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- Detlef Kappel
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7 5. Bilanz und Jahresrechnung 5.1 Bilanz 2013 Bioterra Aktiven Umlaufvermögen per Vorjahr per Fl. Mittel und Wertschriften 1000 Kasse ' PC Konto ' ' E-Depositokonto ' ' ABS Olten 325' ' ZKB Zürich, Mietkaution 7' ' Biofarm Genossenschaftsanteil bio.inspecta AG, Anteilschein Total Fl. Mittel und Wertschriften 640' ' Forderungen 1100 Debitoren 4D 388' ' Debitoren manuell ' Lohnvorschüsse Debitor Postmail ' Delkredere -24' ' Verrechnungssteuer Total Forderungen 364' ' Inventar 1200 Warenbestand Eigenprodukte 19' ' Warenbestand Handel 9' ' Total Inventar 29' ' Aktive Rechnungsabgrenzung 1300 Transitorische Aktiven 47' ' Verrechnungskonto 4D Total Aktive Rechnungsabgrenzung 47' ' Immobile Sachanlagen 1400 Uffikon Total Immobile Sachanlagen Mobile Sachanlagen 1510 Büromobilien 6' ' EDV Anlagen 3' ' Total Mobile Sachanlagen 9' ' Total Umlaufvermögen/Aktiven 1'091' '112' Passiven Fremdkapital kurzfristig per Vorjahr per Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2000 Kreditoren 30' ' Kreditor AHV 1' ' Kreditor BVG 10' ' Kreditor UVG Kreditor KTG Kreditor MWST 1' ' Gutscheine Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44' ' Passive Rechnungsabgrenzung 2350 Rückstellung Homepage 30' Transitorische Passiven 565' ' Total Passive Rechnungsabgrenzung 595' ' Eigenkapital 2800 Vereinskapital 373' ' Projektfonds 21' ' Vereinskapital VNG 32' ' Vereinskapital Biogärtnereien Total Eigenkapital 441' ' Total Fremdkapital kurzfristig 1'081' '110' Gewinn 9' '313.21
8 5.2 Erfolgsrechnung 2013 Bioterra Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen Produktionsertrag per Vorjahr per Inserate 142' ' Beilagen 35' ' Verkauf Einzelzeitschriften 12' ' Abonnemente Ausland 5' ' Geschenk-Abonnement 53' ' Printprodukte 23' ' Spenden/Sponsoring Broschüren ' Total Printprodukte/Produktionsertrag 273' ' Handelsertrag 3200 Leserangebote 17' ' Bücherverkauf 8' ' Gartenartikel 45' ' Verr. Versandkosten 6' ' Total Handelsertrag 78' ' Dienstleistungsertrag 3400 Führungen und Angebote 15' ' Bodenproben 4' ' Ertrag Kurse 62' ' Total Dienstleistungsertrag 82' ' Allgemeiner Ertrag 3600 Mitgliederbeiträge 1'003' '002' FB-Beiträge 34' ' Labelbeiträge 5' ' Beiträge für Folgejahr Spenden 94' ' Diverse Erträge 34' ' Total Allgemeiner Ertrag 1'171' '116' Produktionsaufwand Printprodukte 4000 Druck- und Papierkosten 227' ' Beilagen 2' ' Provisionen 44' ' Grafik/Layout 57' ' Total Printprodukte / Produktionsaufwand 332' ' Handelswarenaufwand 4210 Einkauf Bücher 3' ' Einkauf Artikel 37' ' Einkauf Verpackungsmaterial 1' ' Total Handelswarenaufwand 42' ' Dienstleistungsaufwand 4400 Führungen und Angebote 11' ' Bodenproben 2' ' Aufwand Kurse 22' ' Total Dienstleistungsaufwand 36' ' Bestandesveränderungen 4800 Bestandesveränderungen Produktion 5' ' Bestandesveränderungen Handelswaren -2' Total Bestandesveränderungen 2' ' Personalaufwand Lohnaufwand 5000 Löhne 451' ' Zivildienst 3' Taggelder EO, Sozialvers. -5' Arbeitsleistungen Dritter 92' ' Total Lohnaufwand 542' '939.94
9 Sozialversicherungsaufwand Total Sozialversicherungsaufwand 65' ' Uebriger Personalaufwand 5080 Personalbeschaffung ' Aus- und Weiterbildung 2' ' Spesen pauschal 12' ' Spesen effektiv 10' ' übriger Personalaufwand 5' ' Total Uebriger Personalaufwand 31' ' Sonstiger Betriebsaufwand Total Raumaufwand Geschäftsräume 43' ' Total Unterhalt, Reparaturen Büromaschinen 7' Total Sachversicherungen Total Betriebsaufwand Verwaltungsaufwand 6500 Büromaterial 1' ' Drucksachen 16' ' Fotokopien 5' ' Fachliteratur Telefon 4' ' Porti 90' ' Beiträge 4' ' Spendenmailing 24' ' Regionalgruppen 62' ' Delegiertenversammlung 4' ' Revisionsstelle 3' ' Interne Tagungen 27' ' Total Verwaltungsaufwand 246' ' Informatikaufwand Total Informatikaufwand 9' ' Werbeaufwand 6600 Werbeinserate 17' ' Internet 55' ' Werbedrucksachen 40' ' Messen/Ausstellungen 54' ' Spesen/Kundengeschenke Oeffentlichkeitsarbeit 8' ' Marketingberatung 3' ' Total Werbeaufwand 179' ' Uebriger Betriebsaufwand 6710 Debitorenverluste 64' ' Veränderung Delkredere ' Uebriger Betriebsaufwand Total Uebriger Betriebsaufwand 65' ' Finanzerfolg Finanzaufwand 6840 Bank-, PC-Spesen 4' ' Kursverluste Total Finanzaufwand 4' ' Finanzertrag 6850 Zinserträge ' Entnahme aus Projektfonds 18' ' Entnahme aus Eigenkaptial Total Finanzertrag 18' ' Abschreibungen Sachanlagen 6921 Abschreibungen auf Mobilien 2' ' Abschreibungen auf EDV Anlagen 2' ' Total Abschreibungen Sachanlagen 4' ' Ausserordentlicher Erfolg Total Ausserordentlicher Erfolg ' Bruttogewinn 1 9' '313.20
10 6. Bericht der Revisionsstelle
Total Einnahmen Fr. 1'762' Fr. 1'597' Fr. 1'630'636.50
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