BILANZ per
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- Karl Dieter
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1 BILANZ per Laufendes Jahr % Vorjahr % AKTIVEN Flüssige Mittel Kasse 1' ' UBS LPK X 61' ' UBS L1 Z Mitglieder/Div. 6' ' UBS L2 W Sommerkurswochen 16' ' UBS SK M1 H GKB CD ' ' ' ' Forderungen Debitoren 192' ' Delkredere -1' ' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzung Aktive Rechnungsabgrenzung Total Umlaufvermögen 320' ' TOTAL AKTIVEN 320' ' Seite 1
2 BILANZ per Laufendes Jahr % Vorjahr % PASSIVEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kreditoren 24' ' ' ' Übrige Verbindlichkeiten Kreditor AHV, ALV, IV, EO -5' ' Kreditor Pensionskasse 2' ' Kreditor Unfallversicherung -1' Kreditor Krankentaggeldversicherung ' ' Passive Rechnungsabgrenzungen Passive Rechnungsabgrenzung 7' ' ' ' Total Fremdkapital 26' ' Seite 2
3 BILANZ per Laufendes Jahr % Vorjahr % Vereinskapital Vereinsvermögen 29' ' Jahresgewinn / Jahresverlust -2' ' ' Fondskapital Verein Waldbühne Arosa 5' ' Stipendienfonds Musik-Kurswoche 27' ' Instrumenten-Fonds 55' ' Infrastruktur-Fonds 25' ' Fonds Kulturfachstelle 2' ' Rückstellungsfonds Musikkurswochen 50' ' Spez. Projekte/Veranstaltungen 81' ' Todesfall Buxhofer 7' ' Todesfall G. Ganz 12' ' ' ' Total Eigenkapital 293' ' TOTAL PASSIVEN 320' ' Seite 3
4 Beitrag Gemeinde Arosa 126' ' Beitrag Arosa Tourismus 58' ' ' Beitrag Kulturtaxen-Kommission 17' ' Beitrag Kirchgemeinde Arosa 3' ' Beitrag Kanton Graubünden 184' ' ' Beitrag Bundesamt für Kultur 30' ' ' ' ' Beitrag Arosa Bergbahnen 4' ' Beiträge diverse Sponsoren 31' ' Beiträge diverse Stiftungen 122' ' ' Kursgebühren 529' ' ' Ticketeinnahmen 44' ' ' Beiträge Konzertpässe MKW 32' ' ' Inserate Konzertprogramme 10' ' Ertrag aus Hotelprovisionen 164' ' ' Ertrag Souvenirs Ertrag Catering 5' ' ' ' ' Mitglieder- und Gönnerbeiträge 53' ' ' Förderverein 7' ' ' Verwendung Förderverein -7' ' ' Zins- und Kapitalerträge ' ' ' Debitorenverluste ' ' ' ' Total Ertrag 1'417' '407' ' Aufwand Gagen Kursleiter 404' ' Personal- und Sozialversicherungen Kursleiter 20' ' ' Aufwand Gagen Musiker 179' ' ' Personal- und Sozialversicherungen Musiker ' ' ' Seite 4
5 Honorar Konzertbetreuung 3' ' Übernachtungen Kursleiter 172' ' ' Übernachtungen Musiker 5' ' Übrige Spesenauslagen Kursleiter 2' ' ' Übrige Spesenauslagen Musiker 9' ' Allgem. Aufwand Musiker und Kursleiter 2' ' ' ' ' Miete Räumlichkeiten Konzert und Bühnentechnik Anschaffungen Instrumente Miete Instrumente und Kleinmaterial Transporte Catering 38' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Werbung und Inserate Portospesen Material Kurse/Konzerte SUISA-Gebühren und Filmrechte 81' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' TOTAL DIREKTER AUFWAND 1'011' '036' ' BRUTTOERGEBNIS 1 406' ' ' Gehälter Administration 256' ' ' AHV, IV, EO und ALV Administration 18' ' ' Berufliche Vorsorge Administration 15' ' ' Unfallversicherung Administration Krankentaggeldversicherung Administration Spesenaufwand 1' ' Sonstiger Personalaufwand ' ' ' ' BRUTTOERGEBNIS 2 112' ' ' Seite 5
6 Mietaufwand Geschäftsstelle 8' ' Nebenkosten und Reinigung Geschäftsstelle ' ' URE Büromaschinen und Informatik ' ' ' ' Betriebshaftpflichtversicherungen Rechtsschutzversicherungen 1' ' Bewilligungen ' Büromaterial 4' ' Drucksachen 6' ' ' Fotokopien 12' ' Fachliteratur, Zeitungen und Zeitschriften Telefon und Internet 3' ' Informatik und Infrastruktur 4' ' ' Portospesen Geschäftsstelle 9' ' ' Mitgliedschaft, Spenden und Vergabungen 2' ' ' Buchführung und Beratung 6' ' Bankspesen und Gebühren ' ' ' Aufwand Vereinsführung und 1' ' ' Hauptversammlung Online-Auftritt 22' ' ' Allgemeiner Werbeaufwand ' ' Repräsentationsspesen 1' Reisespesen 1' ' ' Sonstiger Verwaltungsaufwand 1' ' ' ' ' BETRIEBSERGEBNIS 1 21' ' ' Seite 6
7 Einlage in Stipendienfonds 18' ' Einlage Fonds Kulturfachstelle 3' ' ' ' ' TOTAL FONDSEINLAGEN 21' ' BETRIEBSERGEBNIS ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 4' ' ' ' ' ' ' ' UNTERNEHMENSERFOLG VOR STEUERN -2' ' Seite 7
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