Jahresvoranschlag für das Wirtschaftsjahr von 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018
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- Martin Marcus Beutel
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1 Jahresvoranschlag Jahresvoranschlag für das Wirtschaftsjahr von 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 Leoben, am 18. November 2018 ZUWEISUNGEN DER BUNDES-ÖH Summe Zuweisungen der Bundes-ÖH ,00 0,00 davon 93% ,00 0, ,00 SUBVENTIONEN GEMÄSS HSG ,00 0,00 Summe Subventionen gemäß HSG ,00 0, ,00 SONSTIGE SPENDEN & ZUWENDUNGEN Ersatz Aufwandsentschädigungen ERASMUS 500,00 0,00 Infrastrukturbeitrag - IAESTE 2.000,00 0,00 Tutoriumsprojekt 1.450,00 0,00 Förderung Mensa 4.000,00 0,00 Mensaförderung Land Steiermark 2.560,00 0,00 Subvention Umbau Quickterminal ,00 0,00 Zuschuss Projekt Unistarter 5.500,00 0,00 Summe Sonstige Spenden & Zuwendungen ,00 0, ,00 SONSTIGE ERLÖSE Werbeeinnahmen ,00 0,00 Mieten PA Anlage, Heizschwammerl 500,00 0,00 Copyservice ,00 0,00 Bergkittel Verleih 2.000,00 0,00 Verkauf Uniartikel ,00 0,00 Verkauf ISIC (Studentenausweis) 60,00 0,00 Summe Sonstige Erlöse ,00 0, ,00 PERSONALAUFWAND AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN Aufwandsentschädigung ÖH-Heim 375,00 Aufwandsentschädigung Sozialreferat 3.300,00 Aufwandsentschädigung Servicereferat 8.000,00 Aufwandsentschädigung Bildungspolitik 1.950,00 Aufwandsentschädigung Öffentlichkeitsarbeit 4.200,00 Aufwandsentschädigung Kultur und wissensch. Veranst ,00 Aufwandsentschädigung Pressereferat 3.300,00 Aufwandsentschädigung Int. Sudierende 4.650,00 Aufwandsentschädigung Wirtschaftliche Angelegenheiten 3.000,00 Aufwandsentschädigung Events u. Veranstaltung 2.850,00 Aufwandsentschädigung Medien 3.750,00 Aufwandsentschädigung Vorsitz 9.450,00 Summe Personal 0, , ,62 STEUERN UND ABGABEN Kapitalertragssteuer 0, ,00 Werbeabgabe 0,00 800,00 Summe Steuern und Abgaben 0, , ,00
2 SACHAUFWAND STUDIENVERTRETUNGEN STV Angewandte Geowissenschaften 0, ,23 STV Industrielogistik 0, ,63 STV Industrieller Umweltschutz 0, ,38 STV Kunststofftechnik 0, ,93 STV Metallurgie 0, ,78 STV Montanmaschinenbau 0, ,27 STV Rohstoffingenieurwesen 0, ,51 STV Petroleum Engineering 0, ,18 STV Recyclingtechnik 0, ,93 STV Werkstoffwissenschaft 0, ,38 STV Industrielle Energietechnik 0, ,38 STV Doktorat 0, ,62 Summe Sachaufwand Studienvertretungen 0, , ,22 SACHAUFWAND VORSITZ Zeitschriften 0,00 330,00 Vorsitz Budget für Repräsentation, Kommunikation usw. 0, ,00 Organhaftpflichtversicherung 0,00 230,00 UV Anteil Tutorium 0,00 805,00 Seminare (Referentenseminar,..) 0, ,00 Summe Sachaufwand Vorsitz 0, , ,00 SACHAUFWAND REFERAT FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN Rechts und Beratungskosten 0, ,00 Spesen des Geldverkehrs 0, ,00 Sonstiger Aufwand 0,00 100,00 Versicherungen 0,00 500,00 Summe Instandhaltung, Post, Quästur (HSG 14) 0, ,00 UV Fond Anteil 0, ,00 Summe Sachaufwand WiRef 0, , ,00 SACHAUFWAND REFERAT FÜR SOZIALE ANGELEGENHEITEN Sozial-Projekte 0, ,00 Mensabeihilfen 0, ,00 Mensabeihilfen Land Steiermark 0, ,00 psychologische Betreuung 0, ,00 Referat für Soziales Sachaufwand 0,00 550,00 Summe Sachaufwand Sozial 0, , ,00 SACHAUFWAND REFERAT FÜR BILDUNGSPOLITIK Studienvertreterseminar 0, ,00 Sachaufwand 0,00 150,00 Summe Sachaufwand BiPol 0, , ,00 SACHAUFWAND REFERAT FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE Mensabeihilfe ausländische Studierende 0, ,00 ESN Sektion Leoben 0, ,00 Sachaufwand 0,00 200,00 Summe Sachaufwand Internationale Studierende 0, , ,00
