VORANSCHLAG der Stadt Hohenems für das Jahr 2015

VORANSCHLAG der Stadt Hohenems für das Jahr 215 gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 2.12.214 Wohnbevölkerung nach der Verwaltungszählung zum 3.9.214: 16.385 Flächenausmaß: 2.918 ha Bezirk Dornbirn / Land Vorarlberg

INHALTSVERZEICHNIS Erläuterungen... 1 Zusammenfassung... 7 Querschnitt und Maastricht-Ergebnis... 8 Gruppensummen 9... 12 Gruppe : Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung... 14 Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit... 32 Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft... 38 Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus... 8 Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung... 9 Gruppe 5: Gesundheit... 98 Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr... 14 Gruppe 7: Wirtschaftsförderung... 112 Gruppe 8: Dienstleistungen... 116 Gruppe 9: Finanzwirtschaft... 134 Nachweise gemäß VRV Schuldenstand und Schuldendienst - Stadt... 144 Schuldenstand und Schuldendienst GIG... 162 Beschäftigungsrahmenplan... 163 Leistungen für Personal... 164 Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung nach Gruppen... 174 Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung nach Einnahme und Ausgabearten... 183 veranschlagte Vergütungen... 192 Transferzahlungen von und an Träger des öffentlichen Rechts... 194 Pensionen und sonstige Ruhebezüge... 197 Stand und Bewegung der gegebenen Darlehen... 197 Zuführung und Entnahme von Rücklagen... 198 sonstige Nachweise Ausführungsbestimmungen... 2 Liste der Referenten und Anordnungsberechtigten (AOB s)... 22 Finanzkraft und Zuständigkeit der einzelnen Gemeindeorgane... 24 Gemeindeabgaben und Tarife für das Jahr 215... 25

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 215 Der Voranschlag 215 der Stadt Hohenems zeigt folgendes Bild: Voranschlagssumme 215 4.689.5 Gegenüber dem Voranschlag 214 mit 38.89.3 ergibt sich somit eine Erhöhung um 1.88.2 bzw. 4,62 % davon entfallen auf Rücklagenzuführungen 1.223.3 effektive Erhöhung somit 656.9 bzw. 1,69 % Da die Rücklagenzuführungen und entnahmen bei den marktbestimmten Betrieben in dieser Form erstmals durchgeführt wurden sind diese für einen echten Vergleich mit dem Vorjahr und zur Berechnung der Budgetsteigerung auszuscheiden. Aufgeteilt auf die Erfolgs- und die Vermögensgebarung ergibt sich im Vergleich zum Rechnungsabschluss 213 und zum Voranschlag 214 nachstehende Entwicklung: Voranschlag Voranschlag Rechnung 215 214 213 Einnahmen Erfolgsgebarung 34.515. 32.434.8 31.872.15,42 Einnahmen Vermögensgebarung 6.174.4 6.374.5 1.967.422,73 Vortrag Gebarungsüberschuss GESAMTEINNAHMEN 4.689.5 38.89.3 33.839.438 Ausgaben Erfolgsgebarung 32.622.5 3.297. 28.134.921,44 Ausgaben Vermögensgebarung 8.67. 8.512.3 5.74.516,71 Vortrag Gebarungsabgang GESAMTAUSGABEN 4.689.5 38.89.3 33.839.438,15 GEBARUNGSERGEBNIS 1

Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben Außerordentliche Ausgaben der Vermögensgebarung Erwerb von unbeweglichem Vermögen 5.238.8 Erwerb von beweglichem Vermögen 235.9 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten (Lizenzen) 82.4 5.557. Außerordentliche Ausgaben der Erfolgsgebarung aus Investitionsbeiträgen (Kapitaltransferzahlungen) Sportförderung - Investitionsbeiträge an Vereine Beiträge an Sportvereine 4.5 Beitrag an Alpenverein 1.5 42. Denkmalpflege Investitionsbeiträge Sanierung Ruine Alt-Ems 3. Investitionsbeiträge Sanierung Jüdischer Friedhof 6.7 36.7 Altstadterhaltung - Maximalbeitrag für 3 Förderungen (Marktstraße) 9. Investitionsbeitrag Sanierung Kirche St. Karl (Westfassade) 12. Rettungsdienste Investitionsbeitrag Rotes Kreuz (Neubau Rettungsheim) 242.2 Investitionsbeitrag Wasserrettung (zusätzliche Garage) 14.9 257. sonstige diverse Investitionsbeiträge 1.4 439.3 2

Übertrag Außerordentliche Ausgaben der Vermögensgebarung 5.557. Übertrag Außerordentliche Ausgaben der Erfolgsgebarung 439.3 sonstige außerordentliche Ausgaben Rathaus Dachsanierung 6. Raumordnung und Raumplanung Teilbebauungspläne und städtebauliche Maßnahmen 52. räumliches Entwicklungskonzept 51. Verkehrsplanung 11. 213. Mittelschule Herrenried, Brandschutzmaßnahmen und Hallentore 37.5 Sanierung Tschutterplatz Tiergarten 5. Naturschutzprojekte - Tag der Artenvielfalt 2. Gemeindestraßen - Stützmauer Sägerstraße 114. Rheintalbinnenkanal 22. Wildbauchverbauung - Finsternaubach 8. Mauersanierung Emsbach 3. Wirtschaftsförderung - laufende Beiträge 16.3 Verstärkungsmittel 6. Kursverluste 279. 1.72. Erwerb von Wertpapieren und Betreiligungen Tilgungsanteil Abwasserverband 133.2 Beitrag an Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG) 23.5 336.7 Gewährung von Darlehen (Bezugsvorschüsse) 7. Rücklagenzuführungen 1.223.3 8.635.5 3

Übertrag Außerordentliche Ausgaben 8.635.5 Außerordentliche Einnahmen der Vermögensgebarung Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 965.8 Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten (Lizenzen) 965.8 Außerordentliche Einnahmen der Erfolgsgebarung aus Investitionszuschüssen (Kapitaltransferzahlungen) Zuschüsse Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds 31.8 Bedarfszuweisungen EDV-Ausstattung (Schulen) 8.5 Landesbeitrag für Zuschuss Wasserrettung 2.2 Landesbeitrag für Grunderwerb Radetzky-/Diepoldsauer Straße 3. Landesbeitrag für Radwege, -unterführungen 68.2 Bedarfszuweisungen für Radunterführung ÖBB-Bahnhof 25. Landesbeitrag Grunderwerbe (Schwefelberg) 7. Zins- und Tilgungszuschüsse Wasserversorgung 53.8 Zins- und Tilgungszuschüsse Abwasserbeseitigung 695.6 1.48. Investitionszuschüsse Brücke Schillerallee Collini - Kostenbeteiligung Collini 37. sonstige außerordentliche Einnahmen der Erfolgsgebarung Landesbeitrag Raumordnung und Raumplanung 22.7 Rücklagenentnahmen 1.393.7 Rückzahlung von Darlehen (Bezugsvorschüsse, Pfarre - Archiv) 2.8 Darlehensaufnahmen 3.495.9 4.915. 7.398. Freies Budget - Übernahme aus der ordentlichen Gebarung 1.237.5 Die Finanzierung der in den außerordentlichen Ausgaben enthaltenen Projekte, Investitionszuschüsse, Beteiligungen und außerordentlichen Anteile in den laufenden Ausgaben sowie die Rücklagenzuführungen in der Höhe von insgesamt 8.635.5,- erfolgen wie folgt: freies Budget 1.237.5 16,26 % Rücklagenentnahmen + Darlehensrückzahlungen (gegebene Darlehen) 1.396.5 18,35 % 34,61 % Eigenmittel außerordentliche Einnahmen (Kapitaltransferzahlungen) 1.48. 19,45 % Darlehensaufnahmen 3.495.9 45,94 % 65,39 % Fremdmittel 7.61. 1 % 1 % 4

