Südholz AG Holzhandel Baumstraße 17 84321 Zweigingen Tel. 08455 3456720 Südholz AG, Baumstraße 17, 84321 Zweigingen 08455 3456720 08455 3456730 Amtsgericht Holzingen HRB 4422 USt-IdNr.: DE125797293 Steuernummer: 349/23456 Vorstand: Prof. Dr. Hermann Löffler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Hans Albert Zweigingen, 18. Mai 2015 Gutschrift wegen Rücksendung mangelhafter Waren Betrifft: Rechnungsnr.: 2015-5678 Kundennr.: 24678 Wir nahmen zurück: Pos. m 3 Einzelpreis Gegenstand 1 20 60,00 Kiefernholz 2B 1.200,00 abzüglich 10% Rabatt 120,00 Warenwert netto 1.080,00 1.080,00 + 19% Umsatzsteuer 205,20 Gutschriftsbetrag 1.285,20 Die Gutschrift erfolgt in den nächsten Tagen auf Ihr Konto DE25 7905 5000 0000 0587 bei der. Wir bitten Sie, die mangelhafte Lieferung zu entschuldigen. Stadt Stadtverwaltung Rathausplatz 1 Erhebungszeitraum: 2015 Aktenzeichen: MM01 Messbetrag Hebesatz 330 % Steuerbetrag (abgerundet) abzüglich Vorauszahlung Zugang Steueramt Rathausplatz Telefon 08241 5880 Telefax 08241 5882 Betriebsstätte: Konto-Nr. (bitte stets mit angeben) Seite Berechnungsgrundlage für die Veranlagung 01-0100345678-01 24.01.2015 1 125,00 412,50 fällig am: 27. 02 2015 412,50 und Zahlungsanforderung siehe letzte Bescheidseite! Sprechzeiten: Montag Freitag 08:00 12:00 Uhr Montag 13:00 18:00 Uhr Donnerstag 13:00 16:30 Uhr Bankverbindungen: Kreisbank : DE65 7205 0101 1752 5577 16 BIC: KRBKDEBU Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben 86136 Augsburg Telefon : 0821 3162103 E-Mail : beitrag@augsburg.ihk.de Telefax : 0821 3162247 http://www.ausgsburg.ihk.de Industrie- und Handelskammer, 86136 Ausgburg An die Geschäftsleitung/Vertraulich Rechtsgrundlagen und Rechtsbehelfsbelehrung sowie ergänzende Hinweise umseitig Bitte geben Sie bei Schriftwechsel und Überweisungen stets die Identnummer an. Identnummer: 56722399 Beitragsbescheid-Nr.: 0030077884488 : 2. Januar 2015 Gewerbesteuerveranlagungsbescheid A) Bescheid Beit. EHZ Hebe- BMG BMG ADM Bemessungs- Freib- Bemessungsgrundlage - anteil beitrag Guthaben Beitrags- Umlage Grund- Schuld/ Jahr Jahr satz in 2) Jahr 4) grundlage etrag 1) % 3) Freibetrag in % EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 01 0,300 E 99 0 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 150,00 153,39 303,39 1. Summe aus diesem Beitragsbescheid 303,39 S 1) EHZ-Jahr: Erhebungszeitraum-Jahr: Bemessungsgrundlage für Grundbeitrag und Umlage lt. jeweiliger B) Offenstehende Beiträge Haushaltssatzung 2) BMG: Bemessungsgrundlage: E = Ertrag / G = Gewinn / M = Messbetrag 3) BMG-Jahr: Festsetzungsjahr der BMG 4) ADM: Art der Bemessungsgrundlage 3. Endbetrag aus 1. + 2. Bankverbindung: Handelsbank BIC HABKDEAU : DE45 7206 0001 0650 5437 55 0,00 2. Saldo aus früheren Bescheiden 303,39 S 303,39 S Werner Hackmayer Bezirks-Kaminkehrermeister Bahnhofstraße 32 Tel.: 08241 56 88 Mobil: 0164 2871677 Werner Hackmayer, Bahnhofstraße 32, (nach der Kehrordnung (KÜO) vom 18.12.2001 sowie der Gebührenordnung (KÜGebO) vom 09.12.2001 Anwesen:, Rechnung-Nr.: 00375 (Rechnungs-Nr. bitte bei Zahlung angeben) für Leistungen im Jahr 2015 Kundennummer: 1 12 868 : 29. 01.2016 Bezeichnung der Leistung Einheit Anzahl Durchführ. Einzel- Gesamt- AW AW Grundwert pro Kehrtermin je Gebäude 3 1.00 14.08 42,24 Abgaskamin reinigen / überprüfen; Zentrale Feuerst. 17 m 2 1.00 11.22 22.44 Grundwert für Abgaswegeprüfung je Gebäude 2 1.00 6.14 12.28 Verbrennungsluftöffnung prüfen; Je Öffnung ins Freie 2 1.00 1.04 2.08 Lüftungsleitung prüfen; je Leitung 2 1.00 1.37 2.74 Überprüfen der Abgaswege auf sichere Gebrauchsfähigkeit von Heizkessel mit Brenner ohne Gebläse 2 1.00 17.11 34.22 CO-Messung in Verbindung mit einer BimSchV- Messung 2 1.00 6.37 12.74 Wiederkehrende Messung nach BimSchV an Gasfeuerstätten 2 1.00 27.27 54.54 Gesamt Summe 183,28 AW 1 AW = 0,59 Gesamtbetrag netto 108,14 + 19,00% Ust 20,55 Rechnungsbetrag 128,69 Fällig am 1. März 2016 rein netto. Bankverbindung: Sparkasse Gennach : DE 96 7209 3355 0000 3346 78 BIC: SPKADEBU USt-IdNr.: DE889765465 Steuernummer: 255/75334 12. Mai 2015 / 07:43 Uhr Nummer 16 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag 11.05. 11.05. 