Marktgemeinde Pernersdorf Verwaltungsbezirk: Hollabrunn Land: Niederösterreich GemNr.: 31033 Einwohnerzahl: 1.031 Fläche: 25,00 km² Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2014 1
Marktgemeinde Pernersdorf Verwaltungsbezirk: Hollabrunn Land: Niederösterreich Erstellung des Rechnungsabschlusses 1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechung. 2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Stellungnahmen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden. 3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Stellungnahmen. 4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. 5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung. 6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mitvorzulegen sind Stellungnahmen, wenn solche eingebracht wurden. A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde 20.00 c) alle Hunde mit Gefährdungspotential 80.00 - Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 09.12.2010 - Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 09.12.2010 - Abstellplatz-Ausgleichsabgabe - Abfallwirtschaftsabgabe - Aufschließungsabgabe Einheitssatz laut Verordnung des Gemeinderates 450.00 - Ortstaxe laut Gemeinderatsbeschluss aufgehoben 0.00 - Interessentenbeitrag A 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag B 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag C 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag D 2 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage
B) Gebühren - Kanalgebühren(+Kanalgebühren KG Ragelsd) laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom - 30.11.2005 + 30.11.2007 30.11.2005+09.12.2010+10.7.2012 09.12.2010 10.12.1996 C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte 3
Marktgemeinde Pernersdorf Verwaltungsbezirk: Hollabrunn Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Rechnungsabschluss 2014 liegt durch 2 Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Der Bürgermeister: Eduard Kosch 4
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Marktgemeinde Pernersdorf Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2014 Schliesslicher Kassenbestand Haushalt Anfänglicher Kassenbestand Ist des lfd. Jahres Summe der (Unterschied zwischen Sp.6 und 7) + - der Einnahmen der Ausgaben Einnahmen Sp.2+4 Ausgaben Sp.3+5 + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt 93.619,86 1.536.400,30 1.510.917,53 1.630.020,16 1.510.917,53 119.102,63 Ausserordentlicher Haushalt 16.735,45 185.211,63 141.547,25 201.947,08 141.547,25 60.399,83 Erläge 20.332,26 395.887,52 397.554,64 416.219,78 397.554,64 18.665,14 Vorschüsse 837,52 616.875,54 616.773,24 616.875,54 617.610,76 735,22 Summe Anfänglicher Kassenbestand + - 130.687,57 837,52 2.734.374,99 2.666.792,66 2.865.062,56 2.667.630,18 129.850,05 + Schliesslicher Kassenbestand - 198.167,60 735,22 197.432,38 Einnahmen des lfd.j. (Sp.4) 2.734.374,99 Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5) 2.666.792,66 Summe 2.864.225,04 Summe 2.864.225,04 rw_nwrkassenabsch6 w:\kim\arcrep\rw\rw_kash3.qrp 5 6
Marktgemeinde Pernersdorf Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2014 K A S S E N B E S T A N D zum 31. Dezember 2010 bis Tagesberichtsnummer 999 E I N N A H M E N A U S G A B E N S A L D O Kto.Auszug Zahlweg Bic/Iban Anf.Stand 2014 2014 Nr. Datum Barkassa Raika Retz-Pulkautal RLNWATW1715/AT6632715000 01200351 Raika Retz Abgaben RLNWATW1715/AT3732715000 01201649 Sparkasse Haugsdorf SPHAAT21XXX/AT58202180000 0001883 Verrechnung Raika, Sparbuch RLNWATW1715/AT6632715000 31227671 Summe 2.591,75 29.634,89 28.571,17 1.063,72 114.020,10 1.378.335,09 1.296.464,56 81.870,53 216 31.12.2014 5.816,87 407.320,90 399.943,03 7.377,87 215 31.12.2014 6.864,75 26.930,74 20.481,11 6.449,63 155 31.12.2014 1.048.271,95 1.048.271,95 556,58 100.708,65 38,02 100.670,63 129.850,05 2.991.202,22 2.991.202,22 2.793.769,84 2.793.769,84 197.432,38 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Für den Prüfungsausschuss, am Kassenverwalter Der Bürgermeister Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied rw_nwrkassenabsch4 w:\kim\arcrep\rw\rw_kasz3.qrp 6 7
Marktgemeinde Pernersdorf Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche Bezeichnung rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKOERPER UND ALLGEMEINE VE 665,80 665,80 665,80 1.70 1.034,20 1 OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 16,00 1.150,16 1.166,16 1.154,16 12,00 2.10 4,00 953,84 2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT,WISSENSCH 571,34 27.458,90 28.030,24 27.040,77 989,47 25.40 2.067,90 9,00 3 KUNST,KULTUR,KULTUS 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFOERDE 5 GESUNDHEIT 219,86 219,86 219,86 20 19,86 6 STRAßEN- UND WASSERBAU,VERKEHR 3.083,41 3.083,41 3.083,41 3.60 775,00 1.291,59 7 WIRTSCHAFTSFOERDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN 14.923,92 391.314,31 406.238,23 389.454,84 16.783,39 384.20 14.950,46 7.836,15 9 FINANZWIRTSCHAFT 642,59 1.115.693,21 1.116.335,80 1.114.781,46 1.554,34 1.048.30 88.971,69 21.578,48 Zwischensumme 16.153,85 1.539.585,65 1.555.739,50 1.536.400,30 19.339,20 1.465.50 106.788,91 32.703,26 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: 961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) 93.619,86 93.619,86 93.619,86 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 109.404,21 109.404,21 109.404,21 109.40 4,21 Gesamtsumme der Einnahmen 109.773,71 1.648.989,86 1.758.763,57 1.739.424,37 19.339,20 1.574.90 106.793,12 32.703,26 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr 119.102,63 119.102,63 119.102,63 Endsumme 109.773,71 1.768.092,49 1.877.866,20 1.739.424,37 138.441,83 rw_ragesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_rage.qrp 7 8
