtags oder Ganztags), Reduzierung des Familienpakets, Optimierung des Mahnwesens Mehreinnahme 202 Rückersätze von Ausgaben 100, , ,86 Fehlbuchungen bzw. Doppelvorschreibungen durch Dritte und darauf folgende Rücküberweisungen sind nicht planbar Mehreinnahme 202 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern Mehreinnahme 202 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , ,88 Variable Auslastung - Doppelbesetzung am Nachmittag gesetzlich notwendig, mehr Sonderpädagogischer Förderbedarf-Kinder = mehr Personal = mehr Förderung , , ,08 15a Förderungen - Infrastruktur und Sprachförderung. Ob eine Förderung ausbezahlt wird und in welcher Höhe hängt immer davon ab, welche Maßnahmen vom Land anerkannt werden und müssen im Sommer für das darauffolgende Kindergartenjahr umgesetzt worden sein Mehreinnahme MDFM Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0, , ,56 Nachverrechnung der Miete an die Betriebsgemeinschaft Sportzentrum Mitte Mehreinnahme 601 Rückersätze von Ausgaben 0, , ,28 Gutschrift Mietabrechnung Sportzentrum Mitte Mehreinnahme 701 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,01 Geänderte Schulische Nutzung, korrespondiert mit Mindereinnahme 701 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,00 Geänderte Schulische Nutzung, korrespondiert mit RA 2015: Seite 239

240 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehreinnahme 701 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,69 Sehr gute Pachteinnahmen und die Einführung einer Reinigungspauschale für Bundesligaspiele führten zu dieser Mehreinnahme Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der im Jahr 2014 für Investitionszuschüsse an die PMU gebildeten Rücklage ein Betrag von ,00 zur Bedeckung des Zuschusses an die PMU (Grundsteuer) außerplanmäßig behoben Mehreinnahme MD02 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern Mindereinnahme 500 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 0, , ,84 Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit ,00 0, ,00 Hierbei handelt es sich um eine Vorsorgepost für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Vollstreckungsverfahren. Ein Einschreiten durch die Baubehörde war nicht notwendig bzw. wurden die Leistungen von den Verpflichteten selbst erbracht Mehreinnahme 200 Rückersätze von Ausgaben 0, , ,11 Rückzahlung von 3 nicht abrechenbaren Förderungen Mehreinnahme 304 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , ,00 Subvention des Landes für die Führung des TZ Rauchgründe höher als erwartet Mehreinnahme 304 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , ,00 Subvention des Landes für die Führung der TZ St. Anna (Gnigl) und TZ Aigen höher als erwartet Mehreinnahme 400 Rücklagen 100, , ,00 Entnahme aus der dafür zweckgebundenen Rücklage zur Bedeckung von Ausgaben für div. Integrationsprojekte Mehreinnahme 300 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Mehreinnahme 300 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern Mehreinnahme 300 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , ,00 Selbstbehalt für den Verkauf von Sozialtarifkrten für Zivilinvalide und Blinde: es wurden mehr Karten als bei der Erstellung des Voranschlages angenommen verkauft. Somit waren auch die Einnahmen für den 0, , ,00 Kostenbeitrag (50%) des Landes Salzburg für die Finanzierung "Aufsuchende Sozialarbeit mit Zielgruppe Armutsmigrant*innen" (siehe dazu Ausgaben auf VASt ) , , ,00 Höhere Personalkostenrefundierung für das BWS Maxglan/Taxham als bei der Erstellung des Voranschlages angenommen (freiwillige Leistung des Landes Salzburg) Mehreinnahme 202 Nebenerlöse , , ,51 Variablen der Gruppen für die ganztägige Schulform (Anmeldung jährlich im September) und Höhen der Beitragsstaffelung (Gemeinderatsbeschluss) bestimmen die Höhe der Einnahmen, nicht exakt planbar Mehreinnahme 202 Gebühren für sonstige Leistungen , , ,85 Variablen der Gruppen für die ganztägige Schulform (Anmeldung jährlich im September) und Höhen der Beitragsstaffelung (Schulbeitragsverordnung) bestimmen die Höhe der Einnahmen, nicht exakt planbar Mehreinnahme 202 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , ,17 Mehr Personalkosten in der GTS = mehr Förderung gemäß 15a Infrastruktur und Sprachförderung Mindereinnahme 401 Darlehen z. Invest.förd. an , , ,30 Es wurden weniger Sondertilgungen als budgetiert vorgenommen. Untern.(ohne Finanzuntern.) Mindereinnahme 104 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , ,60 Impfungen rückläufig Mehreinnahme 104 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für , , ,00 Mehr Röntgenaufnahmen (Asylwerber). sonstige Leistungen Mehreinnahme 104 Laufende Transferz. von Ländern, , , ,41 Vorschreibung 2014 erst 2015 eingelangt. Landesfonds u.-kammern Mehreinnahme 400 Rücklagen 100, , ,26 Rücklagenentnahme gemäß GRB vom auf Grund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen nach der Sbg. Baumschutzverordnung eingehobenen Kostenbeiträge (Vast bzw /4001) Mehreinnahme 400 Rücklagen 100, , ,85 Rücklagenentnahme gemäß GRB vom aufgrund der Abrechnung über Eingang und Verbrauch der für Ausgleichsmaßnahmen in Naturschutzverfahren eingehobenen Kostenbeiträge (Vast RA 2015: Seite 240

241 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehreinnahme 500 Sonstige Einnahmen , , ,39 Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, welche Beträge im Folgejahr durch Umsetzung der Baumschutzverordnung eingenommen werden (= unvorhersehbare Einnahmen auf Grund behördlicher Vorschreibungen) (Bäume über 400,--) siehe dazu korresp. VAST und VAST Mindereinnahme 106 Laufende Transferzahlungen von , , ,19 Kein Radargerät für Tempo 80 bereitgestellt. privaten Haushalten Mindereinnahme MD04 Straßenbauten, Grundeinlösungen , , ,04 Geringere Einnahmen gemäß 15 BGG als angenommen. Nicht genau budgetierbare Grundkostenrückersätze im Zuge von Bauplatzerklärungsverfahren Mehreinnahme 604 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Mindereinnahme 604 Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen Mindereinnahme 603 Kostenbeitr.(Kosteners.)f.s.Leist.,Bau grubensicherungen Mehreinnahme 604 Interessentenbeitr.v.Grundstückseige ntümern u.anr Mehreinnahme 604 Interessentenbeitr.v.Grundstückseige ntümern u.anr Mehreinnahme 504 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Mindereinnahme 106 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Mehreinnahme 106 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Mehreinnahme 600 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Mehreinnahme 503 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , ,05 Tatsächliche Einnahmen hängen vom Umfang der Grabungen der Leitungsträger ab, daher nicht vorhersehbar (korr. Ausgaben ) , , ,35 Tatsächliche Einnahmen hängen vom Um- und Neubau der Gehsteige ab, daher nicht vorhersehbar (korr. Ausgaben ) , , ,60 Überwiegende Einhaltung der Vorgaben aus dem BGG hinsichtlich Lage der Bauten im Bauplatz (nach 25); Höhe der Abschlagszahlung wirkt hier unerwartet präventiv , , ,72 Aufarbeitung von Verjährungsfällen , , ,34 Aufarbeitung von Verjährungsfällen , , ,59 Erhöhte Einnahmen aus Polizeistrafgeldern nach den Bestimmungen der StVO , , ,95 Weniger Strafgelder in gebührenpflichtigen Kurzparkzonen , , ,95 Mehr Strafgelder im ruhenden Verkehr , , ,58 Auf Grund der starken Erhöhung der Anzahl der Radboxen und deren guter Auslastung, konnten erhebliche Mehreinnahmen erzielt werden. 0, , ,52 Für das Projekt Radlkarte 2.0 konnten Bundesmittel aus dem Klima- und Energiefonds lukriert werden. Auf Grund der Abrechnungsmodalitäten konnte der Hauptanteil 2015 vereinnahmt werden Mehreinnahme 604 Sonstige Einnahmen , , ,29 Mehreinnahmen durch Refundierung der Kosten Hilfseinsatz Mehreinnahme 604 Sonstige Einnahmen , , ,49 Erhöhte Anzahl von Schadensfällen auf Grund von Verkehrsunfällen (überwiegend Pollerunfälle) Mehreinnahme 604 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern Mehreinnahme 604 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern Mindereinnahme MD04 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,70 Abrechnung des Betriebskostenanteils Land zum Betrieb und Instandhaltung von VLSA gemäß neuem Verwaltungsübereinkommen zwischen Stadt und Land (Aufwandsabrechnung) , , ,39 Anteilige Weiterverrechnung der Kosten für eine behördlich vorgeschriebenen Neuerrichtung einer VLSA , , ,12 Geringere Einnahmen auf Grund vermehrter widerrechtlich abgestellter Busse im Stadtgebiet sowie auf Grund defekter Schrankenanlage beim P&R Süd , , ,39 Verpflichtende Vorschreibung von Mahngebühren Mehreinnahme 106 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Mehreinnahme 106 Sonstige Einnahmen 100, , ,58 Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen wegen beschädigter Parkautomaten Mindereinnahme MD02 Kostenersätze f.d.überlassung ,00 0, ,00 Refundierung Messezentrum mit Ende 2014 eingestellt. v.bedienst.an Dritte Mehreinnahme MD04 Rückersätze von Ausgaben 0, , ,41 Refundierung aus Prozessen (der Zeitpunkt des Ausganges eines Verfahrens ist im Vorfeld nicht absehbar) Mehreinnahme 601 Leistungserlöse , , ,81 Mehreinnahmen durch WC-Münzautomaten RA 2015: (tourismusabhängig). Seite Mehreinnahme 604 Sonstige Einnahmen , , ,22 Mehreinnahmen durch Refundierung der Kosten Hilfseinsatz

242 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom werden die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildeten Rücklagen in Höhe von ,00 zur Bedeckung der Ausgaben für die für Pflegemaßnahmen des Gartenamtes erforderliche Anmietung von Spezialgeräten und in Höhe von ,00 zur Bedeckung der Ausgaben für die Errichtung von Nachbarschaftsgärten im Bereich der Rauchgründe und in Liefering außerplanmäßig behoben Mindereinnahme 702 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,87 Der geringe Bedarf an Lorbeerdekorationen, sowie die geringe Nachfrage nach der Glashausvermietung war für die Mindereinnahme verantwortlich Mehreinnahme 604 Sonstige Einnahmen , , ,78 Verrechnung von Schäden und Auftragsarbeiten. Bei Budgeterstellung nicht vorhersehbar wie viele Schäden/Auftragsarbeiten verursacht werden Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird die im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildete Rücklage in Höhe von ,00 außerplanmäßig behoben Mehreinnahme 702 Nebenerlöse , , ,68 Einäscherungen und Verabschiedungen werden vermehrt in Anspruch genommen Mehreinnahme 700 Sonstige Einnahmen , , ,15 Da von den Zentralen Werkstätten sehr viele Arbeiten für die SIG geleistet wurden, wurden vom Lager des Zentralen Einkaufes sehr viele Materialien entnommen und über dieses Haushaltskonto an die SIG weiter verrechnet Mindereinnahme 700 Sonstige Einnahmen , , ,78 Da von den Zentralen Werkstätten sehr viele Arbeiten für die SIG geleistet wurden, wurden vom Lager des Zentralen Einkaufes sehr viele Materialien entnommen und über dieses Haushaltskonto an die SIG weiter verrechnet Mindereinnahme 700 Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) , , ,74 Durch die Preisentwicklung am Rohölsektor konnten im Vorjahr Treibstoffe extrem billig eingekauft werden. Diese Preisersparnis wurde an die betreffenden Dienststellen weitergegeben Mehreinnahme 601 Leistungserlöse 7.000, , ,50 Geleistete Arbeitsstunden für den humanitären Hilfseinsatz betreffend Flüchtlinge Mehreinnahme 604 Leistungserlöse , , ,00 Vermehrter Fahrzeugeinsatz durch das Stadtjugendamt und starker Anstieg der Fuhrleistungen im Auftrag der SIG Mehreinnahme 604 Sonstige Einnahmen , , ,24 Mehreinnahmen durch Refundierung der Kosten Hilfseinsatz Transitflüchtlinge Mindereinnahme 604 Sonstige Einnahmen , , ,05 Durch längere Personalausfälle bei Mechanikern und Schlossern (Kündigung, Krankheit) konnten nicht alle Aufträge im eigenen Haus durchgeführt werden. Es kam vermehrt zu Fremdvergaben Mehreinnahme 701 Leistungserlöse , , ,30 Tarifanpassungen und eine sehr gute Badesaison führten zu dieser Mehreinnahme 701 Einnahmen aus Vermietung und , , ,31 Durch die sehr gute Badesaison konnten Mehreinnahmen aus der Verpachtung Gastronomiepacht erzielt werden Mindereinnahme 701 Leistungserlöse , , ,65 Ein Besucherrückgang und Einnahmenverschiebungen in die Freibäder bei betriebsübergreifenden 10- und 25 Blöcken führten zu dieser Mindereinnahme MD04 Bebaute Grundstücke , , ,36 Seitens der MD/04 wurden im Jahre 2015 in Abstimmung mit dem Ressort z.b. ein Antrag um Ankauf der Liegenschaft Friedensstraße 14a oder ein Antrag um Ankauf Liegenschaft "Bazillus" abgelehnt Mehreinnahme MD04 Unbebaute Grundstücke , , ,04 Verkauf von zwei hochpreisigen Baugrundstücken Mehreinnahme MD04 Sonstige Einnahmen , , ,00 Größere Anzahl von Angelegenheiten mit einmaligen Entschädigungen als angenommen Mehreinnahme 702 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,12 Mehreinnahmen durch zusätzliche Großveranstaltung und erhöhte Pachteinnahmen Mehreinnahme 602 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.anr , , ,52 Auf Grund von abgeschlossenen Vorschreibungsverfahren bei baubehördlich bewilligten, neuen Bauplätzen konnten im RJ 2015 höhere Einnahmen als ursprünglich veranschlagt lukriert werden Mehreinnahme 400 Rücklagen 0, , ,00 Gemäß GRB vom wird aus der im Jahr 2014 für diesen Zweck gebildeten Rücklage ein Betrag in Höhe RA 2015: von ,00 Seite außerplanmäßig 242 behoben.