Verschuldung Der Schuldenstand der Stadt Hohenems wird sich im Jahre 215 voraussichtlich wie folgt entwickeln: Darlehen Stadt zum 1.1.215 17.888.8 Neuaufnahmen 215 3.495.9 Tilgungen 215 1.993.8 1.52. Darlehen Stadt zum 31.12.215 19.39.9 Darlehen GIG zum 1.1.215 11.421.6 Neuaufnahmen 215 2.798.9 Tilgungen 215 618.6 2.18.3 Darlehen GIG zum 31.12.215 13.61.9 Gesamtverschuldung Stadt und GIG per 1.1.215 29.31.4 Gesamtverschuldung Stadt und GIG per 31.12.215 32.992.8 Zunahme der Gesamtverschuldung Stadt und GIG 215 3.682.4 Somit ergibt sich bei 16.385 Einwohnern (Verwaltungszählung 3.9.214) eine pro Kopf Verschuldung von ohne GIG 1.183,45 (Zunahme 215 91,68) inklusive GIG 2.13,6 (Zunahme 215 224,74) Verschuldungsgrad Der Verschuldungsgrad für 215 errechnet sich wie folgt Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung laut Querschnitt 2.354.3 Korrekturen aus laufender Gebarung und Vermögensgebarung (MFP) 749.4 Bruttoüberschuss der laufenden Gebarung 3.13.7 Nettoschuldendienst Darlehenszinsen 215 246.6 Darlehenstilgungen 215 1.993.8 Zins- und Annuitätenzuschüsse - 749.4 1.491. Verschuldungsgrad 215 48,4 % 5

Personalkosten Die Personalkosten betragen für 215 8.397.. Gegenüber über dem Vorjahr zeigt die Entwicklung der Personalkosten nachstehendes Bild: Personalkosten 215 8.397. Personalkosten 214 7.849. Zunahme 548. + 6,98 % (214 +,23 % / 213 + 7,55 %) Der Großteil der Personalkostensteigerung ergibt sich aus der Erhöhung des Beschäftigungsrahmenplanes, der gegenüber 214 von 142,5 VZÄ um 3,8 VZÄ bzw. 2,67 % auf 145,85 VZÄ zugenommen hat. Ohne zusätzliche Dienstposten wurde eine gesetzliche Erhöhung der Personalkosten um 2,3 % kalkuliert. Davon entfallen 1,7 % auf die indexmäßige Erhöhung und der Rest auf automatische Vorrückungen. Veränderung der Dienstposten 215 gegenüber 214 im Detail: Kinderbetreuung Kindergärten Schülerbetreuung Hauptverwaltung Reinigung Archiv + 2, VZÄ -,45 VZÄ +,15 VZÄ + 1,2 VZÄ +,5 VZÄ +,4 VZÄ Eine über der Inflationsrate und den gesetzlichen Erhöhungen liegende Steigerung der Personalkosten ist vor allem in nachstehenden Bereichen gegeben: Hauptverwaltung 35.8 + 8,78 % bzw. 6,53 % der Gesamtsteigerung Kinderbetreuung 17. + 11,88 % bzw. 3,1 % der Gesamtsteigerung 52.8 9,63 % der Gesamtsteigerung Gemessen an den Gesamtausgaben bzw. an den Ausgaben der laufenden Gebarung hat sich der Personalkostenanteil wie folgt entwickelt: Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben Ausgaben der laufenden Gebarung 215 2,64 % 27,12 % 214 2,22 % 26,35 % Veränderung Vorjahr +,42 % +,77 % (213 auf 214) (-,39 %) (-,87 %) 6

Zusammenfassung des Voranschlages für das Jahr 215 Einnahmen Namentliche Bezeichnung Voranschlag Erfolgsgebarung Vermögensgebarung Namentliche 214 215 215 Bezeichnung Voranschlag 214 Erfolgsgebarung 215 Ausgaben Vermögensgebarung 215 Einnahmen nach Gruppen Ausgaben nach Gruppen VERTRETUNGSKÖRPER UND VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 618.5 631.8 2.6 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4.534. 4.593.9 94.4 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 61.5 33.4 31.8 SICHERHEIT 735.3 673.4 69.6 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 2.662.4 2.682.7 8.5 SPORT UND WISSENSCHAFT 7.161. 6.717.6 133.2 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 44. 44.9 2 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 1.41.6 1.125.7 1 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 96.5 24.6 1 WOHNBAUFÖRDERUNG 4.571.5 4..8 172.3 5 GESUNDHEIT 23. 394. 242.2 5 GESUNDHEIT 3.23.5 4.32.9 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 2.644.3 1.85.3 2.68.2 VERKEHR 4.766.3 2.59.8 3.323.9 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 513.6 537.5 8 DIENSTLEISTUNGEN 8.41. 6.842.6 3.28.8 8 DIENSTLEISTUNGEN 9.74.5 6.32.4 4.4. 9 FINANZWIRTSCHAFT 23.187. 21.794.8 9 FINANZWIRTSCHAFT 2.577.9 1.659.5 233.5 38.89.3 34.515.1 6.174.4 38.89.3 32.622.5 8.67. Vermögensgebarung nach Einnahmearten Vermögensgebarung nach Ausgabearten 1 Erlös von 1 Erwerb von Grundvermögen 747.4 - - - 1.335.6 Grundvermögen 2 - - - 219.7 2 Erlös von 2 Erwerb von Verwaltungsrealitäten 941.8 - - - 355.2 Verwaltungsrealitäten 2.468. - - - 3.521.6 3 Erlös von 3 Erwerb von Betriebsrealitäten 782.2 - - - 944.6 Betriebsrealitäten 2.114. - - - 1.497.5 4 Erlös von 4 Erwerb von Verwaltungsmobilien 35. - - - 4.3 Verwaltungsmobilien 324. - - - 188. 5 Erlös von 5 Erwerb von Betriebsmobilien 3 - - - Betriebsmobilien 99.4 - - - 47.9 6 Erlös v. Wertpapieren 6 Erwerb v. Wertpapieren und Beteiligungen - - - und Beteiligungen 751.2 - - - 419.1 7 Rückzahlung 7 Gewährung von gegebener Darlehen 72.2 - - - 2.8 Darlehen 172.4 - - - 179.4 9 Darlehensaufnahmen 3.147.5 - - - 3.495.9 9 Schuldentilgungen 2.582.7 - - - 1.993.8 6.374.5 - - - 6.174.4 8.512. - - - 8.67. Zusammenstellung Zusammenstellung Einn. d. Erfolgsgebarung 32.434.8 34.515.1 - - - Ausg. d. Erfolgsgebarung 3.297.2 32.622.5 - - - Einn. d. Vermögensgebarung 6.374.5 6.174.4 - - - Ausg. d. Vermögensgebarung 8.512. 8.67. - - - Einn. d. Haushaltsgebarung 38.89.3 4.689.5 - - - Ausg. d. Haushaltsgebarung 38.89.3 4.689.5 - - - Vortrag Gebarungsüberschuss - - - Vortrag Gebarungsabgang - - - Einn. d. Haushaltsgebarung 38.89.3 4.689.5 - - - Ausg. d. Haushaltsgebarung 38.89.3 4.689.5 - - - Entnahme aus Kassabeständen Vermehrung der Kassabeständen (Abgang) - - - (Überschuss) - - - Gesamteinnahmen 38.89.3 4.689.5 - - - Gesamtausgaben 38.89.3 4.689.5 - - - rw_nwvzusa_dop q:\arcrep\rw\rw_vzus8.qrp Seite: 7

Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 215 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezirk Dornbirn I. Querschnitt Bezeichnung Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 1 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 82 und 822 bis 825 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 86 bis 864 und 888 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und 88 17 Ablieferungen v.nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe 869 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 8 und Gruppen 827 bis 829 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 5.65.8 5.65.8 15.762.5 15.762.5 4.376. 4.329.4 46.6 2.153.8 138.7 2.15. 1.348.6 187.4 1.161.2 3.492.2 3.492.2 33.2 33.2 26.5 26.5 218.5 39.4 179. 33.314. 4.694.9 28.619.2 Ausgaben der laufenden Gebarung 2 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 76 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 65 u. 651 u. 653 u. 654-25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 65 und 651 und 653 und 654 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 75 bis 754 27 Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 78 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe 769 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 8.397. 578.7 7.818.4 565.2 565.2 422.8 422.8 953.8 232.4 721.4 9.47.9 2.218.4 7.189.5 246.6 232.8 13.8 8.597.8 8.597.8 2.342. 2.5 2.141.6 26.5 26.5 3.959.8 3.489.3 27.47.5 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 2.354.3 1.25.6 1.148.7 Seite: 8

Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 3 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen und 1 und 5 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 2 bis 4 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse 7 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 87 bis 874 und 889 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 965.8 965.7 1.48. 749.4 73.7 37. 37. 2.482.9 749.5 1.733.4 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 4 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen und 1 und 5 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 2 bis 4 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 7 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 77 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 5.238.8 1.497. 3.741.7 235.9 33.6 22.3 82.4 82.4 439.3 439.3 5.996.4 1.53.7 4.465.7 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-3.513.5-781.2-2.732.3 Seite: 9

Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezeichnung Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 5 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 8 und Gruppe 22 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 24 bis 244 und 25 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 34 bis 344 und 35 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe d Gruppe 879 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 1.393.7 1.393.7 2.8 2.8 3.495.9 1.18. 2.315.9 4.892.5 2.573.8 2.318.7 Ausgaben aus Finanztransaktionen 6 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 8 und Gruppen 22 61 Zuführung an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 24 bis 244 und 25 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 34 bis 344 und 35 bis 354 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe 779 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 336.7 133.2 23.5 1.223.3 1.223.3 172.3 172.3 7. 7. 6.6 6.6 1.987.2 1.818.8 168.4 3.733.3 3.175.3 558. 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 1.159.2-61.5 1.76.7 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3-177. 177. ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: 1

Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A 85-89 A 85-89 7 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-1.583.6 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' -177. 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 8 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 4.689.5 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe 91 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe 963 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 4.689.5 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 4.689.5 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 91 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 4.689.5 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8-1.76.7 Seite: 11

Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einnahmen 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V 2.6 1.8 2.72 E 631.8 616.7 697.718,57 GES 634.4 618.5 7.438,57 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V 31.8 26. 8.258, E 33.4 35.5 34.55,66 GES 65.2 61.5 42.88,66 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V 8.5 173.8 117.93,64 E 2.682.7 2.488.6 2.474.82,3 GES 2.691.2 2.662.4 2.592.723,94 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS V 2 242,24 E 44.9 44. 44.84,79 GES 45. 44. 45.83,3 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V 718.4 E 24.6 242. 224.377,72 GES 24.7 96.5 224.377,72 Gruppe 5 GESUNDHEIT V 242.2 E 394. 23. 256.211,88 GES 636.2 23. 256.211,88 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR V 2.68.2 941.7 383.83 E 1.85.3 1.72.6 1.645.524,7 GES 4.53.5 2.644.3 2.29.354,7 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E GES Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V 3.28.8 2.22. 1.454.468,85 E 6.842.6 6.379. 6.86.193,23 GES 1.51.4 8.41. 7.54.662,8 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V 2.49.7 E 21.794.8 2.696.3 2.47.777,57 GES 21.794.8 23.187. 2.47.777,57 G r u p p e - 9 V 6.174.4 6.374.5 1.967.422,73 E 34.515. 32.434.8 31.872.15,42 GES 4.689.5 38.89.3 33.839.438,15 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 12

Voranschlag Ordentlicher Haushalt Ausgaben 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V 94.4 83.7 63.313,4 E 4.593.9 4.45.4 4.316.186,54 GES 4.688.3 4.534. 4.379.499,94 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V 69.6 16.5 59.276,9 E 673.4 628.8 66.162,7 GES 743. 735.3 665.438,79 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V 133.2 917. 347.954,8 E 6.717.6 6.243.9 6.172.382,14 GES 6.85.8 7.161. 6.52.336,22 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS V 5 633,22 E 1.125.7 1.41. 984.733,4 GES 1.125.8 1.41.6 985.366,62 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V 172.3 165.8 168.939,17 E 4..8 4.45.7 3.464.82,81 GES 4.273. 4.571.5 3.633.759,98 Gruppe 5 GESUNDHEIT V 465,21 E 4.32.9 3.23.5 2.879.798,35 GES 4.32.9 3.23.5 2.88.263,56 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR V 3.323.9 2.249.2 1.434.94,41 E 2.59.8 2.517. 2.345.96,4 GES 5.914.7 4.766.3 3.78.846,45 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E 537.5 513.6 496.28,8 GES 537.5 513.6 496.28,8 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V 4.4. 4.372.3 3.444.52,11 E 6.32.4 5.332.2 5.41.32,16 GES 1.342.4 9.74.5 8.845.822,27 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V 233.5 617. 184.493,2 E 1.659.5 1.96.9 1.467.43,22 GES 1.893. 2.577.9 1.651.896,24 G r u p p e - 9 V 8.67. 8.512. 5.74.516,71 E 32.622.5 3.297.2 28.134.921,44 GES 4.689.5 38.89.3 33.839.438,15 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 13