3 SACHAUFWAND REFERAT FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Tutoriumsprojekt 0, ,00 Homepage 0, ,00 Sachaufwand 0, ,00 Summe Sachaufwand Öff.Ref 0, , ,00 REFERAT FÜR KULTUR UND WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN Sachaufwand 0, ,00 Summe Sachaufwand Kultur 0, , ,00 SACHAUFWAND REFERAT FÜR PRESSE DIAGONAL Produktion 0, ,00 Pressespiegel 0,00 600,00 Aufwendungen Projekt Unistarter 0, ,00 Sachaufwand 0,00 150,00 Summe Sachaufwand Presse 0, , ,00 SACHAUFWAND REFERAT FÜR EVENTS UND VERANSTALTUNGSORGANISATION Sachaufwand 0,00 200,00 Aufwand PA- Anlage 0,00 200,00 Summe Sachaufwand Events 0,00 400,00-400,00 SACHAUFWAND REFERAT FÜR SERVICE, ORGANISATION UND INFRASTRUKTUR Einkauf Uniartikel 0, ,00 Aufwendungen Copyservice 0, ,00 Aufwendungen Bergkittelverleih 0,00 700,00 Sachaufwand 0,00 400,00 Summe Sachaufwand Service 0, , ,00 SACHAUFWAND MEDIENREFERAT Server 0, ,00 Sachaufwand 0,00 400,00 Lizenzen 0, ,00 Summe Sachaufwand Medienreferat 0, , ,00 ERTRÄGE AUS GROSZVERANSTALTUNGEN UND REFERATSÜBERGREIFENDEN PROJEKTEN Einnahmen Veranstaltungen ,00 0,00 Summe Erträge Großveranstaltungen ,00 0, ,00 AUFWENDUNGEN FÜR GROSZVERANSTALTUNGEN UND REFERATSÜBERGREIFENDE PROJEKTE Veranstaltungen 0, ,00 Projekte allgemein 0, ,00 Umbau Quickterminal 0, ,00 geringfügige Wirtschaftsgüter 0, ,00 Summe Projekte 0, , ,00
4 ERTRÄGE STUDENTENHEIM DER ÖH LEOBEN ÖH-Heim Internetgeld 0,00 0,00 Erträge aus Stiftungen 4.500,00 0,00 Einnahmen ÖH-Heim ,00 0,00 Summe Erträge Studentenheim der ÖH Leoben ,00 0, ,00 AUFWENDUNGEN STUDENTENHEIM DER ÖH LEOBEN Aufwendungen Stiwog 0, ,00 Räumung ÖH Heim 0, ,00 Sonstiger Aufwand ÖH-Heim 0,00 800,00 Summe Aufwendungen Studentenheim der ÖH Leoben 0, ,71 VERMÖGENSERTRÄGE Zinserträge 700,00 0,00 Wertpapiererträge 450,00 0,00 Summe Vermögenserträge 1.150,00 0, ,00 AUFLÖSUNG KAPITALRÜCKLAGEN Teilauflösung Kapitalrücklagen Projekte 9.000,00 0,00 Teilauflösung Kapitalrücklagen Personalkosten 3.500,00 0,00 Auflösung Rücklage ÖH Heim 7.300,00 0,00 Auflösung sosntige Rücklage 3.000,00 0,00 Teilauflösung Rücklage Tutoriumsprojekt 1.000,00 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV AG 1.000,00 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV IL 1.000,00 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV IU 276,59 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV KT 1.000,00 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV ME 1.000,00 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV MM 209,05 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV RI 493,20 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV PE 295,31 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV RT 1.000,00 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV WW 218,26 0,00 Auflösung Kapitalrücklagen STV DR 1.000,00 0,00 Summe Auflösung Kapitalrücklage ,41 0, ,41 AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN Auflösung Rückstellung Räumung ÖH-Heim 8.000,00 0,00 Summe Auflösung Rückstellung ,72 Gesamteinnahmen 2016/ ,13 Gesamtausgaben 2016/ ,55 erwarteter Gewinn/Verlust 250, ,42