243 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehreinnahme 703 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , ,19 Im Rahmen der nicht vorhersehbaren Flüchtlingswelle verrechnete zusätzliche Dienstleistungen Mindereinnahme 703 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern ,00 0, ,00 Für 2015 zugesagte Förderung Re-Use wird erst im laufenden Jahr überwiesen Mindereinnahme 601 Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern , , ,20 Ablauf von Darlehen mit Annuitätenzuschuss Mehreinnahme 601 Sonstige Einnahmen , , ,10 Höherer Verbrauch der Betriebskosten, die an die KGL weiterverrechnet Mindereinnahme 304 Nebenerlöse , , ,01 Entfall Gästeessen Lebenshilfe, dadurch geringere Einnahmen Mehreinnahme MD02 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung 0, , ,49 Organisationsänderung: Mindereinnahmen auf Mindereinnahme 401 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , ,25 Auf Grund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag Mehreinnahme MD02 Laufende Transferz. von Bund, 0, , ,16 Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit. Bundesfonds u. -kammern Mehreinnahme 304 Nebenerlöse , , ,03 Mehreinnahmen durch Einführung von ESSMA 2 - Zubereitung von Gästeund Mitarbeiter*innenessen Mindereinnahme 304 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , ,57 Geringerer Ersatz der Kosten für ärztliche Hilfe durch die Sozialversicherungsträger für Bewohner auf Grund der Auflösung der Krankenpflegestation (Haus 4) und somit Reduktion der Bewohneranzahl Mindereinnahme 401 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , ,79 Auf Grund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag Mehreinnahme MD02 Laufende Transferz. von Bund, , , ,80 Altersteilzeit zusätzlich neuer Dienstnehmer. Bundesfonds u. -kammern Mehreinnahme 304 Veräußerung von Handelswaren , , ,24 Verbuchung Essenseinnahmen Gäste- und Mitarbeiter*innenessen fälschlicherweise auf diese VASt. Aufnahme Essenslieferung Konrad-Laib- Strasse (SeneCura) Mindereinnahme 304 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Mehreinnahme MD02 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung Mindereinnahme 401 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern Mehreinnahme MD02 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds Mehreinnahme 304 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern , , ,50 Geringerer Ersatz der Kosten für ärztliche Hilfe durch die Sozialversicherungsträger für Bewohner auf Grund der Auflösung der Krankenpflegestation (Freisaal A). 0, , ,08 Organisationsänderung: Mindereinnahmen auf , , ,85 Auf Grund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag. 0, , ,36 Einnahmen Arbeitsmarktservice betreffend Altersteilzeit. 100, , ,00 Geringerer Zuschuss des Landes für die pflegegerechte Erstausstattung nach Neubau Freisaal B des SWH Hellbrunn (nicht genau planbar, da es sich dabei um eine Kann-Leistung des Landes handelt) Mehreinnahme 304 Leistungserlöse , , ,95 Späterer Beginn der Umbaumaßnahmen im SWH Liefering als bei der Erstellung des Voranschlages angenommen. Dadurch wurde die Anzahl der Bewohner erst später reduziert Mehreinnahme 304 Nebenerlöse , , ,20 Mehreinnahmen durch Einführung von ESSMA 2 - Zubereitung von Gästeund Mitarbeiter*innenessen Mindereinnahme 401 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern , , ,01 Auf Grund der geringeren beihilfefähigen VST entsprechend geringerer Refundierungsbeitrag Mehreinnahme 304 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern Mindereinnahme 304 Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern Mindereinnahme 601 Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung 100, , ,46 Verbuchung Zuschuss des Arbeitsmarktservices Salzburg für Altersteilzeitbeschäftigungen (3 Fälle) ,00 0, ,00 Auf Grund der späten Zahlung durch das Land Salzburg (Erst Mitte 1/2016) wurde die Einnahme für die pflegegerechte Erstausstattung ( ,--) im Finanzjahr 2016 verbucht ,00 175, ,74 Die Einnahmen aus der Überlassung der Dienst- und Naturalwohnungen werden auf den Vasten , RA 2015: , Seite , , lukriert.

244 Erläuterungen zu den Einnahmen- und Ausgaben- Über- und Unterschreitungen Haushaltskonto Abweichung Dst Bezeichnung-Post Voranschlag Soll Differenz Erläuterungen Mehreinnahme 401 Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds u. -kammern 6.000, , ,89 Auf Grund mehr beihilfefähiger VST entsprechend hoher Refundierungsbeitrag Mehreinnahme PS00 Anlagewertpapiere 100, , ,00 Überplanmäßige Einnahmen, Auslauf Anleihe (siehe VAST ) Mehreinnahme PS00 Einnahmen aus Vermietung und , , ,73 Es konnten mehr Fischerkarten als geplant verkauft werden. Verpachtung Mehreinnahme 401 Invest. u.tilgungszuschüsse zw.untern.u.marktbest. Betr , , ,96 Haushaltsmäßig erfolgsneutrale Buchung Investition/Tilgungs Zuschüsse Mehreinnahme 701 Veräußerung von Handelswaren , , ,54 Tarifanpassungen, verstärkte Maßnahmen zur Bezahlung offener Forderungen und mehr Bestattungsaufträge führten zu diesen Erhöhung Mehreinnahme 701 Leistungserlöse , , ,95 Tarifanpassungen, verstärkte Maßnahmen zur Bezahlung offener Forderungen und mehr Bestattungsaufträge führten zu diesen Erhöhung Mehreinnahme 402 Zinsen , , ,69 Höheres Veranlagungsvolumen und div. Maßnahmen im Veranlagungsmanagement Mehreinnahme MD04 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen , , ,48 Mehreinnahmen durch Dividende der Salzburg AG, auf Grund erhöhter Ausschüttung durch einen besseren Geschäftserfolg Mehreinnahme 403 Fremdenverkehrsabgaben , , ,20 Mehreinnahmen aufgrund erneutem Nächtigungsplus Mehreinnahme 403 Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.zweckw. d. Ertrages , , ,42 Durch die Maßnahmen der Finanzpolizei war zu erwarten, dass die Besteuerungsgegenstände (Automaten) bereits Anfang 2015 gänzlich wegfallen, was jedoch erst im Laufe des Jahres erfolgte Mindereinnahme 403 Abgaben f.d.gebrauch v.öffentl.gemeindegrund (Stadtw.) , , ,00 Mindereinnahmen auf Grund der Abgabenerklärung der Salzburg AG Mehreinnahme 106 Parkgebühren, MK , , ,39 Mehr Mobilparker (Handyparken) Mehreinnahme 403 Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen 100, , ,00 Die Entwicklung der Ausgleichsabgabe ist nicht vorhersehbar. Die Vorschreibung erfolgt für fehlende Autoabstellplätze Mindereinnahme 403 Nebenansprüche , , ,52 Die Nebenansprüche resultieren aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Zwangsstrafen, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie aus Pfändungsgebühren Die Entwicklung ist nicht vorhersehbar Mehreinnahme 504 Verwaltungsabgaben , , ,05 Die bereits ab erfolgte Gebührenerhöhung im Altstadtbereich, Kurzparkzonen, Anwohner udgl. hat auch 2015 zu Mehreinnahmen geführt (3-jährige Verlängerung) Mehreinnahme 500 Verwaltungsabgaben , , ,14 Abhängig von Anzahl und Größe der Bauverfahren, Einnahmen durch GVG Mehreinnahme 403 Sonst.Abg. nach Steuerfindungsrecht 0, , ,94 Eröffnung der VASt aufgrund Nachzahlung der Video- Lotterie- und Länder (VLT-Abg.) Terminalabgabe für die Jahre durch das Land Sbg Mehreinnahme 400 Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern Mehreinnahme 400 Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds , , ,53 Höhere Zuteilungen aus den ÖPNV-Finanzzuweisungen des Bundes durch stärkere als prognostizierte Entwicklung der Ertragsanteile , , ,43 Höhere Zuteilungen aus den ÖPNV-Finanzzuweisungen des Bundes durch stärkere als prognostizierte Entwicklung der Ertragsanteile. DKL Telefonkosten Einsparung MD03 Telefon , , ,49 Diese Ausgaben hängen vom Leistungsabruf der Dienststellen ab und sind seitens der IKT nur bedingt kalkulierbar (sie variieren auch von Jahr zu Jahr). Bei der Vertragsgestaltung mit externen Dienstleistern besteht eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit, diese wird von der IKT auch intensiv M6025 Einsparung MD03 DKL Datenverarbeitung, Amtsausstattung , , ,02 Ein Großteil dieser reduzierten Ausgaben war nach 5 Haushaltssatzung 2015 gebunden, auf Grund der Investitionszurückhaltung der IKT musste diese nicht aufgehoben werden. Der verbleibende Teil entspricht weniger als 3 % der Deckungsklasse, dieser geringe Betrag konnte bei den kostenintensiven Investitionen leider nicht genutzt werden (hier wurde auf den AO Haushalt ausgewichen). MDZ32 Einsparung MD03 Porti , , ,67 Diese Ausgaben hängen vom Leistungsabruf der Dienststellen ab und sind seitens der IKT nur bedingt kalkulierbar (sie variieren auch von Jahr zu Jahr). Bei der Vertragsgestaltung mit externen Dienstleistern besteht eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit, diese RA wird 2015: von der Seite IKT auch 244intensiv

245 Kreditübertragungen - Virements Empfängervoranschlagstelle urspr.kredit Erhöhung Spendervoranschlagstelle Beschluß ordentlicher Haushalt: / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , BGm v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , SSB v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , SSB v / , , BGM v / , , BGM v / , , SSB v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v RA 2015: Seite 245

246 Kreditübertragungen - Virements Empfängervoranschlagstelle urspr.kredit Erhöhung Spendervoranschlagstelle Beschluß / , GRB v / GRB v / , , BGM. v / , , BGM v / , GRB v / , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , BGM v / BGM v / , , BGM v / , , SSB v / , , SSB v / , , SSB v / , , SSB v / , , SSB v / , GRB v / , , SSB v / , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v RA 2015: Seite 246

247 Kreditübertragungen - Virements Empfängervoranschlagstelle urspr.kredit Erhöhung Spendervoranschlagstelle Beschluß / , , SSB v / , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , , SSB v / , , BGM v / , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , SSB v / , SSB v / , SSB v / , SSB v / , SSB v / , , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , BGM v / , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , BGM v RA 2015: Seite 247

248 Kreditübertragungen - Virements Empfängervoranschlagstelle urspr.kredit Erhöhung Spendervoranschlagstelle Beschluß / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v / , BGM v / , , BGM v / , , SSB v / , , BGM v / , , BGM v / , , BGM v außerordentlicher Haushalt / , , GRB v / , GRB v RA 2015: Seite 248

249 Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015 VASt. Bezeichnung Anf.Rest Soll Ist Schl.Rest Ausgaben ordentlicher Haushalt Telekommunikationsdienste 0, , ,30 133, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 0, , ,30 327, Amtsausstattung, EDV 0, , , , Entgelte für sonstige Leistungen 2.197, , , , Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 0, , , , Entgelte für sonstige Leistungen -138, , ,15 0, Strom 0, , , , Wasser 0, , ,32 28, Mietzinse 0, , ,72 395, Beratungskosten , , ,99 0, Entgelte für sonstige Leistungen , , ,36 0, Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 0, , ,20-600, Lebensmittel , , ,45 0, Strom 5, , ,07 0, Wasser 0, , ,11 584, Wärme 0, , , , Gas 0, , ,56 145, Fahrzeuge 0,00 0,00 16,30-16, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 0, , ,15 16, Strom 0, , ,64 616, Wasser 0, , ,04 29, Wärme 0, , , , Betriebsausstattung 0, , ,13-30, Wärme 0, , , , Amtsausstattung, EDV 3.400,00 0, ,00 0, Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 0, , ,62 957, Druckwerke, Bücher 374, , , , Entgelte für sonstige Leistungen 1.430, , ,82 0, Entgelte für sonstige Leistungen 1.200, , ,56 0, Strom 0, , ,36 41, Wasser 0,00 0,00-2,12 2, Wärme 0,00 0,00-409,45 409, Strom 0, , ,76 119, Wasser 0, , ,98 60, Instandhaltung von Sonderanlagen 0, , , , Beratungskosten , , ,60 0, Strom 0, , ,41 55, Wärme 0, , ,33 112, Sonstige Ausgaben 0, , ,92 41, Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte 210, , ,00 0, Telekommunikationsdienste 0, , ,99 10, Strom 0,00 216,69 202,08 14, Instandhaltung von Straßenbauten , , , , Instandhaltung von Straßenbauten , , , , Instandhaltung von Straßenbauten, Grabungsstellen 0, , , , Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 955, , ,59 955, Entgelte für sonstige Leistungen -6, , ,90 0, Strom 0, , ,48 225, Wasser 0,00 14,38 6,54 7, Instandhaltung von Fahrzeugen 6.120, , ,09 0, Instandhaltung von Sonderanlagen 0, , , ,74 RA 2015: Seite 249