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE 2/+8611 91 15 Stadtvertretung Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds E 111.6 16.1 112.319, Stadtvertretung 111.6 16.1 112.319, Unterabschnitt 111.6 16.1 112.319, GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE 111.6 16.1 112.319, 1 HAUPTVERWALTUNG Gemeindeamt 2/+83 171 18 Ersätze für Hausnummerntafeln E 6 6 55, 2/+85 111 18 Erlös Kopien, Drucksorten E 3.6 3.6 4.895,9 2/+815 931 13 Einhebegebühren für fremde Abgaben E 7 1. 495,5 2/+8175 91 13 Verwaltungskostenbeitrag E 15.6 15.3 16.212, 2/+8176 111 13 Sonstige Kostenersätze E 1 1 14,8 2/+8178 111 13 Telefonersätze E 1 1 295,26 2/+829 111 18 Sonstige verschiedene Einnahmen E 96,3 2/+861 1121 15 Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze E 3. 3. 3. rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE Stadtvertretung 1/-42 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 1.2 1/-457 111 23 Druckwerke E 5 217,41 1/-581 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Funktionäre E 9.6 9.5 8.42,8 1/-631 1161 24 Telekommunikationsdienste E 5 5 631,3 1/-67 961 24 Versicherungen E 8 9 1.127,8 1/-721 1121 22 Bezüge der Gemeindeorgane E 418.8 382.1 369.827,62 1/-723 111 24 Sonstige Kosten der Organe E 5.5 3.3 1.974,38 1/-752 91 26 Bürgermeister-Pensionsfonds E 16.9 161.3 153.352,6 1/-754 1121 26 Beiträge an Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter E 7 7 663,3 1/-755 1121 27 Beiträge an Pensionskassa E 15.7 15.6 15.38,16 Stadtvertretung 613. 575.1 551.576,56 Unterabschnitt 613. 575.1 551.576,56 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE 613. 575.1 551.576,56 1 HAUPTVERWALTUNG Gemeindeamt 1/- 1161 4 Erwerb Telefonanlage V 1.6 1/-42 111 41 Amtsausstattung V 4.9 42.8 8.58,54 1/-421 1161 41 Zeiterfassungsanlage V 13.47,9 1/-422 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 4.7 5.47,54 1/-7 1161 42 Erwerb Software V 2.7 5.4 6.44,63 1/-4 111 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter E 4 4 24,92 1/-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 6 293,12 1/-43 171 23 Hausnummerntafeln E 5 5 291,6 1/-431 111 23 Sonstige Handelswaren E 1 1 1/-452 1291 23 Treibstoff E 1.3 1.5 1.193,43 1/-456 1171 23 Schreib- und Büromittel E 9. 9. 7.69,99 1/-457 111 23 Druckwerke E 5.1 4.6 4.749,1 1/-459 111 23 Sonstige Verbrauchsgüter E 1 1 13,57 1/-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 341.9 3.1 33.379,1 1/-519 1121 2 Abfertigungen - Angestellte E 1 1/-56 1121 2 Reisegebühren E 2. 2. 1.916,13 1/-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 16.9 15.1 15.117,44 1/-566 1121 2 Dienstjubiläen E 4.7 1.611,18 1/-567 1121 2 Belohnungen E 6 6 1/-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 16.3 14.5 14.514,8 1/-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 62. 59.2 58.38,39 1/-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 2.6 2.4 2.29,4 1/-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 1.7 1.6 1.55,71 1/-614 1161 24 Instandhaltung Telefon-, Gleitzeitanlage E 4.5 3.8 4.313,89 1/-6161 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 5.4 4.9 1.879,29 1/-6162 1161 24 Instandhaltung Software E 4.6 4.3 813,83 1/-617 1291 24 Instandhaltung Fahrzeuge E 1.6 1.3 4.14,63 1/-618 111 24 Instandhaltung Einrichtung E 7.7 6. 9.59,31 1/-63 111 24 Porto E 25. 23.5 23.433,25 1/-631 1161 24 Telekommunikationsdienste E 7.9 7.9 6.727,18 1/-64 111 24 Rechtskosten E 27.5 41.3 9.134,97 1/-67 961 24 Versicherungen E 26.9 26.8 26.926,88 1/-72 1161 24 Miete Kopierer, MFG E 3.9 3.1 3.811,66 1/-7 111 24 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E 2 2 161,2 1/-722 91 24 Beitrag an Vbg. Gemeindeverband für die Grundsteuer-Einheitsbewertu E 3.9 3.9 3.488, 1/-725 111 24 Verwaltungskostenbeitrag E 1.5 1.5 1/-725 111 24 Bibliothekserfordernisse E 4 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15

Rechnung Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 Gemeindeamt 23.7 23.7 26.467,23 1 Unterabschnitt 23.7 23.7 26.467,23 15 Gemeindeblatt 2/15+8 1171 13 Abonnements E 28.2 27.1 28.116,56 2/15+813 1171 13 Inserateerlöse E 249. 241. 238.654,12 15 Gemeindeblatt 277.2 268.1 266.77,68 151 Öffentlichkeitsarbeit 2/151+8178 1141 13 Telefonersätze E 2,69 2/151+829 1141 18 Sonstige verschiedene Einnahmen E 858,54 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/-728 111 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 1.3 11.2 16.18,72 1/-729 111 24 Verschiedene sonstige Aufwendungen E 1 1 439,3 Gemeindeamt 66. 64.9 557.118,89 1 Unterabschnitt 66. 64.9 557.118,89 15 Gemeindeblatt 1/15-42 111 41 Amtsausstattung V 1 1/15-422 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 6 1.583,4 1/15-7 1161 42 Erwerb Software V 8 1/15-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 2 2 1/15-43 1171 23 Druck- und Bezugskosten E 221.4 219. 216.523,66 1/15-457 1141 23 Druckwerke E 13.6 8.1 8.249,46 1/15-459 1141 23 Sonstige Verbrauchsgüter E 1 1/15-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 97.1 79.9 8.292,86 1/15-519 1121 2 Abfertigungen - Angestellte E 1 1/15-52 1121 2 Geldbezüge Lehrlinge E 2. 1/15-56 1121 2 Reisegebühren E 6 7 589,84 1/15-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 3.8 3.3 3.546,58 1/15-566 1121 2 Dienstjubiläen E 3.423,76 1/15-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 4.6 3.8 3.938,71 1/15-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 2. 16.7 16.781,6 1/15-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 8 7 712,59 1/15-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 1.1 9 861,74 1/15-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1 1/15-6163 1161 24 Instandhaltung Software E 1.3 1.2 894,4 1/15-63 1171 24 Porto E 1.5 9.8 8.324,89 1/15-69 1171 24 Abschreibung von Forderungen E 3 3 127,75 1/15-7 1171 24 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E 11.4 1.1 1.385,57 1/15-725 91 24 Verwaltungskostenbeitrag E 2.1 2.1 2.15, 1/15-728 1141 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 17.6 14.4 14.595,56 15 Gemeindeblatt 49.9 371.6 372.936,65 151 Öffentlichkeitsarbeit 1/151-42 111 41 Amtsausstattung V 1 1/151-421 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 1.6 869,6 1/151-7 1161 42 Erwerb Software V 1.7 5.962,8 1/151-4 1141 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter E 1 1 359,1 1/151-457 1141 23 Druckwerke E 1. 5 138,9 1/151-459 1141 23 Sonstige Verbrauchsgüter E 1 1/151-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 23.4 29. 16.766,8 1/151-52 1121 2 Geldbezüge Lehrlinge E 1.2 9.887,34 1/151-523 1121 2 Geldbezüge Aushilfskräfte E 23.4 1/151-56 1121 2 Reisegebühren E 1 3 221,22 1/151-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 1. 8 886,7 1/151-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 2.2 1.8 1.248,2 1/151-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 9.3 7.1 4.957,91 1/151-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 2 2 15,1 1/151-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 7 6 47,4 1/151-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/151-6161 1161 24 Instandhaltung Software E 2.9 2.7 1.834,9 1/151-618 1141 24 Instandhaltung Einrichtung E 1 1 267,19 1/151-63 1141 24 Porto E 1 1/151-631 1141 24 Telekommunikationsdienste E 6.3 6.2 5.562,29 1/151-7 1161 24 Miete Kopierer E 3 2 225,96 1/151-728 1141 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 23. 25.7 1.198, rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17