Marktgemeinde Pernersdorf Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche Bezeichnung rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKOERPER UND ALLGEMEINE VE 295.165,89 295.165,89 295.165,89 295.30 6.427,07 6.292,96 1 OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 9.034,47 9.034,47 9.034,47 10.30 1.828,81 563,28 2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT,WISSENSCH 276,50 243.754,83 244.031,33 243.992,16 39,17 251.20 8.499,38 1.054,21 3 KUNST,KULTUR,KULTUS 36.012,53 36.012,53 36.012,53 36.80 1.512,21 724,74 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFOERDE 147.255,91 147.255,91 147.255,91 149.60 2.559,76 215,67 5 GESUNDHEIT 213.833,90 213.833,90 213.833,90 215.80 1.985,96 19,86 6 STRAßEN- UND WASSERBAU,VERKEHR 55.147,43 55.147,43 55.147,43 58.70 3.780,33 227,76 7 WIRTSCHAFTSFOERDERUNG 8.843,40 8.843,40 8.843,40 9.20 356,60 8 DIENSTLEISTUNGEN 93,00 495.127,18 495.220,18 494.561,15 659,03 493.20 38.916,74 40.843,92 9 FINANZWIRTSCHAFT 7.070,69 7.070,69 7.070,69 54.80 47.907,44 178,13 Zwischensumme 369,50 1.511.246,23 1.511.615,73 1.510.917,53 698,20 1.574.90 113.774,30 50.120,53 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 109.404,21 109.404,21 109.404,21 Gesamtsumme der Ausgaben 109.773,71 1.511.246,23 1.621.019,94 1.620.321,74 698,20 1.574.90 113.774,30 50.120,53 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Endsumme 119.102,63 119.102,63 119.102,63 137.743,63 137.743,63 137.743,63 109.773,71 1.768.092,49 1.877.866,20 1.739.424,37 138.441,83 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts 1.739.424,37 Einnahmenabstattung 1.620.321,74 - Ausgabenabstattung 119.102,63 = Kassen(fehl)bestand 19.339,20 + Einnahmenrückstände 138.441,83 = Zwischensumme 1.648.989,86 Einnahmenvorschreibung 698,20 - Ausgabenrückstände 1.511.246,23 - Ausgabenvorschreibung 137.743,63 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = 137.743,63 rw_ragesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_rage.qrp 8 9
Marktgemeinde Pernersdorf Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche Bezeichnung rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 6 STRAßEN- UND WASSERBAU,VERKEHR 167.90 167.90 167.90 201.60 12.90 46.60 7 WIRTSCHAFTSFOERDERUNG 12.224,00 12.224,00 12.224,00 11.00 1.224,00 8 DIENSTLEISTUNGEN 5.087,63 5.087,63 5.087,63 50 4.668,05 80,42 Zwischensumme 185.211,63 185.211,63 185.211,63 213.10 18.792,05 46.680,42 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: 961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) 16.735,45 16.735,45 16.735,45 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 16.735,45 16.735,45 16.735,45 16.70 35,45 Gesamtsumme der Einnahmen 16.735,45 201.947,08 218.682,53 218.682,53 229.80 18.827,50 46.680,42 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr Endsumme 61.732,60 61.732,60 61.732,60 1.332,77 1.332,77 1.332,77 1.332,77 1.332,77 1.332,77 16.735,45 266.345,22 283.080,67 220.015,30 63.065,37 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 218.682,53 Einnahmenabstattung 158.282,70 - Ausgabenabstattung 60.399,83 = Kassen(fehl)bestand + Einnahmenrückstände 60.399,83 = Zwischensumme 201.947,08 1.131,47 - Ausgabenrückstände 142.678,72-59.268,36 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = 59.268,36 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_rage.qrp 9 10
Marktgemeinde Pernersdorf Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche Bezeichnung rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 6 STRAßEN- UND WASSERBAU,VERKEHR 124.034,32 124.034,32 122.902,85 1.131,47 218.30 94.265,68 7 WIRTSCHAFTSFOERDERUNG 13.556,77 13.556,77 13.556,77 11.00 2.556,77 8 DIENSTLEISTUNGEN 5.087,63 5.087,63 5.087,63 50 80,42 4.668,05 Zwischensumme 142.678,72 142.678,72 141.547,25 1.131,47 229.80 94.346,10 7.224,82 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 16.735,45 16.735,45 16.735,45 Gesamtsumme der Ausgaben 16.735,45 142.678,72 159.414,17 158.282,70 1.131,47 229.80 94.346,10 7.224,82 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Endsumme 61.732,60 61.732,60 61.732,60 1.332,77 1.332,77 1.332,77 60.601,13 60.601,13 60.601,13 16.735,45 266.345,22 283.080,67 220.015,30 63.065,37 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) 109.404,21(+) 16.735,45(+) 126.139,66(+) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) 1.539.585,65 185.211,63 1.724.797,28 Summe A 1.648.989,86 201.947,08 1.850.936,94 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) 1.511.246,23 142.678,72 1.653.924,95 Jahresergebnis 137.743,63 59.268,36 197.011,99 Summe B (= Se. A) 1.648.989,86 201.947,08 1.850.936,94 rw_ragesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_rage.qrp 10 11
