Jahresvoranschlag der ÖH für das Wirtschaftsjahr 2007/08 (3. und letzte Änderung)

Transkript

1 1 I. Studierendenbeiträge Universitäten (siehe Anhang I) 4 Einzahlungen WS & SS x Beitrag 15,86 6 = Bruttoeinnahmen aus Studierendenbeiträgen , , , Versicherungsprämie , , ,00 8 = Nettoeinnahmen , Anteil HochschülerInnenschaften a.d.unis (85%) , , ,00 10 = Nettoeinnahmen BV , Pädagogische Hochschulen (siehe Anhang II) 13 Einzahlungen WS & SS x Beitrag 15,86 15 = Bruttoeinnahmen aus Studierendenbeiträgen , , , Versicherungsprämie 5.076, ,00 216,00 17 = Nettoeinnahmen , Anteil PH-Vertretungen (85%) , , ,00 19 = Nettoeinnahmen BV , Fachhochschulen (siehe Anhang III) 22 Einzahlungen WS & SS x Beitrag 15,86 24 = Bruttoeinnahmen aus Studierendenbeiträgen , , , Versicherungsprämie 9.720, , ,00 26 = Nettoeinnahmen , Anteil FH-Vertretungen (85%) , , ,00 28 = Nettoeinnahmen BV , Donau Universität Krems 31 Einzahlungen WS & SS x Beitrag 15,86 33 = Bruttoeinnahmen aus Studierendenbeiträgen , , , Versicherungsprämie 2.916, ,00-108,00 35 = Nettoeinnahmen , Zuweisung Rücklage (85%) , , ,50 37 = Nettoeinnahmen BV , I. Summe Studierendenbeiträge , , , , , ,50 40 Nettoeinnahmen BV gesamt: , , ,50 41 Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 1/11

2 42 II. Beiträge gemäß HSG BMWF Beiträge gemäß 5 Abs 2 HSG , ,00 45 BMUKK Beiträge gemäß 20b (3) HSG (PHs) , , , II. Summe Beiträge gemäß HSG ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 48 Nettoeinnahmen BV gesamt: , III. Bundesvertretung Angestelltes Personal (siehe Anhang IV) Gehaltskosten , , ,00 55 Lohnnebenkosten (28%) , , ,00 56 Abfertigungsaufwand , ,00 57 Personalkostenreserve , ,00 58 Freiwillige Sozialleistungen (inkl. Aus- und Fortbildung) 5.000, ,00 59 AMS und Rückstellungen , ,00 60 Verrechnung PHs / FHs , , , Summe angestelltes Personal , , , , , ,00 63 Nettopersonalausgaben , , , Referate und Arbeitsbereiche (zu AEs siehe Anhang V) Vorsitz 68 Summe Aufwandsentschädigungen , ,00 69 Summe Vorsitz 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 70 Nettoausgaben , Wirtschaftsreferat 73 Summe Aufwandsentschädigungen , ,00 74 Sonstige Erträge 1.000, ,00 75 Erträge aus Versicherungsvergütungen 1.000, ,00 76 Zinserträge, Skonti u. sonstige Finanzerträge , ,00 77 KESt , ,00 78 Summe sonstige Erträge , , , ,00 79 Sonstige Gebühren und Abgaben 1.000, ,00 80 Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen 6.000, ,00 81 Mietaufwand & Betriebskosten 4.000, ,00 82 Sitzungs-, Fahrt- und Transportkosten , ,00 83 Werkverträge / Honorare 5.000, ,00 Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 2/11

