BILANZ. Leben Lernen e.v. Berlin. zum. Seite Dezember Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro. Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro
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1 AKTIVA BILANZ Berlin zum 31. Dezember 2013 Seite 32 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäftsjahr Vorjahr A. Vereinsvermögen I. Gewinnrücklagen Geschäftsjahr Vorjahr EDV-Software 0,00 1,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 4.529,00 0,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,67 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,08 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,46 C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.837, ,03 1. Nutzungsgebundenes Vereinsvermögen , ,00 2. Zweckgeb. Rücklagen 62 (1) Nr. 1 AO , ,51 3. Freie Rücklage 62 (1) Nr. 3 AO , , ,50 II. Bilanzgewinn 0, ,17 Summe Vereinsvermögen , ,18 B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.296, ,00 C. Sonstige Rückstellungen sonstige Rückstellungen , ,82 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,88 2. sonstige Verbindlichkeiten , , ,61 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 8.842,56 (Euro 7.177,57) E. Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , ,24
2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom bis Seite 33 Geschäftsjahr Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,36 2. sonstige betriebliche Erträge , ,41 3. bezogene Leistungen Honorare 4.497, ,85 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,22 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,87 - davon für Altersversorgung Euro ,55 (Euro ,33) 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,61 6. sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten , ,37 b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben , ,86 c) Aufwendungen im Rahmen der Betreuungs- und Beratungsleistungen , ,08 d) Kfz-Kosten , ,95 e) Instandhaltungen und Reparaturen BGA, Wartungskosten , ,04 f) Rechtsberatungs-, Buchführungs- und Abschlusskosten , ,14 g) Bürobedarf, Porto, Telefon, Fachliteratur, Kosten des Geldverkehrs , ,21 h) sonstige betriebliche Aufwendungen , ,27 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 853, ,29 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,41-9. Kfz-Steuern 843,00 669, Jahresfehlbetrag , , Mittelübertrag aus dem Vorjahr , , Entnahmen aus a) zweckgebundenen Rücklagen , ,47 b) Betriebsmittelrücklagen (Personal- u. Mietaufwendungen) , ,60 0,00 Übertrag 6.811, ,25
3 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom bis Seite 34 Geschäftsjahr Vorjahr Übertrag 6.811, , Einstellungen in a) nutzungsgebundenes Vereinsvermögen 6.811, ,00 b) in zweckgebundene Rücklagen 0, ,34 c) Betriebsmittelrücklagen (Personal- u. Mietaufwendungen) 0, ,66 d) in freie Rücklagen 0, , , Bilanzgewinn 0, ,17
4 Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum Seite 35 Anhang 1. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss des zum 31. Dezember 2013 ist in Anlehnung an die für Ka pi talge sell schaf ten gelten den Vorschriften des Handelsge setzbuches (HGB) auf ge stellt wor den. Dabei wurde für die Darstellung der Ge winn- und Ver lustrechnung das Ge samt kos ten ver fah ren beibehalten. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten inklusive der notwendigen Anschaffungsne benkosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Net toanschaffungswert bis zu Euro 410,00 werden im Zugangs jahr als Auf wand er fasst. Der in den Vorjahren gem. 6 Abs. 2a EStG gebildeten Sammelposten wurde mit 20% p.a. ab ge schrie ben. Forderungen und liquide Mittel sind zu ihrem Nennbetrag angesetzt. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ausgaben für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Für in Vorjahren angeschaffte, aus Zuschüssen finanzierte Wirtschaftsgüter des Anlage vermö gens wur de in Anwendung von Abschnitt 6.5 (2) der Einkommensteuerrichtlinien ein Sonder posten für Investi tionszuschüsse gebildet und im laufenden Geschäftsjahr aufgelöst. Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kauf männischer Beurteilung gegeben ist. Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
5 Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum Seite Erläuterungen zur Bilanz Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. 4. Anlagenspiegel Auf der folgenden Seite ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens dargestellt.
6 Anlagenspiegel zum Seite 37 A. Anlagevermögen Anschaffungs-, kumulierte Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen Abschreibungen Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert Buchwert kosten I. Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Software 750,52 0,00 750,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Summe immaterielle Vermögensgegenstände 750,52 0,00 750,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0, ,38 0,00 0,00 197,38 197,38 0, ,00 0,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,00 0, , ,47 0, , ,00 Summe Sachanlagen , , ,00 0, , ,85 0, , ,00 Summe Anlagevermögen , , ,52 0, , ,85 0, , ,00
7 Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum Seite Sonstige Angaben Vorstand Katja Imholz, Vorsitzende (seit ) Valerie Lenck, Vorsitzende (bis ) Franziska Pabst, stellv. Vorsitzende (seit ) Brigitte Schmaus, stellv. Vorsitzende (bis ) Eva Schumann, stellv. Vorsitzende (seit ) Kerstin Heier, stellv. Vorsitzende (bis ) Geschäftsführerin Valerie Lenck (seit ) Anke Neuenfeld-Hardtmann (seit ) Im Jahresdurchschnitt beschäftigte der Verein 34 Personen (Vorjahr: 35). Berlin, 22. Oktober 2014
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