Marktgemeinde Pernersdorf Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche Bezeichnung rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 3 Straßenbau; Straßen und Wege 167.90 167.90 167.90 201.60 12.90 46.60 4 Güterweg-Erhaltung 12.224,00 12.224,00 12.224,00 11.00 1.224,00 10 Darlehensfinanzierung 5.087,63 5.087,63 5.087,63 50 4.668,05 80,42 Zwischensumme 185.211,63 185.211,63 185.211,63 213.10 18.792,05 46.680,42 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: 961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) 16.735,45 16.735,45 16.735,45 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 16.735,45 16.735,45 16.735,45 16.70 35,45 Gesamtsumme der Einnahmen 16.735,45 201.947,08 218.682,53 218.682,53 229.80 18.827,50 46.680,42 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr Endsumme 61.732,60 61.732,60 61.732,60 1.332,77 1.332,77 1.332,77 1.332,77 1.332,77 1.332,77 16.735,45 266.345,22 283.080,67 220.015,30 63.065,37 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 218.682,53 Einnahmenabstattung 158.282,70 - Ausgabenabstattung 60.399,83 = Kassen(fehl)bestand + Einnahmenrückstände 60.399,83 = Zwischensumme 201.947,08 1.131,47 - Ausgabenrückstände 142.678,72-59.268,36 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = 59.268,36 Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_rage.qrp 11 12
Marktgemeinde Pernersdorf Gesamtübersicht für das Jahr 2014 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche Bezeichnung rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 3 Straßenbau; Straßen und Wege 124.034,32 124.034,32 122.902,85 1.131,47 218.30 94.265,68 4 Güterweg-Erhaltung 13.556,77 13.556,77 13.556,77 11.00 2.556,77 10 Darlehensfinanzierung 5.087,63 5.087,63 5.087,63 50 80,42 4.668,05 Zwischensumme 142.678,72 142.678,72 141.547,25 1.131,47 229.80 94.346,10 7.224,82 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 16.735,45 16.735,45 16.735,45 Gesamtsumme der Ausgaben 16.735,45 142.678,72 159.414,17 158.282,70 1.131,47 229.80 94.346,10 7.224,82 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Endsumme 61.732,60 61.732,60 61.732,60 1.332,77 1.332,77 1.332,77 60.601,13 60.601,13 60.601,13 16.735,45 266.345,22 283.080,67 220.015,30 63.065,37 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) 109.404,21(+) 16.735,45(+) 126.139,66(+) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) 1.539.585,65 185.211,63 1.724.797,28 Summe A 1.648.989,86 201.947,08 1.850.936,94 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) 1.511.246,23 142.678,72 1.653.924,95 Jahresergebnis 137.743,63 59.268,36 197.011,99 Summe B (= Se. A) 1.648.989,86 201.947,08 1.850.936,94 rw_ragesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_rage.qrp 12 13
Gemeindekennziffer Gemeinde 310330 Marktgemeinde Pernersdorf Bezirk Hollabrunn I. Querschnitt Bezeichnung Einnahmen der laufenden Gebarung Rechnungsquerschnitt 2014 Anlage 5b Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis 825 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und 888 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und 880 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe o + aoh 120.923,30 765.606,18 322.481,41 13.216,53 3.823,87 200.819,07 1.375,00 61.685,57 27.710,27 1.517.641,20 davon Summe ohne A 85-89 A 85-89 120.923,30 765.606,18 315.163,41 7.318,00 13.216,53 3.823,87 33.374,95 167.444,12 1.375,00 61.685,57 10.172,30 17.537,97 358.710,66 1.158.930,54 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654-25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 769 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 265.100,72 4.697,10 91.391,54 105.576,67 338.312,60 14.111,02 504.166,12 20.799,08 61.685,57 33.130,96 82.659,01 27.524,49 11.860,23 107.225,79 61.685,57 231.969,76 4.697,10 91.391,54 22.917,66 310.788,11 2.250,79 396.940,33 20.799,08 1.405.840,42 324.086,05 1.081.754,37 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 111.800,78 34.624,61 77.176,17 14 13
Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe o + aoh 22.428,50 171.90 8.408,00 202.736,50 davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 22.428,50 171.90 8.408,00 202.736,50 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 145.938,76 4.843,76 229,86 904,00 1.270,03 144.668,73 4.843,76 229,86 904,00 151.916,38 1.270,03 150.646,35 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 50.820,12-1.270,03 52.090,15 15 14
