Kontobezeichnung Soll Haben Soll Haben 5.075,00
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- Justus Schäfer
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1 KtoNr. Kontobezeichnung 0620 Büromaschinen, EDV 7.572, PKW , LKW 6.363, Büro- und Gesch. Ausstattung , Vorrat Verpackungsmaterial 216, Sportartikel und -geräte , Bekleidung Herren , Bekleidung Damen , Accessoires 1.180, Forderungen L.u.L Einzel-WB zu Forderungen 758, Gläubigerpapiere Umlaufvermög , Kassa 2785 Forderungen Kreditkarten 2786 Forderungen Bankomatkarten 2800 BA-CA 3040 RSt für R+B-Aufwand 3.000, Erste Bank 3185 Verbindlichkeiten Kreditkarten 1.816, , Verbindlkt. Bankomatkarten 2.500, , Verbindlichkeiten L.u.L Zahllast 3540 Finanzamt-LSt, DB, DZ 3545 Verbindlichkeiten FA KU 1 124,60 148, Verbindlichkeiten Stadtkasse 3600 Verrechnungskonto Sozialvers.
2 3750 Verbindlichkeiten Mitarbeiter , , Erlöse Sportartikel u.-geräte 4010 Erlöse Bekleidung Herren Übertrag KtoNr. Kontobezeichnung Übertrag 4020 Erlöse Bekleidung Damen 4030 Erlöse Accessoires 4040 Erlöse Änderungen 4400 Erlösberichtigungen 4440 Skontoaufwand 4600 Erlöse aus Anlagenverkauf 4.400, Eigenverbrauch 4870 Mahnspesenersatz 5010 Verbrauch Sportartikel u.-geräte , Verbrauch Bekleidung Herren 5012 Verbrauch Bekleidung Damen 5013 Verbrauch Accessoires , Verbrauch Verpackungsmat ,10 262, Verbrauch Reinigungsmaterial 478,50 12, Verbrauch Kleinmaterial 76, Energieverbrauch 2.117, Skontoertrag 6000 Löhne 6200 Gehälter 6300 Lehrlingsentschädigung 6410 Betriebliche Mitarbeitervorsorge
3 6500 Gesetzl. Sozialaufw. Arbeiter 6560 Gesetz. Sozialaufw. Angestell Dienstgeberbeitrag FB (DB) 6610 Zuschlag zum DB (DZ) 6620 Kommunalsteuer 6630 Dienstgeberabgabe Wien 7040 Geringwertige Wirtschaftsgüter 216, Instandhaltung d. Dritte 7220 Reinigung d. Dritte 3.028, Transporte d. Dritte 7320 PKW-Betriebsaufwand 7330 LKW-Betriebsaufwand 1.957, Aufwand für Verpflegung 20, Aufwand für Nächtigung 218, Postgebühren 7381 Telefon- und Internetgebühren 7400 Mietaufwand 7600 Büromaterial 7630 Fachliteratur 88, Werbeaufwand 7690 Spenden und Trinkgelder 30, Versicherungsaufwand 924, Steuerberatungsaufwand 2.800, Aufwand f. Aus-u.Fortbildung 104,00 ÜBERTRAG
4 KtoNr. Kontobezeichnung ÜBERTRAG 7790 Spesen des Geldverkehrs 7792 Provisionen Kredit-u.Bankomatk Kassenmanko 12, Skontoertrag 104, Zinserträge Bankguthaben 8115 Zinserträge Gläub.Papiere UV 56, Verzugszinsenerträge 8280 Zinsaufwand Bankkredite 8285 Kreditbereitstellungsprovision 8320 Verzugszinsenaufwand 9000 Eigenkapital , Privat SUMMEN