250 Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015 VASt. Bezeichnung Anf.Rest Soll Ist Schl.Rest Instandhaltung von Sonderanlagen 0, , , , Telekommunikationsdienste 0, , ,85 72, Wasser 0, , ,02 52, Instandhaltung von Sonderanlagen 0, , ,29 949, Strom 0, , ,12 10, Handelswaren 0, , ,32-10, Wärme 0, , , , Strom 0, , ,39 104, Wärme 0, , , , Wärme 0, , , , Strom 0, , ,24 104, Entgelte für sonstige Leistungen 6.883, , ,74 0, Strom 0, , ,46 133, Gas 0, , ,42 219, Wasser 0, , ,77 12, Handelswaren -281, , ,82-195, Strom 0, , ,75 58, Wärme 0, , , , Betriebsausstattung, EDV 0, , ,02 404, Wärme 0, , , , Sonstige Ausgaben 0, , ,03 2,50 Zw-Summe , , , , Rest i.h. des Ist-Abganges ,07 0, ,07 0,00 Summe o.hh Ausgaben , , , ,38 Einnahmen ordentlicher Haushalt Veräußerung von Erzeugnissen 26,00 0,00 26,00 0, Sonstige Einnahmen 186, , ,58 0, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 0, , , , Veräußerung von Handelswaren 34, , ,04 25, Nebenerlöse 1.512, , , , Sonstige Einnahmen 500, , ,78 0, Veräußerung von Handelswaren 102, , ,88 0, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , , , Sonstige Einnahmen , , , , Veräußerung von Handelswaren 81, , ,00 734, Veräußerung von Erzeugnissen 30, , ,14 20, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 7.753, , , , Sonstige Einnahmen 1.200, , ,00 37, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 0, , , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , , , Leistungserlöse 20, , ,93 5, Kostenersätze f.d.überlassung v.bedienst.an Dritte , , ,08 0, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten 0, ,00 700,00 600, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 503,58 0,00 0,00 503, Gebühren für sonstige Leistungen 0, , , , Kostenersätze f.d.überlassung v.bediensteten an Dritte 219, , ,12 RA 2015: Seite 250 0,00

251 Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015 VASt. Bezeichnung Anf.Rest Soll Ist Schl.Rest Sonstige Einnahmen 9.015, , , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten 400, , ,00 100, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 2.560, , , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 2.390, , ,35 666, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 466, , ,13 269, Leistungserlöse , , , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 98, , ,89 0, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,79 10, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0, ,56 0, , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 2.908, , , , Sonstige Einnahmen 166,67 291,69 291,69 166, Leistungserlöse, Trainingsgelder 5.303, , , , Nebenerlöse, Schlittschuhverleih 0, , ,08 31, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 72, , ,19 0, Sonstige Einnahmen 212,59 518,61 731,20 0, Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 0, , , , Sonstige Einnahmen 0, , ,88 440, Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , ,00 0, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 183, , ,43 0, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 245, , ,13 120, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0,00 980,00 975,00 5, Nebenerlöse , , , , Gebühren für sonstige Leistungen , , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 0, , , , Sonstige Einnahmen 6.472, , , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , , , Straßenbauten, Grundeinlösungen 0, , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , , , Kostenbeitr.(Kosteners.)f.sonst. Leist.,Grabungsstellen 5.661, , ,39 0, Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.anr. 0, , , , Interessentenbeitr.v.Grundstückseigentümern u.anr. 819, , , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , , , Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten , , , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 125, , , , Sonstige Einnahmen 3.388, , , , Sonstige Einnahmen 2.710, , , , Sonstige Einnahmen 5.925, , , , Laufende Transferz. von Ländern, Landesfonds u.-kammern 0, , , , Kapitaltransferzahlungen v. Bund,Bundesfonds u.-kammern 1.284, , ,67 0, Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern 574, , ,35 0, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0, , , , Sonstige Einnahmen 3.856, , , , Sonstige Einnahmen 5.405, , , , Sonstige Einnahmen 162, , ,73 0, Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , , , , Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , , , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 7,58 90,96 90,96 7, Sonstige Einnahmen 361, , ,05 637, Sonstige Einnahmen 0, , ,66 85, Veräußerung von Handelswaren 353, , ,00 631, Leistungserlöse 2.546, , , , Leistungserlöse 561, , ,84 RA 2015: Seite ,80

252 Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015 VASt. Bezeichnung Anf.Rest Soll Ist Schl.Rest Sonstige Einnahmen 0, , , , Gebühren für sonstige Leistungen , , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 51, , , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 2.024, , , , Leistungserlöse 0, , ,87 144, Bebaute Grundstücke , , , , Unbebaute Grundstücke 5.400, , ,04 0, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 359, , , , Sonstige Einnahmen 119, , ,48 439, Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , , , , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , ,59 0, Leistungserlöse, Eintrittsgebühren 6.961, , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 0, , ,45 300, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , , , , Sonstige Einnahmen 4.263, , ,92 0, Sonstige Einnahmen 0, , ,01 330, Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern u.anr , , , , Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , , , , Sonstige Einnahmen 881, , ,19 104, Gebühren f.d.benützung v.gemeindeeinrichtungen u.-anl , , , , Sonstige Einnahmen , , , , Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung 2.708, , , , Leistungserlöse , , , , Nebenerlöse 0, , ,79 355, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 0, , ,57 204, Leistungserlöse , , , , Leistungserlöse , , , , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern 0, ,00 0, , Leistungserlöse , , , , Nebenerlöse 511, , ,94 259, Leistungserlöse , , , , Sonstige Einnahmen 0,00 200, ,00-960, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0, , , , Veräußerung von Handelswaren , , , , Leistungserlöse , , , , Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 4.000, , ,17 0, Sonstige Einnahmen 0, , ,31 0, Nebenansprüche , , , , Grundsteuer v.land-u.forstw.betrieben (Grundsteuer A) 31, , ,66 49, Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B) , , , , Kommunalsteuer , , , , Fremdenverkehrsabgaben , , , , Fremdenverkehrsabgaben , , , , Abgaben von Anzeigen in Zeitungen od. sonst. Druckwerken ,02 0,00 0, , Abgaben auf die Veräußerung von Getränken ,18 0, , , Abgaben auf die Veräußerung von Speiseeis 3.644,78 0,00 0, , Lustbarkeitsabg. (Vergnügungsst.) o.zweckw. d. Ertrages , , , , Abgaben für das Halten von Tieren , , , , Ausgleichsabgabe für Autoabstellflächen , , ,00 0, Nebenansprüche , , , , Verwaltungsabgaben 2.108, , ,55 RA 2015: Seite 1.568,20 252

253 Nachweis der anfänglichen bzw. schließlichen Kassenreste 2015 VASt. Bezeichnung Anf.Rest Soll Ist Schl.Rest Verwaltungsabgaben 7.683, , , , Verwaltungsabgaben 4.844, , , , Verwaltungsabgaben 283, , ,40 46, Verwaltungsabgaben 25, , ,80 27, Verwaltungsabgaben 7, , ,10 0, Verwaltungsabgaben 229,00 837,00 778,40 287, Verwaltungsabgaben 6,50 776,60 783,10 0, Kommissionsgebühren 386, , ,00 75, Kommissionsgebühren 2.494, , , , Kommissionsgebühren 173, , ,80 109, Fremdenverkehrsabgaben , , , ,56 Summe o.hh Einnahmen , , , ,58 Ausgaben ausserordentlicher Haushalt Straßenbauten 0, , , , Instandhaltung von Strassenbauten , , , , Straßenbauten , , , , Straßenbauten (Reithofferstraße) 0, , , , Straßenbauten (Struberkasernenareal) , , ,74 0, Straßenbauten 0, , , , Instandhaltung von Straßenbauten , , , , Instandh.v.Straßenbauten,Wiederinstands.v.Grabungsst. 0, , , , Straßenbauten , , ,03 0, Straßenbauten (Innenstadtregelung) , , ,84 0, Straßenbauten (Stadtwerk Lehen) , , , , Straßenbauten , , ,52 0, Straßenbauten , , ,78 0, Straßenbauten , , ,20 0, Straßenbauten , , ,76 0, Sonderanlagen , , , , Straßenbauten , , ,69 0, Sonderanlagen 0, , , ,57 Zw.-Summe , , , ,63 Abwicklung ,98 0, , ,65 Summe ao.hh Ausgaben , , , ,28 Einnahmen ausserordentlicher Haushalt Rückersätze von Ausgaben 6.200,00 0, ,00 0, Sonstige Einnahmen 2.696,64 0,00 0, , Kapitaltransferz. von Ländern, Landesfonds u. -kammern 0, , , ,73 Zw.-Summe 8.896, , , ,37 Abwicklung ,49 0, , ,89 Summe ao.hh Einnahmen , , , ,26 RA 2015: Seite 253

254 RA 2015: Seite 254

255 Beilagen zum Rechnungsabschluss RA 2015: Seite 255

256 RA 2015: Seite 256

257 Beilage 1 gemäß 17 (2) 1 VRV: a) Nachweis über die Leistungen für Personal b) Nachweis über die Pensionen und sonstige Ruhebezüge RA 2015: Seite 257

258 N a c h w e i s e Seite B 2 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge Teil- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge abschnitt Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR Gemeinderat 0,00 0,00 0, Magistratsdirektion , ,15 0, Personalamt , ,89 0, Kontrollamt , ,30 0, Informationszentrum , ,02 0, Informations- und Kommunikationstechnologie , ,12 0, Krankenfürsorgeanstalt 0,00 0,00 0, Stadtarchiv und Statistik , ,05 0, Standesamtsverband , ,69 0, Einwohner- und Standesamt , ,37 0, Staatsbürgerschaftsverband , ,72 0, Bauwesen , ,53 0, Amt für Stadtplanung und Verkehr , ,77 0, Vermessung und Geoinformation , ,01 0, Hochbau , ,85 0, Bezirksverwaltung , ,91 0, Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 0,00 0,00 0, Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0, Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0, Personalverpflegung 0, ,10 0, Personalvertretung , ,15 0, Summe Gr , ,63 0, Abteilung Raumplanung und Baubehörde , ,70 0, Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei , ,31 0, Bau- und Feuerpolizei , ,00 0, Veterinärpolizei , ,09 0, Berufsfeuerwehren , ,08 0, Summe Gr , ,18 0, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen , ,98 0, Volksschulen , ,87 0, Hauptschulen , ,93 0, Sonderschulen , ,87 0, Polytechnische Schulen , ,34 0, Städtische Kindergärten und Horte , ,35 0, Sporthallen , ,96 0, Kunsteisbahn , ,05 0, Stadtbibliothek , ,13 0, Summe Gr , ,48 0, RA 2015: Seite 258

259 N a c h w e i s e Seite B 2 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge Teil- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und abschnitt Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR , ,86 0, , , , ,86 0, ,00 0, , ,23 0, ,60 0, , ,75 0, ,06 0, , ,32 0, ,82 0, , ,73 0, ,05 0, , ,69 0, ,69 0, , ,08 0, ,50 0, , ,03 0, ,48 0, , ,89 0, ,03 0, , ,73 0, ,65 0, , ,42 0, ,38 0, , ,09 0, ,59 0, , ,83 0, ,95 0, , ,68 0, ,94 0, , ,03 0, ,21 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 485, , ,20 0, ,00 0, , , , , ,14 0, ,54 0, , ,76 0, ,68 0, Summe Gr , , , , , , ,99 0, ,79 0, , ,78 0, ,95 0, , ,41 0, ,40 0, , ,12 0, ,87 0, , ,28 0, ,37 0, Summe Gr , ,58 0, ,38 0, , ,87 0, ,65 0, , ,95 0, ,78 0, , ,15 0, ,56 0, , ,28 0, ,29 0, , ,48 0, ,70 0, , ,57 0, ,03 0, , ,14 0, ,59 0, , ,07 0, ,47 0, , ,31 0, ,48 0, Summe Gr , ,82 0, ,55 0, RA 2015: Seite 259