Rechnung Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 151 Öffentlichkeitsarbeit 861,23 15 Unterabschnitt 277.2 268.1 267.631,91 16 Elektronische Datenverarbeitung 2/16+8175 171 13 Verschiedene Kostenersätze E 1 1 17,8 2/16+8178 1161 13 Telefonersätze E 2,59 16 EDV 1 1 19,67 16 Unterabschnitt 1 1 19,67 19 Repräsentation 19 Repräsentation 19 Unterabschnitt 1 HAUPTVERWALTUNG 31. 291.9 294.28,81 2 HAUPTVERWALTUNG 2 Statistisches Amt 2/2+817 411 13 Ersätze Bund E 4.9 4.8 4.92,3 2/2+8175 961 13 Verschiedene Kostenersätze E 5 91,12 2 Statistisches Amt 4.9 5.3 5.11,42 21 Unterabschnitt 4.9 5.3 5.11,42 22 Standesamt rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 151 Öffentlichkeitsarbeit 95.7 87.5 59.942,97 15 Unterabschnitt 55.6 459.1 432.879,62 16 EDV 1/16-421 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 1 2.496,76 1/16-422 1161 41 Anschaffung EDV-Anlage V 1.7 13.1 6.297,97 1/16-423 1161 41 Netzwerk V 1 1 1/16-7 1161 42 Erwerb Software V 65.2 11.7 1.427,51 1/16-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör E 1.7 2. 555,5 1/16-457 1161 23 Druckwerke E 4 4 331,12 1/16-459 1161 23 Sonstige Verbrauchsgüter E 2.7 3.6 1.494,44 1/16-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 118.4 114.5 96.883,46 1/16-52 1121 2 Geldbezüge Lehrlinge E 1.6 19.8 15.24,1 1/16-56 1121 2 Reisegebühren E 4 3 473,29 1/16-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 4 142,7 1/16-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 5.8 6.1 5.73,32 1/16-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 22.4 24.6 21.172,17 1/16-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 9 6 528,36 1/16-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 2. 1.8 1.66,5 1/16-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1.1 1.1 1/16-6161 1161 24 Instandhaltung Software E 25.3 16.3 1.247,79 1/16-631 1161 24 Telekommunikationsdienste E 16.9 13.9 14.894,7 1/16-7 1161 24 Mieten (Leitungen, Geräte) E 1.5 1.5 11.456,4 1/16-728 1161 24 Kosten Gemeindeinformatik E 76.2 74. 67.954,26 1/16-7283 1161 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 8.1 8.1 7.145,93 16 EDV 37.8 322.6 274.474,12 16 Unterabschnitt 37.8 322.6 274.474,12 19 Repräsentation 1/19-723 111 24 Repräsentationskosten E 9.7 9. 5.114,59 19 Repräsentation 9.7 9. 5.114,59 19 Unterabschnitt 9.7 9. 5.114,59 1 HAUPTVERWALTUNG 1.492.1 1.395.6 1.269.587,22 2 HAUPTVERWALTUNG 2 Statistisches Amt 2 Statistisches Amt 21 Unterabschnitt 22 Standesamt 1/22-421 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 8 1/22-7 1161 42 Erwerb Software V 1 1 1/22-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1 1/22-457 121 23 Druckwerke E 7 7 1.12,71 1/22-459 121 23 Sonstiger Sachbedarf E 4 4 366,66 1/22-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 68.6 64.6 62.299,58 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19

Rechnung Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 22 Standesamt 22 Unterabschnitt 23 Meldeamt 23 Meldeamt 23 Unterabschnitt 24 Wahlangelegenheiten 2/24+817 411 13 Wahl-, Volksbegehrenkostenersätze Bund E 18.5 7.81,52 2/24+8171 411 13 Wahlkostenersätze Land E 9.8 24 Wahlangelegenheiten 18.5 9.8 7.81,52 24 Unterabschnitt 18.5 9.8 7.81,52 25 Staatsbürgerschaft 2/25+8171 121 13 Landesbeiträge E 5.9 5.9 5.897,5 25 Staatsbürgerschaft 5.9 5.9 5.897,5 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 2