3 84 Büromaterial und Fachliteratur , ,00 85 Kopierkosten , ,00 86 Portokosten , ,00 87 Miete Telefonanlage , ,00 88 Internet-Standleitung 3.200, ,00 89 Telefonkosten , ,00 90 Mitgliederdatenbank (Weiterverrechnung Allianz) 5.000, , , ,00 91 Sonstiger Verwaltungsaufwand , ,00 92 Versicherungsaufwand 5.000, ,00 93 Bilanzerstellung und -prüfung , ,00 94 Lohnverrechnung und Steuerberatung , ,00 95 Rechtsfreundliche Beratung / Vertretung 8.600, , , ,00 96 Mitgliedsbeiträge (AQA, Armutskonferenz, etc.) 3.000, ,00 97 Kontoführungsspesen und Zinsaufwand 5.000, , ,00 98 Summe Sachaufwand , , , ,00 0, ,00 99 Summe Wirtschaftsreferat , , , ,00 0, , Nettoausgaben , , , Referat für Bildungspolitik 103 Summe Aufwandsentschädigungen , ,00 0, , Koordinations- und Sachaufwand 500,00 500, Summe Sachaufwand 500,00 500, Summe Referat für Bildungspolitik 0, ,00 0, ,00 0, , Nettoausgaben , , , Referat für Sozialpolitik 110 Summe Aufwandsentschädigungen 7.800, , Beratung gem. StudFG (Subvention) , , , , Studierendenmenüs ("Mensensubvention") , , , , Beratung zu Wohnrecht und Schulden , , Unterstützung Wohnrechtsprozesse (Rückstellung) , , , , Koordinations- und Sachaufwand 500,00 500, Summe Sachaufwand , , , , Summe Referat für Sozialpolitik , , , ,00 0,00 0, Nettoausgaben , ,00 0, Referat für Öffentlichkeitsarbeit 121 Summe Aufwandsentschädigungen , , Plakate, Folder & sonstige Printprodukte , , ÖH-Handbuch 5.000, , Koordinations- und Sachaufwand 1.000, ,00 Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 3/11

4 125 Summe Sachaufwand allgemein , , PROGRESS: Redaktion, Layout, Druck & Versand ( Stück) , , Taschenkalender (ca Stück) , , Broschüren , , ÖH-Beitragszahlscheine 1.500, , APA , , Pressespiegel 7.500, , , Weiterverrechnung Pressespiegel (85%) 6.375, , , Website 5.000, , Summe Sachaufwand Betrieb gewerblicher Art 6.375, , , , , , aus Inseraten / Bannern , , Werbeabgabe 3.250,00 0, , Summe sonstige Erträge Betrieb gewerblicher Art , , ,00 0,00 0, , Summe Referat für Öffentlichkeitsarbeit , , , , ,00-250, Nettoausgaben , , , Referat für internationale Angelegenheiten 142 Summe Aufwandsentschädigungen 3.600, , Mitgliedsbeitrag ESU 8.000, , , Reiseaufwand & Teilnahmegebühren 8.000, , Koordinations- und Sachaufwand 500,00 500, Summe Sachaufwand , , , Summe Referat für internationale Angelegenheiten 0, ,00 0, ,00 0, , Nettoausgaben , , , Referat für ausländische Studierende 151 Summe Aufwandsentschädigungen 6.600, , Koordinations- und Sachaufwand 500,00 500, Summe Sachaufwand 500,00 500, Summe Referat für ausländische Studierende 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Nettoausgaben , Referat für feministische Politik 158 Summe Aufwandsentschädigungen 8.100, , Koordinations- und Sachaufwand 500,00 500, Summe Sachaufwand 500,00 500, Summe Referat für feministische Politik 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Nettoausgaben , Referat für Menschenrechte und Gesellschaftspolitik 165 Summe Aufwandsentschädigungen 8.100, , Koordinations- und Sachaufwand 500,00 500, Summe Sachaufwand 500,00 500,00 Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 4/11