Bezeichnung Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe o + aoh 419,58 davon A 85-89 419,58 Summe ohne A 85-89 419,58 419,58 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 17.677,99 74.490,16 12.576,35 30.083,03 5.101,64 44.407,13 92.168,15 42.659,38 49.508,77 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-91.748,57-42.239,80-49.508,77 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3 70.872,33-8.885,22 79.757,55 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 16 15
II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A 85-89 A 85-89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 129.266,32 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' -8.885,22 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 120.381,10 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 1.720.797,28 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 4.00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 126.139,66 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 1.332,77 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 1.852.269,71 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 1.649.924,95 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 4.00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 198.344,76 89 Summe 8: Gesamtausgaben 1.852.269,71 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 17 16
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKOERPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00000 Gewählte Gemeinde- organe 00000 Gewählte Gemeinde- organe 000 01000 Gemeindeamt 01000 Gemeindeamt 010 01500 Presse 01500 Presse 015 01900 Repräsentation rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 17 18
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKOERPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00000 Gewählte Gemeinde- organe 1/000000-581000 Dienstgeberbeitrag 6.421,20 6.421,20 6.421,20 6.40-21,20 1/000000-670000 Versicherungen 1.716,11 1.716,11 1.716,11 1.80 83,89 1/000000-721000 Bezüge der Organe 88.033,12 88.033,12 88.033,12 87.00-1.033,12 1/000000-721100 Diäten, Reisegebühren 3.358,42 3.358,42 3.358,42 3.50 141,58 1/000000-723000 Repräsentationsausgaben 3.661,16 3.661,16 3.661,16 3.00-661,16 1/000000-757000 Schulung d.funktionäre 4.846,33 4.846,33 4.846,33 4.80-46,33 1/000000-760000 Bürgermeisterpension 4.697,10 4.697,10 4.697,10 4.60-97,10 00000 Gewählte Gemeinde- organe 112.733,44 112.733,44 112.733,44 111.10 225,47-1.858,91 000 112.733,44 112.733,44 112.733,44 111.10 225,47-1.858,91 01000 Gemeindeamt 1/010000-020000 Ankauf von Maschinen 432,00 432,00 432,00 50 68,00 1/010000-042000 Amtsausstattung 308,94 308,94 308,94 50 191,06 1/010000-043000 Werkzeug 61,45 61,45 61,45 50 438,55 1/010000-400000 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter 946,54 946,54 946,54 1.00 53,46 1/010000-454000 Reinigung 96,89 96,89 96,89 20 103,11 1/010000-456000 Büromaterial 1.686,38 1.686,38 1.686,38 1.50-186,38 1/010000-457000 Drucksorten 1.151,13 1.151,13 1.151,13 1.00-151,13 1/010000-510000 Vertragsbedienstete der Verwaltung 76.546,82 76.546,82 76.546,82 77.00 453,18 1/010000-521000 Arbeiter ganzj. besch. 1.017,40 1.017,40 1.017,40 1.10 82,60 1/010000-560000 Reisegebühren 182,70 182,70 182,70 30 117,30 1/010000-580000 Dienstgeberbeitrag 3.481,69 3.481,69 3.481,69 3.60 118,31 1/010000-581000 Dienstgeberbeitrag 15.553,49 15.553,49 15.553,49 15.50-53,49 1/010000-582100 Mitarbeitervorsorgekassen 609,65 609,65 609,65 70 90,35 1/010000-600000 Stromverbrauch 1.163,23 1.163,23 1.163,23 1.20 36,77 1/010000-614000 Instandhaltung der Gebäude 1.066,67 1.066,67 1.066,67 50-566,67 1/010000-616000 Instandhaltung der Maschinen, Wartungsverträge 9.570,69 9.570,69 9.570,69 10.00 429,31 1/010000-630000 Postdienste 1.786,72 1.786,72 1.786,72 1.80 13,28 1/010000-631000 Telekommunikations- dienste 4.782,85 4.782,85 4.782,85 4.50-282,85 1/010000-670000 Versicherungen 11.352,74 11.352,74 11.352,74 11.90 547,26 1/010000-710000 Öffentliche Abgaben 192,95 192,95 192,95 10-92,95 01000 Gemeindeamt 131.990,93 131.990,93 131.990,93 133.40 2.742,54-1.333,47 010 131.990,93 131.990,93 131.990,93 133.40 2.742,54-1.333,47 01500 Presse 1/015000-403000 Druckwerke 854,70 854,70 854,70 60-254,70 01500 Presse 854,70 854,70 854,70 60-254,70 015 854,70 854,70 854,70 60-254,70 01900 Repräsentation rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 18 19
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 01900 Repräsentation 019 02100 Statistisches Amt 2/021000+817000 Kostenbeiträge für sonstige Leistungen 53,44 53,44 53,44 10-46,56 02100 Statistisches Amt 53,44 53,44 53,44 10-46,56 021 53,44 53,44 53,44 10-46,56 02200 Standesamt 02200 Standesamt 022 02300 Einwohneramt 02300 Einwohneramt 023 02400 Wahlamt 2/024000+817000 Kostenbeiträge für sonstige Leistungen 494,65 494,65 494,65 1.00-505,35 02400 Wahlamt 494,65 494,65 494,65 1.00-505,35 024 494,65 494,65 494,65 1.00-505,35 02500 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaft 025 02900 Amtsgebäude (gemeinsame Erträge) 2/029000+824000 Mieten und Betriebs- kostenersätze 10-10 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 19 20