5 KtoNr. Kontobezeichnung 0620 Büromaschinen, EDV 7.572, , PKW , , LKW 6.363, , Büro- und Gesch. Ausstattung , , Vorrat Verpackungsmaterial 216,60 216, Sportartikel und -geräte , , Bekleidung Herren , , Bekleidung Damen , , Accessoires 1.180, , Forderungen L.u.L , , , Einzel-WB zu Forderungen 758,00 758, Gläubigerpapiere Umlaufvermög , , Kassa , , , Forderungen Kreditkarten , , Forderungen Bankomatkarten , , BA-CA , , , RSt für R+B-Aufwand 3.000, , Erste Bank , , , Verbindlichkeiten Kreditkarten 1.816, , Verbindlkt. Bankomatkarten 2.500, , Verbindlichkeiten L.u.L , , , Zahllast , , , Finanzamt-LSt, DB, DZ 7.816, ,73 676, Verbindlichkeiten FA KU 1 124,60 148,80 24, Verbindlichkeiten Stadtkasse 2.466, ,83 213,91
6 3600 Verrechnungskonto Sozialvers , , , Verbindlichkeiten Mitarbeiter , , Erlöse Sportartikel u.-geräte 458, , , Erlöse Bekleidung Herren 102, , ,50 Übertrag 1, ,27 1, , , ,00 KtoNr. Kontobezeichnung Übertrag 1, ,27 1, , , , Erlöse Bekleidung Damen , , Erlöse Accessoires , , Erlöse Änderungen 1.633, , Erlösberichtigungen 786,00 786, Skontoaufwand 341,40 341, Erlöse aus Anlagenverkauf 4.400, , Eigenverbrauch 489,00 489, Mahnspesenersatz 25,00 25, Verbrauch Sportartikel u.-geräte , , Verbrauch Bekleidung Herren , , , Verbrauch Bekleidung Damen , , , Verbrauch Accessoires , , Verbrauch Verpackungsmat ,10 262, , Verbrauch Reinigungsmaterial 478,50 12,60 465, Verbrauch Kleinmaterial 76,30 76, Energieverbrauch 2.117, , Skontoertrag 566,14 566, Löhne 8.658, , Gehälter , , Lehrlingsentschädigung , ,60
7 6410 Betriebliche Mitarbeitervorsorge 358,44 358, Gesetzl. Sozialaufw. Arbeiter 1.446, , Gesetz. Sozialaufw. Angestell , , Dienstgeberbeitrag FB (DB) 3.614, , Zuschlag zum DB (DZ) 314,07 314, Kommunalsteuer 2.388, , Dienstgeberabgabe Wien 143,24 143, Geringwertige Wirtschaftsgüter 216,00 216, Instandhaltung d. Dritte 921,30 921, Reinigung d. Dritte 3.028, , Transporte d. Dritte 2.068, , PKW-Betriebsaufwand 3.754, , LKW-Betriebsaufwand 1.957, , Aufwand für Verpflegung 20,20 20, Aufwand für Nächtigung 218,36 218, Postgebühren 271,50 271, Telefon- und Internetgebühren 2.701, , Mietaufwand , , Büromaterial 257,44 257, Fachliteratur 88,00 88, Werbeaufwand 585,30 585, Spenden und Trinkgelder 30,00 30, Versicherungsaufwand 924,00 924, Steuerberatungsaufwand 2.800, , Aufwand f. Aus-u.Fortbildung 104,00 104,00 ÜBERTRAG , , , ,78
8 KtoNr. Kontobezeichnung ÜBERTRAG , , , , Spesen des Geldverkehrs 330,00 330, Provisionen Kredit-u.Bankomatk , , Kassenmanko 12,00 12, Skontoertrag 104,60 104, Zinserträge Bankguthaben 38,30 153,20 114, Zinserträge Gläub.Papiere UV 56,25 56, Verzugszinsenerträge 24,00 24, Zinsaufwand Bankkredite 2.103, , Kreditbereitstellungsprovision 910,00 910, Verzugszinsenaufwand 152,90 152, Eigenkapital , , Privat , , ,60 SUMMEN 1, ,67 1, , , ,07
20001 American Footballclub Rangers Fanta & Posch, Kopierkeller Dat. Text Soll Haben Dat. Text Soll Haben
20001 American Footballclub Rangers 33002 Fanta & Posch, Kopierkeller Diverse 2.745,00 2.745,00 Diverse 418,72 418,72 10.11. 4010, 3500 1.260,00 20012 Sportclub Hermagor 33003 Fischer Ski & Tennis Diverse
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