5 168 Summe Referat für Menschenrechte und Gesellschaftspolitik 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Nettoausgaben , Summe Referate und Arbeitsbereiche , , , , , , Nettoausgaben , , , Fonds, Projekte, Unterstützungen Sozialfonds 177 Drittelfinanzierter Sozialfonds , , , , Sonderunterstützungen , , Alfred Dorfer Stipendium 5.000, , , , Sonderfonds für ausländische Studierende (Rücklage) 2.000, , , , , , Summe Sozialfonds , , , , , , Nettoausgaben , ,00 0, Projekte 185 Schulungen, Vernetzung , , StudierendenvertreterInnen-Kongress (SVK) , , Topf für ÖH-Projekte , , Topf für ÖH-Projekte 30% frauenspezifisch , , Topf für VoKo-Projekte 7.000, , Topf für VoKo-Projekte 30% frauenspezifisch 3.000, , Sonderprojekte ( aus Rücklage) 3.500, , , , Sonderprojekte 30% frauenspezifisch 1.500, , , , Förderung des Aufbaus von Vertretungseinr. an den FHs , , Summe Sachaufwand 5.000, , , , aus Kooperationen 1.000, , , Summe sonstige Erträge 1.000, , ,00 0, Summe Projekte 6.000, , , , ,00 0, Nettoausgaben , , , Studien- und MaturantInnenberatung 201 Summe Aufwandsentschädigungen , , Studienleitfaden 4.000, , Schultermine , , Summe Sachaufwand , , Refundierung BMWF , , Summe Erträge mit Rechtsanspruch aus Vertrag , ,00 Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 5/11

6 207 Summe Studien- und MaturantInnenberatung , , , ,00 0,00 0, Nettoausgaben , Tutoriumsprojekt 211 Summe Aufwandsentschädigungen 7.300, , Projekte / Ausbildungsseminare , , Koordinationstreffen & Fortbildungen , , Tutoriums-TrainerInnen-Lehrgang 2007/ , , , , Summe Sachaufwand , , , , Projekte / Ausbildungsseminare: Anteil BMWF (75%) , , Projekte / Ausbildungsseminare: Anteil Uven , , Fortbildungen: Anteil BMWF (75%) 5.000, , Beitrag zum Verwaltungsaufwand BMWF 7.300, , TTL: Beitrag BMWF , , Summe Erträge mit Rechtsanspruch aus Vertrag ,00 0, ,00 0, Summe Tutoriumsprojekt , , , ,00 0,00 0, Nettoausgaben , ,00 0, Summe Fonds, Projekte, Unterstützungen , , , , , , Nettoausgaben , , , Investitionen 229 Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Investitionen EDV-Ausstattung , , Summe Investitionen 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Nettoausgaben , ,00 0, III. Summe Bundesvertretung , , , , , , Zwischensummen gesamt , , , , , , Erwarteter Gebarungsabgang/Überschuss 0,00 215,00 0,00 15,50 199, Kontrollrechnung 215, Endsummen gesamt , , , , , ,00 Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 6/11

7 Jahresvoranschlag der ÖH 2007/08 - Anhang I: Hochrechnung Studierendenbeitragsverteilung Universitäten Studierendenbeitragsverteilung Universitäten Hochrechnung Anzahl Studierende Erwartete Einzahlungen ,00 - Versicherung (EUR 0,36/Person) ,00 = Studierendenbeiträge netto (Verteilungsbasis) ,00 Davon 15% für BV ,00 Davon 85% für UVen ,00 Davon 30% ,00 ergibt als Sockel pro UV gem. 30 (2) HSG ,71 Restverteilung gem. 30 (2) HSG ,00 HochschülerInnenschaft an der Einzahlungen BRZ Anzahl Budget WJ Anteil in % Sockelbeitrag Restverteilung 2007/08* Einzahlungen 2007/08 Universität Wien , ,12% , , ,03 Universität Graz , ,24% , , ,83 Universität Innsbruck , ,24% , , ,68 Universität Salzburg , ,59% , , ,38 TU Wien , ,13% , , ,41 TU Graz , ,15% , , ,37 Montanuniversität Leoben , ,05% , , ,41 Universität für Bodenkultur Wien , ,95% , , ,56 Univ. f. Vet.med. Wien , ,96% , , ,41 WU Wien , ,55% , , ,58 Universität Linz , ,64% , , ,82 Universität Klagenfurt , ,59% , , ,27 Akademie d. bild. Künste Wien , ,42% , , ,38 Univ. f. angewandte Kunst Wien , ,57% , , ,08 Univ. f. Musik u.d.kunst Wien , ,25% , , ,47 Universität Mozarteum Sbg , ,68% , , ,49 Univ. f. Musik u.d.kunst Graz , ,76% , , ,21 Univ. f. künstl. u. i. G. Linz , ,42% , , ,27 Medizinischen Univ. Wien , ,55% , , ,73 Medizinischen Univ. Graz , ,79% , , ,37 Medizinischen Univ. Innsbruck , ,36% , , ,16 Summe , ,00% , , ,91 * Zeitraum 16/05/ /04/2008; Quelle: BRZ am 16/04/2008 Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 7/11