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1/019000-723000 Repräsentationsausgaben 6.704,92 6.704,92 6.704,92 5.00-1.704,92 01900 Repräsentation 6.704,92 6.704,92 6.704,92 5.00-1.704,92 019 6.704,92 6.704,92 6.704,92 5.00-1.704,92 02100 Statistisches Amt 1/021000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 02100 Statistisches Amt 10 10 021 10 10 02200 Standesamt 1/022000-752000 Verbandsumlage 3.587,26 3.587,26 3.587,26 3.80 212,74 02200 Standesamt 3.587,26 3.587,26 3.587,26 3.80 212,74 022 3.587,26 3.587,26 3.587,26 3.80 212,74 02300 Einwohneramt 1/023000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 970,22 970,22 970,22 1.00 29,78 02300 Einwohneramt 970,22 970,22 970,22 1.00 29,78 023 970,22 970,22 970,22 1.00 29,78 02400 Wahlamt 1/024000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 30 30 02400 Wahlamt 30 30 024 30 30 02500 Staatsbürgerschaft 1/025000-752000 Verbandsumlage 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.80 30,27 02500 Staatsbürgerschaft 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.80 30,27 025 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.80 30,27 02900 Amtsgebäude 1/029000-050000 Investitionen 333,40 333,40 333,40 30-33,40 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 20 21
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2/029000+828000 Zinsenzuschüsse 117,71 117,71 117,71 30-182,29 02900 Amtsgebäude 117,71 117,71 117,71 40-282,29 029 117,71 117,71 117,71 40-282,29 03100 Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 031 06000 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.organ. 06000 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.organ. 060 06100 Sonstige Subventionen 2/061000+813000 Werbeeinschaltung 20-20 06100 Sonstige Subventionen 20-20 061 20-20 06200 Ehrungen und Aus- zeichnungen 06200 Ehrungen und Aus- zeichnungen 062 08000 Pensionen 08000 Pensionen rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 21 22
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1/029000-346000 Tilgung des Darlehens 5.879,47 5.879,47 5.879,47 5.80-79,47 1/029000-400000 Geringwertige Anschaffungen 10 10 1/029000-451000 Beheizung 2.679,99 2.679,99 2.679,99 3.00 320,01 1/029000-650000 Zinsen des Darlehens 177,93 177,93 177,93 40 222,07 1/029000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl 1.262,35 1.262,35 1.262,35 1.30 37,65 02900 Amtsgebäude 10.333,14 10.333,14 10.333,14 10.90 679,73-112,87 029 10.333,14 10.333,14 10.333,14 10.90 679,73-112,87 03100 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-728000 Flächenwidmungsplan, Änderung 50 50 03100 Raumordnung und Raumplanung 50 50 031 50 50 06000 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.organ. 1/060000-726000 Gemeindevertreter- verbände 9.692,66 9.692,66 9.692,66 9.70 7,34 06000 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.organ. 9.692,66 9.692,66 9.692,66 9.70 7,34 060 9.692,66 9.692,66 9.692,66 9.70 7,34 06100 Sonstige Subventionen 1/061000-777000 Sonstige Subventionen an DEV,ÖKB,Senioren 904,00 904,00 904,00 1.50 596,00 06100 Sonstige Subventionen 904,00 904,00 904,00 1.50 596,00 061 904,00 904,00 904,00 1.50 596,00 06200 Ehrungen und Aus- zeichnungen 1/062000-728000 Ehrungen u.auszeichng. Ehrenringe,Geschenkkö 6.017,85 6.017,85 6.017,85 5.00-1.017,85 06200 Ehrungen und Aus- zeichnungen 6.017,85 6.017,85 6.017,85 5.00-1.017,85 062 6.017,85 6.017,85 6.017,85 5.00-1.017,85 08000 Pensionen 1/080000-670000 Versicherungen (Abfertigungsvorsorge) 8.110,24 8.110,24 8.110,24 8.10-10,24 08000 Pensionen 8.110,24 8.110,24 8.110,24 8.10-10,24 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 22 23
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 080 09100 Personalausbildung u. Fortbildung 09100 Personalausbildung u. Fortbildung 091 09400 Gemeinschaftspflege 09400 Gemeinschaftspflege 094 0 Gruppe VERTRETUNGSKOERPER UND ALLGEMEINE VER 665,80 665,80 665,80 1.70-1.034,20 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 23 24
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 080 8.110,24 8.110,24 8.110,24 8.10-10,24 09100 Personalausbildung u. Fortbildung 1/091000-728000 Schulung der Bediensteten 496,80 496,80 496,80 1.00 503,20 09100 Personalausbildung u. Fortbildung 496,80 496,80 496,80 1.00 503,20 091 496,80 496,80 496,80 1.00 503,20 09400 Gemeinschaftspflege 1/094000-729000 Betriebsausflüge 50 50 09400 Gemeinschaftspflege 50 50 094 50 50 0 Gruppe VERTRETUNGSKOERPER UND ALLGEMEINE VER 295.165,89 295.165,89 295.165,89 295.30 6.427,07-6.292,96 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 24 25