9055 Gennachbank Kontoführungsgebühr 4,00 11.05 11.05 9056 Gennachbank Depotgebühr für Depot Nr. 2667 26,00 ---- Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 23.889,45 + neuer Kontostand EUR 23.859,45 + ---- Büroausstattung Keller 81245 - Industriestraße 26 Tel.: 089 457765 Büroausstattung Keller 81245 Industriestraße 26 Internet: www.keller-gmbh.de E-Mail: shop@keller-gmbh.de Telefon: 0800-777-266 (kostenlos) Geschäftsführer: Anton Maier Amtsgericht HRB 4355 USt-IdNr.: DE786654326 Steuernummer: 240/26554 13. Mai 2015 RECHNUNG Nr.: 2015-124556 Lieferung vom 11. Mai 2015 Artikel Nr. Stück Einzelpreis 2678 2 39,00 Artikelbeschreibung Papierschneidemaschine DIN A4 78,00 2335 5 9,00 Geldkassette 45,00 28. März 2015 / 07:43 Uhr Nummer 14 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag 28.03. 01.04 9055 Lastschrift Gesetzliche Unfallversicherung 562,50 für April 2015 ------ Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 6.811,55 + neuer Kontostand EUR 6.249,05 + ------ 16. April 2015 / 08:43 Uhr Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag Kauf bebautes Grundstück Parzelle 7 laut Vertrag 50.000,00 16. April 2015 / 08:43 Uhr Nummer 11 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag Bürogebäude Kerschensteinerstr. 3 Kauf laut Notarvertrag G23/4/55 150.000,00 ------------------------------ Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 172.889,45 + neuer Kontostand EUR 22.889,45 + ------------------------------ 7. Mai 2015 / 08:43 Uhr Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag 07.05. 07.05. 9966 Einrichtungshaus New Überweisung für Rechnung 3244 vom 4. April 2015 4.854,00 + 6449 3 59,00 Diktiergerät 177,00 1456 3 14,00 Tischrechner 42,00 Warenwert netto 342,00 Umsatzsteuer 19% 64,98 Rechnungsbetrag 406,98 ------ Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 62.811,55 + neuer Kontostand EUR 12.811,55 + ------ ---- Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 42.439,11 + neuer Kontostand EUR 47.293,11 + ---- Bankverbindung: Isarbank : DE73 7154 4000 4567 8895 88 BIC: ISBKDEMU Fällig am 13. Juni 2015 ohne Abzug
5. Mai 2015 / 07:22 Uhr Nummer 25 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 7. Mai 2015 / 08:43 Uhr 6. Mai 2015 / 08:43 Uhr Nummer 18 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 6. Mai 2015 / 08:43 Uhr Nummer 12 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag 04.05. 04.05. 9966 Möbelhaus Garmisch Rechnung 123/02 (Handelswaren) vom 24. April abzüglich 3% Skonto 952,30 + ----- Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 19.585,13 + neuer Kontostand EUR 20.537,43 + ----- 07.05. 07.05. 9966 Gennachbank Bereitstellung Darlehen 1256/8889 50.000,00 + 07.05. 07.05 9966 Internetbank Bereitstellung Ratenkredit (6 Monate) 6.000,00 + Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 12.811,55 + neuer Kontostand EUR 68.811,55 + 05.05. 05.05. 9055 Allgäuchem Miete Mai inklusive USt. Mietobjekt: Lagerhalle Kerschensteinerstraße 4 684,25 06.05 06.05 9055 Gennachbank Zinsaufwand Darlehen 123/899 1.125,00 neuer Kontostand EUR 42.080,20 + 05.05. 05.05. 9055 Allgäuchem Überweisung für Lieferung vom 15. April 1.450,34 neuer Kontostand EUR 42.439,11 + 5. Mai 2015 / 07:22 Uhr Nummer 25 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag 04.05. 04.05. 9966 Möbelhaus Garmisch Gutschrift für Lieferung vom 4. April abzüglich 3% Skonto 26.029,47 + Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 19.585,13 + neuer Kontostand EUR 45.614,60 + 3. Mai 2015 / 08:43 Uhr Nummer 10 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag 02.05. 02.05. 9055 Südholz AG Überweisung für Rohstofflieferung vom 25.04. 2015 24.932,88 abzüglich 3% Skonto neuer Kontostand EUR 18.956,57 + 7. Mai 2015 / 08:43 Uhr Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag 07.05. 07.05. 9966 Schlosserei Huber Überweisung für Miete Lagerhalle inklusive USt. 476,00 + 07.05. 07.05 9966 Internetbank Tagesgeldanlage Zinsen April 175,00 + Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 42.439,11 + neuer Kontostand EUR 43.090,11 + 16. April 2015 / 08:43 Uhr Nummer 16 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag Kauf unbebautes Grundstück Parzelle 4 laut Vertrag 40.000,00 Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 62.811,55 + neuer Kontostand EUR 22.811,55 + 2. Mai 2015 / 08:43 Uhr Nummer 17 Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34 Seite 1 / 1 Bu. Tag Wert Bu. Nr. Vorgang Zusatzinformation Betrag 30.04.. 