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/22-519 1121 2 Abfertigungen - Angestellte E 1 1/22-56 1121 2 Reisegebühren E 1 4 3,11 1/22-563 1121 2 Sonstige Aufwandsentschädigungen E 1.7 1.7 1.65 1/22-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 17.5 16.1 15.495,6 1/22-566 1121 2 Dienstjubiläen E 6.135,16 1/22-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 4. 3.7 3.844,98 1/22-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 18.5 17.4 16.823,41 1/22-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 7 7 67,67 1/22-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 1 1 6,96 1/22-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/22-6161 1161 24 Instandhaltung Software E 4.9 4.8 3.735,23 1/22-618 1165 24 Instandhaltung MFG E 5 4 538,43 1/22-7 1165 24 Mieten MFG E 2 1 128,88 1/22-726 121 24 Mitgliedsbeiträge E 1 1 19,5 22 Standesamt 119. 111.6 113.117,34 22 Unterabschnitt 119. 111.6 113.117,34 23 Meldeamt 1/23-7 1161 42 Erwerb Software V 1 1 1/23-457 121 23 Druckwerke E 7 7 62,5 1/23-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 65.9 6.9 58.998,47 1/23-519 1121 2 Abfertigungen - Angestellte E 1 1/23-56 1121 2 Reisegebühren E 3 2 27,96 1/23-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 6.2 5.3 5.139,24 1/23-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 3.3 3. 2.889,6 1/23-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 14.5 13.4 12.949,76 1/23-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 6 3 333,45 1/23-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 6 6 586,97 1/23-618 1165 24 Instandhaltung MFG E 4 2 168,68 1/23-7 1165 24 Miete MFG E 6 1 128,88 23 Meldeamt 93.2 84.9 82.23,51 23 Unterabschnitt 93.2 84.9 82.23,51 24 Wahlangelegenheiten 1/24-456 411 23 Allgemeiner Amtssachaufwand E 5 5 29,41 1/24-4561 411 23 Kosten Volksabstimmung E 1 1/24-457 411 23 Druckwerke E 4. 1 1/24-63 411 24 Porto E 13.2 15.6 12.472,23 1/24-725 411 24 Verwaltungskostenbeitrag E 2. 1.2 1.148,72 1/24-721 411 22 Sitzungsgelder Wahlkommissionen E 4. 4. 3.474,42 1/24-728 411 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 1.7 2.2 221,16 1/24-768 411 27 Fahrtkostenersätze an Studenten E 4 3 24 Wahlangelegenheiten 25.8 24. 17.525,94 24 Unterabschnitt 25.8 24. 17.525,94 25 Staatsbürgerschaft 1/25-456 121 23 Allgemeiner Amtssachaufwand E 1 1/25-457 121 23 Druckwerke E 4 4 25 Staatsbürgerschaft 4 5 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21

Rechnung Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 25 Unterabschnitt 5.9 5.9 5.897,5 29 Amtsgebäude 2/29+824 961 14 Mieten einschließlich Betriebskostenersätze E 1 1 1 2/29+87 1343 33 Beitrag Bundesdenkmalamt E 2. 29 Amtsgebäude 1 1 2.1 29 Unterabschnitt 1 1 2.1 2 HAUPTVERWALTUNG 29.4 21.1 2.9,44 3 BAUVERWALTUNG 3 Bauamt 2/3+85 131 18 Erlöse Kopien, Drucksorten E 4 4 331,65 2/3+8178 133 13 Telefonersätze E 1 2 88,75 3 Bauamt 5 6 42,4 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 25 Unterabschnitt 4 5 29 Amtsgebäude 1/29-4 1291 23 Geringwertige Wirtschaftsgüter E 3 3 497,36 1/29-454 1291 23 Reinigungsmittel E 1.2 1.2 1.726,5 1/29-511 1121 2 Geldbezüge Arbeiter E 28. 27.6 26.88,86 1/29-5119 1121 2 Abfertigungen - Arbeiter E 1 1/29-56 1121 2 Reisegebühren E 1 1/29-581 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Arbeiter E 1.3 1.3 1.29,66 1/29-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 2 3 24,28 1/29-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 3 3 257,94 1/29-5816 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Arbeiter E 5.3 6.9 5.242,2 1/29-6 1343 24 Strom E 14.4 14.3 15.632,76 1/29-63 1343 24 Wärme E 14. 15.5 15.17,45 1/29-613 1343 24 Instandhaltung Außenanlage E 2.2 2. 2.68,7 1/29-614 1343 24 Instandhaltung Gebäude E 88.6 38.1 173.469,71 1/29-6141 1343 24 Instandhaltung Brandmelde-, Alarmanlage E 5 6 1/29-618 1341 24 Instandhaltung Einrichtung E 1.4 1.4 3.878,18 1/29-67 961 24 Versicherungen E 1.1 1.1 1.147,19 1/29-7 961 24 Mieten einschließlich Betriebskostenersätze E 87.8 86.7 75.81,99 1/29-7 961 24 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E 1 1 128,61 1/29-711 8116 24 Gebühren gemäß FAG E 2.9 3.858,52 1/29-728 1343 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 1.8 1.9 5.456,8 1/29-7281 1343 24 Fremdreinigung E 2.7 2.8 465,21 29 Amtsgebäude 254.1 22.6 332.952,29 29 Unterabschnitt 254.1 22.6 332.952,29 2 HAUPTVERWALTUNG 492.5 423.6 545.619,8 3 BAUVERWALTUNG 3 Bauamt 1/3-421 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 8 427,86 1/3-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1 17,96 1/3-456 1171 23 Schreib- und Büromittel E 2.1 2. 2.8,69 1/3-457 133 23 Druckwerke E 1.1 1.2 247,67 1/3-459 133 23 Sonstiger Sachbedarf E 1 1 136,55 1/3-4591 1341 23 Bekleidung, Ausrüstung E 9 13,42 1/3-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 272.5 265.3 256.636,61 1/3-519 1121 2 Abfertigungen - Angestellte E 1 1/3-56 1121 2 Reisegebühren E 9 9 824,36 1/3-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 25.1 25.1 24.47,22 1/3-566 1121 2 Dienstjubiläen E 2 1/3-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 13.4 13.1 12.686,74 1/3-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 5.6 49.8 48.117,88 1/3-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 2.1 2.1 1.666,25 1/3-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 3.5 3.4 3.36,28 1/3-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/3-6161 1161 24 Instandhaltung Software E 9.9 1.6 8.113,59 1/3-618 1161 24 Instandhaltung Kopierer, MFG E 2.6 2.6 2.113,65 1/3-631 133 24 Telekommunikationsdienste E 9 9 673,56 1/3-7 1161 24 Miete Kopierer E 2.6 2.6 2.581,79 1/3-728 133 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 1 2 66,66 1/3-7291 133 24 Öffentlichkeitsarbeit E 1 3 Bauamt 388.4 381.2 364.381,74 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 31 Stadtplanung 2/31+8178 152 13 Telefonersätze E 1 1 39,67 2/31+829 152 18 Sonstige verschiedene Einnahmen E 1 2/31+86 132 15 Beitrag Bundesdenkmalamt E 1 31 Stadtplanung 1 3 39,67 32 Baurecht 2/32+8178 171 13 Telefonersätze E 1 2 183,31 2/32+86 1121 15 Beitrag Arbeitsmarktverwaltung E 17.2 16.3 4.197,57 32 Baurecht 17.3 16.5 4.38,88 3 Unterabschnitt 17.9 17.4 4.84,95 3 Raumordnung und Raumplanung 2/3+8174 152 13 Verschiedene Kostenersätze E 1 2/3+861 152 15 Bedarfszuweisungen E 1 2/3+8611 152 15 Landesbeiträge E 22.7 16. 93.151,4 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 31 Stadtplanung 1/31-421 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 9 1 1.168,36 1/31-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1 1/31-456 152 23 Schreib- und Büromittel E 1 1/31-457 152 23 Druckwerke E 1 62,75 1/31-459 152 23 Sonstiger Sachbedarf E 1 1/31-4591 1341 23 Bekleidung, Ausrüstung E 5 1/31-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 152.5 149.1 142.78,5 1/31-523 1121 2 Geldbezüge Aushilfskräfte E 5.6 1/31-56 1121 2 Reisegebühren E 6 5 519,96 1/31-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 1.4 3.14,8 1/31-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 6.9 7.3 6.573,9 1/31-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 26.6 28. 26.94,9 1/31-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 1.2 1.2 1.13,36 1/31-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 2.3 2.4 2.183,49 1/31-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/31-6161 1161 24 Instandhaltung Software E 4 4 361,85 1/31-63 152 24 Porto E 8 8 1.46,9 1/31-631 152 24 Telekommunikationsdienste E 2 2 355,51 1/31-728 152 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 3. 3. 2.623,18 1/31-729 152 24 Öffentlichkeitsarbeit E 5 1. 588,6 31 Stadtplanung 196. 211. 188.916,9 32 Baurecht 1/32-421 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 6 1.16,89 1/32-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör E 5 3 256,38 1/32-457 171 23 Druckwerke E 1.4 1.8 775,83 1/32-459 171 23 Sonstige Verbrauchsgüter E 1 1/32-4591 1341 23 Bekleidung, Ausrüstung E 9 15,7 1/32-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 315.7 27.7 271.288,2 1/32-519 1121 2 Abfertigungen - Angestellte E 1 1/32-523 1121 2 Geldbezüge Aushilfskräfte E 835,75 1/32-56 1121 2 Reisegebühren E 1.2 1.2 1.398,33 1/32-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 16.1 18.3 17.218,37 1/32-566 1121 2 Dienstjubiläen E 8.2 1/32-567 1121 2 Belohnungen, Geldaushilfen E 15 1/32-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 1.7 1.9 13.38,28 1/32-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 63.5 58.7 52.832,71 1/32-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 2.2 2.2 2.224,85 1/32-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 2.1 1.5 1.456,39 1/32-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/32-6161 1161 24 Instandhaltung Software E 1. 1. 1.187,34 1/32-631 171 24 Telekommunikationsdienste E 5 7 548,7 1/32-728 171 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 3 4 229,32 1/32-729 171 24 Öffentlichkeitsarbeit E 2 32 Baurecht 415.8 377.3 364.751,23 3 Unterabschnitt 1..2 969.5 918.49,87 3 Raumordnung und Raumplanung 1/3-511 1121 2 Geldbezüge Arbeiter Vision Stadt Hohenems E 1.4 1/3-581 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Arbeiter - Vision Stadt Hohenems E 1 1/3-5816 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Arbeiter Vision Stadt Hohenems E 3 1/3-631 152 24 Telekommunikationsdienste E 1 4,46 1/3-7 152 24 Mieten E 1 7.843, 1/3-728 152 24 Aufwendungen Raumordnung und Raumplanung E 256.6 341.2 351.494,43 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25