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13100 Bau-u.Feuerpolizei 2/131000+817000 Ersatz der Sachver- ständigenhonorare 1.046,16 1.046,16 1.046,16 2.00-953,84 13100 Bau-u.Feuerpolizei 1.046,16 1.046,16 1.046,16 2.00-953,84 131 1.046,16 1.046,16 1.046,16 2.00-953,84 13300 Veterinärpolizei 2/133000+803000 Erlöse für Hundemarken 16,00 104,00 12 108,00 12,00 10 4,00 13300 Veterinärpolizei 16,00 104,00 12 108,00 12,00 10 4,00 133 16,00 104,00 12 108,00 12,00 10 4,00 16300 Freiwillige Feuerwehr 16300 Freiwillige Feuerwehr 163 16400 Förderung der Brand- bekämpfung u.verhütung 16400 Förderung der Brand- bekämpfung u.verhütung 164 18000 Zivilschutz 18000 Zivilschutz 180 1 Gruppe OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 16,00 1.150,16 1.166,16 1.154,16 12,00 2.10 4,00-953,84 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 25 26
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13100 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-642000 Sachverständigen- honorare 1.223,04 1.223,04 1.223,04 2.00 776,96 13100 Bau- und Feuerpolizei 1.223,04 1.223,04 1.223,04 2.00 776,96 131 1.223,04 1.223,04 1.223,04 2.00 776,96 13300 Veterinärpolizei 1/133000-403000 Ankauf von Hundemarken 343,04 343,04 343,04 40 56,96 13300 Veterinärpolizei 343,04 343,04 343,04 40 56,96 133 343,04 343,04 343,04 40 56,96 16300 Freiwillige Feuerwehr 1/163000-774000 Subventionen 229,86 229,86 229,86 50 270,14 16300 Freiwillige Feuerwehr 229,86 229,86 229,86 50 270,14 163 229,86 229,86 229,86 50 270,14 16400 Förderung der Brand- bekämpfung u.verhütung 1/164000-600000 Stromverbrauch 3.312,99 3.312,99 3.312,99 3.50 187,01 1/164000-616000 Instandhaltung von Maschinen 463,32 463,32 463,32 50 36,68 1/164000-631000 Telekommunikations- dienste 172,80 172,80 172,80 20 27,20 1/164000-670000 Versicherungen 632,61 632,61 632,61 70 67,39 1/164000-710000 Öffentliche Abgaben 447,56 447,56 447,56 30-147,56 1/164000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl 638,88 638,88 638,88 1.00 361,12 1/164000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.415,72 1.415,72 1.415,72 1.00-415,72 16400 Förderung der Brand- bekämpfung u.verhütung 7.083,88 7.083,88 7.083,88 7.20 679,40-563,28 164 7.083,88 7.083,88 7.083,88 7.20 679,40-563,28 18000 Zivilschutz 1/180000-726000 Mitgliedsbeitrag 154,65 154,65 154,65 20 45,35 18000 Zivilschutz 154,65 154,65 154,65 20 45,35 180 154,65 154,65 154,65 20 45,35 1 Gruppe OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 9.034,47 9.034,47 9.034,47 10.30 1.828,81-563,28 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 26 27
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT,WISSENSCHAFT 21100 Allgemeinbildender Unterricht 21100 Allgemeinbildender Unterricht 211 21200 Allgemeinbildender Unterricht 21200 Allgemeinbildender Unterricht 212 21300 Allgemeinbildender Unterricht 21300 Allgemeinbildender Unterricht 213 21400 Polytechnische Schulen 21400 Polytechnische Schulen 214 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 24000 Kindergärten 2/240000+810000 Elternbeiträge 298,08 5.899,77 6.197,85 5.681,63 516,22 5.40 499,77 2/240000+817000 Kostenbeiträge nach dem NÖ Kdg.Gesetz 127,40 5.722,47 5.849,87 5.695,17 154,70 5.00 722,47 2/240000+829000 Sonstige Einnahmen Essensbeitrag 145,86 3.845,66 3.991,52 3.672,97 318,55 3.00 845,66 2/240000+861000 Förderung gem. 22 NÖ Kdg.Ges. 11.991,00 11.991,00 11.991,00 12.00-9,00 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 27 28
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2 UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT,WISSENSCHAFT 21100 Allgemeinbildender Unterricht 1/211000-720000 Schulumlage Volksschule 61.053,96 61.053,96 61.053,96 61.00-53,96 21100 Allgemeinbildender Unterricht 61.053,96 61.053,96 61.053,96 61.00-53,96 211 61.053,96 61.053,96 61.053,96 61.00-53,96 21200 Allgemeinbildender Unterricht 1/212000-720000 Schulumlage Hauptschule 80.095,94 80.095,94 80.095,94 80.10 4,06 21200 Allgemeinbildender Unterricht 80.095,94 80.095,94 80.095,94 80.10 4,06 212 80.095,94 80.095,94 80.095,94 80.10 4,06 21300 Allgemeinbildender Unterricht 1/213000-720000 Schulumlage Sonderschule 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.90 48,00 21300 Allgemeinbildender Unterricht 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.90 48,00 213 1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.90 48,00 21400 Polytechnische Schulen 1/214000-720000 Schulumlage polyt.lehrgang (Retz) 1.172,38 1.172,38 1.172,38 2.00 827,62 21400 Polytechnische Schulen 1.172,38 1.172,38 1.172,38 2.00 827,62 214 1.172,38 1.172,38 1.172,38 2.00 827,62 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-729000 Berufsschulerhaltungsbeitrag 935,00 935,00 935,00 90-35,00 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 935,00 935,00 935,00 90-35,00 220 935,00 935,00 935,00 90-35,00 24000 Kindergärten 1/240000-043000 Betriebsausstattung 276,50 3.393,27 3.669,77 3.669,77 4.50 1.106,73 1/240000-044000 Bastelmaterial 642,11 642,11 642,11 1.00 357,89 1/240000-344000 Tilgung von Darlehen 5.101,64 5.101,64 5.101,64 5.10-1,64 1/240000-400000 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter 1.585,08 1.585,08 1.545,91 39,17 2.50 914,92 1/240000-430000 Sonstige Ausgaben, Lebensmittel 5.652,48 5.652,48 5.652,48 5.00-652,48 1/240000-451000 Beheizung 2.490,36 2.490,36 2.490,36 3.00 509,64 1/240000-454000 Reinigungsmittel 10 10 1/240000-456000 Büromaterial 630,59 630,59 630,59 50-130,59 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 28 29