30.04. 9055 Finanzamt Kaufbeuren Umsatzsteuerzahllast April 9.563,94 Kontokorrentkredit EUR 50.000,00 alter Kontostand EUR 27.664,94 + neuer Kontostand EUR 18.101,00 + Lastkraftwagen Personenkraftwagen Gabelstapler Krane Sattelschlepper Spezialmaschinen EDV-Anlagen Gebäude Leasing-Gegenstand 1 Pkw AML 320 i Fahrgestell-Nr.: 0815333566 Amtl. Kennzeichen: M-BL 1010 Leasingpreis Nach den Vertragsbedingungen sind folgende Leasing-/Serviveraten zu zahlen: Bayern-Leasing AG Dachauer Straße 280 80637 Dachauer Straße 280 Möbio Möbel 80637 089 1575782 089 1575784 www.bayern-leasing.de, den 16. April 2015 Vertragsnummer 450139 771248 00 Rechnung Nr. 2015-122343 Bitte bei Schriftwechsel angeben Der nachstehend genannte Leasing- Die Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr Gegenstand ist Ihnen nach den Bestimmungen erfolgte nach den uns vorliegenden Unterlagen am: des Leasing-Vertrages überlassen. 2. April Leasing- Leasingrate Leasingrate in Servicerate in Umsatzsteuer Gesamrate mit Zahlungsweise Laufzeit in % EUR o. Ust. EUR o. Ust. Ust. in EUR in % in EUR 36 199 19 37,81 236,81 monatlich Zu zahlender Betrag 236,81 kalkulierter Restwert ohne Ust. EURO 7.182,96 mit Ust. EURO 8.332,23 Beginn der Leasing-Laufzeit und Fälligkeit der ersten (Gesamt-)Rate am 2. Mai Die fälligen Zahlungen werden wir zu Lasten des von Ihnen angegebenen Kontos DE44 7905 5000 0000 0587 34 bei abbuchen. Belassung des Leasing-Gegenstandes jeweils vom 02. eines Monats für einen Monat und endet am 01.11 Diese Rechnung gilt für die volle Vertragslaufzeit und Rechnungen für die einzelnen Raten werden nicht dient zur Vorlage beim Finanzamt zum Nachweis des erstellt. Den Ust.-Betrag nach Änderung des Vorsteuerabzuges. Steuersatzes entnehmen Sie bitte dem Lastschriftbeleg. Lohnjournal für Monat Januar Name Steuerklasse Lohnsteuer Netto Rentenv. AN Krank.v. AG Kinder Kirchenst. Pfl.v. AN Rentenv. AG ALV AN Brutto Solidar. zu. Pfl.v. AG Krank.v. AN ALV AG Tüchtig IV 597,16 2.528,64 382,00 234,00 Sepp 2,0 34,49 34,00 382,00 130,00 4.000,00 23,71 34,00 270,00 130,00 Fleißig I 751,75 2.740,85 429,75 263,25 Ingrid 0,5 52,98 38,25 429,75 146,25 4.500,00 36,42 38,25 303,75 146,25 Schön I 252,16 1.942,61 267,40 163,80 Gisela 0,0 20,17 23,80 267,40 91,00 2.800,00 13,86 23,80 189,00 91,00 Lustig IV 452,50 2.293,51 334,25 204,75 Sandra 2,0 23,70 29,75 334,25 113,75 3.500,00 16,29 29,75 236,25 113,75 Brav III 91,16 2.846,75 353,35 216,45 Ursula 0,0 7,29 31,45 353,35 120,25 3.700,00 0,00 31,45 249,75 120,25 Müller IV 1.374,75 3.468,94 601,65 368,55 Monika 1,0 101,40 53,55 601,65 204,75 6.300,00 69,71 53,55 425,25 204,75 Alle Arbeit- XXXXXXX 3.519,48 15.821,30 2.368,40 1.405,80 nehmer XXXXXXX 240,03 210,80 2.368,40 806,00 24.800,00 159,99 210,80 1.674,00 806,00 Steuern gesamt 3.919,50 Sozialversicherung Arbeitnehmer 5.059,20 Sozialversicherung Arbeitgeber 4.836,00,, Bauhandel Baumi Baumarktgasse 12a 83928 Niedertraubling Mahnung e. K. Amtsgericht Kaufbeuren HRA 2244 USt-IdNr.: DE124457891 Steuernummer: 340/26786 08241 5872 08241 5843 www.moebio.de @ info@moebio.de, 23. Oktober 2015 Sehr geehrte Damen und Herren, trotz unserer Zahlungserinnerung vom 15. September 2015 haben Sie bis heute den fälligen Betrag in Höhe von 6.496,00 für die Rechnung 234/15 vom 27. Juli 2015 nicht beglichen. Daher belasten wir Sie hiermit mit 64,59 Verzugszinsen und mit 10,00 Mahnspesen. Bitte begleichen Sie die ausstehenden Beträge umgehend, da wir uns sonst gezwungen sehen, ein gerichtliches Mahnverfahren anzustrengen. Mit freundlichen Grüßen Geschäftsleitung Unsere Forderung 74,59 Zahlung bei Rechnungseingang Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bayern-Leasing AG HRB 5978 USt-Id Nr.: DE811143418 St-Nr. 345/55443 Dachauer Straße 280 80637 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Peter Kleinmüller Vorstand: Dr. Herbert Miller Bankverbindung: Konto DE25 7905 5000 0000 0587 34