260 N a c h w e i s e Seite B 3 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge Teil- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge abschnitt Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR Kulturverwaltung , ,71 0, Altstadterhaltung und Ortsbildpflege , ,98 0, Summe Gr , ,69 0, Sozialamt , ,57 0, Wohnungsamt , ,97 0, Jugendamt , ,61 0, Flüchtlingshilfe 0,00 0,00 0, Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham , ,68 0, Summe Gr , ,83 0, Gesundheitsamt , ,44 0, Umweltschutzkoordinierung , ,67 0, Tbc-Fürsorgestelle 0, ,45 0, Summe Gr , ,56 0, Straßen- und Brückenamt , ,03 0, Wasserbauverwaltung , ,94 0, Straßenbauregie , ,62 0, Bergskarpierung , ,82 0, Parkraumbewirtschaftung , ,42 0, Summe Gr , ,83 0, Wirtschaftspolitische Maßnahmen , ,38 0, Summe Gr , ,38 0, Liegenschaftsverwaltung , ,74 0, Betriebe , ,13 0, WC-Anlagen 0, ,14 0, Straßenreinigung , ,95 0, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze , ,49 0, Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren , ,30 0, Friedhöfe (einschl. Einsegnungshallen u. Krematorien) , ,42 0, Zentraler Einkauf und Lager , ,49 0, Zentralwerkstätten , ,14 0, Fuhrpark , ,47 0, Sonstige Märkte , ,81 0,00 RA 2015: Seite 260

261 N a c h w e i s e Seite B 3 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge Teil- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und abschnitt Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR , ,08 0, ,70 0, , ,62 0, ,89 0, Summe Gr , ,70 0, ,59 0, , ,32 0, ,24 0, , ,44 0, ,19 0, , ,97 0, ,93 0, , ,86 0, ,63 0, , ,22 0, ,14 0, Summe Gr , ,81 0, ,13 0, , ,52 0, ,44 0, , ,45 0, ,20 0, , ,02 0, ,84 0, Summe Gr , ,99 0, ,48 0, , ,25 0, ,08 0, , ,65 0, ,49 0, , ,89 0, ,41 0, , ,70 0, ,94 0, , ,65 0, ,25 0, Summe Gr , ,14 0, ,17 0, , ,02 0, ,67 0, Summe Gr , ,02 0, ,67 0, , ,80 0, ,81 0, , ,63 0, ,64 0, , ,71 0, ,26 0, , ,62 0, ,87 0, , ,59 0, ,20 0, , ,60 0, ,36 0, , ,27 0, ,32 0, , ,35 0, ,71 0, , ,82 0, ,76 0, , ,40 0, ,68 0, , ,09 0, ,51 0,00 RA 2015: Seite 261

262 N a c h w e i s e Seite B 4 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge Teil- Bezeichnung Geld- und Sachbezüge abschnitt Pragmatische Vertrags- Sonstige Bedienstete Bedienstete Bedienstete EUR EUR EUR Freibäder (einschl.verw.d.betriebe) , ,03 0, Lieferinger Badesee 0, ,97 0, Hallenbäder , ,95 0, Schloss Hellbrunn , ,23 0, Abwasserbeseitigung , ,14 0, Abfallbeseitigung , ,41 0, Seniorenwohnhaus Nonntal , ,02 0, Seniorenwohnhaus Itzling 0, ,56 0, Seniorenwohnhaus Hellbrunn , ,67 0, Seniorenwohnhaus Liefering 0, ,25 0, Seniorenwohnhaus Taxham , ,78 0, Senioreneinrichtungen , ,33 0, Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB 0, ,90 0, Bestattungsunternehmungen , ,58 0, Summe Gr , ,90 0, Finanzen , ,94 0, Steueramt , ,85 0, Beteiligungen 0,00 0,00 0, Summe Gr , ,79 0, Gesamtsumme , ,27 0,00 ==== RA 2015: Seite 262

263 N a c h w e i s e Seite B 4 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge Teil- Dienstgeberbeiträge Nebengebühren Freiwillige Leistungen Pensionen und abschnitt Geldaushilfen Sozialleist. für Personal sonst. Ruhebez. EUR EUR EUR EUR EUR , ,05 0, ,67 0, , ,05 0, ,35 0, , ,10 0, ,45 0, , ,78 0, ,84 0, , ,27 0, ,71 0, , ,71 0, ,38 0, , ,88 0, ,47 0, , ,55 0, ,70 0, , ,91 0, ,20 0, , ,07 0, ,75 0, , ,91 0, ,75 0, , ,52 0, ,64 0, , , , , , , ,97 0, ,42 0, Summe Gr , , , , , , ,94 0, ,73 0, , ,22 0, ,75 0, ,21 648,56 0,00 818,77 0, Summe Gr , ,72 0, ,25 0, Gesamtsumme , , , , ,10 ==== RA 2015: Seite 263

264 RA 2015: Seite 264

265 Beilage 2 gemäß 17 (2) 2 VRV: Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts RA 2015: Seite 265

266 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern Städtekontakte und Partnerschaften Laufende Transferz. an B 5.000, Förderung von Universitäten und Hochschulen Laufende Transferz. an B , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an B , Literaturförderung Laufende Transferz. an B , Pflegesicherung Laufende Transferz. an B , Bundesflüsse Laufende Transferz. an B , Konkurrenzgewässer Kapitaltransferzahlungen , Wildbachverbauung Kapitaltransferzahlungen , Krankenfürsorgeanstalt Laufende Transferz. von , Bauwesen Laufende Transferz. von , Bezirksverwaltung Laufende Transferz. von , Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von 9.243, Stadtbibliothek Laufende Transferz. von 4.075, Kulturverwaltung Laufende Transferz. von , Mutterberatung Laufende Transferz. von 1.485, Radwege Laufende Transferz. von , Einrichtungen u.maßnahmen n.d.straßenverkehrs Kapitaltransferzahlungen 1.603, Seniorenwohnhaus Nonntal Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Nonntal Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von ,80 RA 2015: Seite 266

267 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferzahlung , Seniorenwohnhaus Liefering Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Liefering Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Taxham Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Taxham Laufende Transferz. von , Senioreneinrichtungen Laufende Transferz. von , Tourismus Salzburg Ges.m.b.H. und KKTB Laufende Transferz. von , Salzburg AG Laufende Transferz. von , Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Laufende Transferz. von , Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Kapitaltransferzahlungen , Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Kapitaltransferzahlungen , Zuschüsse nach dem FAG Laufende Transferz. von , S u m m e , ,28 ==== RA 2015: Seite 267

268 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen Laufende Transferz. an L , Stadtbildstelle Laufende Transferz. an L 7.302, Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste Laufende Transferz. an L , Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Laufende Transferz. an L , Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. an L , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. an L , Mutterberatung Laufende Transferz. an L , Schulgesundheitsdienst Laufende Transferz. an L , Landesumlage Laufende Transferz. an L , Magistratsdirektion Laufende Transferz. von , Berufsfeuerwehren Laufende Transferz. von , Sonderschulen Laufende Transferz. von 32, Sonderschulen Laufende Transferz. von , Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von , Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von , Städtische Kindergärten und Horte Laufende Transferz. von , Stadtbibliothek Laufende Transferz. von 6.600, Sozialamt Laufende Transferz. von , Maßnahmen der Behindertenhilfe Laufende Transferz. von , Tageszentrum Rauchgründe Laufende Transferz. von , Seniorenzentren Laufende Transferz. von ,00 RA 2015: Seite 268

269 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von 7.552, Obdachlosenheime Laufende Transferz. von , Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham Laufende Transferz. von , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Laufende Transferz. von , Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferz. von 7.300, Tbc-Fürsorgestelle Laufende Transferz. von , Landesstraßen Laufende Transferz. von , Einrichtungen u.maßnahmen n.d.straßenverkehrs Laufende Transferz. von , Einrichtungen u.maßnahmen n.d.straßenverkehrs Kapitaltransferz. von Lä , Wohn- und Geschäftsgebäude Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Itzling Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Hellbrunn Laufende Transferz. von , Seniorenwohnhaus Hellbrunn Kapitaltransferz. von Lä , Salzburg AG Laufende Transferz. von , Bedarfszuweisungen Kapitaltransferz. von Lä , Sonstige Zuschüsse des Bundes Lfd.Transferz.v.Ländern, , S u m m e , ,43 ==== RA 2015: Seite 269

270 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Gemeinden, -verbände u. -fonds Standesamtsverband Lfd.Transferzahlungen a , Staatsbürgerschaftsverband Lfd.Transferzahlungen a , Maßnahmen der Kulturpflege Lfd.Transferzahlungen a , Sonderschulen Lfd.Transferzahlungen v , S u m m e , ,00 ==== RA 2015: Seite 270

271 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sozialversicherungsträger Medizinische Bereichsversorgung Laufende Transferzahlung 7.000, Magistratsdirektion Lfd. Transferzlg. v.sozi 2.160, S u m m e 2.160, ,50 ==== RA 2015: Seite 271

272 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes Einrichtungen der darstellenden Kunst Lfd. Transferzahlungen a , Festspiele Lfd. Transferzahlungen a , Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Kapitaltransferzlg. an s , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Lfd. Transferzahlungen a , Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten Lfd. Transferzahlungen a , Sonstige Straßen und Wege Lfd. Transferzahlungen a , Gemeindestraßen Lfd.Transferzlg.v.sonst. 90, Abwasserbeseitigung Lfd.Transferzlg.v.sonst , Peter-Pfenninger-Schenkung Lfd.Transferzlg.v.sonst. 150, Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz Kapitaltransferzlg.v.son 6.534, S u m m e , ,64 ==== Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt , ,85 ==== RA 2015: Seite 272

273 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen , S u m m e ,00 0,00 ==== RA 2015: Seite 273

274 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Länder, Landesfonds u -kammern Berufsfeuerwehr Kapitaltransferz. von Lä , Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen , Landesstraßen, Sanierungen Kapitaltransferz. von Lä , Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Kapitaltransferzahlungen , Alpenstraße, Entwässerung Kapitaltransferzahlungen 2.437, Obus-u.Autobuslinien, Maßnahmen d.beschleunig Kapitaltransferzahlungen , Gemeindestraßen, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen , Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Kapitaltransferzahlungen , Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerkl Kapitaltransferzahlungen , Eisenbahnkreuzungen Kapitaltransferzahlungen 6.948, Behindertengerechter Straßenausbau Kapitaltransferz. von Lä , Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung Kapitaltransferzahlungen , Brücken und Durchlässe, Sanierungen Kapitaltransferzahlungen , Fußgängerzone Kapitaltransferzahlungen , Schulwegsicherung Kapitaltransferzahlungen , Max-Reinhardt-Platz Kapitaltransferzahlungen 3.040, Radwege Kapitaltransferzahlungen , Unfallschwerpunkte Kapitaltransferzahlungen , Verkehrsleitsystem Kapitaltransferzahlungen , Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferzahlungen , Verkehrssignalanlagen Kapitaltransferz. von Lä ,00 RA 2015: Seite 274

275 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR Verkehrssignalanlagen, Erneuerung der Steuerg Kapitaltransferzahlungen 2.029, Stadtmauern, Sanierung Kapitaltransferzahlungen , Senioreneinrichtungen Kapitaltransferz. von Lä , Sbg. Immobilien Gesellschaft (SIG) Kapitaltransferzahlungen , S u m m e ,19 0,00 ==== RA 2015: Seite 275

276 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Sonst. Träger des öff. Rechtes Sbg. Landestheater Kapitaltransferzlg. an s , Reinhalteverband "Großraum Salzbg.Stadt u.uml Kapitaltransferzlg. an s , S u m m e 0, ,32 ==== Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt , ,32 ==== RA 2015: Seite 276

277 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes Seite B Teil- Einnahmen Ausgaben abschnitt Bezeichnung EUR EUR O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern , ,28 Länder, Landesfonds u -kammern , ,43 Gemeinden, -verbände u. -fonds , ,00 Sozialversicherungsträger 2.160, ,50 Sonst. Träger des öff. Rechtes , , Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt , ,85 ============================================ A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t Bund, Bundesfonds und -kammern ,00 0,00 Länder, Landesfonds u -kammern ,19 0,00 Gemeinden, -verbände u. -fonds 0,00 0,00 Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Sonst. Träger des öff. Rechtes 0, , Gesamtsumme Außerordentlicher Haushalt , ,32 ============================================ Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt Bund, Bundesfonds und -kammern , ,28 Länder, Landesfonds u -kammern , ,43 Gemeinden, -verbände u. -fonds , ,00 Sozialversicherungsträger 2.160, ,50 Sonst. Träger des öff. Rechtes , , Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt , ,17 ============================================ RA 2015: Seite 277

278 RA 2015: Seite 278

279 Beilage 3 gemäß 17 (2) 3 VRV: Nachweis über den Stand der Rücklagen RA 2015: Seite 279

280 Bezeichnung der Rücklage Anfangsbestand Zuführungen Entnahmen Endbestand Nachweis über die Rücklagenbewegungen Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Magistratsdirektion, FB , Info Z ,00 * Stadtarchiv und Statistik , , Amt für Stadtplanung und Verkehr , Vermessung und Geoinformation , Gemeinschaftspflege 7.640, , , , ,72 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Berufsfeuerwehren 1.700, ,00 0, , ,00 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Sonderschulen ,97 * Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen 338, ,00 * Förderung von Universitäten und Hochschulen , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , , , ,96 Kunst, Kultur und Kultus Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste , Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 3.900, Denkmalpflege 8.000, Denkmäler, Sanierung , Förderung von Presse und Film , , , , ,81 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Wohnungsamt ,00 * Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen , , Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen 9.900, Bewohnerservicestelle Maxglan/Taxham , , , , ,37 Gesundheit Gesundheitsamt , Natur- u. Landschaftsschutz, Baumschutz , Natur- u. Landschaftsschutz, Ausgleichsmaßn , Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen 5.000, , , , ,16 RA 2015: Seite 280