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 24000 Kindergärten 571,34 27.458,90 28.030,24 27.040,77 989,47 25.40 2.067,90-9,00 240 571,34 27.458,90 28.030,24 27.040,77 989,47 25.40 2.067,90-9,00 25900 Außerschulische Jugenderziehung 25900 Außerschulische Jugenderziehung 259 26500 Tennisplätze, Stockschießbahnen 26500 Tennisplätze, Stockschießbahnen 265 26900 Sport u.außerschuli- sche Leibeserziehung 26900 Sport u.außerschuli- sche Leibeserziehung 269 28200 NÖ Semesterticket rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 29 30
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1/240000-457000 Zeitschriften 156,55 156,55 156,55 20 43,45 1/240000-511000 Vertragsbedienstete 53.649,67 53.649,67 53.649,67 54.00 350,33 1/240000-560000 Reisegebühren 10 10 1/240000-580000 Dienstgeberbeitrag 2.414,22 2.414,22 2.414,22 2.60 185,78 1/240000-581000 Dienstgeberbeitrag 11.210,84 11.210,84 11.210,84 11.80 589,16 1/240000-600000 Stromverbrauch 1.124,58 1.124,58 1.124,58 1.30 175,42 1/240000-614000 Instandhaltung der Gebäude 3.543,29 3.543,29 3.543,29 4.50 956,71 1/240000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 325,78 325,78 325,78 50 174,22 1/240000-631000 Telekommunikations- dienste 672,41 672,41 672,41 80 127,59 1/240000-670000 Versicherungen 122,50 122,50 122,50 20 77,50 1/240000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl 1.135,80 1.135,80 1.135,80 1.30 164,20 1/240000-720000 Verwaltungskosten- ersätze - EU Projekt Tschec 50 50 50 50 1/240000-720100 Kostenbeitrag f. Kinder in anderen Kindergärten 1.50 1.50 1.50 2.10 60 1/240000-728000 Entgelte f.sonst. Leistungen 34 34 34 1.00 66 24000 Kindergärten 276,50 96.191,17 96.467,67 96.428,50 39,17 102.60 7.193,54-784,71 240 276,50 96.191,17 96.467,67 96.428,50 39,17 102.60 7.193,54-784,71 25900 Außerschulische Jugenderziehung 1/259000-600000 Stromverbrauch 101,29 101,29 101,29 20 98,71 1/259000-711000 Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl 33,00 33,00 33,00 10 67,00 1/259000-757000 Subvention der Jugend- förderung 46,99 46,99 46,99-46,99 25900 Außerschulische Jugenderziehung 181,28 181,28 181,28 30 165,71-46,99 259 181,28 181,28 181,28 30 165,71-46,99 26500 Tennisplätze, Stockschießbahnen 1/265000-690000 Inanspruchnahme Haftungen 1.527,05 1.527,05 1.527,05 1.70 172,95 26500 Tennisplätze, Stockschießbahnen 1.527,05 1.527,05 1.527,05 1.70 172,95 265 1.527,05 1.527,05 1.527,05 1.70 172,95 26900 Sport u.außerschuli- sche Leibeserziehung 1/269000-757000 Subv.an Sportverein und Tennisclub 633,55 633,55 633,55 50-133,55 26900 Sport u.außerschuli- sche Leibeserziehung 633,55 633,55 633,55 50-133,55 269 633,55 633,55 633,55 50-133,55 28200 NÖ Semesterticket 1/282000-768000 Anteil von Gemeinde 112,50 112,50 112,50 20 87,50 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 30 31
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 28200 NÖ Semesterticket 282 2 Gruppe UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT,WISSENSCHAF 571,34 27.458,90 28.030,24 27.040,77 989,47 25.40 2.067,90-9,00 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 31 32
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 28200 NÖ Semesterticket 112,50 112,50 112,50 20 87,50 282 112,50 112,50 112,50 20 87,50 2 Gruppe UNTERRICHT,ERZIEHUNG, SPORT,WISSENSCHAF 276,50 243.754,83 244.031,33 243.992,16 39,17 251.20 8.499,38-1.054,21 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 32 33
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 3 KUNST,KULTUR,KULTUS 32000 Musik u.darstellende Kunst 32000 Musik u.darstellende Kunst 320 32100 Einrichtungen der Musikpflege 32100 Einrichtungen der Musikpflege 321 36000 Heimatpflege 36000 Heimatpflege 360 36300 Ortsbildpflege 36300 Ortsbildpflege 363 36900 Heimatpflege,sonst. Einrichtung u.maßnahme 36900 Heimatpflege,sonst. Einrichtung u.maßnahme 369 39000 Kirchliche Angelegen- heiten 39000 Kirchliche Angelegen- heiten rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 33 34
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 3 KUNST,KULTUR,KULTUS 32000 Musik u.darstellende Kunst 1/320000-752000 Musikschulbeiträge 25.962,66 25.962,66 25.962,66 26.00 37,34 32000 Musik u.darstellende Kunst 25.962,66 25.962,66 25.962,66 26.00 37,34 320 25.962,66 25.962,66 25.962,66 26.00 37,34 32100 Einrichtungen der Musikpflege 1/321000-757000 Laufende Zuschüsse an Musikkapellen 1.198,01 1.198,01 1.198,01 2.00 801,99 32100 Einrichtungen der Musikpflege 1.198,01 1.198,01 1.198,01 2.00 801,99 321 1.198,01 1.198,01 1.198,01 2.00 801,99 36000 Heimatpflege 1/360000-729000 Sonstige Ausgaben 1.464,10 1.464,10 1.464,10 1.50 35,90 36000 Heimatpflege 1.464,10 1.464,10 1.464,10 1.50 35,90 360 1.464,10 1.464,10 1.464,10 1.50 35,90 36300 Ortsbildpflege 1/363000-728000 Entgelte f.sonstige Leistungen 2.158,46 2.158,46 2.158,46 2.00-158,46 36300 Ortsbildpflege 2.158,46 2.158,46 2.158,46 2.00-158,46 363 2.158,46 2.158,46 2.158,46 2.00-158,46 36900 Heimatpflege,sonst. Einrichtung u.maßnahme 1/369000-729000 Brauchtumspflege 1.566,28 1.566,28 1.566,28 1.00-566,28 36900 Heimatpflege,sonst. Einrichtung u.maßnahme 1.566,28 1.566,28 1.566,28 1.00-566,28 369 1.566,28 1.566,28 1.566,28 1.00-566,28 39000 Kirchliche Angelegen- heiten 1/390000-600000 Stromverbrauch 1.029,72 1.029,72 1.029,72 1.30 270,28 1/390000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.633,30 2.633,30 2.633,30 3.00 366,70 39000 Kirchliche Angelegen- heiten 3.663,02 3.663,02 3.663,02 4.30 636,98 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 34 35