5 Anhang A Studierendenstatistik WS17/18, Stand Studium AG Bachelorstudium; Angewandte Geowissenschaften 290 Masterstudium; Angewandte Geowissenschaften 31 RI Bachelorstudium; Rohstoffingenieurwesen 302 Masterstudium; Rohstoffgewinnung und Tunnelbau 28 Masterstudium; Rohstoffverarbeitung 16 Masterstudium; Advanced Mineral Recources Development 27 Individuelles Diplomstudium; Gesteinshüttenwesen 3 DR Dr.-Studium d.montanist. Wissenschaften 314 IE Bachelorstudium; Industrielle Energietechnik 235 Masterstudium; Industrielle Energietechnik 39 IU Bachelorstudium; Industr.Umweltschutz- u. Verfahrenstechn. 252 Masterstudium; Industr.Umweltschutz- u. Verfahrenstechn. 36 Individuelles Masterstudium; Industr.Umweltschutz- u. Verfahrenstechn. 0 IL Bachelorstudium; Industrielogistik 289 Masterstudium; Industrielogistik 30 KT Bachelorstudium; Kunststofftechnik 226 Masterstudium; Kunststofftechnik 21 Individuelles Masterstudium; Kunststofftechnik 0 ME Bachelorstudium; Metallurgie 246 Masterstudium; Metallurgie 32 MM Bachelorstudium; Montanmaschinenbau 414 Masterstudium; Montanmaschinenbau 48 Montanmaschinenbau 0 PE Bachelorstudium; Petroleum Engineering 363 Masterstudium; Int. Study Program Petroleum Engineering 108 Masterstudium; Industrial Manag./Business Administrat. 19 Masterstudiu; JIMP in Petroleum Engineering 4 RT Bachelorstudium; Recyclingtechnik 94 Masterstudium; Recyclingtechnik 2 WW Bachelorstudium; Werkstoffwissenschaft 355 Masterstudium; Werkstoffwissenschaft 27 Werkstoffwissenschaft 0 Summe 3851 Anzahl
6 Anhang B Studierendenzahl: 3851 lt. Evidenz, Stand Studierendenbeitrag ,00 70% StudBV ,00 30% StudBV ,00 Verteilung an StV ,00 Sockel StV gewählt 500,00 Anzahl StVen 12 StudBV Anteil ,00 absolut prozentuell Studierendenbeitrag gesamt: Studierende AG 321 8,34% 4.751, ,23 Studierende IL 319 8,28% 4.721, ,63 Studierende IU 288 7,48% 4.262, ,79 Studierende KT 247 6,41% 3.655, ,93 Studierende ME 278 7,22% 4.114, ,78 Studierende MM ,00% 6.838, ,22 Studierende RI 376 9,76% 5.565, ,31 Studierende PE ,83% 7.311, ,87 Studierende Recyclingt. 96 2,49% 1.420, ,93 Studierende WW 382 9,92% 5.654, ,12 Studierende IE 274 7,12% 4.055, ,57 Studierende DR 314 8,15% 4.647, ,62 Studierende gesamt ,00% , ,00 Stv-Zuweiseung Diagonal Beitrag gesamt: 0,00 Zuweisungen an die StVen Wirtschaftsjahr 2017/18 Zuweisung gesamt Diagonal Schulden Vorjahr Rücklagen STV-Budget real AG 5.251,23 0,00 0, , ,23 IL 5.221,63 0,00 0, , ,63 IU 4.762,79 0,00 0,00 276, ,38 KT 4.155,93 0,00 0, , ,93 ME 4.614,78 0,00 0, , ,78 MM 7.338,22 0,00 0,00 209, ,27 RI 6.065,31 0,00 0,00 493, ,51 PE 7.811,87 0,00 0,00 295, ,18 RT 1.920,93 0,00 0, , ,93 WW 6.154,12 0,00 0,00 218, ,38 IE 4.555,57 0,00 323,19 0, ,38 DR 5.147,62 0,00 0, , , ,00 0,00 323, , ,22
7 Anhang C Aufwandsentschädigungen Wirtschaftsjahr 2017/18 Berechnungsschlüssel Amt Kürzel monatl. AE Anzahl Vorsitz V Referent R 60,0% 10 Sachbearbeiter SB 20,0% 9 ÖH-Heimleitung SBHL SB ÖH-Heim SBH Vorsitz vorsitz@oeh.unileoben.ac.at Vorsitzender V Stv. Vorsitzender V Stv. Vorsitzender V SB Vorsitz SB Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten wirtschaft@oeh.unileoben.ac.at Referent V Referat für Bildungspolitik bildungspolitik@oeh.unileoben.ac.at SB BiPol SB Referat für internat. Studierende international@oeh.unileoben.ac.at SB Erasmus SB SB Erasmus SB
8 Referat für soziale Angelegenheiten SB Sozial SB SB Sozial SB SB Sozial SB SB Sozial SB Referat für ÖH-Heim Verwaltung ÖH-Heimleitung (Bis Sept. 2017) SBHL Sachbearbeiter ÖH-Heim (Bis Sept. 2017) SBH 40 0 Sachbearbeiter ÖH-Heim (Bis Sept. 2017) SBH 40 0 Sachbearbeiter ÖH-Heim (Bis Sept. 2017) SBH 40 0 Referat für Öffentlichkeitsarbeit pr@oeh.unileoben.ac.at Referat für Kultur und wissenschaftliche Veranstaltungen
9 Referat für Presse SB Presse SB SB Presse SB SB Presse SB SB Presse SB Referat für Service, Organisation und Infrastruktur SB Service Sommer Referat für Events und Veranstaltungsorganisation SB Events SB SB Events SB SB Events SB Referat für Medien Summe Aufwandsentschädigungen
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