Südholz AG Holzhandel Baumstraße 17 84321 Zweigingen Tel. 08455 3456720 Südholz AG, Baumstraße 17, 84321 Zweigingen 08455 3456720 08455 3456730 Amtsgericht Holzingen HRB 4422 Ust-IdNr.: DE1257972934 Steuernummer: 349/23456 Vorstand: Prof. Dr. Hermann Löffler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Hans Albert Zweigingen, 16. Mai 2015 Mahnung Kundennr.: 24678 Sehr geehrte Damen und Herren, trotz unserer Zahlungserinnerung vom 15. April 2015 haben Sie bis heute den fälligen Betrag in Höhe von 8.526,00 für die Rechnung 773/15 vom 25. März 2015 nicht beglichen. Daher belasten wir Sie hiermit mit 69,16 Verzugszinsen und mit 10,00 Mahnspesen. Bitte begleichen Sie die ausstehenden Beträge umgehend, da wir uns sonst gezwungen sehen, ein gerichtliches Mahnverfahren anzustrengen. Mit freundlichen Grüßen Eberhard Holzinger Abteilungsleiter Rechnungswesen Südholz AG DR. ADRIAN GEBHART DR. FRIEDRICH LAGENBAUER Dr. Gebhart u. Dr. Lagenbauer, Postfach 16 06, K O S T E N R E C H N U N G ----- Hauptstraße 22 Postfach 16 06 Telefon 0821 567755 oder 6071 6072 Telefax 0821 567788 Bei Antwort, Anruf u. Zahlung bitte angeben G96/15 Augsburg, 20. Januar 2015 Für meine Amtstätigkeit sind folgende Gebühren und Auslagen angefallen. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der URKUNDEN-NR. auf das angegebene Konto. Sämtliche Beteiligte haften solidarisch für die in Rechnung gestellten Gebühren und Auslagen. URKUNDEN-NUMMER...: g-00002/15 VORGANG VOM...: 15. Jan. 2015 SACHBEARBEITER...: Tr GEGENSTAND...: Kaufvertrag WERT EURO -KostO BEZEICHNUNG EURO 115.000,00 36 Abs. 2 Beurkundung 470,00 136 Abs. 1 Nr. 1 152 Abs. 2, Schreibgeb. 35,50 57.500,00 147 Abs. 2 Vollzug 72,50 147 Abs. 2 Fälligkeit 72,50 152 Abs. 2 137 Auslagen 34,00 ------------------- GEBÜHREN + AUSLAGEN.. 684,50 UMSATZSTEUER 151 a... 130,06 RECHNUNGSBETRAG... 814,56 Ihre Rechnung MobilTel AG, Niederlassung 1 Postfach 20 00 13, 80324 MÜNCHEN 28 4009908-084 Artikel-/ Leistungs-Nr. Artikel oder Leistung Amtsgericht HRB 2389 10. 1,00 Rufnummern: 08 21 49 72 44 08 21 49 72 55 Menge bzw. Einheiten Rechnungsdatum Rechnungsmonat Kundennummer Bitte immer angeben Buchungskonto Seite Bei Rückfragen Telefon Telefax Nettoeinzelbetrag MobilTel AG 28. Oktober 2015 NOVEMBER 239201404732 08210497244 1 0130 120702 0821 497240 Nettogesamtbetrag Monatliche Beträge 10110 Telefonanschluss für 08241 5872 1 38,69 38,69 16 Beträge für Verbindungen vom 19.09 bis 17.10 17315 Cityverbindungen 2598 0,1043 270,97 16 17323 Deutschlandverbindungen 2005 0,1243 249,22 16 17325 Tel-Online-Verbindungen 2400 0,0290 69,60 16 17327 Call-by-Call-Verbindungen 800 0,0850 68,00 16 17328 Verbindungen zum 400 0,1043 41,72 16 Tele-Info-Service 17386 Verbindungen zum Service 0180x 1400 0,1043 146,02 16 Zusammenstellung der Beträge Nettobetrag 884,22 Umsatzsteuer 19% 168,00 Rechnungsbetrag 1.052,22 Der Betrag wird vom Konto DE44 7905 5000 0000 0587 34 abgebucht. USt. in % Internet AG Zenettistraße 20-22 10587 Berlin Tel.: 030 77615615 Internet AG 10587 Berlin Zenettistraße 20-22 Auftragsbestätigung / Rechnung Auftragsnr. 279269 vom 3. Januar 2015 Referenznummer : 10213555 Rechnungsnummer : 2015-493452 Berlin, 3. Januar 2015 PowerWeb-Paket M: moebio.de ================================================================= Versandpauschale für Komplettsoftware Versand 4,40 PowerWeb-Paket M: moebio.de Einrichtung 24,50 Passwort: 278945 PowerWeb-Paket M: moebio.de Paketentgelt 59,70 Berechnung Entgelt 6 Monate im Voraus, monatlich 9,95, in Summe 59,70 In Anmeldung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) : moebio.de ================================================================= Summe 88,60 Im Rechnungsbetrag sind 19 % USt. in Höhe von 14,15 enthalten. Betrag fällig am 3. Februar 2015. Bitte überweisen Sie den Betrag ohne Abzug auf das unten angegebene Konto. Bei Rückfragen geben Sie bitte Ihre Auftragsnummer an. Wir bedanken uns für Ihren Auftrag Es gelten die aktuellen Geschäftsbedingungen der Internet AG in der Fassung vom 25. Juli 1999 (abrufbar unter www.internet-ag.de) Unsere Forderung 70,16 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bankverbindung: Sparkasse Zweigingen : DE45 7209 3355 0000 0346 78 BIC: SPKZDEZW Zahlung fällig am 20.2015 Februar rein netto. : DE55 7015 6000 2256 6644 55 BIC: SPKADEAU Ust-IdNr.: DE1244578751 - Steuernummer: 347/26863 Haus- MobilTel AG, Niederlassung 1 anschrift DESTOUCHESSTR 68, MÜNCHEN Bank- Buchungsstelle der MobilTel in 80451, Postfach 14 01 30 verbindung Girokontonummer 8 800 800 Postbank MÜNCHEN (Bankleitzahl 700 100 80) Vorstand Dr. Kaiser, Amund - Dr. Dr. Kleiber, Martin Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Maier, Emil USt-IdNr.: DE556788543 - Steuernummer: 322/86775 Internet AG Zenettistraße 20-22 10587 Berlin Vorsitzender des Aufsichtsrats: Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Berlin Dr. Paul Kardonek Registergericht: Berlin-Charlottenburg Info-hotline: HRB 65140 / USt.