Haushaltsplan * Etwaige Budgetverringerung durch Stadtgemeinde wirkt sich auf das Veranstaltungsbudget aus!

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1 Erträge aus dem Hoheitsbereich Erträge gewerblicher Art Sonstige Erträge Beschluss Konto E R T R Ä G E Jahresabschluss 2017 Haushalt 2018 Haushalt Erl.Verbandsbeiträge lfd , , , Erl.Verbandsbeiträge Vorjahr , , , Zuweisung Ortstaxe Vorjahr 3.387, , , Zuweisung Ortstaxe , , , Sonstiger Zuschuss (KV) 648,79 900,00 650, Gemeinde Zuschüsse (Sondersubvention ARGE) ,00 0,00 0, , , , Erlöse Aktivprogramm 1.687, , , Verkauf Karten-u.Bücher 462,48 500,00 350, Erlöse Salzburg Land Card 13% 7.570, , , Erlöse Salzburg Card 10% 2.884, , , Sonst. Erlöse (Meldebücher, LED, diverse Teilnahmegebühren) , , , Verkauf v. Videos, Kasette, Sonstiges 45,07 0,00 0, Sonstige Erlöse 13% 620,00 0,00 0, Weiterverrechnungserlöse Stadtgemeinde Projektbeteiligungen* ,03 0, , Erlöse div. Inserate, PR-Anzeige. Pupli. (Magazin) ,00 0, Erlöse 0% (Briefmarken) 8,54 0,00 0, Sonstige Erlöse (Parktickets) 1.754,90 0,00 500, Diverse Erlöse (Briefmarken, BK Nachbarbüro, Provisionen) 1.336, , , Erhaltene Provisionen 0% (Festspiele) 1.644,12 500,00 500, Erhaltener Aufwandersatz 0%, , , , Erhaltner Aufwandersatz 20% 485,18 0,00 0, Erhaltener Aufwandersatz 10% 1.013,22 0,00 0, Skontoertrag ig Erwerbe 20% 13,70 100,00 0, Skontoertr. A übrige Aufwendungen 14,42 0,00 0, , , , Zinserträge 211,90 200,00 200, Erlöse aus Abgang von Anlagen ,00 0,00 0, Buchwert verkaufter Anlagen ,50 0,00 0,00 * Etwaige Budgetverringerung durch Stadtgemeinde wirkt sich auf das Veranstaltungsbudget aus! 3.321,40 200,00 200,00 Erträge SUMME gesamt , , ,00

2 BETRIEBSAUFWAND A U F W Ä N D E Beschluss Konto Text Jahresabschluss 2017 Haushalt 2018 Haushalt 2019 Personalaufwand 600 Löhne 70, , , Sonderzahlung Arbeiter 11,34 0, Vergütung Geschäftsführer , , , Gehälter ,15 0, Überstunden und Zuschläge 4.060,82 0, Sonderzahlung für Angestellte ,38 0, , Urlaubsentschädigung und Abfindung 0,00 0, Nicht konsumierte Urlaube Angestellte 1.540,00 0, Geringfügig Beschäftigte 0, , Gehaltsaufwand TVB 0, Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse 2.280, , Gesetzlicher Sozialaufwand , , , Dienstgeberbeitrag 6.114, , , Kommunalsteuer 4.474, , , Freiwillige Sozialaufwendungen 1.597, , , Reisespesen Personal 1.017,65 0, Fortbildungsaufwand 537, , , , , ,00 Sonstige betr. Aufwendungen 5210 Druckwerke gewerblich (Meldebücher) 345, , , Vorsteuer nicht verrechnet 4.199, , , Beitrag Fremdenverkehrsverband 68,93 70,00 70, Ausgangsfrachten 44,20 0,00 0, Betriebsstoffe LKW 1.463, , , Instandhaltung LKW 467, , , Versicherung LKW 1.865, , , Park- / Mautgebühren LKW 4,16 100,00 100, Allgemeine Geschäftskosten 2.712, , , Miete / Wartung Kopierer 2.083, , , Instandhaltung betrieblich/büroerneuerung 657, , , Aufwand PC (Software-Lizenzgebühren etc.) 4.147, , , Spesen des Geldverkehrs (Safemiete + Bankspesen) 3.220, , , sonst. Steuern und Abgaben 550,07 500,00 500, Büroaufwand 2.209, , , Fachliteratur und Zeitungen 174,02 0,00 200, , , , Kammerumlage und Pflichtbeiträge 333,48 350,00 500, Spenden 250,00 0,00 0, Centausgleich 0,11 0,00 0, Leasing LKW 1.826, ,00 0, Versicherungen 447, , , Forderungsausfälle 15,00 0,00 0,00