281 Bezeichnung der Rücklage Anfangsbestand Zuführungen Entnahmen Endbestand Straßen- und Wasserbau, Verkehr Gemeindestraßen , Gemeindestraßen , Sonstige Straßen und Wege 2.212, , , , ,88 Wirtschaftsförderung Wirtschaftspolitische Maßnahmen , , ,00 0, ,00 Dienstleistungen Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze , Freidhöfe , Grundbesitz 221, Abwasserbeseitigung , Abfallbeseitigung , Salzburg AG , Senioreneinrichtungen ,00 Finanzwirtschaft / Betriebsmittelrücklage Finanzen , Geldverkehr , Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 300, Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) , Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) , Beteiligungen , Ausschließliche Gemeindeabgaben , Ausschließliche Gemeindeabgaben , Sportanlage Maxglan, SV Austria Salzburg , Salzburg Museum , Stadtteilkonzept Taxham - Liefering , Wohn- und Geschäftsgebäude, Sanierungen , Kanalsanierungsprogramm , Tourismus Salzburg Ges.m.b.H und KKTB , Senioreneinrichtungen , Messezentrum Salzburg GmbH , Sbg. Immobilien Gesellschaft , , , , ,78 RA 2015: Seite 281

282 Bezeichnung der Rücklage Anfangsbestand Zuführungen Entnahmen Endbestand Berufsfeuerwehr , Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge , ASV Taxham. Sportanlage , Loigerstraße , Max-Reinhardt-Platz , , , , , Krankenfürsorgeanstalt , , ,86 0, , Peter-Pfenninger-Schenkung 7.098, , ,37 0, , Jakob Riedl Heim (M2) 1.165, , ,50 0, ,64 Gesamtsumme , , , ,06 RA 2015: Seite 282

283 Beilage 4 gemäß 17 (2) 4 VRV: a) Nachweis über den Schuldenstand b) Nachweis über den Schuldendienst RA 2015: Seite 283

284 A) Nachweis über den Schuldenstand Gläubiger Schuldzweck Sitz Laufzeit Währung urspr. Stand am Beginn Zugänge Abgänge Stand am Ende von bis Höhe des RJ des RJ A) Schulden aus Darlehen, Anleihen, Krediten 1. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird. Salzburger Sparkasse versch. Investitionen AT EUR , , , , ,82 Sbg. Landes-Hypothekenbank versch. Investitionen AT EUR , ,71 0, , ,30 Bank Austria versch. Investitionen AT EUR , ,98 0, , ,76 BAWAG P.S.K. versch. Investitionen AT EUR , ,28 0, , ,73 Österr. Kommunalkredit AG versch. Investitionen AT EUR , ,21 0, , ,61 KA Finanz AG versch. Investitionen AT EUR , ,55 0, , ,90 Hypo Tirol Bank AG versch. Investitionen AT EUR , ,09 0, , ,70 Hypo Steiermark versch. Investitionen AT EUR , ,64 0, , ,30 DEPFA ACS Bank versch. Investitionen IE EUR , ,91 0, , ,89 VB Raika Oberbayern versch. Investitionen DE EUR , , , , , , , , , ,08 2. Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaften, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden. Salzburger Sparkasse versch. Investitionen AT EUR , , , , ,83 Sbg. Landes-Hypothekenbank versch. Investitionen AT EUR , ,79 0, , ,23 Bank Austria versch. Investitionen AT EUR , , , , ,60 BAWAG P.S.K. versch. Investitionen AT EUR , ,03 0, , ,04 BAWAG P.S.K. (14000) versch. Investitionen AT EUR , ,53 0, , ,36 Österr.Kommunalkredit AG versch. Investitionen AT EUR , ,58 0, , ,06 KA Finanz AG versch. Investitionen AT EUR , ,33 0, , ,00 Austrian Anadi Bank Kanalanlagen AT EUR , ,57 0, , ,87 Hypo Tirol Bank AG versch. Investitionen AT EUR , ,91 0, , ,90 Hypo Steiermark versch. Investitionen AT EUR , ,00 0, , ,00 DEPFA ACS Bank versch. Investitionen IE EUR , ,65 0, , ,99 VB Raika Oberbayern versch. Investitionen DE EUR , ,87 0, , ,98 Dt. Bau- und Bodenbank versch. Investitionen AT EUR , ,36 0,00 228, ,44 Wasserwirtschaftsfonds Kanalanlagen AT EUR , ,27 0, , ,28 L a n d S a l z b u r g WFG 1954 versch. Wohnhäuser AT EUR , ,26 0, , ,50 WFG 1990 versch. Investitionen AT EUR , , , , ,62 WFG 90 Einzelwohgssan. versch.san. AT EUR , , , , ,10 WFG 90 Therm.San. versch.san. AT EUR , ,42 0, , , , , , , ,44 3. Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird. RA 2015: Seite 284

285 A) Nachweis über den Schuldenstand Gläubiger Schuldzweck Sitz Laufzeit Währung urspr. Stand am Beginn Zugänge Abgänge Stand am Ende von bis Höhe des RJ des RJ e n t f ä l l t 4. Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird. e n t f ä l l t B) Leibrenten verschiedene 0, , ,64 0,00 C) Verpflichtungen aus Darlehen Dritter e n t f ä l l t A) SCHULDEN AUS DARLEHEN, ANLEIHEN UND KREDITEN 1. Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird , , , ,08 2. Schulden für Einrichtungen der Gebeitskörperschaften, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden , , , ,44 B) LEIBRENTEN 0, , ,64 0,00 C) VERPFLICHTUNGEN AUS DARLEHEN DRITTER 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,52 Eventualverbindlichkeiten aus Leasing (im Falle der Ausübung von Optionen) 0,00 0,00 0,00 0,00 A U F T E I L U N G Darlehen bei Kreditunternehmungen ohne netto-veranschlagte Unternehmungen , , , ,22 Darlehen bei Bund und Land , , , ,30 Reinhalteverband "Großraum Salzburg Stadt und Umlandgemeinden" 0,00 0,00 0,00 0,00 Leibrenten 0, , ,64 0,00 Beitrag zum Schuldendienst Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto-veranschlagte Unternehmungen Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,52 RA 2015: Seite 285

286 A) Nachweis über den Schuldenstand Gläubiger Schuldzweck Sitz Laufzeit Währung urspr. Stand am Beginn Zugänge Abgänge Stand am Ende von bis Höhe des RJ des RJ D) SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN Kassenfehlbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 Nichtfällige Verwaltungsschulden , , , ,76 Ausgabenrückstände ordentliche Gebarung , , ,38 außerordentliche Gebarung , , ,63 Verwahrgeldreste Konten , , ,57 Peter-Pfenninger-Schenkung , , ,04 Verpflichtungen an Sonderkassen Salzburger Museum C. A. 50% ,52 0, , , , , , ,69 Finanzschulden - Stand per davon den auf den Abschnitten 85 bis 89 verrechneten Betrieben und Unternehmungen zugeordnet 1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen a) für den eigenen Haushalt , ,99 b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen a) für den eigenen Haushalt , ,76 b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern d.öffentl.rechts a) Finanzschulden aus Darl.von Bund, Bundesfds.u.Bundeskammern 5.837, ,44 b) Finanzschulden aus Darl.von Ländern, Landesfds.u.Landeskammern , ,86 c)finanzschulden aus Darl.von Gemeinden, Gemeindeverb. u.-fonds 0,00 d) Finanzschulden aus Darl.von Sozialversicherungsträgern 0,00 4. Leibrenten 0, , ,05 RA 2015: Seite 286

287 A) Nachweis über den Schuldenstand Gläubiger Schuldzweck Sitz Laufzeit Währung urspr. Stand am Beginn Zugänge Abgänge Stand am Ende von bis Höhe des RJ des RJ Maastricht-Schuldenstand per a) + 2.a) ohne Abschnitte 85 bis ,47 G E S A M T S C H U L D E N D E R S T A D T V E R W A L T U N G Schulden bei Kreditunternehmungen (ohne netto-veranschlagte Unternehmungen) , , , ,22 Schulden bei Bund und Land , , , ,30 Reinhalteverband "Großraum Salzburg Stadt und Umlandgemeinden" 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,52 Leibrenten 0, , ,64 0,00 Beitrag zum Schuldendienst Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Verpflichtungen , , , , , , , ,21 Netto-veranschlagte UnternehmungenKongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,21 Eventualverbindlichkeiten aus Leasing (im Falle der Ausübung von Optionen) 0,00 0,00 0,00 0,00 RA 2015: Seite 287

288 B) Nachweis über den Schuldendienst Ansatz Bezeichnung Währung Rückzahlungen Kreditzinsen Schuldendienst Schuldendienst- Nettoaufwand insges. ersätze Eigene Darlehen Elektronische Datenverarbeitung EUR , , , , Städt. Kindergärten u. Horte EUR , , , , Stadion Lehen EUR 8.982,85 25, , , Kunsteisbahn EUR , , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen EUR , , , , Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze EUR , , , , Friedhöfe EUR , , , , Wirtschaftshof, Z.Eink. EUR 3.333,34 27, , , Fuhrpark EUR , , , , Tiefkühlhaus Bergheim EUR 2.666,66 982, , , Freibäder EUR , , , , Grundbesitz EUR , , , , Abwasserbeseitigung EUR , , , , , Müllbeseitigung EUR , , , , /3400 Wohn- und Geschäftsgebäude - Bund EUR 228, , , , /3410 Wohn- und Geschäftsgebäude - Land EUR , , , /3460 Wohn- und Geschäftsgebäude - Finanzunternehmungen EUR , , , , Seniorenheim Nonntal EUR , , , , /3410 Seniorenheim Itzling - Land EUR , , , , /3460 Seniorenheim Itzling - Finanzunternehmungen EUR , , , , /3410 Seniorenheim Hellbrunn - Land EUR , , , , /3460 Seniorenheim Hellbrunn - Finanzunternehmungen EUR , , , , Seniorenheim Liefering EUR , , , , Seniorenheim Taxham EUR , , , , /3410 Senioreneinrichtungen - Land EUR , , , , /3460 Senioreneinrichtungen - Finanzunternehmungen EUR , , , Salzburg AG EUR , , , , Bestattungsunternehmungen EUR 3.333,33 882, , , Geldverkehr EUR 0,00 0, /3410 Beteiligungen - Land EUR , , , , /3460 -Finanzunternehmungen EUR , , , Aufgenommene Darlehen EUR , , , ,75 Zwischensumme Schuldendienst nach Schuldennachweis , , , , ,33 Leibrenten EUR , , ,64 Gesamtschuldendienst nach Schuldennachweis , , , , ,97 Schuldendienst, der mehr als zur Hälfte aus allgem. Deckungsmitteln getragen wird EUR , , , ,91 Schuldendienst für Einrichtungen der Gebietskörperschaften, bei denen jährlich EUR , , , , ,42 Einnahmen in der Höhe von mind. 50 % der ordentl. Ausgaben erzielt werden Leibrenten EUR , , ,64 Gesamtschuldendienst , , , , ,97 RA 2015: Seite 288

289 kassamäßig: Darlehensaufnahmen 2015 Werte in ao Gebarung Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge Salzburger Sparkasse AG , Volksschulen, Sanierungen Salzburger Sparkasse AG , Hauptschulen, Sanierungen Salzburger Sparkasse AG , Denkmalpflege, Denkmäler, Sanierung Salzburger Sparkasse AG , Landesstraßen, Sanierungen Salzburger Sparkasse AG , Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Salzburger Sparkasse AG , Gemeindestraßen, Sanierungen Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern , Gemeindestraßen, div. Straßenbaumaßnahmen Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern , Ausbau von Gemeindestraßen Salzburger Sparkasse AG , Gemeindestraßen - Eisenbahnkreuzungen Salzburger Sparkasse AG , Behindertengerechter Straßenausbau Salzburger Sparkasse AG , Altstadt, Sanierung der Straßenbeleuchtung Salzburger Sparkasse AG , Brücken und Durchlässe, Sanierungen Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern , Fußgängerzone Salzburger Sparkasse AG , Schulwegsicherung Salzburger Sparkasse AG , Radwege Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern , Gaisberg Salzburger Sparkasse AG , Unfallschwerpunkte, Straßenbau Salzburger Sparkasse AG , Bundesflüsse, Salzach - Hochwasserschutz Salzburger Sparkasse AG , Verkehrsleitsystem Salzburger Sparkasse AG , Verkehrssignalanlagen Salzburger Sparkasse AG , Projekt Vermann Salzburger Sparkasse AG ,00 RA 2015: Seite 289