Rechnung Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 3 Raumordnung und Raumplanung 22.7 16.2 93.151,4 31 Unterabschnitt 22.7 16.2 93.151,4 32 Vermessungswesen 32 Vermessungswesen 321 Geographisches Informationssystem (GIS) 2/321+85 1512 18 Erlöse Kopien, Drucksorten E 5 996,97 2/321+813 1512 13 Entgelte Nutzung Datenbestand E 3.9 3.9 3.927,27 2/321+8175 1511 13 Verwaltungskostenbeitrag E 3.1 2.9 3.375, 2/321+8176 1511 13 Sonstige Kostenersätze E 3.3 3.3 6.261,31 2/321+8178 1512 13 Telefonersätze E 1 1 85,74 321 Geographisches Informationssystem (GIS) 1.9 1.2 14.646,29 32 Unterabschnitt 1.9 1.2 14.646,29 3 BAUVERWALTUNG 51.5 43.8 112.638,64 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Unterabschnitt 6 Sonstige Subventionen 6 Sonstige Subventionen 61 Unterabschnitt 62 Ehrungen und Auszeichnungen rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 3 Raumordnung und Raumplanung 256.6 343.2 359.377,89 31 Unterabschnitt 256.6 343.2 359.377,89 32 Vermessungswesen 1/32-7282 152 24 Vermessungen durch Zivilingenieure E 1 32 Vermessungswesen 1 321 Geographisches Informationssystem (GIS) 1/321-7 1511 42 Erwerb Software V 1 1/321-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 5 1 1/321-456 1512 23 Schreib- und Büromittel E 2 2 132,84 1/321-457 1512 23 Druckwerke E 1 1 1/321-459 1512 23 Sonstiger Sachbedarf E 4 4 429, 1/321-4591 1341 23 Bekleidung, Ausrüstung E 5 1/321-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 86.5 83.3 78.982,6 1/321-519 1121 2 Abfertigungen - Angestellte E 1 1/321-56 1121 2 Reisegebühren E 2 2 173,26 1/321-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 22.6 21.7 2.838,36 1/321-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 4.9 4.7 4.486,2 1/321-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 21. 2.8 19.92,76 1/321-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 9 846,5 1/321-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 6 7 572,7 1/321-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/321-6161 1511 24 Instandhaltung Software E 3.2 3. 3.21,76 1/321-618 1512 24 Instandhaltung Einrichtung E 3 3 528,1 1/321-631 1512 24 Telekommunikationsdienste E 4 4 429,62 1/321-7 1161 24 Miete Kopierer E 7 7 675,44 1/321-728 1512 24 Kosten GIS E 9.8 9.8 1.81,69 1/321-7281 1512 24 Digitale Objekterfassung E 7.6 7. 5.63,5 321 Geographisches Informationssystem (GIS) 159. 155.1 146.731,24 32 Unterabschnitt 159. 155.2 146.731,24 3 BAUVERWALTUNG 1.415.8 1.467.9 1.424.159, 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 1/6-726 111 24 Mitgliedsbeiträge E 27. 25.2 23.854,3 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 27. 25.2 23.854,3 6 Unterabschnitt 27. 25.2 23.854,3 6 Sonstige Subventionen 1/6-7571 111 27 Beiträge an politische Parteien E 6. 6. 6. 6 Sonstige Subventionen 6. 6. 6. 61 Unterabschnitt 6. 6. 6. 62 Ehrungen und Auszeichnungen 1/62-729 111 24 Verschiedene Aufwendungen E 8. 8. 8.261,83 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27

