16. Beilage zu den Sitzungsberichten im Jahre 2014 des XXX. Landtages. Regierungsvorlage Beilage 16/2014 A N T R A G

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1 16. Beilage zu den Sitzungsberichten im Jahre 2014 des XXX. Landtages Regierungsvorlage Beilage 16/2014 A N T R A G der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Jahresbudgets 2015 der Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH B e r i c h t Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sitzung am 03. Juli 2003 beschlossen, dass das Jahresbudget der Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH dem Landtag zur Kenntnisnahme vorzulegen ist. Die Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH hat nun das Jahresbudget samt Dienstposten- bzw Stellenplan für das Jahr 2015 (siehe Anlage) vorgelegt. Die Vorarlberger Landesregierung hat diesem Budget in ihrer 39. Sitzung vom 4. November 2014 im Sinne des Pkt 6.1 des Zusammenarbeitsvertrages abgeschlossen zwischen dem Land Vorarlberg und der Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH zugestimmt. Es wird daher der Antrag gestellt, der Hohe Landtag wolle beschließen: Das Jahresbudget 2015 der Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH samt Dienstposten- bzw Stellenplan wird zur Kenntnis genommen. Bregenz, am 4. November 2014

2 Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH Geschäftsjahr 2015 Budget 2015 Inhaltsverzeichnis I II Budget Gesamtübersicht Dienstpostenplan

3 Vorarlberger Landeskonservatorium Tel: 05522/ Reichenfeldgasse 9 Fax: 05522/ Feldkirch Mail: peter.schmid@vlk.ac.at Budget 2015 Ausgaben Abweichung Dienstzugeteiltes Personal ,5% Gehälter ,7% Sonstige Aufwandsentschädigungen ,0% Mitarbeitervorsorge (MVK) Angestellte ,2% Gesetzlicher Sozialaufwand Angestellte ,4% Kommunalsteuer Angestellte ,9% Dienstgeberbeiträge Angestellte ,2% Freiwilliger Sozialaufwand ,0% Weiterbildung Mitarbeiter ,0% Reisekosten und Diäten Inland ,1% Reisekosten und Diäten Ausland ,0% Instrumente ,3% Tontechnik ,0% Haustechnik ,0% Geräte Aussenanlagen ,0% Beheizungs- und Beleuchtungsanlagen ,0% Budget_Landesvorlage_2015.xls 1 von

4 Ausgaben Nachrichten- und Kontrollanlagen ,0% Sonstige Betriebsausstattung ,7% Büroeinrichtung ,0% EDV-Anlagen Hardware ,4% EDV-Anlagen Software ,7% Geringwertige Betriebs- u. Geschäftsausstattung ,0% Reinigunsgmaterial ,2% Reparaturmaterial ,0% Ausgleichstaxe Bundessozialamt ,0% GWG Noten, CDs, Bücher ,9% Gebühren und Stempelmarken ,0% Reinigungenen durch Dritte ,4% Gebäudeüberwachung ,1% Instandhaltung Gebäude ,1% Instandhaltung Instrumente ,7% Instandhaltung techn. Anlagen ,0% Instandhaltung EDV Hard- und Software ,1% Instandhaltung sonstige ,0% Verbrauch Heizmaterial - Pellets ,0% Verbrauch Strom ,7% Abfallentsorgung ,7% Transporte Dritte ,0% Telefon, Fax ,0% Porto und sonstige Postgebühren ,4% Abweichung Budget_Landesvorlage_2015.xls 2 von

5 Ausgaben Abweichung Miete und Wartung von Telefonanlagen ,4% Miete und Wartung Internet ,5% Miet- und Pachtaufwand ,0% Miete und Leihgebühr von Noten-Partituren ,0% Leasingaufwand ,0% AKM Gebühren ,0% Fachpersonal Konzerttätigkeit ,0% Aufwand Beirat ,0% Personalvertretungsaufwand ,0% Büromaterial ,0% Fachzeitschriften ,0% Kopien und sonstige Druckkosten ,0% Zeitungen und Zeitschriften ,0% Inserate ,0% Messen und Ausstellungen ,0% Prospekte und Plakate ,0% Werbeaufwand sonstiger ,0% Repräsentationsaufwand ,0% Förderung an Studierende ,0% Sachversicherungen ,7% Haftpflichtversicherungen ,0% Steuerberatung ,0% Sonstige Beratungskosten ,7% Prüfungsaufwand Kooperation u. fachl. Unterstützung ,0% Aus- und Fortbildung ,0% Budget_Landesvorlage_2015.xls 3 von

6 Ausgaben Mitgliedsbeiträge 0 % ,3% Spesen des Geldverkehrs ,1% Sonstiger betrieblicher Aufwand ,2% Fremdwährungskursverluste ,0% 0 Abweichung Personal ,8% Anlagen, Ermessensausgaben ,8% Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben ,1% Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben GESAMTAUSGABEN ,9% Budget_Landesvorlage_2015.xls 4 von

7 Einnahmen Erlöse Schreib- und Büromittel Spenden, Sponsoring ,0% Erlöse Schulgelder ,2% Erlöse Eventmanagement ,0% Veranstaltungserlöse Kultur ,7% Veranstaltungserlöse sonstige ,0% Mieterlöse 0 % ,2% Mieterlöse 20 % ,0% Erlöse sonstige 0 % ,7% Abgangsdeckung Land ,1% Sonstige betriebliche Erträge ,7% GESAMTEINNAHMEN ,9% Budget_Landesvorlage_2015.xls 5 von

8 Landeszuschuss GESAMTER LANDESZUSCHUSS ,1% davon Zuschuss Pförtnerhaus ,0% 0 davon Zuschuss Konservatorium ,1% Bemerkungen: Konto 5800: Abfertigungen für Kikel,Hilbrand, Schertler mit insgesamt ,00 eingeplant ohne Abfertigungen ( 3x 1 Jahresentgelt) würde Landesbeitrag sinken Konto 0621: Vorsorge für dringend notwendige Neugestaltung Homepage Konto 7220: Generalsanierung Bösendorfer Flügel Festsaal: ,00; davon % Budget_Landesvorlage_2015.xls 6 von

9 Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH Dienstpostenplan 2015 Vollzeitäqiuvalent Landesbedienstete Lehrpersonen Geschäftsjahr Verwaltung 3,8 Geschäftsjahr , Gesamt Land Geschäftsjahr GmbH Bedienstete Gesamt GmbH Geschäftsjahr Beschaftigte Gesamt Geschäftsjahr Headcount Landesbedienstete Lehrpersonen 33 Geschäftsjahr Verwaltung 5 Geschäftsjahr Gesamt Land 38 Geschäftsjahr GmbH Bedienstete Gesamt GmbH 40 Geschäftsjahr Gesamt Land/GmbH 78 Geschäftsjahr

10 Der XXX. Vorarlberger Landtag hat in seiner 4. Sitzung im Jahr 2014, am , die Regierungsvorlage, Beilage 16/2014, einstimmig zur Kenntnis genommen.