290 kassamäßig: Darlehensaufnahmen 2015 Werte in ao Gebarung S-Bahn Salzburger Sparkasse AG , WC-Anlagen, Errichtung und Sanierung Salzburger Sparkasse AG , Kinderspielplätze Salzburger Sparkasse AG , Kommunalfriedhof Salzburger Sparkasse AG , Lieferinger Badesee Salzburger Sparkasse AG , Stadtmauern, Sanierung Salzburger Sparkasse AG , Schloss Hellbrunn, Sanierung Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern , Reinhalteverband "Großraum Sbg.Stadt u.umlandgem." Salzburger Sparkasse AG , Müllbeseitigung, Infrastruktur Salzburger Sparkasse AG , Einzelwohnungssanierung WFG , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 RA 2015: Seite 290

291 kassamäßig: Darlehensaufnahmen 2015 Werte in ao Gebarung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ausfinanzierung Wohnungssanierungen Salzburger Sparkasse AG , div. Wohnungssanierungen (Umschuldung) Salzburger Sparkasse AG , div. Wohnungssanierungen (Umschuldung) UniCredit Bank Austria , div. Wohnungssanierungen (Umschuldung) UniCredit Bank Austria , Seniorenwohnhaus Hellbrunn Freisaal WFG , Photovoltaikanlagen, Errichtung Salzburger Sparkasse AG , Salzburg AG, Stadtwerke Salzburger Sparkasse AG , div. Wohnungssanierungen (Umschuldung) Salzburger Sparkasse AG , Sbg.Immobilien Ges. (SIG), Beteiligungen Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern , versch. Investitionen Salzburger Sparkasse AG ,76 Darlehensaufnahmen ao. Haushalt ,02 buchmäßig: Leibrenten-Passivierung ,64 GESAMT: ,66 RA 2015: Seite 291

292 RA 2015: Seite 292

293 Beilage 5 gemäß 17 (2) 5 VRV: a) Nachweis über den Stand der gegebenen Darlehen b) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen c) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden RA 2015: Seite 293

294 5.a) Nachweis über den Stand an Forderungen aus Darlehen Art der Forderung Stand am Beginn des Zuwachs Tilgung Stand am Ende des Zinsen Rechnungsjahres uro uro Rechnungsjahres uro Zweckverbände "Salzburg" 22 Albert-Schweitzer-Strasse ,77 0, , ,43 23 Albert-Schweitzer-Strasse und ,42 0,00 221,36 332,06 Summe Zweckverbände 3.998,19 0, , ,49 0,00 Darlehen an Privatpersonen ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete , , , ,72 0,00 Bezugsvorschüsse , , , ,87 0,00 Z U S A M M E N S T E L L U N G der Darlehensforderungen (ohne nettoveranschlagt Unternehmungen) Zweckverbände 3.998,19 0, , ,49 0,00 Darlehen an Privatpersonen ,00 0, ,00 0,00 Wohnbaudarlehen - Städt. Bedienstete , , , , , , , ,21 0,00 Bezugsvorschüsse , , , ,87 0, , , , ,08 0,00 RA 2015: Seite 294

295 5.b) Nachweis über den Stand der noch nichtfälligen Verwaltungsforderungen Name des Schuldners Stand am Beginn des Zuwachs Abgang Stand am Ende des Gegenstand Rechnungsjahres Rechnungsjahres GSWB , , , ,45 Lehner Hochhaus, Grunderwerb GSWB ,22 0,00 0, ,22 Grund in Lehen, Rosengasse 11 GSWB , , , ,73 Grund in Lehen, Rosengasse 9 Heimat Österreich ,30 0,00 0, ,30 Grund in Liefering GSWB , , , ,91 Taxham "C" Österr. Siedlungswerk ,42 0,00 0, ,42 Schliesselbergergründe Salzburger Siedlungswerk ,62 0,00 0, ,62 Baurechtsgrund Erzabt-Klotz-Str. Diverse Grundeigentümer ,00 0, ,00 0,00 Grundeinlösungen KG Aigen "Salzburg" ,00 0,00 0, ,00 Grundverkauf ÖBB Infrastruktur AG ,89 0, ,89 0,00 Grundankauf S-Bahn ASKÖ Landesverband Salzburg ,00 94, , ,00 Austria Salzburg Kunstrasen Div. Lieferanten ,30 0, ,30 0,00 Ausstattung SWH Taxham Landesfeuerwehrverband , ,00 0, ,00 Rüstlöschfahrzeug Walser 0, ,00 0, ,00 Rüstlöschfahrzeug Zubehör Div. Lieferanten 0, ,47 0, ,47 Schloß Hellbrunn Ausstellung Empl Fahrzeugbau 0, ,00 0, ,00 Feuerwehrfahrzeug Div. Lieferanten 0, ,00 0, ,00 Ausstattung SWH Liefering , , , ,12 RA 2015: Seite 295

296 5.c) Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden Name des Gläubigers Stand am Beginn des Zuwachs Abgang Stand am Ende des Gegenstand Rechnungsjahres Rechnungsjahres ÖBB Infrastruktur AG ,46 0, ,46 0,00 Grundverkauf S-Bahn Bank Austria 488,64 0,00 325,78 162,86 Bauzinsen BA Bank Austria 243,05 0,00 162,08 80,97 Bauzinsen BA Bank Austria 622,12 0,00 177,76 444,36 Bauzinsen BA Österr. Postaparkasse 704,72 0,00 128,16 576,56 Bauzinsen BA Bank Austria 1.269,15 0,00 211, ,67 Bauzinsen BA-15 Land WFG 90: F.Nr. 93/ , ,33 0, ,94 rückzahlb. Annuitätenzuschuß Seniorenheim Itzling F.Nr. 293/ , ,56 0, ,40 rückzahlb. Annuitätenzuschuß Senorenheim Hellbrunn , , , ,76 RA 2015: Seite 296

297 Beilage 6 gemäß 17 (2) 6 VRV: Nachweis der am Schluss des Finanzjahres offenen Bestellungen (Vorbelastungen) RA 2015: Seite 297

298 VAST Aushaftung 2014 Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj Zugang neuer Aufträge 2015 außerbüch. Abgang 2015 Raten 2015 Aushaftung 2015 Deckensanierung Moosstraße im Bereich Firmianstraße bis ON 71B Generalsanierung Haunspergstraße 2014 Ausbau Kreisverkehr Max-Ott- Platz Brücke Neutorstraße - Asphaltierungsarbeiten Planung Radwegunterführung Rudolf-Biebl-Straße Detaillierte Zustandsbeurteilung von Kanälen mit ZK 3 Lehen Süd- Verkehrsführung/Verkehrssimula tion Gaswerkgasse Optimierung Bahnhofsplatz Salzburg und Aktivierung Brunnen Kanalbau Siezenheimerstraße, Otto-von- Lilienthal-Straße, Wilhelm-Kreß- Straße, Karl-Illner-Straße 0, ,03 0,00 484, ,41 0, ,19 0,00 0, , ,51 0, ,47 0,00 0, , ,09 0, ,90 0,00 0, ,90 0,00 0, , ,31 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0, ,85 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, ,31 0, , ,79 Neugestaltung Griesgasse 0,00 0, ,75 0, , , Bauwesen Bauwesen Straßen- und Brückenamt Landesstraßen Gemeindestraßen Sonstige Straßen und Wege Radwege Wildbachverbauung 5.570, , , , , , , ,03 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,00 0, , , ,84 0,00 0, , , , , , , , ,58 0,00 0,00 RA 2015: Seite 298

299 VAST Aushaftung 2014 Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj Zugang neuer Aufträge 2015 außerbüch. Abgang 2015 Raten 2015 Aushaftung Bergskarpierung Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Abwasserbeseitigung Landesstraßen, Sanierungen Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Übertrag auf Stadtteilkonzept Taxham - Liefering Gemeindestraßen, Sanierungen 2.160,90 838,62 0,00 0, ,52 0,00 500,00 0,00 500, ,00 0, ,00 0, , , ,00 73, , ,55 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,74 0, , , , , Gemeindestraßen, Sanierungen 0,00 0, ,96 0, , , Gemeindestraßen, Sanierungen 7.114,09 0,00 0, , ,00 0, Gemeindestraßen, Sanierungen Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen 4.447, , , ,60 564,00 0, , ,76 0, , , , ,87 735, ,00 0, , ,00 RA 2015: Seite 299

300 VAST Aushaftung 2014 Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj Zugang neuer Aufträge 2015 außerbüch. Abgang 2015 Raten 2015 Aushaftung Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen, Div. Straßenbaumaßnahmen Ausbau von Gemeindestraßen gemäß Bauplatzerklärung Brücken und Durchlässe, Sanierungen Brücken und Durchlässe, Sanierungen Brücken und Durchlässe, Sanierungen Fußgängerzone Fußgängerzone Radwege Radwege , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,19 0,00 134, , , , , , ,62 0, , , , , ,28 0, ,70 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,09 0, , ,11 0, ,40 0, , Radwege Unfallschwerpunkte Salzach - Hochwasserschutz Verkehrsleitsystem S-Bahn Stadtmauern, Sanierung , , ,04 178, , , , , ,46 0,00 0, ,52 0, , ,76 0,00 0, ,12 0,00 0, , , , , ,83 0, , , , ,30 RA 2015: Seite 300

301 VAST Aushaftung 2014 Auftragserweit./ Auftragsminder. Rj Zugang neuer Aufträge 2015 außerbüch. Abgang 2015 Raten 2015 Aushaftung Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Kanalsanierungsprogramm Photovoltaikanlagen, Errichtung 864,00 0,00 864, ,97 0, ,00 0, , ,77 0,00 0, ,75 0, , , , , , , , , , , ,22 0,00 0,00 0, ,14 0, , , ,28 0, ,52 0, , , ,00 612, ,67 0, , , , , , , , , , , , , , , ,34 33,84 0, , ,74 0, ,90 0, ,31 998, , , ,75 0, ,12 218, , , ,47 0,00 0, , ,91 0, , , ,68 0, , ,21 Summe , , , , , ,70 RA 2015: Seite 301

302 RA 2015: Seite 302

303 Beilage 7 gemäß 17 (2) 7 VRV: Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen RA 2015: Seite 303

304 Widmung Art Bezeichnung Anfangsbestand zum Zugänge Abgänge Endbestand zum A) Veranlagungen - Wertpapiere: KUF sv Kulturfonds Veranlagungsportfolio , ,00 Stadt Zweck WP Australische Erbschaft, Veranlagungsportfolio , ,52 Stadt Zweck WP Fondation Guillotet Erste Interinvest G1 Stammkapital; Veranlagungsportfolio 6.268, ,92 Stadt Zweck WP Fondation Guillotet Rücklage; Veranlagungsportfolio ESPA Select Bond (A) , ,80 KFA sv ESPA Portfolio Target 4, Dachfonds (T) , ,97 KFA sv 6,375% Telekom-Anleihe , ,00 KFA sv Bond Euroland , ,25 KFA sv ESPA Portfolio Bond Europe , ,23 KFA sv Select Trend , ,71 KFA sv 2,25% Erste Group Bank AG, Gipfelstürmer-Floater , ,00 KFA sv 3,2% Österr. Republik, Bundesanleihe , ,00 KFA sv 4,75% Verbund-Internat. Finance B.V. EO-Medium-Term Notes , ,00 KFA sv ESPA Select Bond, Renten Dachfonds , ,26 KFA sv 4,625% Wiener Städt. Versicherung AG; Anleihe , ,00 KFA sv Erste Group Bank AG, Carm. Patr. Perf. Gar (T) , ,00 KFA sv 5% Erste Group Bank AG, Anleihe nachrangig , ,00 KFA sv ESPA Portfolio Target 4, Dachfonds (A) , ,02 KFA sv ESPA Corporate Plus Basket , ,00 KFA sv 2,875%Raiffeisenbank International AG , ,00 0,00 KFA sv Spängler IQAM Spartrust M (thesaurierend) , ,39 Stadt WP 4% S-Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe , ,00 0,00 Stadt WP 4,250% Erste Group Bank AG , ,00 Stadt WP 2,75% Erste Group Bank AG, Pfandbrief , ,00 0,00 Stadt WP 2,625% Covered Bonds BAWAG/PSK Pfandbrief , ,00 0,00 Stadt WP Salzburger Landeshypothekenbank AG Juvavum-Vario-Bond , ,00 Stadt WP 2,125% Salzburger Hypothekenbank AG Öffentlicher Pfandbrief , ,00 0,00 PPS sv Anlagewertpapiere; 7% Sbg. Euro-Stufenzinsanleihe, Peter Pfenninger Schenkung , ,00 0,00 PPS sv Anlagewertpapiere; 1,25 % Winterzins /01/FRN Peter Pfenninger Schenkung 0, , ,00 SM sv Richard-Mayr-Stiftung Veranlgungsportfolio, SM Dep.Nr , , ,50 Stadt WP 1,75% UniCredit Bank Austria AG Pfandbrief bis , ,00 KFA sv 1,65% Republik Österreich Bundesanleihe , ,00 KFA sv 1,75% Republik Österreich Bundesanleihe , , ,00 KFA sv 4,50% Energie AG Oberösterreich Unternehmensanleihe , , ,00 Stadt WP 2,125% UniCredit Bank Austria Stufenzins-Pfandbrief , ,00 KUF sv Veranlagungsportfolio RVB, Kulturfonds, Depotnr , ,70 Stadt WP S-Wohnbaubank AG MinMax-Floater Wohnbauanleihe , Fixgeschäft , ,00 0,00 Stadt WP S-Wohnbaubank AG MinMax-Floater Wohnbauanleihe , Fixgeschäft , ,00 0,00 Stadt WP 1,625% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) , ,00 Stadt WP 4,00% BAWAG Wohnbaubank AG Wandelanleihe , ,00 0,00 Stadt WP 4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wandelanleihe ,00 RA 2015: ,00 Seite 304