8 Jahresvoranschlag der ÖH 2007/08 - Anhang II: Hochrechnung Studierendenbeitragsverteilung Pädagogische Hochschulen Studierendenbeitragsverteilung Pädagogische Hochschulen Hochrechnung Anzahl einzahlender Studierender* Erwartete Einzahlungen ,00 - Versicherung (EUR 0,36/Person) ,00 = Studierendenbeiträge netto (Verteilungsbasis) ,00 Sockelbeiträge gem. 30 (3) HSG 1998 Davon 15% für BV ,50 über Studierende Davon 85% für Pädag. Hochschulvertretungen , Studierende Gehaltskosten H. Matuschewski (Buchhaltung) , Studierende = Verteilungsbasis Hochschulvertretungen ,50 unter 400 Studierende Davon Sockelbeträge gem. 30 (3) HSG ,00 Restverteilung ,50 Studierendenvertretung an der gemeldete Studierende im Studienjahr 07/08** Durchschnittliche Studierendenzahl pro Semester in % Sockelbeträge Restverteilung nach % Budget 2007/08 PH Wien (Bund Wien, BPA Wien) ,12% 7.500, , ,26 PH NÖ (Bund NÖ, Bgld) ,92% 5.000, , ,21 PH OÖ (Bund OÖ, BPA Linz) ,01% 7.500, , ,53 PH Stmk (Bund Stmk, BPA Graz) ,41% 7.500, , ,13 PH Salzburg (Bund Sbg) ,43% 5.000, , ,93 PH Tirol (Bund Tirol, BPA Ibk) ,42% 5.000, , ,03 PH Kärnten (Bund Kärnten) ,13% 5.000, , ,05 PH Vorarlberg (Bund Vbg) ,44% 2.500, , ,54 KPH Wien (Diö Wien, RPAW, ERPA, Krems) ,08% 7.500, , ,31 Priv. PH Burgenland ,70% 2.500, , ,41 KPH Linz (Diö Linz, RPA Linz) ,26% 5.000, , ,40 KPH Graz (Diö Graz, RPA Graz) ,88% 5.000, , ,43 KPH Ibk (Diö Ibk, RPA Ibk, RPA Sbg) ,13% 2.500, , ,51 Agpäd. HS (AgPA) ,44% 2.500, , ,48 SIRP ,63% 2.500, , ,58 JRPH ,15% 2.500,00 117, ,44 KPHE Kärnten ,85% 2.500,00 675, ,26 Summe ,00% , , ,50 *) Einzahlungen Studienjahr 07/08 zum Stichtag 04. Juni 2008: EUR ,34 = ca Studierende **) Meldung durch die Rektorate. Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 8/11

