BILANZ. Uslarer Badeland e.g. Betrieb eines Hallenbades, Uslar. zum. A. Eigenkapital. B. Rückstellungen. C. Verbindlichkeiten

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1 Blatt 1 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2015 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.849, ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.295,00 833,79 2. sonstige Vermögensgegenstände 6.012, , ,51 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,80 C. Rechnungsabgrenzungsposten 245,00 245,00 A. Eigenkapital I. Geschäftsguthaben 1. der verbleibenden Mitglieder , ,00 2. der ausscheidenden Mitglieder 50, ,00 50,00- II. Gewinnvortrag 1.303,70 47,81- III. Jahresfehlbetrag , ,51 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 430,52 650,01 2. sonstige Rückstellungen , , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,62 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,39 (EUR 8.933,62) 2. sonstige Verbindlichkeiten 7.672, , ,73 - davon aus Steuern EUR 577,65 (EUR 603,89) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 411,06 (EUR 298,12) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.672,68 (EUR 7.334,73) Übertrag , ,10 Übertrag , ,06

2 Blatt 2 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2015 PASSIVA Übertrag , ,10 Übertrag , ,06 D. Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , ,10

3 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,26 2. sonstige betriebliche Erträge 5.627, ,73 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,21 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.525, , ,22 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,74 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,33 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6.163, ,44 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,20 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,85 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 562,34 9. Jahresfehlbetrag , ,51-

4 Blatt 4 ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2015 Anschaffungs-, Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,78 0,00 0, ,32 0, ,00 Summe Sachanlagen , ,78 0,00 0, ,32 0, ,00 Summe Anlagevermögen , ,78 0,00 0, ,32 0, ,00

5 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.574, , Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 4.275, , ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1200 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 5.295,00 833,79 sonstige Vermögensgegenstände 1300 Sonstige Vermögensgegenstände 1.250,49 81, Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG 486,93 30, Abziehbare Vorsteuer 7% 1.692, , Abziehbare Vorsteuer 19% , , Geldtransit 467,50 511, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0,00 8, Umsatzsteuer 7% , , Umsatzsteuer 19% 6.356, , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.397, , Umsatzsteuer Vorjahr 0, , ,48 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1600 Kasse 300,00 300, Nebenkasse 1 675,60 398, Nebenkasse 2 300,00 0, Volksbank Solling eg , , Volksbank Solling eg Genoanteile , , Volksbank Solling eg Kasseneinz. 744, , Kreissparkasse Northeim , , ,74 Rechnungsabgrenzungsposten 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 245,00 245,00 Summe Aktiva , ,10

6 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder 2901 Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder , ,00 der ausscheidenden Mitglieder 2902 Geschäftsguthaben ausscheid.mitglieder 50,00-50,00- Gewinnvortrag 2970 Gewinnvortrag vor Verwendung 1.303,70 0, Verlustvortrag vor Verwendung 0, ,70 47,81- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,51 Steuerrückstellungen 3035 Gewerbesteuerrückstellung 4 Abs. 5b 0,00 268, Körperschaftsteuerrückstellung 0,00 294, Umsatzsteuer nicht fällig 7% 288,03 31, Umsatzsteuer nicht fällig 19% 142,49 430,52 56,09 sonstige Rückstellungen 3070 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.500, , ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , ,62 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,39 (EUR 8.933,62) 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 6.683, , Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 577,65 603, Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 411, ,68 298,12 davon aus Steuern EUR 577,65 (EUR 603,89) 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 411,06 (EUR 298,12) 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.672,68 (EUR 7.334,73) 3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit Übertrag , ,06

7 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag , ,06 Rechnungsabgrenzungsposten 3900 Passive Rechnungsabgrenzung , ,04 Summe Passiva , ,10

8 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Umsatzerlöse 4200 Erlöse , , Erlöse 7% USt , , Erlöse 7% USt , , Erlöse 7% USt , , Erlöse 7% USt 0,00 504, Erlöse 19% USt 8.320, , Erlöse 19% USt , , Gewährte Skonti 7% USt 0,00 7, Gewährte Skonti 19% USt 0, ,26 0,00 sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 2.270, , Andere Nebenerlöse 573, , Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt 26,94 16, Erstattungen AufwendungsausgleichsG 2.756, , Investitionszuschüsse 0, , ,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5200 Wareneingang Kanal , , Abgrenzung Gas Strom Wasser 2.000, , Wasser Bistro 379,01-374, Wareneingang Wasser 7% Vorsteuer , , Wareneingang 7% Vorsteuer , , Wareneingang 19% Vorsteuer 8.056, , Wareneingang Strom 19% Vorsteuer , , Wareneingang Gas 19% Vorsteuer , , Wareneingang 19% Vorsteuer 1.997, , Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 80, ,61-50,20 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5900 Fremdleistungen 4.525, ,22- Löhne und Gehälter 6000 Löhne und Gehälter 85,00-0, Löhne 9.264, , Gehälter , , Aushilfslöhne , , Pauschale Steuern Minijobber 466,96-502, Sachzuwend., Dienstleistungen Minijob 484,00-264, Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte 0, ,05-67,20- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 980, , ,48- Übertrag , ,49

9 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Übertrag , ,49 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 5.083, , Sofortabschreibung GWG 1.080, ,78-0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 727, , Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter 1.008, , Reinigung 1.362, , Instandhaltung betrieblicher Räume 94,02-491, Versicherungen , , Beiträge 175,23-330, Sonstige Abgaben 35,30-71, Reparatur u.instandhaltung von Bauten 132,90-0, Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen , , Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch. 687,63-0, Sonstige Reparaturen/Instandhaltung 266,91-136, Werbekosten 8.456, , Kosten Warenabgabe 200,00-381, Porto 136,98-228, Telefon 606,15-649, Bürobedarf 133,88-592, Zeitschriften, Bücher 67,29-67, Rechts- und Beratungskosten 33,00-33, Abschluss- und Prüfungskosten 469, , Mieten für Einrichtungen bewegliche WG 3.975, , Sonstiger Betriebsbedarf 2.481, , Nebenkosten des Geldverkehrs 14,59-34, Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 1.278, , ,20- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7600 Körperschaftsteuer 0,00 279, Solidaritätszuschlag 0,00 15, Gewerbesteuer 0,00 0,00 268,00- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,51

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