305 Widmung Art Bezeichnung Anfangsbestand zum Zugänge Abgänge Endbestand zum Stadt WP 4% Bundesanleihe , ,00 Stadt WP 3,25% BAWAG PSK Wohnbaubankanleihe bis , ,00 Stadt WP 2,75% Raiffeisenbank International AG Schuldverschreibung , ,00 Stadt WP 2,75% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) , ,00 Stadt WP 2,625% UniCredit Bank Austria AG Bankanleihe bis , ,00 Stadt WP 2% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) Staatsanleihe bis , ,00 Stadt WP 1,75% UniCredit Bank Austria AG Stufenzins-Pfandbrief , ,00 Stadt WP 1,625% EFSF Bond (European Financail Stability Facility) , ,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 0,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 0,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt FG Salzburger Sparkasse Festgeld , ,00 0,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt WP 2,625% UniCredit Bank Austria AG Pfandbrief , ,00 Stadt WP 1,625% Hypo Niederösterreich Group Bank AG Bankanleihe bis , ,00 Stadt WP 1,25% EFSF Staatsanleihe bis , ,00 Stadt WP 4,125% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe , ,00 Stadt WP 4,25% Bank Austria CA Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe , ,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt WP 1,875% Raiffeisenbank Int. Schuldverschreibung , ,00 Stadt WP 4,00% Bank Austria CA Wohnbaubank Wandelanleihe , ,00 Stadt WP 1,625% Hypo Niederösterreich Group Bank AG Bankanleihe bis , ,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt FG UniCredit Bank Austria AG Festgeld , ,00 Stadt WP MinMax-Floater Wohnbauanleihe , Fixgeschäft 0, , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt WP 3,00% Bank Austria Wohnbaubank AG Wohnbaubankanleihe , , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt FG Festgeld (Sicherstellung) 0, , ,00 Stadt WP MinMax-Floater Wohnbauanleihe , Fixgeschäft 0, , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt FG Festgeld , , ,00 Stadt WP 3,80% S-Wohnbaubank /4 0, , ,00 Stadt FG Salzburger Sparkasse Festgeld , ,00 Stadt FG Raiffeisenverband Salzburg Festgeld , ,00 RA 2015: Seite 305 Stadt FG Raiffeisenverband Salzburg Festgeld , ,00

306 Widmung Art Bezeichnung Anfangsbestand zum Zugänge Abgänge Endbestand zum Stadt FG Kommunalkredit Austria AG Festgeld , ,00 0,00 Summe Veranlagungen , , , ,27 Sparbücher: ,27 KFA , , , ,99 Kulturfonds , , , ,41 Altstadterhaltungsfonds , , , ,37 Stadt , , , ,24 Kautionen ,62 32, , ,88 Mündelgelder , , , ,97 Salzburg Museum , ,78 691, ,49 Seniorenheimbewohner , , , ,46 Peter Pfenninger Schenkung , ,42 358, ,48 Summe Sparbücher , , , ,29 Summe , , , ,56 Veranlagung Wertpapiere Clusterung nach: Widmung Stadt , , , ,00 Stadt Zweck ,24 0,00 0, ,24 KUF ,70 0,00 0, ,70 KFA , , , ,83 SM ,50 0, , ,50 PPS , , , , , , , ,27 Art WP Wertpapiere , , , ,24 FG Fesgtgelder , , , ,00 sv sonstige Veranlagung , , , , , , , ,27 RA 2015: Seite 306

307 Bezeichnung Stand zu Beginn des Zugang Abgang Stand am Ende des Rechnungsjahres Rechnungsjahres B) B E T E I L I G U N G E N 1 Untersbergbahn Ges.m.b.H. 96,80% , ,59 2 Salzburger Land Tourismus Ges.m.b.H 2,00% 7.994, ,01 3 Salzburger Tierkörperverwertungsges.m.b.H. 12,62% , ,32 4 Kommunale gswb Liegenschaftsverwaltung GmbH. 80,00% , ,00 5 Gemeinn. Sbg. Wohnbauges.m.b.H. "GSWB" 50,00% , ,00 6 Gemeinn. Wohnbauges.m.b.H. "Sbg.Siedlungswerk" 1 Anteil a S 1.000,00 72,67 72,67 7 Gemeinn. Wohn- u. Siedlungsgen.m.b.H. "Sbg." 1 Anteil a S 500,00 36,34 36,34 8 Salzburg Ticket Service Ges.m.b.H. 13,40% 9.738, ,15 9 Salzburg AG f.energie,verkehr u.telekom. 31,31% , ,00 10 Tourismus Salzburg Ges.m.b.H 100,00% , ,00 11 StandortAgentur Salzburg Ges.m.b.H. 33,33% , ,16 12 Zoo Salzburg Gemeinn.Ges.m.b.H. 50,00% , ,00 13 Stadt Salzburg Immobilien Ges.m.b.H. 99,00% , ,00 14 Stadt Salzburg Beteiligungs Ges.m.b.H. 100,00% , ,00 15 Osterfestspiele Salzburg Ges.m.b.H. 20,00% , ,00 16 Salzburg Museum Ges.m.b.H. 50,00% , , , ,24 14 Stadt Salzburg Beteiligungs Ges.m.b.H. (Holding) Salzburger Parkgaragenges.m.b.H. 60,00% , ,00 Salzburger Flughafenbetriebsges.m.b.H. 25,00% , ,00 Salzburg Messe Beteiligungs GmbH 50,00% , ,00 Messezentrum Salzburg Ges.m.b.H. 78,57% , , , ,24 RA 2015: Seite 307

308 RA 2015: Seite 308

309 Beilage 8 gemäß 17 (2) 8 VRV: Nachweis über den Stand an Haftungen RA 2015: Seite 309

310 8) Nachweis über den Stand an Haftungen Name des Schuldners Name des Höhe der Stand zu Beginn Zugang Abgang Stand am Ende Bürgschaftsanbot Gläubigers Bürgschaft lt. Anbot des RJ des RJ Bürgschaftsannahme GRB Messezentrum Sbg.GmbH. Sbg.Lds.Hyp.Bank , , , Komm.gswb Liegenschaftsverw. GmbH. Bank Austria/Creditanstalt , , , Reinhalteverb. Großraum Ws.W.Fon. BA , , , , , ,24.5./ Sbg. Stadt u. Umlandgem Ws.W.Fon. BA , , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , , Ws.W.Fon. BA , , , , Spark. BA , , , , PSK BA , , , , BA-CA BA , , , , KA BA , , , , PSK BA , , , , BA-CA BA , , , , KA BA , , , , PSK BA , , , , BA-CA BA , , , , BA-CA BA , , , , PSK BA , , , , PSK BA , , , , KA BA-24 A , , , , KA BA-24 B , , , , KA BA , , , , PSK, gef. BA , , , , Hypo AA BA , , , , Hypo AA, gef. BA , , , , Hypo AA,ungef. BA , , , , SAB GmbH Deponiev , , , , ,13 0, , ,16 Gewichteter Haftungsprozentsatz zu Einnahmen aus öffentlichen Abgaben: 9,58 (Haftungsobergrenze 40 %) RA 2015: Seite 310

311 Beilage 9 gemäß 17 (2) 9 VRV: Nachweis über die entsprechend 2 (2) geleisteten Vergütungen RA 2015: Seite 311

312 N a c h w e i s Seite B 19 Vergütungen - Ordentlicher Haushalt Teil- Einnahmen abschnitt Bezeichnung EUR Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 1.181, Leistungserlöse 4.140, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , Leistungserlöse, Eintrittsgelder , Nebenerlöse, Schlittschuhverleih 2.416, Leistungserlöse 2.588, Sonstige Einnahmen 1.417, Sonstige Einnahmen , Sonstige Einnahmen-Treibstoffe (VE) , Sonstige Einnahmen , Sonstige Einnahmen , Sonstige Einnahmen , Sonstige Einnahmen , Leistungserlöse , Leistungserlöse , Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 9.003, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen , Nebenerlöse 289, S u m m e ,34 ====================== ====================== RA 2015: Seite 312

313 Beilage 10 gemäß 17 (2) 10 VRV: Nachweis über die Anzahl der am 31. Dezember beschäftigten Dienstnehmer in Gegenüberstellung zum Stellenplan Beilage 11 gemäß 17 (2) 11 VRV: Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger RA 2015: Seite 313

314 Nachweis in dem die Anzahl der am 31. Dezember 2015 beschäftigten Dienstnehmer der Anzahl der im Stellenplan vorgesehenen Dienstposten gegenübergestellt wird. Planstellen Beschäftigte Magistrat Salzburg Museum GmbH Tourismus Salzburg Ges.m.b.H Summe Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger zum 31. Dezember 2015 Ruhegenussempfänger 783 Versorgungsgenussempfänger 269 Witwen-, Witwer-, Waisen-Altersbeihilfe 166 RA 2015: Seite 314

315 Beilage 12 gemäß 17 (2) 12 VRV: Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung RA 2015: Seite 315

316 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR V o r s c h ü s s e A KFA Vorschüsse 0, , , ,74 0, E , , , , , A KFA Lohnabhängige Beiträge 0, , , ,16 0, E , , , ,28-106, A Vorsteuer 6.803, , , , , E 2.008, , , ,22 0, A Umsatzsteuer-Zahllast 0, , , ,47 0, E , , , , , A Vorsteuern n.n. verrechenb 0, , , ,76 0, E , , , , , A Vorsteuerref.Seniorenheime 0, , , , , E 0, , , ,74 0, A Beihilfen Zahllast 0, , , ,76 0, E , , , , , A UVA KKTB Verrechnungskonto 0,00 7,91 7,91 7,91 0, E 0,00 7,91 7,91 7,91 0, A UVA KGL Verrechnungskonto 0, , , ,24 0, E 0, , , ,24 0, A Debitoren Rückzahlung 0, , , ,93 0, E 0, , , ,93 0, A SN 1 Bezüge 0, , , ,02 0, E 5.686, , , , , A Verläge 0, , , ,00 0, E , , , , , A Kassenbestand-Vortrag 0, , , ,94 0, E 0, , , ,94 0, A SN 2 Löhne, VB II 0, , , ,85 0, E , , , , ,04 RA 2015: Seite 316

317 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR A SN 3 Werkverträge 0, , , ,82 0, E 1.356, , , , , A Eigenabhebungen 0, , , ,00 0, E 0, , , ,00 0, A SN 4 Portogebühren 0, , , ,61 0, E 0, , , ,61 0, A SN 5 Fernsprechgebühren , , , , , E 0, , , ,84 0, A UVA KGL Verrechnungskonto 0, , , ,27 0, E 0, , , , , A Geleistete Anzahlungen 0, , , ,23 0, E 0, , , ,23 0, A Barockmuseum Verre. Konto 0,00 0,00 0,00 0,00 0, E 721,72 0,00 721,72 0,00 721, A Abschlagszahlungen Beamte 0, , , ,86 0, E -91, , , , , A Abschläge Pensionsparteien 700, , , ,20 700, E , , , , , A Abschläge Vertragsangestel 0, , , ,00 0, E , , , , , A Abschläge Vertragsarbeiter 0, , , ,77 0, E , , , , , A Abschläge Werkverträge 0, , , ,77 0, E , , , , , A Abschläge Reisegebühren 0, , , ,04 0, E 2.467, , , , , A Vorschüsse gegen Ersatz 0, , , ,00 0, E 0, , , ,00 0, A Verrechnungskonto für Geri 0, , , ,36 0, E 0, , , ,36 0,00 RA 2015: Seite 317

318 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR A Sozialhilfe 0, , , ,22 0, E 0, , , ,22 0, A Sozialhilfe JWO 0, , , ,82 0, E 0, , , ,82 0, A SIG Zuschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0, E 0,00 0,00 0,00 254,87-254, A SIG Cash Pooling 0, , , ,37 0, E , , , , , A Salzburger Stadtwerke AG, 0, , , ,76 0, E 0, , , ,76 0, A Fremdpensionen, Magistrat 0, , , ,50 0, E 0, , , ,50 0, A Fremdpensionen, Sbg AG 0, , , ,30 0, E 0, , , ,30 0, A Fremdpensionen TSG 0, , , ,90 0, E 0, , , ,90 0, A ARA Aktive Rechnungsabgren 0, , , ,06 0, E , , , , , A Rest i.h. des Ist-Abganges ,64 0, , ,64 0, E 0,00 0,00 0,00 0,00 0, S u m m e , , , , , , , , , ,51 ==== RA 2015: Seite 318