-Ident.-Nr. DE812344730 030-77 615-615 Mitglieder des Vorstands: Steuernummer: 544/55438 Matthias Aulich, Thomas Mader Vertragsbetreuung: Bankverbindung für Leistungsabrechnungen: 030-77 615-200 Internet: www.internet-ag.de Bank Berlin AG, Berlin BIC: BEBKDEBE E-Mail: info@internet-ag.de : DE15 1006 0000 0696 5588 44 Minerol AG Augsburg Quittung für Herrn/Frau/ Liter Produkt Benzin bleifrei Super bleifrei Super Plus bleifrei Super verbleit 125 Diesel 1, 119 zu zahlender Betrag inkl. 19% USt. 139, 88 Betrag dankend erhalten. Augsburg, 17. August 2015 Freundlich (Stempel und Unterschrift) Netto Buchungsvermerke 400, + % UST 76, Gesamt 476, Gesamtbetrag in Worten 00 Quittung 00 00 Vierhundertsechsundsiebzig---------------- (im Gesamtbetrag sind % Mehrwertsteuer enthalten) von für Anlieferung 2 Tonnen Schmiermittel richtig erhalten zu haben, bestätigt Ort BESCHEINIGUNG über den Bezug von Postwertzeichen wie oben 6. April Stempel/Unterschrift des Empfängers Maier Spedition Maier FAHRSCHEIN ICE HIN- UND RUECKFAHRT Gültig ab Hinf. bis Rückf. bis Rückf. ab 21.09.2015 20.10.2015 20.10.2015 21.09.2015 VON NACH 30 Tage über: (ICE:N*M) Erm 50,0 % BC(B) 93262965 Netto 1 Erwachsene(r) -- Kinder Kl/CL 30 Tage Augsburg Hbf Hbf 2 Hbf Augsburg Hbf Fahrscheine mit einmonatiger Geltungsdauer gültig zu einer Hin- und Rückfahrt, längstens 4 Tage je Fahrtrichtung UST D: *** 55,40 19,0 % = ***8,85 BARZAHLUNG 1.500. 00 Quittung + % UST 285, 00 Gesamt 1.785, 00 Preis *** 55,40 222497065 Augsburg Hbf 00 16.09.2015 18:11 Gesamtbetrag in Worten Eintausendsiebenhundertfünfundachtzig------ wie oben Anlagekarte Bezeichnung: Lkw voraussichtliche Nutzungsdauer: Konto: Inventarnummer: 0840 123 Abschreibungssatz: Abschreibungsverfahren: Abschreibungsmethode: 5 Jahre 20 % linear direkt AK () AfA-Satz in % AfA-Betrag () Restbuchwert () 20.01.2012 20.000 31.12.2012 20 0,00 0,00 31.12.2013 20 0,00 0,00 31.12.2014 20 0,00 0,00 31.12.2015 20 0,00 0,00 Im Gesamtbetrag sind 19% USt. enthalten. Amtsgericht Augsburg HRB 5217 USt-IdNr.: DE456778943 St-Nr.: 235/87553 Vorstand: Dr. Dr. Johann Miller; Dr. Andreas Liebermann Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christian Holzer im Gesamtbetrag von 72,50 Umsatzsteuerfrei (im Gesamtbetrag sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten) von Autohaus Maier für gebrauchten Firmen-Pkw 123 Der Bezug wird durch Abdruck des Tagesstempels bescheinigt. Die Bescheinigung gilt nicht als Einlieferungsbescheinigung. So 8.77 / 6 5 4 3 2 1 912 031 000 A7 / 25. KL 36 DA P I Anl. 4 richtig erhalten zu haben, bestätigt Buchungsvermerke Ort 2. Januar 2016 Stempel/Unterschrift des Empfängers
LANDESJUSTIZKASSE AUGSBURG Unterer Kahlberg 6 Telefon: 0821 5088-0 Durchwahl: 0821 5088728 Telefax: 0821 5088609 Landesjustizkasse Augsburg, Postfach, Sehr geehrte Frau Krönle, Augsburg, 20. Juni 2015 * K O S T E N R E C H N U N G * in der Grundbuchsache Eigentumsumschreibung Geschäftszeichen: GI-4886-15 Amtsgericht Augsburg Dieselstraße 24 Telefon: 0821 367127 * K A S S E N Z E I C H E N * KSA 6189623778304 bitte zahlen Sie die nachstehend vom Amtsgericht Augsburg berechneten Kosten von insgesamt 182,13 EURO binnen 2 Wochen nach Empfang dieser Rechnung auf das untenstehend genannte Konto der Landesjustizkasse. Bitte verwenden Sie die beigefügten Überweisungsträger und beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite. K o s t e n b e r e c h n u n g Bei Zahlungen oder Zuschriften an die Landesjustizkasse Augsburg bitte dieses Kassenzeichen unbedingt angeben! Nr. Satz Gegenstand des Kostensatzes Wert Betrag 1 1,0 Eigentumsumschreibung 60, 61 KostO 115.000,00 235,00 2 30 % Fortführung