3 7842 Forderungsausfälle 20% 50,00 0,00 0, Aufwand aus Vorperioden 0,00 0,00 0, Kapitalertragssteuer 4,52 0, , , ,00 Nachrichten- und Informationsaufwand 7300 Postgebühren 3.936, , , Telefon, Internet 2.461, , , Rundfunkgebühr 252,17 100,00 255, , , ,00 Raumkosten 7401 Reinigungsmaterial Sonstiges 233,78 500,00 350, Reinigung Delino 4.515, , , Miete Stadtgemeinde Hallein , , ,00 Miete Lager Weickl 0,00 0, , Energiebezogene Heizkosten WA-KA 3.851, , , , , ,00 Sonstige Dienstleistungen 7440 Buchführung 3.880, , , Lohnverrechungsaufwand 977, , , Jahresabschluß Steuerberatung 2.350, , , Sonstige Beratung 9.406, , , Freiwillige Mitgliedsbeiträge 0,00 0,00 0, , , ,00 Betriebsaufwand SUMME gesamt , , ,00

4 A U F W Ä N D E Beschluss Konto Text Jahresabschluss 2017 Haushalt 2018 Haushalt 2019 Tourismusaufwand (Projekte siehe Jahresplan) Tourismusmarketing (Wandern, Radfahren, Aktivprogramm...) , , ,00 Printprodukte (Kurgast, Familienprogramm...) , , ,00 Kooperationen (KHS, Gästeservice, SLT...) , , ,00 Kommunikation, Netzwerke, Public Affairs (Online, Web & Social Media, Presse) , , , , , ,00 Stadtmarketingaufwand (Projekte siehe Jahresplan*) Citymarketing (Sale, Schnäppchenmarkt, Rabattwoche, Advent...) , , ,00 Standortwerbung , , ,00 Veranstaltungen 5 x (MLS) , , ,00 Veranstaltungen (Fasching, Märkte, Weinmarkt, BraukunstMARKT, Strassenmusik...) , , ,00 Kommunikation, Netzwerke, Public Affairs 5.437, , ,00 Sonstige Projekte (Film und Frühstück, Film und Dinner, Schülermahlzeit...) 6.352, , ,00 Stadtmarketing (Vormals Mitgliedsbeitrag ARGE) 5.296,30 0, , , ,00 Kulturaufwand *Projekte abhängig von der Unterstützung der Stadtgemeinde 7185 Bürgerkorpskapelle 3.724, , , Bergknappenmusikkapelle 2.000, , , Veranstaltungen/Bewerbung 2.858, , , Festspiele , , , Veranstaltungen Kulturforum 5.417, , , Magazin Festspiele ,00 Hallein live 0, , , , , ,00 SUMME gesamt , , ,00

5 Haushaltsplan Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg 2019 ERTRÄGE Jahresabschl Erträge aus Hoheitsbereich Erträge gewerblicher Art Sonstige Erträge Erträge GESAMT Betriebsaufwand Tourismusaufwand Stadtmarketingaufwand Kulturaufwand Aufwände GESAMT AUFWÄNDE ERTRÄGE AUFWÄNDE ERGEBNIS ZUSAMMENSTELLUNG