319 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR V e r w a h r g e l d e r E Umsatzsteuer , , , , , A -0, , , ,27 0, E Elektroschrott 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A 2.799,07 0, ,07 0, , E Arbeitsinsp. Sbg, KommGeb. 33, , , ,60 252, A -125, , , ,41 84, E BP Sbg. KommGeb. MA.9 69, , , ,75 43, A -5, , , ,60-17, E Werbeabgabe Verrechnungsko 0, , , ,03 0, A 0, , , ,03 0, E Bundesgebühren 5.901, , , , , A 9.497, , , , , E Bundesgebühren Pauschalien 0, , , ,08 0, A 0, , , ,10 327, E Fremdenverkehrsförderungsf , , , , , A , , , , , E Verwaltungsstrafen MA , , , , , A , , , , , E Berufungskosten MA , , , , , A , , , , , E Strafgelder SHG MA , , , , , A , , , , , E Strafgelder Abgaben MA , , , , , A 5.460, , , , , E Feuerhalle-Wiener Verein , , , , , A 0, , , , , E Lohnsteuer u. FBAF: Beamte 0, , , ,18 0, A 0, , , ,18 0,00 RA 2015: Seite 319

320 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR E LSt u. FBAF: Vertragsarb. 0, , , ,41 0, A 536, , , ,41 536, E Finanzamt Werkverträge 0, , , ,39 0, A -465, , , , , E GKK/BVA SV Vertragsangeste 0, , , ,80 0, A , , , ,06 0, E GKK/BVA SV Vertragsarbeite 0, , , ,53 0, A , , , , , E GKK SV landw. Bed. 0, , , ,97 0, A 0, , , ,97 0, E GKK/BVA SV Werkverträge 0, , , ,13 0, A -440, , , , , E BVA, SV Mandatre und GR 0, , , ,89 0, A 1, , , ,27 0, E Fremde Abzüge aus Bezügen 0, , , ,23 0, A 0, , , ,23 0, E Fremde Abzüge aus Löhnen 0, , , ,17 0, A -509, , , ,77 252, E Fremde Abzüge aus Bezügen, 0, , , ,43 0, A -847, , , ,43-774, E Fremde Abzüge aus Bezügen 0, , , ,33 0, A 0, , , ,33 0, E Pens.Kassenbeitr. Mandatar 0, , , ,96 0, A 0, , , ,96 0, E Essensverrechnung Mag. Abt 0, , , ,00 0, A , , ,50 0, , E AK, KU Pragm. Bediensteter 0, , , ,62 0, A 0, , , ,62 0, E Krankenzusatzvers. Wr.St.V 0, , , ,74 0, A 0, , , ,74 0,00 RA 2015: Seite 320

321 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR E Pensionskasse aktive 0, , , ,52 0, A 0, , , ,52 0, E Wohnbaufördg. Pragm. Bed. 0, , , ,40 0, A 0, , , ,40 0, E KEB Schlüsseleinsätze 0, , , ,00 0, A , , ,28 0, , E 9/03; Schlüssels.Gstätteng 0, , , ,24 0, A 1.285, ,24 0,00 0,00 0, E Sparbücher Seniorenwohnhei 0, , , ,34 0, A 0, , ,34 0, , E Solidaritätsbeitrag Arbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A ,73 0, ,73 0, , E GSBG Beihilfe Abgrenzung , , , ,66 0, A , , ,66 0, , E Verlassenschaft Imfeld 0, , , ,63 0, A , , , , , E Poller Altstadt 0, , , ,00 0, A , , , , , E EURO ,00 0,00 0,00 0,00 0, A ,70 0, ,70 0, , E Betriebliche Gesundheitsvo 0, , , ,00 0, A , , , , , E Wahlarztkosten 0, , , ,59 0, A 4.239, ,59 0,00 0,00 0, E Haftrücklässe 0,00 150,00 150,00 150,00 0, A 0,00 150,00 150,00 150,00 0, E Jagdpachtschilling 0, , , ,88 0, A , , , , , E Depositen Sparbücher (Samm 0, , , ,30 0, A , , , , ,25 RA 2015: Seite 321

322 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR E Ko-Vorsch. Gutachen 01/00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A 1.642,51 0, ,51 0, , E Verrechnungskonto Mand. 2 0, , , ,20 0, A , , , , , E Verrechnung SAF (Mand 3) 0, , , ,00 0, A 2.950, , , ,00 0, E Verrechnung Museum GmbH Ma 0, , , ,58 0, A 0, , , ,58 0, E Verrechnungskonto Mandant 0, , , ,98 0, A , , , , , E Verschiedene Verwahrgelder 1.046, , , , , A , , , , , E Veranstaltungen MA 03/00 0, , , ,00 0, A 9.801, , ,57 410, , E Katastrophenhilfe Land Sbg 0, , , ,00 0, A 0, , , ,00 0, E Irrläufer, Banken 0, , , ,32 0, A 0, , , ,32 0, E Provisionsgelder Wr.St. V. 0, , , ,03 0, A 0, , , ,03 0, E Österreichischer Städtebun 0, , , ,77 0, A , , , , , E Sen.Heime - Verlassensch. 0, , , ,19 0, A , , , , , E Fundwesen 0, , , ,52 0, A , , , , , E SN Steuern, unbar 0, , , ,02 0, A 0, , , ,02 0, E SN Friedhofsverwaltung 0, , , ,65 0, A 0, , , ,65 0,00 RA 2015: Seite 322

323 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR E SN Parkgebühren 0, , , ,87 0, A 0, , , ,87 21, E SN Bestattung, neu 0, , , ,65 0, A 0, , , , , E KGL Wtltg. Zahlungen/Darl 0, , , ,05 0, A , , , , , E Städt.Best. Zlg.f.Dritte , , , , , A 3.468, , , , , E Sonstige Erläge - Allgemei 0, , , ,18 0, A 0, , , ,18 0, E Sonstige Erläge - Besonder , , , , , A , , , , , E Empfangene Anzahlungen 0, , , ,36 0, A , , , , , E PARA Passive Rechnungsabg 0, , , ,56 0, A , , , , , E Veranlagungen 0, , , ,00 0, A , , , , , E Rücklagen, Sparbücher (son 0, , , ,65 0, A , , , , , E Rücklagen, a.o.hh 0, , , ,32 0, A , , ,60 0, , E Rücklagen, Mandant 2 0, , , ,50 0, A , , ,64 0, , E Rücklagen, KFA 0, , , ,86 0, A , ,86 0, , , E Rücklagen, a.o.kanalbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A 5.845,41 0, ,41 0, , E Rücklagen, a.o.wohnbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A ,52 0, ,52 0, ,52 RA 2015: Seite 323

324 Seite B Teil- Bezeichnung Anfängliche Laufendes Soll Gesamt Soll Ist Schließliche abschnitt Kassenreste Kassenreste am am EUR EUR EUR EUR EUR E Ergebnisrücklage Soll-Über 0, , , ,43 0, A , , , , , E Ergebnisrücklage Abgrenzun 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A ,00 0, ,00 0, , E Getränkesteuer Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A ,99 0, ,99 0, , E Rücklage f. anh. VWGH Verf 0,00 0,00 0,00 0,00 0, A ,46 0, ,46 0, , E Rest i.h. des Ist-Überschu ,99 0, , ,99 0, A 0,00 0,00 0,00 0,00 0, S u m m e , , , , , , , , , ,61 ==== RA 2015: Seite 324

325 Beilage 13 gemäß 17 (2) 13 VRV: Jahresabschluss der Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg (KKTB) Jahresabschluss der Tourismus Salzburg GmbH (TSG) Jahresabschluss der Salzburg Immobilien GmbH (SIG) Ergebnis- und Cashflow Rechnung der Wohn- und Geschäftsgebäude (KGL) RA 2015: Seite 325

326 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg Bilanz zum A K T I V A A. Anlagevermögen A. Eigenkapital P A S S I V A I. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten ,81 Betriebsvermögen ,20 2. techn. Anlagen und Maschinen 1.773,69 Verlust ,38 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 394,75 Zuschuss (Einlage) ,67 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau ,67 Summe Anlagevermögen ,92 Betriebsvermögen ,49 B. Umlaufvermögen B. Verbindlichkeiten I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23,27 1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände ,84 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 II. Guthaben bei Kreditinstituten 3. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 Salzburger Sparkasse Bank AG Nr ,00 Summe Umlaufvermögen ,84 SUMME AKTIVA ,76 SUMME PASSIVA ,76 Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis Umsatzerlöse ,12 2. Betriebsleistung ,12 3. Aufwendungen für bezogene Leistung ,12 4. Abschreibungen ,38 5. sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 6. Betriebsergebnis ,38 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 8. Finanzerfolg 0,00 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Jahresgewinn/fehlbetrag , Jahresgewinn/verlust ,38 RA 2015: Seite 326

327 Wirtschaftsplan 2015 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg Ausgaben Congress Kurhaus Tourismus KKTB gesamt VA Abschluss VA Abschluss VA Abschluss VA Abschluss Anlagen 0,00 0, , ,67 0,00 0, , ,67 Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Sachausgaben 4.500, , , , , , , ,12 Summe Ausgaben 4.500, , , , , , , ,79 Einnahmen Congress Kurhaus Tourismus KKTB gesamt VA Abschluss VA Abschluss VA Abschluss VA Abschluss Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 4.500, , , , , , , ,12 Zuschuss aus dem a.o. Haushalt der Stadt im Wege der SIG 0,00 0, , ,67 0,00 0, , ,67 Summe Einnahmen 4.500, , , , , , , ,79 Summe Ausgaben 4.500, , , , , , , ,79 Summe Einnahmen 4.500, , , , , , , ,79 Ausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RA 2015: Seite 327

328 Erfolgsplan 2015 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg Congress Kurhaus Tourismus KKTB gesamt Ertrag 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 4.393, , , , Verlust , ,11 0, , , , , ,50 Aufwand 6420 Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0, Anlagenabschreibung , ,11 0, , Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 4.393, , , , , , , ,50 Summe Ertrag , , , ,50 Summe Aufwand , , , ,50 Ausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2015 Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg Congress Kurhaus Tourismus KKTB gesamt Deckungsmittel 6800 Anlagenabschreibung , ,11 0, , Sonstige Einnahmen: Abgangsdeckung 0, ,67 0, ,67 Summe Deckungsmittel , ,78 0, ,05 Finanzbedarf 0100 Gebäude 0, ,67 0, , Betriebsausstattung 0,00 0,00 0,00 0, Verlust , ,11 0, ,38 Summe Finanzbedarf , ,78 0, ,05 Summe Deckungsmittel , ,78 0, ,05 Summe Finanzbedarf , ,78 0, ,05 Ausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00 RA 2015: Seite 328

329 TSG Tourismus Salzburg GmbH Bilanz zum A K T I V A P A S S I V A A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme ,07 I. Stammkapital ,00 II. Kapitalrücklagen II. Sachanlagen 1. nicht gebundene und zweckgewidmete Kapitalrücklagen ,58 1. Grundstücke und Bauten auf fremden Boden ,56 III. Bilanzgewinn (davon Gewinnvortrag ,69) ,69 2. Maschinen und maschinelle Anlagen 0,49 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,04 Summe Eigenkapital ,27 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.063,05 B. RÜCKSTELLUNGEN Summe Anlagevermögen ,21 1. Rückstellung für Abfertigungen ,00 B. UMLAUFVERMÖGEN 2. sonstige Rückstellungen ,20 I. Vorräte 1. Waren ,84 Summe Rückstellungen ,20 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände C. VERBINDLICHKEITEN 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,61 2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände ,15 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18,28 2. erhaltene Anzahlungen ,39 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,73 III. Guthaben bei Kreditinstituten 4. sonstige Verbindlichkeiten ,64 1. Kassenbestand ,63 2. Guthaben bei Kreditistituten ,07 Summe Verbindlichkeiten ,04 Summe Umlaufvermögen ,30 SUMME AKTIVA ,51 SUMME PASSIVA ,51 RA 2015: Seite 329

330 TSG Tourismus Salzburg GmbH Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis Position Umsatzerlöse ,91 2. sonstige betriebliche Erträge a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen 400,00 b. übrige ,95 3. Betriebsleistung ,86 4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogenen Leistungen a. Materialaufwand ,60 b. Aufwendungen für bezogenen Leistungen , ,37 5. Personalaufwand a. Löhne ,89 b. Gehälter ,84 c. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen ,52 d. Abgaben und Pflichtbeiträge ,68 e. sonstige Sozialaufwendungen 3.437, ,58 6. Abschreibungen a. planmäßige Abschreibungen ,67 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a. Steuern, soweit sie nicht unter Z13 fallen ,58 b. übrige , ,73 8. Zwischensumme Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis) ,49 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.256, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Zwischensumme Z 9 bis 10 (Finanzerfolg) 7.256, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Steuern von Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer ,27 Kapitalertragsteuer 0, , Jahresfehlbetrag , Auflösung Kapitalrücklage-Sachaufwand und Personalaufwand TSG ,50 Auflösung Kapitalrücklage-Personalaufwand VB ,91 Auflösung Kapitalrückage-Investitionen , , Gewinnvortrag , Bilanzgewinn ,69 RA 2015: Seite 330

331 STADT SALZBURG IMMOBILIEN GMBH J A H R E S A B S C H L U S S *noch nicht geprüft durch Wirtschaftsprüfer Gewinn- und Verlustrechnung 2015 Bilanz zum RA 2015: Seite 331