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 390 3 Gruppe KUNST,KULTUR,KULTUS rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 35 36
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 390 3.663,02 3.663,02 3.663,02 4.30 636,98 3 Gruppe KUNST,KULTUR,KULTUS 36.012,53 36.012,53 36.012,53 36.80 1.512,21-724,74 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 36 37
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFOERDERUNG 41900 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 41900 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 42900 Freie Wohlfahrt 42900 Freie Wohlfahrt 429 43900 Jugendwohlfahrt 43900 Jugendwohlfahrt 439 46900 Familienpolitische Maßnahmen 46900 Familienpolitische Maßnahmen 469 4 Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFOERDER rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 37 38
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFOERDERUNG 41900 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 1/419000-751000 Sozialhilfeumlage WS-Beitrag 28.159,58 28.159,58 28.159,58 30.00 1.840,42 1/419000-751100 Sozialhilfeumlage 105.158,18 105.158,18 105.158,18 105.20 41,82 41900 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 133.317,76 133.317,76 133.317,76 135.20 1.882,24 419 133.317,76 133.317,76 133.317,76 135.20 1.882,24 42900 Freie Wohlfahrt 1/429000-768000 Freie Wohlfahrt für Bedürftige (Spenden) 695,00 695,00 695,00 50-195,00 42900 Freie Wohlfahrt 695,00 695,00 695,00 50-195,00 429 695,00 695,00 695,00 50-195,00 43900 Jugendwohlfahrt 1/439000-751000 Jugendwohlfahrts- Umlage 12.358,88 12.358,88 12.358,88 12.40 41,12 1/439000-768100 Förderung Tagesmütter 50 50 1/439000-768200 Windelsack 520,67 520,67 520,67 50-20,67 43900 Jugendwohlfahrt 12.879,55 12.879,55 12.879,55 13.40 541,12-20,67 439 12.879,55 12.879,55 12.879,55 13.40 541,12-20,67 46900 Familienpolitische Maßnahmen 1/469000-403000 Säuglingswäsche- pakete 363,60 363,60 363,60 50 136,40 46900 Familienpolitische Maßnahmen 363,60 363,60 363,60 50 136,40 469 363,60 363,60 363,60 50 136,40 4 Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFOERDER 147.255,91 147.255,91 147.255,91 149.60 2.559,76-215,67 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 38 39
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 5 GESUNDHEIT 51000 Gesundheitsdienst 2/510000+829000 Totenbeschauge- bühren(bes.gebühren) 219,86 219,86 219,86 20 19,86 51000 Gesundheitsdienst 219,86 219,86 219,86 20 19,86 510 219,86 219,86 219,86 20 19,86 52000 Umweltschutz 52000 Umweltschutz 520 52800 Tierkörperbeseitigung 52800 Tierkörperbeseitigung 528 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 529 53000 Rettungsdienste 53000 Rettungsdienste 530 56200 Krankenanstalten 56200 Krankenanstalten 56210 Krankenanstalten rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 39 40
Marktgemeinde Pernersdorf (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 5 GESUNDHEIT 51000 Gesundheitsdienst 1/510000-728000 Totenbeschaugebühren 219,86 219,86 219,86 20-19,86 1/510000-751000 Beitr.anPens.Verband 10.997,96 10.997,96 10.997,96 11.90 902,04 51000 Gesundheitsdienst 11.217,82 11.217,82 11.217,82 12.10 902,04-19,86 510 11.217,82 11.217,82 11.217,82 12.10 902,04-19,86 52000 Umweltschutz 1/520000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 10 10 52000 Umweltschutz 10 10 520 10 10 52800 Tierkörperbeseitigung 1/528000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 52800 Tierkörperbeseitigung 10 10 528 10 10 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/529000-728000 Schädlingsbekämpfung 546,00 546,00 546,00 1.10 554,00 52900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 546,00 546,00 546,00 1.10 554,00 529 546,00 546,00 546,00 1.10 554,00 53000 Rettungsdienste 1/530000-757000 Beitrag an Rotes Kreuz 4.06 4.06 4.06 4.10 4 53000 Rettungsdienste 4.06 4.06 4.06 4.10 4 530 4.06 4.06 4.06 4.10 4 56200 Krankenanstalten 1/562000-752000 NÖKAS (Zweckaufwand) 198.010,08 198.010,08 198.010,08 198.20 189,92 56200 Krankenanstalten 198.010,08 198.010,08 198.010,08 198.20 189,92 56210 Krankenanstalten 1/562100-752000 NÖKAS (Verwaltungs- aufwand) 10 10 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 40 41
Marktgemeinde Pernersdorf (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 56210 Krankenanstalten 562 5 Gruppe GESUNDHEIT 219,86 219,86 219,86 20 19,86 rw_ra w:\kim\arcrep\rw\rw_ra.qrp 41 42