Rechnung Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 62 Ehrungen und Auszeichnungen 62 Unterabschnitt 63 Städtekontakte, Partnerschaften 63 Städtekontakte, Partnerschaften 63 Unterabschnitt 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 7 VERFÜGUNGSMITTEL 7 Verfügungsmittel 7 Verfügungsmittel 7 Unterabschnitt 7 VERFÜGUNGSMITTEL 8 PENSIONEN 8 Pensionen 2/8+864 1121 15 Rückersätze von Pensionen E 138.3 138.5 132.118,78 2/8+8681 1121 16 Pensionsbeiträge Beamte E 6.359,85 2/8+8682 1121 16 Ruhebezugssicherungsbeiträge Beamte E 15.3 14.752,5 8 Pensionen 138.3 153.8 153.23,68 8 Unterabschnitt 138.3 153.8 153.23,68 8 PENSIONEN 138.3 153.8 153.23,68 9 PERSONALBETREUUNG 9 Bezugsvorschüsse 2/9+256 1121 53 Rückzahlung Bezugsvorschüsse V 2.6 1.8 2.72 9 Bezugsvorschüsse 2.6 1.8 2.72 9 Unterabschnitt 2.6 1.8 2.72 9 Personalaus- und Personalfortbildung 9 Personalaus- und Personalfortbildung 91 Unterabschnitt 94 Gemeinschaftspflege rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 62 Ehrungen und Auszeichnungen 8. 8. 8.261,83 62 Unterabschnitt 8. 8. 8.261,83 63 Städtekontakte, Partnerschaften 1/63-729 34 24 Verschiedene Aufwendungen E 11. 4.6 2.426, 63 Städtekontakte, Partnerschaften 11. 4.6 2.426, 63 Unterabschnitt 11. 4.6 2.426, 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 52. 43.8 4.541,86 7 VERFÜGUNGSMITTEL 7 Verfügungsmittel 1/7-729 111 24 Verfügungsmittel des Bürgermeisters E 2.5 2.5 2.62,79 7 Verfügungsmittel 2.5 2.5 2.62,79 7 Unterabschnitt 2.5 2.5 2.62,79 7 VERFÜGUNGSMITTEL 2.5 2.5 2.62,79 8 PENSIONEN 8 Pensionen 1/8-76 1121 21 Pensionen / sonstige Ruhebezüge E 565.2 551.6 496.91,86 8 Pensionen 565.2 551.6 496.91,86 8 Unterabschnitt 565.2 551.6 496.91,86 8 PENSIONEN 565.2 551.6 496.91,86 9 PERSONALBETREUUNG 9 Bezugsvorschüsse 1/9-256 1121 63 Gewährung Bezugsvorschüsse V 7.1 7.1 9 Bezugsvorschüsse 7.1 7.1 9 Unterabschnitt 7.1 7.1 9 Personalaus- und Personalfortbildung 1/9-59 1121 2 Verschiedene Aufwendungen E 18.6 34.5 21.1,12 9 Personalaus- und Personalfortbildung 18.6 34.5 21.1,12 91 Unterabschnitt 18.6 34.5 21.1,12 94 Gemeinschaftspflege 1/94-729 1121 24 Verschiedene Aufwendungen E 14.8 11.3 15.369,1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29

Rechnung Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 94 Gemeinschaftspflege 94 Unterabschnitt 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/99+865 111 16 Beiträge Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsischfit" E 5.231, 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.231, 99 Unterabschnitt 5.231, 9 PERSONALBETREUUNG 2.6 1.8 7.951, Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 634.4 618.5 7.438,57 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 3

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 94 Gemeinschaftspflege 14.8 11.3 15.369,1 94 Unterabschnitt 14.8 11.3 15.369,1 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/99-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 5.6 5.3 5.169,24 1/99-56 1121 2 Reisegebühren E 1 1 31,2 1/99-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 1. 9 886,2 1/99-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 3 3 271,88 1/99-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 1.4 1.3 1.284,92 1/99-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 1 1 51,52 1/99-729 111 24 Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsischfit" E 5.2 5.9 3.777,48 1/99-768 1121 27 Zuwendungen an Bedienstete E 1. 7.2 1.2 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 14.7 21.1 12.672,44 99 Unterabschnitt 14.7 21.1 12.672,44 9 PERSONALBETREUUNG 55.2 74. 49.42,57 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 4.688.3 4.534.1 4.379.499,94 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 SICHERHEITSPOLIZEI 12 Stadtpolizei 2/12+829 1411 18 Sonstige verschiedene Einnahmen E 1 1 4.332,14 2/12+861 1121 15 Landesbeitrag Personalaufwendungen E 25.5 24.2 23.596, 12 Stadtpolizei 25.6 24.3 27.928,14 12 Unterabschnitt 25.6 24.3 27.928,14 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 129 Unterabschnitt 12 SICHERHEITSPOLIZEI 25.6 24.3 27.928,14 13 SONDERPOLIZEI 13 Bau- und Feuerpolizei 13 Bau- und Feuerpolizei 131 Unterabschnitt 132 Gesundheitspolizei 132 Gesundheitspolizei rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32

1, E/V Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 SICHERHEITSPOLIZEI 12 Stadtpolizei 1/12-421 1161 41 Anschaffung EDV-Hardware V 8 2.532,86 1/12-5 1411 4 Geschwindigkeitsmessanlage V 5. 1/12-41 1161 23 Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1 1/12-452 1411 23 Treibstoffe E 2. 1.8 1.672,32 1/12-457 1411 23 Druckwerke E 1 1 27, 1/12-459 1411 23 Sonstiger Sachbedarf E 1.6 1. 1.661,1 1/12-5 1121 2 Geldbezüge Beamte E 7 1/12-5 1121 2 Geldbezüge Angestellte E 211.3 21.7 195.971,84 1/12-519 1121 2 Abfertigungen - Angestellte E 1 1/12-56 1121 2 Reisegebühren E 3 3 8.197,6 1/12-5651 1121 2 Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 27. 25.7 11.33,28 1/12-566 1121 2 Dienstjubiläen E 8.1 1/12-5691 1121 2 Sonstige Nebenbezüge - Angestellte E 17. 16. 15.91,44 1/12-58 1121 2 Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E 11.8 1.9 1.37,96 1/12-5811 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E 5.5 5.2 46.285,71 1/12-5814 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 2.1 2. 1.91,53 1/12-5815 1121 2 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 7 7 694,24 1/12-616 1161 24 Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/12-617 1411 24 Instandhaltung Fahrzeuge E 5 7 6.94,45 1/12-618 1411 24 Instandhaltung Einrichtung E 2 2 926,83 1/12-631 1411 24 Telekommunikationsdienste E 4 4 46,53 1/12-67 961 24 Versicherungen E 1.2 1.1 1.139,69 1/12-7 1411 24 Mieten Geschwindigkeitsmessanlage E 4. 38.8 37.585,34 1/12-72 1165 24 Miete Kopierer E 2 2 18,72 1/12-728 1411 24 Entgelte für sonstige Leistungen E 6.5 5.2 6.33,22 1/12-729 1411 24 Verschiedene sonstige Aufwendungen E 4 1 12 Stadtpolizei 387.8 358.1 349.453,12 12 Unterabschnitt 387.8 358.1 349.453,12 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/129-728 1411 24 Kosten Lawinenkommission E 1 1 78,99 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1 1 78,99 129 Unterabschnitt 1 1 78,99 12 SICHERHEITSPOLIZEI 387.9 358.2 349.532,11 13 SONDERPOLIZEI 13 Bau- und Feuerpolizei 1/13-728 171 24 Kosten der Feuerbeschau E 4.5 4.5 5.93 13 Bau- und Feuerpolizei 4.5 4.5 5.93 131 Unterabschnitt 4.5 4.5 5.93 132 Gesundheitspolizei 1/132-728 1121 24 Totenbeschau, Bergungskosten E 79.6 39.3 46.699,7 132 Gesundheitspolizei 79.6 39.3 46.699,7 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33