des Liegenschaftskatasters 235,00 70,50 Art. 1 KatFortGebG 3 0,25 Löschung der Auflassungsvormerkung 68 KostO 115.000,00 58,75 Zwischensumme 364,25 4 1/2 davon zahlen Sie anteilsmäßig 364,25 182,13 SUMME: 182,13 Mit freundlichen Grüßen Dienstsiegel anstelle der Unterschrift Bankverbindung: : DE80 7444 5500 2234 2335 52 bei Rechtsbank Augsburg BIC: REBKDEAU Deutsche Flug AG 81445 Flugschneise 23 Tel.: 089 457757 www.deutsche-flug.de 20. Februar 2015 RECHNUNG Nr.: 45645/15 Nr. Anzahl Einzelpreis 134-4 Reiseziel 2 399,00 Flugticket -Rom- Hinflug am 13. März 2015 ab MUC 06:45 Uhr Rückflug am 14. März 2015 ab ROM 20:55 Uhr 798,00 Umsatzsteuer 19% 151,62 ---------------- 949,62 ========= Vorstand: Prof. Dr. Hermann Wegener Aufsichtsratsvorsitz: Theodor Klein Registergericht HRB 22334 USt-IdNr.: DE456776549 Steuernummer: 333/85344 Bankverbindung: Bank : DE55 6508 0000 2224 4400 76 BIC: BKMUDEMU Fällig am 4. März 2015 ohne Abzug Business Travel 81245 - Industriestraße 20 Tel.: 089 457757 20. Februar 2015 RECHNUNG Nr.: 2015-243/45/567 Nr. Anzahl Einzelpreis Reiseziel 134-4 2 1.400,00 Möbel-Messe Hannover Flug ab 22.02. MUC 06:45 Uhr Flug an 23.02. MUC 20:55 Uhr Hotel Royal - EZ/BD/DU/WC Umsatzsteuer 19% 2.800,00 532,00 ---------------- 3.332,00 ========= Geschäftsführer: Fritz Kolburger Amtsgericht HRB 4277 USt-IdNr.: DE567899543 Steuernummer: 332/278653 Bankverbindung: Bank : DE99 6558 0000 7884 4366 66 BIC: BKMUDEMU Fällig am 20. März 2015 ohne Abzug Betriebswirtschaftliche Seminare Dr. Schöller Dieselstraße 12a Tel.: 0821 363365 Fax: 0821 363368 Betriebswirtschaftliche Seminare Dr. Schöller, Dieselstraße 12a, Rechnung-Nr.:2015-45 (Rechnungs-Nr. bitte bei Zahlung angeben) für Seminar-Nummer 252/48 Kundennummer: 1244 : 15.03.2015 Bezeichnung der Leistung Einzelpreis Anzahl in in Seminar zu den Grundlagen der Buchführung vom 8. März 10. März 2015 im Seminarzentrum Alpenau Grundgebühr 500,00 2 1.000,00 2 Übernachtungen 300,00 2 600,00 Verpflegung an zwei Tagen 150,00 2 300,00 Seminarunterlagen 100,00 2 200,00 Software Fit in Geschäftsbuchführung 200,00 2 400,00 Seminargebühr... 2.500,00 + 19% Umsatzsteuer... 475,00 Rechnungsbetrag... 2.975,00 Angenehme Atmosphäre am Bergsee Unser Seminarangebot zum Wohlfühlen Seminarräume für jeden Bedarf Rechnungsbetrag fällig am 15.04.2015 ohne Abzug. USt-IdNr.: DE765433216 Steuernummer: 346/95432 : DE80 7015 6000 2255 8833 25 BIC: SPAUDEAU Zimmer mit gehobener Ausstattung Dieselstraße 10 86154 Augsburg Telefon: 0821 912556 Telefax: 0821 912566 Autoreparatur Moser e. Kfm. Inspektionen TÜV Autoreparatur Moser * Dieselstraße 10 * 86154 Augsburg Kundennummmer 124-94 B4 Kostenvoranschlag 4568 : 20. Dezember 2015 Fabrikat:: TRANSPORTER Fahrgestell-Nr.: JMBG13D200005675432999 Modellbezeichnung: 40635L Kfz-Brief: AB5647998 Pol-Kennzeichen: OAL-MM 7606 Kilometerstand 75.686 km Reparatur Kotflügel 250,00 Reparatur Scheinwerfer 167,00 Reparatur Innenbeleuchtung 42,00 Kleinteile 153,00 Nettobetrag 612,00 USt. 19% 116,28 Gesamtbetrag ca. 728,28 Bei Auftragserteilung: Ausführung der Reparatur erst im neuen Jahr! Amtsgericht Augsburg HRA 1344 USt-IdNr.: DE654897442 Steuernummer: 678/55421 SEPA-Überweisung/Zahlschein BIC Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/ (max. 27 Stellen) S O S - K I N D E R D O R F E V D E 0 2 7 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 5 B F S W D E 3 3 M U E Betrag: Euro, 2 0 0, 0 0 A K T I O N 4 5 2 6 1 4 Kontoinhaber: Name, Vorname/, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben) 23.12.2014 S P E N D E TÜV Süddeutschland Holding AG Westendstraße 199 D-80686 089 3456720 089 3456730 TÜV Süddeutschland, Westendstraße 199, 80686 Quittung für Hauptuntersuchung gemäß 29 StVZO Fahrzeugart Hersteller Typ Fahrzeug-Identifik.-Nr. Erstzulassung letzte HU km-stand AU-fällig Prüfort 0102 PERSONENKRAFTWAGEN 01 GESCHL., SCHADSTOFFARM 7118 MAZDA (J) 399 BG MMZBG13C2002138955 01/2008 03/2015 134766 März 2015 3000009843 Ergebnis: geringe Mängel OAL-MM 5588 nächste HU fällig März 2017 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt. Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht. Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2017. Ihr Prüfingenieur DIPL.