9 Jahresvoranschlag der ÖH 2007/08 - Anhang III: Hochrechnung Studierendenbeitragsverteilung Fachhochschulen Studierendenbeitragsverteilung Fachhochschulen Hochrechnung Anzahl einzahlender Studierender * Erwartete Einzahlungen (nur ein Semester!) ,00 - Versicherung (EUR 0,36/Person) ,00 = Studierendenbeiträge netto (Verteilungsbasis) ,00 Sockelbeiträge gem. 30 (3) HSG 1998 Davon 15% für BV ,00 über Studierende Davon 85% für Fachhochschulvertretungen , Studierende Gehaltskosten Richard Wurm , Studierende = Verteilungsbasis Hochschulvertretungen ,00 unter 400 Studierende Davon Sockelbeträge gem. 30 (3) HSG ,00 Restverteilung ,00 Studierendenvertretung an der / am gemeldete Studierende SS 08* einzahlende Studierende SS 08 in % Sockelbeträge Restverteilung nach % Budget 2007/08 FHStg Burgenland ,92% , , ,39 FH OÖ ,89% , , ,64 FHW Wien ,29% , , ,29 FH Vorarlberg ,11% 7.500, , ,76 FH Technikum Wien ,14% , , ,79 IMC - FH Krems ,59% , , ,15 FH Wr. Neustadt ,38% , , ,23 FH Technikum Kärnten ,75% , , ,46 FH JOANNEUM ,99% , , ,69 FH Salzburg ,05% , , ,39 FH St. Pölten ,25% , , ,17 CAMPUS ,46% 7.500, , ,89 FH bfi Wien ,41% 7.500, , ,01 MCI - Management Center Innsbruck ,66% , , ,38 Militärakademie Wr. Neustadt (BMLV) ,29% 2.500, , ,37 FHS Kufstein ,99% 7.500, , ,51 FH Campus Wien ,03% , , ,62 Lauder Business School ,00% 2.500,00 0, ,00 FH f. Gesundheitberufe Tirol ,58% 2.500, , ,29 FFH GmbH ,23% 2.500,00 453, ,96 Summe ,00% , , ,99 *) Einzahlungen Studienjahr 07/08 zum Stichtag 04. Juni 2008: EUR ,58 = Studierende Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 9/11

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11 Jahresvoranschlag der ÖH 2007/08 - Anhang V: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen Aufwandsentschädigungen ÖH WJ 2008/09 monatliche AE pro Person Personen Summe AE pro Monat Summe AE pro Jahr 2.1 Vorsitz , ,00 VorsitzendeR + 2 StellvertreterInnen 400, , ,00 PressesprecherIn 400, , , Wirtschaftsreferat , ,00 ReferentIn 400, , ,00 SachbearbeiterInnen 250, , ,00 SachbearbeiterIn Organisation 250, , ,00 SachbearbeiterIn EDV 250, , , Referat für Bildungspolitik , ,00 ReferentIn 400, , ,00 SachbearbeiterInnen 250, , ,00 SachbearbeiterIn Pädagogische Hochschulen 250, , ,00 SachbearbeiterIn Fachhochschulen 125, , ,00 SachbearbeiterIn Bologna-Prozess 250, , , Referat für Sozialpolitik 2 650, ,00 ReferentIn 400, , ,00 SachbearbeiterIn 250, , , Referat für Öffentlichkeitsarbeit , ,00 ReferentIn 400, , ,00 SachbearbeiterIn Presse 250, , ,00 SachbearbeiterInnen Redaktion 250, , , Referat f. internat. Angelegenheiten 1 300, ,00 ReferentIn 300, , , Referat f. ausländische Studierende 2 550, ,00 ReferentIn 300, , ,00 SachbearbeiterIn 250, , , Referat für feministische Politik 3 675, ,00 ReferentIn 300, , ,00 SachbearbeiterIn 250, , ,00 SachbearbeiterIn Projekte 125, , , Referat f. Menschenrechte u. GesPol 3 675, ,00 ReferentIn 300, , ,00 SachbearbeiterIn 250, , ,00 SachbearbeiterIn Projekte 125, , , Studien- und MaturantInnenberatung (ÖffRef) , ,00 SachbearbeiterInnen Organisation 250, , ,00 SachbearbeiterInnen Büroberatung 250, , , Tutoriumsprojekt (BiPol) 3 608, ,00 SachbearbeiterInnen Zentralkoordination 202, , ,00 SUMME , ,00 Beschlossen auf der 2. ord. Sitzung der Bundesvertretung im SS 2008 am 20. Juni 2008 Seite 11/11