-ING. Franz Hintermayer Hintermayer 089 3456720 089 3456730 email: kontakt@tuev-sued.de Registergericht HRB 44225 Vorstand: Prof. Dr. Fritz Wegener USt-IdNr.: DE657754376 Steuernummer: 335/26086 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Karin Olbert, 12. März 2015 Festgestellte Mängel: - Auspuffkrümmer Schutzblech durchgerostet - Auspuffanlage stark angerostet - Windschutzscheibe Steinschlag ****** Messwerte Betriebsbremse Feststellbremse li. re. li. re. dan dan dan dan 1. Achse 190 200 - - 2. Achse 120 110 120 100 uro-überweisungsauftrag BFSWDE33XXX Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/ (max. 27 Stellen) F I N A N Z A M T K A U F B E U R E N D E 9 2 7 2 0 6 0 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 1 0 8 S T B K D E A U Betrag: Euro, 4. 5 5 3, 2 5 E I N B E H A L T E N E S T E U E R A B Z U E G E M A I 2 0 Kontoinhaber: Name, Vorname/, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben) 30.04.20.. uro-überweisungsauftrag GEBKDEBUXXX Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/ (max. 27 Stellen) K R A N K E N K A S S E A U G S B U R G D E 8 8 7 3 4 6 0 0 0 0 3 4 7 8 8 9 0 0 5 0 A U B K D E A U X X X Betrag: Euro, 7. 4 8 3, 5 2 S O Z I L V E R S I C H E R U N G S B E I T R A E G E M A I Kontoinhaber: Name, Vorname/, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben) SEPA SEPA Zahlung innerhalb von 30 Tagen rein netto. : DE77 7055 4308 4805 8284 01 BIC: SPAUDEAU 40,46 inklusive 19% USt. 31.05.20..
SMBG, Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 15, 55130 Mainz Beitragsbescheid für 2015 ( 168 Abs. 1 SGB VII) Umlage Berufsgenossenschaft Süddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft Hauptverwaltung Tel: 06131 8020 Fax:06131 802133 e-mail: service@smbg.de Postfach 3780 Hausanschrift: 55027 Mainz Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 15 55130 Mainz 10. Mai 2015 Be- Gefahrklasse Betrag auf 100 Bruttoarbeitsentgelt 2015 Beitragsfuß Beitrag triebsteil Entgelt bei Gefahrklasse 1 1 3,4 500.000,00 0,20 3.400,00 Summe ----------- 3.400,00 Belastungs Abweichung Einzelbelastunbelastung Durchschnitts- punkte des Feldes 7 zu Feld 8 in vh auf 100 Beitrag Zuschlag ----------- ----------- ----------- ----------- Fremdumlagen Bruttoarbeitsentgelt 2015 Beitragssatz abzüglich 110 000 Beitrag auf 100 Entgelt Umlage Ausgleichslast 390.000,00 0,10 390,00 Gesetzliche Unfallversicherung Körperschaft des öffentlichen Rechts Steuernummer: 456/55432 Bruttoarbeitsentgelt 2015 Beitragssatz Beitrag auf 100 Entgelt Umlage Insolvenzgeld 500.000,00 0,05 250,00 Gesamtbetrag der Umlagen 4.040,00 Sozialbank Mainz BIC: SOBKDEMA : DE90 6708 0040 6577 7750 01 Secura Versicherungs-Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Secura AG, Hauptstraße 44, 80555 Beitragsrechnung für die Firmen Geschäftsversicherung GSV 10/340/0455048/230 fällig am 01.01.2015 Anschrift des Versicherungsortes:, Holzbearbeitung Versichert sind Feuerschäden Einbruchdiebstahlschaden einschl. Vandalismus Leitungswasserschäden Sturmschäden Betriebsunterbrechnung (bis maximal 2. Millionen DM) 80555 Hauptstraße 44 Postfach 10101 Telefon 089 1575799 Telefax 089 1575788 Bankverbindung: Bankhaus Perl BIC: BKHADEPE : DE77 7000 0050 8888 7654 25, 2. Januar 2015 Beitrag 2.145,80 Versicherungssteuer (zurzeit 19%) 407,70 Folgebeitrag insgesamt 2.553,50 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Christian Holzer Vorstand: Dr. Reiner Hagelmann, Vorsitzender; Dr. Erich Kasper, Hans Maierle, Dr. Karl-Heinz Löwe, Dr. Ingo Dabinski, Christian Zechmeister Sitz der Gesellschaft. Registergericht HRB 67544 USt-Id-Nr.: DE456654322 Protecto Versicherungs-Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Protecto AG, Hauptstraße 46, 80555 Beitragsrechnung für die Betriebshaftpflichtversicherung PHV 12-345-666-78-002 fällig am 01.01.2015 Anschrift des Versicherungsortes:, Holzbearbeitung Einzelversicherungen Produkthaftpflicht Umwelthaftpflicht Rechtsschutz Verkehrsrechtsschutz 80555 Hauptstraße 46 Postfach 101665 Telefon 089 1575644 Telefax 089 1575633 Hauptbank : DE80 7015 0000 6655 8866 51 BIC: HABKDEMU, 2. Januar 2015 Beitrag 3.550,00 Versicherungssteuer (zurzeit 19%) 674,50 Folgebeitrag insgesamt 4.224,50 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans Zechner Vorstand: Dr. Maria Zechmeister, Vorsitzende; Dr. Erich Boneder, Hans Mörrer, Dr. Achim Flachhoffsky, Dr. Peter Polz, Dr. Gabriela Holzer Sitz der Gesellschaft. Registergericht HRB 74388 USt-Id-Nr.: DE345665486 Intern@tmarket Werbeagentur Intern@tmarket, Schönleinsplatz 25, 96047 Bamberg Rechnung Schönleinsplatz 25 96047 Bamberg 0951 346688 0951 346690 Amtsgericht Bamberg Handelsregister B 4478 Geschäftsführer: Konrad Müller USt-IdNr.: DE876654328 Steuernummer: 238/52327 Rechnung-Nr. 258/2015 Rechnungsdatum: 14.03.2015 Kd-Nr.: 5589-N-6 Nr. Anz. Artikel Einzelpreis in in 1 4 Entwürfe für Produktkatalog 2015 398,00 1.592,00 2 1 Design Katalog 1.400,00 1.400,00 3 10 000 Werbeprospekte 1,80 18.000,00 2015 Summe 20.992,00 - Rabatt in % 12 2.519,04 + Porto und Verpackung 0,00 Rechnungsbetrag netto 18.472,96 + Umsatzsteuer in % 19 3.509,86 Rechnungsbetrag brutto 21.982,82 Intern@tmarket Vielen Dank für Ihren Auftrag Fällig am 14. April 2015 ohne Abzug. Bankverbindung: Franken-Bank Bamberg : DE15 7708 0000 0000 7382 25 BIC: FRBKDEBA Internet Solutions Schilcher e. K. Webdesign, E-shop, Systembetreuung Internet Solutions, Brechtallee 43, 86350 Augsburg Rechnung Brechtallee 43 86350 Augsburg 0821 345533 0821 345537 www.m.schilcher.de Amtsgericht Augsburg Handelsregister A 1289 USt-IdNr.: DE776544327 Steuernummer: 327/34681 Rechnung-Nr. 258/2015 Rechnungsdatum: 14.03.2015 Kd-Nr.: 5589-N-6 Nr. Anz. Artikel Einzelpreis in in 1 1 Betreuung der URL www.moebio.de 298,00 298,00 2 1 Design e-shop 199,00 199,00 3 1 Einrichten e-shop 299,00 299,00 Summe 796,00 - Rabatt in % 10 79,60 + Porto und Verpackung 0,00 Rechnungsbetrag netto 716,40 + Umsatzsteuer in % 19 136,12 Rechnungsbetrag brutto 852,52 Internet Solutions Vielen Dank für Ihren Auftrag Fällig am 14. April 2015 rein netto. Bankverbindung: Schwaben-Bank Augsburg : DE33 7606 0000 4453 3366 44 BIC: SCBKDEAU Industrie-Verlag AG 86365 Augsburg - Dieselstraße 22 Tel.: 0821 442612 Industrie-Verlag AG 86365 Augsburg Dieselstraße 22 Internet: www.industrie-verlag.de E-Mail: abo@industrie-verlag.de Telefon: 0821 442612 Vorstand: Dr. Hans Miller Aufsichtsratsvorsitz: Dr. Werner Hackl Amtsgericht Augsburg HRB 1537 USt-IdNr.: DE886543773 Steuernummer: 458/56433 3. Januar 2015 RECHNUNG Nr.: 2015-1255588 Ihre Jahresabonnements Artikel Nr. Stück Einzelpreis 2234 1 44,86 2236 1 186,81 2238 1 180,00 Artikelbeschreibung Bayerisch-schwäbische Wirtschaft monatlich 44,86 HK Holz und Kunststoff vierteljährlich 186,81 Holz-Zentralblatt wöchentlich 3 mal 180,00 Warenwert netto 411,67 Umsatzsteuer 7% 65,87 Rechnungsbetrag 477,54 Bankverbindung: Privatbank Augsburg : DE77 6507 5600 2334 5566 55 BIC: PRBKDEAU Fällig am 3. Februar 2015 ohne Abzug Landratsamt Ostallgäu KFZ-Zulassungstelle Schwabenstraße 11 87616 Marktoberdorf Tel.: 08342 9110 Fax: 08342 911551 E-Mail: Landkreis.Ostallgaeu@allgaeu.org Einzahlungsnachweis Quittung (nur gültig mit Maschinendruck) Name: MÖBIO-MÖBEL Kennz.: OAL-MM9881 Beleg-Nr. * 681779 S.: Betrag: Gebührenbezeichnung: GEB-Nr. II 20,00 Umschr, Halterw. v. außerhalb 2,50 KBA-Geb. Ber. Erf. Unterl. HW 22,50 Euro Gesamtsumme Bareinzahlungsbetrag: 22,50 02.01.2015, Unterschrift Maierle 2 #6865 10:40 02/01/15 23 ZULASSUNGSGE 22,00 14 KBA-GEBUEHR2 2,50 TL BAR 22,50 ARTIKEL 2 222.2 124 NOTAR u. INSOLVENZVERWALTER DR. Gerhard Maier MÜNCHEN Dr. Gerhard Maier, Friedenheimerstraße 33, 80687 Friedenheimer Straße 33 80687 Tel.: 089 224578 Fax: 089 224579 Bei Antwort, Anruf u. Zahlung bitte angeben G933/15, 15. Januar 2015 Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegenüber Hotel "Granada Place" Sehr geehrte Frau Schneider, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das Amtsgericht Augsburg das Insolvenzverfahren gegen das Unternehmen Hotel Granada Place, Arcisstraße 22 in 80333, eröffnet hat und ich als Insolvenzverwalter eingesetzt worden bin. Ihre Forderung gegenüber dem Hotel Granada Place beträgt 37.207,14. Nach Beendigung des Verfahrens werde ich Ihnen unverzüglich die Insolvenzquote mitteilen und einen eventuelle Teilzahlung überweisen. Mit freundlichem Gruß Gerhard Maier Insolvenzverwalter Zahlungsbedingungen: 30 Tage rein netto. : DE77 7015 6000 2256 6644 75 BIC: SPKADEAU